Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

1 antraštinė dalis - Iš viso

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4 0

KITI ĮNAŠAI

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

950 000

950 000

869 053,57

5 antraštinė dalis - Iš viso

950 000

950 000

869 053,57

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

100 000

100 000

104 867,37

6 antraštinė dalis - Iš viso

100 000

100 000

104 867,37

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

21 335 000

27 756 443

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

21 335 000

27 756 443

0,—

BENDRA SUMA

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

—

90 000

61 445,21

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

158 000

156 000

243 202,50

1 antraštinė dalis - Iš viso

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

517 000

120 000

52 902,03

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

221 000

765 000

640 647,03

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

„S“ VEIKLA

230 000

220 000

221 695,69

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

—

p.m.

0,—

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

300 000

295 000

431 556,51

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

485 000

380 000

420 382,39

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

663 000

536 000

459 597,95

3 9

„VD“ VEIKLA

752 000

358 000

1 023 504,93

3 antraštinė dalis - Iš viso

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

18 721

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5 0

ATIDĖJIMAI

19 390 000

21 335 443

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

19 390 000

21 335 443

0,—

BENDRA SUMA

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Iš viso AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Iš viso AST

—

—

—

128

134

141

Bendra suma

—

—

—

679

685

692