27.3.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 91/163 |
Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2013/C 91/30)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
2011 finansiniai metai |
9 |
||||
PAJAMOS |
||||
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
9 1 |
PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
9 2 |
KITOS PAJAMOS |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
BENDRA SUMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 m. asignavimai |
2012 m. asignavimai |
2011 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
1 2 |
KOMANDIRUOTĖS |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
1 3 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
1 4 |
MOKYMAI |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
1 6 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
2 |
||||
KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
2 5 |
TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
3 |
||||
OPERATYVINĖ VEIKLA |
||||
3 0 |
OPERACIJOS |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
3 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
3 2 |
IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
3 3 |
DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
3 5 |
EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
3 6 |
SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
BENDRA SUMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
Iš viso AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
Iš viso |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
Bendras skaičius |
457 |
457 |
|
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartininkų pareigybės |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
7 |
10 |
14 |
FG III |
64 |
84 |
77 |
FG II |
2 |
2 |
7 |
FG I |
|
2 |
0 |
Iš viso FG |
73 |
98 |
98 |
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
25 |
40 |
40 |
Iš viso |
98 |
138 |
138 |