|
30.9.2011 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 287/1 |
Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2011/C 287/01)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2011 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
||||
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
2 |
||||
|
KITOS PAJAMOS |
||||
|
2 2 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
41 285 302 |
20 000 000 |
61 285 302 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2011 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) |
21 501 802 |
550 924 |
22 052 726 |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) |
120 000 |
170 000 |
290 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) |
900 000 |
70 100 |
970 100 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
23 301 802 |
791 024 |
24 092 826 |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5) |
2 706 000 |
256 863 |
2 962 863 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) |
221 000 |
32 000 |
253 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7) |
479 500 |
25 500 |
505 000 |
|
2 5 |
EAA VALDYMAS (8) |
155 000 |
20 000 |
175 000 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 583 500 |
334 363 |
3 917 863 |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
3 3 |
IŠTEKLIAI (9) |
11 830 000 |
211 000 |
12 041 000 |
|
3 5 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) |
2 570 000 |
18 421 613 |
20 991 613 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
14 400 000 |
18 632 613 |
33 032 613 |
|
|
BENDRA SUMA |
41 285 302 |
19 758 000 |
61 043 302 |
Etatų planas
|
Nuolatinės pareigybės |
|||
|
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
6 |
6 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Iš viso AST |
3 |
3 |
3 |
|
Bendras skaičius |
9 |
9 |
4 |
Etatų planas
|
Laikinos pareigybės |
|||
|
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
2 |
|
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
56 |
61 |
62 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
|
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
|
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
|
Iš viso AST |
68 |
68 |
68 |
|
Bendras skaičius |
124 |
129 |
130 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
25 GIO 2 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
|
FG III |
5 GIO 2 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
|
FG II |
GIO 1 18 |
16 |
15 |
|
FG I |
|
|
|
|
Iš viso FG |
65 |
58 |
45 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
25 |
22 |
28 |
|
Iš viso |
90 |
80 |
73 |
(1) 2011: GIO: 20 000 000.
(2) 2011: GIO: 550 924.
(3) 2011: GIO: 170 000.
(4) 2011: GIO: 70 100.
(5) 2011: GIO: 256 863.
(6) 2011: GIO: 32 000.
(7) 2011: GIO: 25 500.
(8) 2011: GIO: 20 000.
(9) 2011: GIO: 211 000.
(10) 2011: GIO: 18 421 613.