|
18.9.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 322/34 |
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
2014/C 322/10
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 finansiniai metai |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
|
2 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
|
3 |
||||
|
EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
||||
|
3 0 |
EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
p.m. |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
KITI ĮNAŠAI (1) |
||||
|
4 0 |
KITI ĮNAŠAI (1) |
p.m. |
— |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
— |
0,— |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2014 m. asignavimai |
2013 m. asignavimai |
2012 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
1 978 600 |
1 486 309 |
1 256 498,— |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS |
142 000 |
156 400 |
116 951,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
220 000 |
224 700 |
169 048,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
30 000 |
7 000 |
7 426,— |
|
1 5 |
PROFESINIS TOBULĖJIMAS |
70 000 |
80 000 |
78 998,— |
|
1 6 |
KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS |
100 000 |
370 000 |
60 755,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
20 000 |
9 000 |
11 970,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
2 560 600 |
2 333 409 |
1 701 646,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
77 000 |
54 700 |
30 881,— |
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
280 000 |
126 800 |
105 591,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
23 000 |
19 500 |
0,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
40 300 |
54 800 |
20 164,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
77 500 |
36 800 |
35 840,— |
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
10 000 |
1 000 |
189 453,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
507 800 |
293 600 |
381 929,— |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 0 |
EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS |
552 000 |
489 291 |
431 303,— |
|
3 1 |
HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) |
542 474 |
439 700 |
33 429,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 094 474 |
928 991 |
464 732,— |
|
|
BENDRA SUMA |
4 162 874 |
3 556 000 |
2 548 307,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
Iš viso AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Iš viso AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
Iš viso |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
|
Iš viso |
16 |
16 |
16 |
|||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2014 |
Taisomasis biudžetas Nr. 1/2014 |
2014 m. Naujas skaičius |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
— |
3 |
3 |
— |
— |
|
FG III |
2 |
— |
2 |
2 |
2 |
|
FG II |
2 |
– 1 |
1 |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
|
IŠ viso FG |
4 |
2 |
6 |
4 |
4 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
8 |
– 2 |
6 |
8 |
8 |
|
Iš viso |
8 |
2 |
6 |
8 |
8 |
(1) Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.