9.2.2012

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 36/5

Europos mokymo fondo 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 36/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2011	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–0 3 3 STRAIPSNIS))	p.m.		p.m.
1 1	IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–6 6 4 STRAIPSNIS))	p.m.		p.m.
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS)	19 850 000		19 850 000
1 3	DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS	0		0
	1 antraštinė dalis – Iš viso	19 850 000		19 850 000
4
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	4 523	4 523
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	286 284	286 284
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	290 807	290 807
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0		0
5 9	MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	0	248 467	248 467
	5 antraštinė dalis – Iš viso	0	248 467	248 467
8
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.		p.m.
	8 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.		p.m.
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.		p.m.
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.		p.m.
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	19 850 000	539 274	20 389 274

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2011 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	12 529 100	12 529 100	– 190 000	– 190 000	12 339 100	12 339 100
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	100 000	100 000	31 000	31 000	131 000	131 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	131 230	131 230	26 000	26 000	157 230	157 230
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	125 000	125 000	–34 840	–34 840	90 160	90 160
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000	3 500	3 500	15 500	15 500
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	12 897 330	12 897 330	– 164 340	– 164 340	12 732 990	12 732 990
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	539 818	539 818	–25 447	–25 447	514 371	514 371
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	584 670	584 670	47 482	47 482	632 152	632 152
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	48 032	48 032	6 501	6 501	54 533	54 533
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	102 950	102 950			102 950	102 950
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	35 200	35 200	–3 797	–3 797	31 403	31 403
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	120 000	120 000			120 000	120 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 430 670	1 430 670	24 740	24 740	1 455 410	1 455 410
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	1 017 500	1 017 500	204 000	161 904	1 221 500	1 179 404
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	4 065 000	3 632 000	– 127 100	–7 042	3 937 900	3 624 958
3 2	OPERACIJOS	939 500	872 500	62 700	–15 262	1 002 200	857 238
	3 antraštinė dalis – Iš viso	6 022 000	5 522 000	139 600	139 600	6 161 600	5 661 600
4
PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
4 4	ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
5
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494
5 1	ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	0	0	59 510	59 510	59 510	59 510
5 2	KELIONĖS IR DIENPINIGIAI	0	0	124 098	124 098	124 098	124 098
5 3	KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)	0	0	63 926	63 926	63 926	63 926
5 4	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES	0	0			0	0
5 5	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES	0	0	933	933	933	933
5 6	FINANSINIS AUDITAS	0	0			0	0
5 7	LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	0	0			0	0
	5 antraštinė dalis – Iš viso	0	0	248 467	248 467	248 467	248 467
8
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	8 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	20 350 000	19 850 000	539 274	539 274	20 889 274	20 389 274

3 0 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2011	2012
Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai	285 132	286 800
2011 m. asignavimai	1 221 500	916 604	304 896
Iš viso	1 506 632	1 179 404	304 896

3 1 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2011	2012
Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai	1 491 328	1 421 000
2011 m. asignavimai	3 937 900	2 203 958	1 733 942
Iš viso	5 429 227	3 624 958	1 733 942

3 2 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2011	2012
Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai
2011 m. asignavimai	1 002 200	857 238	144 962
Iš viso	1 002 200	857 238	144 962