|
5.7.2011 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 197/5 |
Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2011/C 197/02)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2011 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
||||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
2 |
||||
|
KITOS PAJAMOS |
||||
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
0 |
|
0 |
|
|
BENDRA SUMA |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2011 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
21 928 000 |
– 426 198 |
21 501 802 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
950 000 |
–50 000 |
900 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
23 778 000 |
– 476 198 |
23 301 802 |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 006 000 |
– 300 000 |
2 706 000 |
|
2 5 |
EAA VALDYMAS |
205 000 |
–50 000 |
155 000 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 933 500 |
– 350 000 |
3 583 500 |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
3 3 |
IŠTEKLIAI |
11 795 000 |
35 000 |
11 830 000 |
|
3 5 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI |
1 778 802 |
791 198 |
2 570 000 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
13 573 802 |
826 198 |
14 400 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
41 285 302 |
0 |
41 285 302 |
Etatų planas
|
Nuolatin ė s pareigybės |
|||
|
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
6 |
6 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Iš viso AST |
3 |
3 |
3 |
|
Bendras skaičius |
9 |
9 |
4 |
Etatų planas
|
Laikinos pareigybės |
|||
|
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
2 |
|
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
56 |
61 |
62 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
|
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
|
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
|
Iš viso AST |
68 |
68 |
68 |
|
Bendras skai č ius |
124 |
129 |
130 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
25 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
|
FG III |
5 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
|
FG II |
18 |
16 |
15 |
|
FG I |
|
|
|
|
Iš viso FG |
60 |
58 |
45 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
25 |
22 |
28 |
|
Iš viso |
85 |
80 |
73 |