|
28.3.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 90/57 |
Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2014/C 000/10
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2014 finansiniai metai |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
||||
|
1 0 |
MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |
39 757 500 |
43 526 700 |
41 318 887,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
39 757 500 |
43 526 700 |
41 318 887,— |
|
2 |
||||
|
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
||||
|
3 0 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
3 138 400 |
2 764 700 |
3 400 494,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
3 138 400 |
2 764 700 |
3 400 494,— |
|
4 |
||||
|
KITOS PAJAMOS |
||||
|
4 0 |
KITOS PAJAMOS |
363 250 |
443 250 |
475 922,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
363 250 |
443 250 |
475 922,— |
|
5 |
||||
|
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
||||
|
5 0 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
5 043 650 |
5 456 917 |
2 973 349,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
5 043 650 |
5 456 917 |
2 973 349,— |
|
6 |
||||
|
GRĄŽINTINOS SUMOS |
||||
|
6 0 |
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
6 1 |
SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
48 302 800 |
52 191 567 |
48 168 652,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2014 m. asignavimai |
2013 m. asignavimai |
2012 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
24 762 300 |
23 782 200 |
22 411 687,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
107 400 |
117 000 |
105 000,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
279 500 |
428 600 |
435 468,— |
|
1 5 |
MOBILUMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
92 000 |
147 000 |
142 900,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
2 000 |
2 000 |
2 500,— |
|
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
25 243 200 |
24 476 800 |
23 097 555,— |
|
2 |
||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
2 549 100 |
2 627 900 |
1 815 245,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 600 000 |
3 490 100 |
2 217 235,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
110 500 |
223 900 |
61 217,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
250 400 |
301 600 |
184 344,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
231 800 |
290 300 |
199 638,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
30 000 |
10 000 |
5 625,— |
|
2 6 |
CENTRO VALDYMO ORGANAI |
140 800 |
108 000 |
94 495,— |
|
2 7 |
INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS |
25 000 |
25 000 |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
5 937 600 |
7 076 800 |
4 577 799,— |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 0 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
14 703 000 |
14 801 000 |
13 932 944,— |
|
3 1 |
IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI |
705 000 |
635 000 |
625 989,— |
|
3 2 |
E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS |
937 000 |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
16 345 000 |
15 436 000 |
14 558 933,— |
|
10 |
||||
|
REZERVAI |
||||
|
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
777 000 |
5 204 067 |
0,— |
|
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
777 000 |
5 204 067 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
48 302 800 |
52 193 667 |
42 234 287,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
10 |
8 |
5 |
4 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
9 |
9 |
10 |
8 |
9 |
8 |
|
AD 10 |
8 |
10 |
8 |
6 |
5 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
2 |
11 |
10 |
6 |
|
AD 8 |
8 |
4 |
4 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 7 |
2 |
7 |
8 |
24 |
23 |
20 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
1 |
19 |
17 |
11 |
|
AD 5 |
— |
0 |
3 |
12 |
17 |
27 |
|
Iš viso AD |
45 |
45 |
42 |
92 |
93 |
90 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
4 |
5 |
5 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
2 |
1 |
12 |
9 |
4 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
4 |
14 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
2 |
3 |
13 |
18 |
21 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
1 |
4 |
|
Iš viso AST |
14 |
16 |
17 |
52 |
52 |
50 |
|
Iš viso |
59 |
61 |
59 |
144 |
145 |
140 |