15.12.2015

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/1

Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/01)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	33 015 000		33 015 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	33 015 000		33 015 000
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE	936 000		936 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	936 000		936 000
5
PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	78 000		78 000
	5 antraštinė dalis - Iš viso	78 000		78 000
6
PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS
6 0	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	16 787 000	980 000	17 767 000
	6 antraštinė dalis - Iš viso	16 787 000	980 000	17 767 000
7
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS	p.m.		p.m.
	7 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9
ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	500 000	550 000	1 050 000
	9 antraštinė dalis - Iš viso	500 000	550 000	1 050 000
	BENDRA SUMA	302 117 000	5 980 000	308 097 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	TARNYBINĖS KELIONĖS	636 000		636 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	765 000		765 000
1 5	VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI	7 494 000		7 494 000
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	345 000		345 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	80 000		80 000
1 8	DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS	2 321 000		2 321 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	20 861 000		20 861 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 178 000		2 178 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 380 000		1 380 000
2 4	PAŠTO MOKESČIAI	153 000		153 000
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS	107 000		107 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	57 778 000	980 000	58 758 000
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	139 144 000		139 144 000
3 1	SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS	7 139 000		7 139 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	146 283 000		146 283 000
9
KITOS IŠLAIDOS
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	302 117 000	5 980 000	308 097 000

Etatų planas

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
Iš viso FG	99	130	146
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	16,5	25	34
Iš viso	115,5	155	180