|
21.12.2012 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 397/13 |
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2012/C 397/03)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2012 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
|
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
|
1 2 |
KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
|
2 |
||||
|
KITOS SUBSIDIJOS |
||||
|
2 1 |
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
|
2 2 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
|
3 |
||||
|
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
|
3 1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2012 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
|
1 2 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
|
2 |
||||
|
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
3 |
||||
|
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
||||
|
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
4 |
||||
|
IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
||||
|
4 1 |
PROJEKTAI |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
350 000 |
|
350 000 |
|
5 |
||||
|
REZERVAS |
||||
|
5 3 |
IPA4 IŠLAIDOS |
— |
|
— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
|
— |
|
|
BENDRA SUMA |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2011 |
2012 |
||||
|
31.12.2011 |
Pareigybės, kurias leista sukurti |
Pareigybės, kurias leista sukurti |
||||
|
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
|
Iš viso |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
|
Bendra suma |
77 |
84 |
84 |
|||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
10 |
11 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Iš viso FG |
25 |
27 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
1 |
|
Iš viso |
26 |
28 |