Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

KITOS PAJAMOS

400 000

497 000

672 182,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

BENDRA SUMA

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

16 000

220 000

216 600,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

810 000

750 000

909 485,—

1 4

MOKYMAI

200 000

276 000

253 686,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

100 000

100 000

106 161,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

471 000

605 400

787 425,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

335 000

311 000

319 850,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3 0

OPERACIJOS

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

104 000

93 000

37 492,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

441 473,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

BENDRA SUMA

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Pareigų grupė ir lygis

2011

2012

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Iš viso AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

62

—

60

—

60

Iš viso

—

457

—

457

—

457

Bendras skaičius

457

457

Sutartininkų pareigybės

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Iš viso FG

73

98

98

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

40

40

Iš viso

98

138

138