|
31.3.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 110/1 |
Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2015/C 110/01)
Paaiškinimai
2014 m. spalio 22 d. papildantis ir keičiantysis biudžetas 1/2014 ir 2014 m. gruodžio 19 d. papildantis ir keičiantysis biudžetas 2/2014. Įskaitytas. Žiūrėti 10 skyriaus pajamose ir 11 skyriaus išlaidose. Išsamų biudžetą galima rasti Cedefop interneto svetainėje.
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
2013 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
KITOS PAJAMOS |
||||
|
2 0 |
ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
||||
|
3 0 |
ISLANDIJOS MOKĖJIMAI |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
NORVEGIJOS MOKĖJIMAI |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
BENDRA SUMA |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. asignavimai |
2014 m. asignavimai |
2013 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
|||||||
|
DARBUOTOJAI |
|||||||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
MOKYMAI |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
|
3 0 |
KITA VEIKLA |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
BENDRA SUMA |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
ETATŲ PLANAS
|
Pareigų grupė ir lygis |
2014 |
2015 |
||||
|
Pareigybės užimtos 2013 12 31 |
Patvirtinti |
Patvirtinti |
||||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Iš viso AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Bendra suma |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |