31.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/160

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/33)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

3 0

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

KITI ĮNAŠAI (1)

4 0

KITI ĮNAŠAI (1)

p.m.

p.m.

0,—

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

1 219,—

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 219,—

 

BENDRA SUMA

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

64 000

97 418

101 133,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

7 000

5 750

3 042,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

70 000

71 568

65 861,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

290 157

311 614

318 669,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

6 000

8 050

4 997,—

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

236 500

88 273

52 536,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 600

32 351

14 924,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

91 970

47 259

19 607,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

21 500

20 479

17 938,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

10 000

0,—

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

468 770

284 349

168 722,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)

516 877

669 800

401 576,—

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 222 002

1 752 435

810 989,—

 

BENDRA SUMA

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Iš viso AST

—

4

—

5

—

5

Iš viso

—

15

—

16

—

16

Iš viso

15

16

16

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

IŠ viso FG

6

6

4

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

6

6

8

Iš viso

6

6

8

(1)  Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.