27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/133

Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/24)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	38 371 640	26 298 000	33 522 364,—
1 9	REZERVAS	164 658 137	230 198 367	280 565 807,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	203 029 777	256 496 367	314 088 171,—
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	7 632 000	4 684 040	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 632 000	4 684 040	0,—
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	0,—	0,—
4
KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	0,—	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	0,—	0,—
5
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
6
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	114 324	185 676	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	114 324	185 676	0,—
9
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	214 201 101	263 111 083	317 709 424,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	58 914 300	58 914 300	54 885 211	54 885 211	51 414 525,—	51 414 525,—
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 208 600	1 208 600	1 346 418	1 346 418	1 376 723,—	1 376 723,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	50 000	50 000	60 000	60 000	41 349	41 349
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	856 000	856 000	613 500	613 500	354 345,—	354 345,—
1 5	MOKYMAI	1 365 000	1 365 000	1 546 785	1 546 785	800 294,—	800 294,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	1 679 300	1 679 300	1 356 766	1 356 766	1 066 522,—	1 066 522,—
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	34 800	34 800	10 000	10 000	4 884,—	4 884,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	64 108 000	64 108 000	59 818 680	59 818 680	55 058 642,—	55 058 642,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 570 200	9 570 200	8 099 436	8 099 436	7 318 247,—	7 318 247,—
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA	5 403 700	5 403 700	4 607 180	4 607 180	1 673 944,—	1 673 944,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	393 600	393 600	265 769	265 769	860 669,—	860 669,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	483 300	483 300	657 855	657 855	491 378,—	491 378,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	7 000	7 000	7 400	7 400	21 985,—	21 985,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	15 857 800	15 857 800	13 637 640	13 637 640	10 366 223,—	10 366 223,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000	20 766 760	20 766 760	8 730 267,—	8 730 267,—
3 1	PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS
3 2	RYŠIAI
3 3	KOMITETAI IR FORUMAS
3 4	IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE
3 5	REACH VEIKLA
3 6	APELIACINĖ KOMISIJA
3 7	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	440 000	790 830	210 000	622 440	698 605,—	698 605,—
3 9	SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS	47 324	47 324	169 426	169 426	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	23 604 324	23 955 154	21 146 186	21 558 626	9 428 872,—	9 428 872,—
4
VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI	1 686 100	1 686 100	1 552 643	1 552 643
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	39 900	39 900	10 900	10 900
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS			500 000	500 000	37 104,—	37 104,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	1 726 000	1 726 000	2 063 543	2 063 543	37 104,—	37 104,—
5
VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
	5 antraštinė dalis – Iš viso	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
9
KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS
9 0	KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	9 antraštinė dalis – Iš viso	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	BENDRA SUMA	214 000 271	214 351 101	262 698 644	263 111 084	74 890 841,—	74 890 841,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
	2013
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	1	—	—
AD 13	11	1	—
AD 12	22	2	—
AD 11	27	3	—
AD 10	30	4	—
AD 9	47	7	—
AD 8	51	12	1
AD 7	46	5	—
AD 6	68	4	—
AD 5	7	—	—
Iš viso AD	311	38	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	15	1	2
AST 6	23	—	—
AST 5	31	2	—
AST 4	33	3	—
AST 3	9	3	2
AST 2	14	—	—
AST 1	1	—	—
Iš viso AST	140	9	4
Iš viso	451	47	5