31.3.2015

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/46

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai	2013 finansiniai metai
1
ĮPLAUKOS
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	13 692 000	11 812 000	12 919 375,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 692 000	11 812 000	12 919 375,—
2
SUBSIDIJOS
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	744 000	2 418 000	– 298 710,06
	3 antraštinė dalis - Iš viso	744 000	2 418 000	– 298 710,06
5
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	12 000	12 000	4 596,03
	5 antraštinė dalis - Iš viso	12 000	12 000	4 596,03
6
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9
KITOS ĮPLAUKOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	250 000	250 000	129 883,39
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	200 000	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	250 000	450 000	129 883,39
	BENDRA SUMA	14 698 000	14 692 000	12 755 144,36

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		2014 m. asignavimai		2013 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1
TARNYBOS PERSONALAS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 998 000	5 998 000	5 562 500	5 562 500	5 382 374,37	5 382 374,37
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	100 000	100 000	100 000	100 000	105 933,60	105 933,60
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	240 000	240 000	240 000	240 000	209 248,32	209 248,32
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	20 000	20 000	48 500	48 500	91 950,12	91 950,12
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	18 000	18 000	15 000	15 000	14 422,48	14 422,48
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	5 098,07	5 098,07
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 386 000	6 386 000	5 976 000	5 976 000	5 809 026,96	5 809 026,96
2
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	300 000	300 000	400 000	400 000	226 395,29	226 395,29
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	550 000	550 000	550 000	550 000	315 488,18	315 488,18
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	60 000	60 000	70 000	70 000	51 915,77	51 915,77
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	90 000	90 000	100 000	100 000	69 333,62	69 333,62
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	100 000	100 000	100 000	100 000	79 943,13	79 943,13
2 5	SUSITIKIMAI	330 000	330 000	330 000	330 000	231 602,46	231 602,46
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	250 000	250 000	150 000	150 000	114 783,78	114 783,78
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 680 000	1 680 000	1 700 000	1 700 000	1 089 462,23	1 089 462,23
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	6 900 000	5 900 000	8 100 000	6 100 000	6 620 064,23	5 256 270,58
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	312 000	312 000	352 000	312 000	283 920,—	282 000,—
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	119 342,30	116 749,08
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	400 000	150 000	360 000	150 000	20 203,60	66 749,35
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	100 000	100 000	104 000	104 000	88 599,21	73 354,97
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	20 000	200 000	200 000	68 006,54	61 531,19
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 862 000	6 632 000	9 266 000	7 016 000	7 200 135,88	5 856 655,17
10
KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	SPECIALUSIS FONDAS	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS	—	—	—	—	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	15 928 000	14 698 000	16 942 000	14 692 000	14 098 625,07	12 755 144,36

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2014		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	—	—
AD 12	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2	3	2	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	1
Iš viso	4	8	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	1	3
AST 9	4	6	2	4
AST 8	2	1	1	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	1	4	1	8
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	4	—	2
AST 3	—	6	—	1
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Iš viso	7	28	6	27
Bendra suma	11	36	10	36