21.12.2012

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/5

Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)	p.m.		p.m.
1 1	IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)	20 044 530		20 044 530
1 3	EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS	100 000		100 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 144 530		20 144 530
4
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	2 805		2 805
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	133 010		133 010
	4 antraštinė dalis – Iš viso	135 815		135 815
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	248 467		248 467
	5 antraštinė dalis – Iš viso	248 467		248 467
8
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.		p.m.
	8 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.		p.m.
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.		p.m.
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.		p.m.
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	20 528 812		20 528 812

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 227 564	13 227 564	– 412 194	– 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	68 000	68 000	–28 655	–28 655	39 345	39 345
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	13 617 854	13 617 854	– 372 950	– 372 950	13 244 904	13 244 904
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	516 281	516 281	–5 498	–5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	90 280	90 280	–21 109	–21 109	69 171	69 171
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	38 000	38 000	–7 900	–7 900	30 100	30 100
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	120 000	120 000	–12 000	–12 000	108 000	108 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERACIJOS	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4
PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—			—	—
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS	—	—			—	—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS	—	—			—	—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	135 815	135 815			135 815	135 815
5
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494
5 1	ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	KELIONĖS IR DIENPINIGIAI	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES	—	—			—	—
5 5	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES	932	932			932	932
5 6	FINANSINIS AUDITAS	—	—			—	—
5 7	LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	—	—			—	—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	248 467	248 467			248 467	248 467
8
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—			—	—
	8 antraštinė dalis – Iš viso	—	—			—	—
9
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—			—	—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	—	—			—	—
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—			—	—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	—	—			—	—
	BENDRA SUMA	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	134 397	134 397	—
2012 m. asignavimai	962 102	782 103	179 999
Iš viso	1 096 499	916 500	179 999

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	1 696 125	1 696 125	—
2012 m. asignavimai	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Iš viso	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	136 203	136 203	—
2012 m. asignavimai	873 976	692 373	181 603
Iš viso	1 010 179	828 576	181 603

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2012		2011		Pareigybių padėtis 2010 m. gruodžio 31 d.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Tarpinė AD suma	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Tarpinė AST suma	—	35	—	35	—	35
Iš viso	—	96	—	96	—	92

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2010 m. gruodžio 31 d.	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Iš viso FG	32	34	36
Vietos darbuotojų	2	2	2
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	2	2	2
Iš viso	33	38	36

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2012 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.