28.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/145

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/27)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO ĮNAŠAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI (REA)

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

 

2 antraštinė dalis – Iš viso

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0,—

 

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0,—

 

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

—

187 836,35

 

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

187 836,35

 

BENDRA SUMA

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 836 350

1 617 350

880 083,86

 

1 antraštinė dalis – Iš viso

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

320 350

205 980

209 790,04

 

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

 

3 antraštinė dalis – Iš viso

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

 

BENDRA SUMA

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Iš viso AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

10

11

9

Iš viso

—

—

—

145

140

122

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Iš viso

435

418

374

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

435

418

374