|
27.3.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 91/211 |
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2013/C 91/38)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
2011 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
||||
|
1 0 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
12 536 600 |
9 894 000 |
9 857 457,23 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
12 536 600 |
9 894 000 |
9 857 457,23 |
|
2 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
||||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
8 638 400 |
7 120 000 |
6 784 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
8 638 400 |
7 120 000 |
6 784 000,— |
|
3 |
||||
|
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
||||
|
3 0 |
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
6 687 000 |
3 001 000 |
|
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
6 687 000 |
3 001 000 |
|
|
4 |
||||
|
CONTRIBUTION FROM OBSERVERS |
||||
|
4 0 |
CONTRIBUTION FROM OBSERVERS |
373 000 |
264 000 |
257 288,76 |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
373 000 |
264 000 |
257 288,76 |
|
|
BENDRA SUMA |
28 235 000 |
20 279 000 |
16 898 745,99 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 m. asignavimai |
2012 m. asignavimai |
2011 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
15 827 000 |
10 677 000 |
5 990 579,35 |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
251 000 |
200 000 |
80 916,98 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
1 100 000 |
770 000 |
476 640,27 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
153 000 |
116 000 |
52 176,93 |
|
1 6 |
MOKYMAS |
123 000 |
100 000 |
28 300,51 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
10 000 |
2 000 |
2 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
17 464 000 |
11 865 000 |
6 630 614,04 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 669 000 |
2 805 000 |
3 076 680,23 |
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
980 000 |
590 000 |
292 621,82 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
219 000 |
150 000 |
121 180,45 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
554 000 |
336 000 |
190 878,96 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
279 000 |
161 000 |
96 040,31 |
|
2 5 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
742 000 |
412 000 |
159 399,59 |
|
2 6 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
382 000 |
310 000 |
146 487,08 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
5 825 000 |
4 764 000 |
4 083 288,44 |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 1 |
BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS |
400 000 |
550 000 |
89 072,66 |
|
3 2 |
INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA |
3 695 000 |
2 950 000 |
1 654 048,40 |
|
3 3 |
PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS |
350 000 |
150 000 |
40 000,— |
|
3 4 |
TYRIMAI IR TEISINĖS KONSULTACIJOS |
301 000 |
— |
0,— |
|
3 5 |
EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS |
200 000 |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 946 000 |
3 650 000 |
1 783 121,06 |
|
9 |
||||
|
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
||||
|
9 0 |
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
28 235 000 |
20 279 000 |
12 497 023,54 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2013 |
2012 |
2011 m. |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
|
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
24 |
— |
11 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
24 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
9 |
— |
8 |
|
Iš viso AD |
— |
106 |
— |
63 |
— |
49 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
|
— |
2 |
— |
1 |
|
Iš viso AST |
— |
15 |
— |
12 |
— |
9 |
|
Iš viso |
— |
121 |
— |
75 |
— |
58 |
|
Bendra suma |
121 |
75 |
58 |
|||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2013 |
|
FG IV |
10 |
|
FG III |
4 |
|
FG II |
11 |
|
FG I |
— |
|
Iš viso FG |
25 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
14 |
|
Iš viso |
39 |