|
31.3.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 110/123 |
Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė
(2015/C 110/25)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
2013 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
||||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
19 777 921 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
19 777 921 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
|
2 |
||||
|
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
||||
|
2 0 |
ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE |
138 474 |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
138 474 |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
19 916 395 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. asignavimai |
2014 m. asignavimai |
2013 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
13 972 000 |
9 035 000 |
6 299 797,— |
|
1 2 |
SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
1 000 000 |
681 000 |
348 079,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
14 972 000 |
9 716 000 |
6 647 876,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
2 369 000 |
2 052 000 |
1 655 841,— |
|
2 2 |
IRT |
830 000 |
800 000 |
462 449,— |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
383 000 |
176 000 |
60 060,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
3 582 000 |
3 028 000 |
2 178 350,— |
|
3 |
||||
|
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 1 |
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 362 000 |
687 000 |
849 491,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 362 000 |
687 000 |
849 491,— |
|
|
BENDRA SUMA |
19 916 000 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||
|
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
51 |
42 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
8 |
7 |
|
Iš viso |
— |
— |
59 |
49 |