Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

400 000

493 497,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

910 000

700 500

711 590,—

1 4

MOKYMAI

250 000

200 000

230 344,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

83 000

100 000

78 324,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

734 000

624 000

550 558,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

290 000

272 500

554 290,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

345 000

360 000

310 508,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3 0

OPERACIJOS

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

100 000

80 000

92 600,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

BENDRA SUMA

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Pareigų grupė ir lygis

2012

2013

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Iš viso AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

60

—

60

—

59

Iš viso

—

457

—

457

—

450

Bendras skaičius

457

457

450

Sutartininkų pareigybės

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Iš viso FG

98

98

111

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

40

40

40

Iš viso

138

138

151