|
22.2.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 52/49 |
Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2012/C 000/12)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2012 finansiniai metai |
2011 finansiniai metai |
2010 finansiniai metai |
|
2 |
||||
|
ĮPLAUKOS |
||||
|
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
10 000 000 |
8 000 000 |
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
10 000 000 |
8 000 000 |
|
|
|
BENDRA SUMA |
10 000 000 |
8 000 000 |
|
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2012 m. asignavimai |
2011 m. asignavimai |
2010 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
2 116 000 |
2 116 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
214 000 |
214 000 |
— |
— |
|
|
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
520 000 |
520 000 |
510 000 |
510 000 |
|
|
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
36 000 |
36 000 |
— |
— |
|
|
|
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
70 000 |
70 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
400 000 |
400 000 |
— |
— |
|
|
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
— |
— |
|
|
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
3 361 000 |
3 361 000 |
3 540 000 |
3 540 000 |
|
|
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 413 000 |
1 413 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
540 000 |
540 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
120 000 |
120 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
714 000 |
714 000 |
— |
— |
|
|
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
85 000 |
85 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
2 6 |
SU VEIKLOS VYKDYMU SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
2 7 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
p.m. |
p.m. |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 872 000 |
2 872 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|
|
|
3 |
|||||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
3 1 |
PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI |
550 000 |
190 000 |
2 435 000 |
1 200 000 |
|
|
|
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
1 975 000 |
645 000 |
|
|
|
|
|
3 3 |
PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS |
1 172 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
70 000 |
37 000 |
|
|
|
|
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
3 767 000 |
1 247 000 |
2 435 000 |
1 200 000 |
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
10 000 000 |
7 480 000 |
8 000 000 |
6 765 000 |
|
|
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinos pareigybės |
|
|
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
5 |
5 |
|
AD 8 |
0 |
0 |
|
AD 7 |
11 |
11 |
|
AD 6 |
0 |
0 |
|
AD 5 |
7 |
7 |
|
Iš viso AD |
25 |
25 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
|
AST 3 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
8 |
8 |
|
Iš viso AST |
13 |
13 |
|
Bendra suma |
38 |
38 |