Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

BENDRA SUMA

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

MOKYMAI

200 000

160 194

181 035,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

73 000

72 000

89 888,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

582 000

472 800

593 429,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

260 000

280 755

234 355,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

497 500

266 371

347 868,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 013 000

799 926

1 102 434,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3 0

OPERACIJOS

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

85 186

80 000,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

—

0,—

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

BENDRA SUMA

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Iš viso AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

60

—

59

—

43

Iš viso

—

457

—

450

—

450

Bendras skaičius

457

450

450

Sutartininkų pareigybės

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Iš viso FG

98

111

125

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

40

40

60

Iš viso

138

151

185