27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/19

Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS	118 000	100 000	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	133 010	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	135 815	4 522,81
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	—	248 467	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	—	248 467	0,—
8
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.
	8 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	85 335,23
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	85 335,23
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	OPERACIJOS	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS	—	—	—	—	0,—	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494
5 1	ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	KELIONĖS IR DIENPINIGIAI	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANSINIS AUDITAS	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	—	—	—	—	0,—	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—	—	—	0,—	0,—
	8 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
9
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—	—	—	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—	—	—	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Skyrius 3 0

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2013	2014
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai	180 000	180 000	—
2013 m. asignavimai	1 014 000	834 000	180 000
Iš viso	1 194 000	1 014 000	180 000

Skyrius 3 1

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2013	2014
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai	1 605 000	1 605 000	—
2013 m. asignavimai	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Iš viso	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Skyrius 3 2

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2013	2014
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai	181 000	181 000	—
2013 m. asignavimai	876 000	695 000	181 000
Iš viso	1 057 000	876 000	181 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012		Pareigybių padėtis 2011 m. gruodžio 31 d.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Tarpinė AD suma	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Tarpinė AST suma	—	34	—	35	—	35
Iš viso	—	96	—	96	—	90

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2011 m. gruodžio 31 d.	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
Iš viso FG	32	36	35
Vietos darbuotojų	2	2	2
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	2	2
Iš viso	35	40	39

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2013 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.