|
30.3.2012 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 95/185 |
Bendrosios įmonės ARTEMIS 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2012/C 95/34)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2012 finansiniai metai |
2011 finansiniai metai |
2010 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
56 922 055 |
45 559 100 |
|
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
56 922 055 |
45 559 100 |
|
|
2 |
||||
|
ARTEMISIA SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
ARTEMISIA SUBSIDIJA |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
|
BENDRA SUMA |
58 122 055 |
46 559 100 |
|
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2012 m. asignavimai |
2011 m. asignavimai |
2010 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
1 276 680 |
1 220 700 |
|
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS |
5 062 |
5 000 |
|
|
1 4 |
SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
5 062 |
15 000 |
|
|
1 7 |
KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
60 746 |
90 000 |
|
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
1 347 550 |
1 330 700 |
|
|
2 |
||||
|
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
263 233 |
225 000 |
|
|
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS |
80 995 |
125 000 |
|
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 050 |
20 000 |
|
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
6 075 |
10 000 |
|
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI |
9 112 |
10 000 |
|
|
2 6 |
VERTINIMAI IR PERŽIŪROS (3 2 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) |
303 730 |
445 000 |
|
|
2 7 |
INOVACIJOS (3 3 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) |
50 622 |
80 000 |
|
|
2 8 |
LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA (3 4 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) |
232 680 |
260 000 |
|
|
2 9 |
AUDITAI IR VERTINIMAI (3 5 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) |
30 373 |
30 000 |
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
980 870 |
1 205 000 |
|
|
3 |
||||
|
EINAMOJI VEIKLA |
||||
|
3 1 |
ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI |
55 118 187 |
26 000 000 |
|
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
55 118 187 |
26 000 000 |
|
|
|
BENDRA SUMA |
57 446 607 |
28 535 700 |
|
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AD |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
7 |
8 |
8 |
|||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
3 |
3 |
|
FG I |
— |
— |
|
Iš viso FG |
7 |
7 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
— |
1 |
|
Iš viso |
7 |
8 |