Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4 0

KITI ĮNAŠAI

2 089 000

1 233 000

515 118,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

930 000

1 392 000

740 127,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

930 000

1 392 000

740 127,—

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

18 974 670

24 742 671

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

18 974 670

24 742 671

0,—

BENDRA SUMA

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

129 000

162 000

137 641,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

205 000

111 000

169 905,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

772 000

873 000

807 996,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

„S“ VEIKLA

635 000

607 000

358 705,—

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

440 000

520 000

364 993,—

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

771 000

778 000

687 529,—

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

450 000

445 000

266 540,—

3 9

„VD“ VEIKLA

1 297 000

393 000

931 918,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5 0

ATIDĖJIMAI

10 949 670

18 974 671

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

10 949 670

18 974 671

0,—

BENDRA SUMA

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Iš viso AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Iš viso AST

—

—

—

135

126

123

Bendra suma

—

—

—

633

574

570