15.12.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 416/46 |
Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2015/C 416/13)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH |
20 257 069 |
|
20 257 069 |
1 1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI |
2 243 574 |
2 769 426 |
5 013 000 |
1 9 |
REZERVAS |
87 189 692 |
|
87 189 692 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
109 690 335 |
2 769 426 |
112 459 761 |
2 |
||||
ĮNAŠAI IŠ BENDROJO EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO |
||||
2 0 |
ĮNAŠAI IŠ BENDROJO EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO |
7 011 000 |
–1 977 000 |
5 034 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 011 000 |
–1 977 000 |
5 034 000 |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
307 791 |
|
307 791 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
307 791 |
|
307 791 |
4 |
||||
KITI ĮNAŠAI |
||||
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
370 000 |
354 627 |
724 627 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
370 000 |
354 627 |
724 627 |
6 |
||||
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
||||
6 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
300 000 |
|
300 000 |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
300 000 |
|
300 000 |
9 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
9 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
117 679 126 |
1 147 053 |
118 826 179 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
60 253 820 |
60 253 820 |
– 116 000 |
– 116 000 |
60 137 820 |
60 137 820 |
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
798 200 |
798 200 |
|
|
798 200 |
798 200 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
61 020 |
61 020 |
|
|
61 020 |
61 020 |
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
2 257 000 |
2 257 000 |
–29 000 |
–29 000 |
2 228 000 |
2 228 000 |
1 5 |
MOKYMAI |
1 358 840 |
1 358 840 |
|
|
1 358 840 |
1 358 840 |
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
2 525 900 |
2 525 900 |
–45 000 |
–45 000 |
2 480 900 |
2 480 900 |
1 7 |
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
67 274 780 |
67 274 780 |
– 190 000 |
– 190 000 |
67 084 780 |
67 084 780 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
8 016 820 |
8 016 820 |
|
|
8 016 820 |
8 016 820 |
2 1 |
INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA |
6 884 077 |
6 884 077 |
750 424 |
750 424 |
7 634 501 |
7 634 501 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
857 840 |
857 840 |
|
|
857 840 |
857 840 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
416 503 |
416 503 |
|
|
416 503 |
416 503 |
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
— |
— |
|
|
— |
— |
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
8 810 |
8 810 |
|
|
8 810 |
8 810 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
16 184 050 |
16 184 050 |
750 424 |
750 424 |
16 934 474 |
16 934 474 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
24 480 700 |
24 480 700 |
– 833 000 |
– 833 000 |
23 647 700 |
23 647 700 |
3 1 |
DAUGIAMETĖ VEIKLA |
105 600 |
102 500 |
|
104 500 |
105 600 |
207 000 |
3 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
120 000 |
362 000 |
|
–21 000 |
120 000 |
341 000 |
3 9 |
SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
25 006 300 |
25 245 200 |
– 833 000 |
– 749 500 |
24 173 300 |
24 495 700 |
4 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
|||||||
4 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
1 260 995 |
1 260 995 |
996 162 |
996 162 |
2 257 157 |
2 257 157 |
4 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
NUMATYTOSIOS OPERACIJOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
1 260 995 |
1 260 995 |
996 162 |
996 162 |
2 257 157 |
2 257 157 |
5 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
|||||||
5 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
9 |
|||||||
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
|||||||
9 0 |
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH |
7 264 972 |
7 264 972 |
339 967 |
339 967 |
7 604 939 |
7 604 939 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
7 264 972 |
7 264 972 |
339 967 |
339 967 |
7 604 939 |
7 604 939 |
|
BENDRA SUMA |
117 440 227 |
117 679 127 |
1 063 553 |
1 147 053 |
118 503 780 |
118 826 180 |