|
31.3.2011 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 100/115 |
Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita
(2011/C 100/22)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2011 finansiniai metai |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
||||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
|
2 |
||||
|
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
||||
|
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
|
5 0 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
KITOS PAJAMOS |
||||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2011 m. asignavimai |
2010 m. asignavimai |
2009 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
PERSONALAS |
||||
|
1 1 |
AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS |
3 432 000 |
3 517 000 |
2 590 001,— |
|
1 2 |
IŠLAIDOS SAMDAI |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
40 000 |
47 000 |
27 396,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
13 000 |
21 000 |
0,— |
|
1 5 |
LAIKINOJI PAGALBA |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
5 000 |
5 000 |
256,— |
|
1 7 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
559,— |
|
1 8 |
VIDINIS AUDITAS |
— |
— |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
3 500 000 |
3 600 000 |
2 618 212,— |
|
2 |
||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
125 000 |
86 000 |
56 978,— |
|
2 1 |
IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS |
231 000 |
190 000 |
231 456,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
17 000 |
34 000 |
19 341,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
45 000 |
82 000 |
34 040,— |
|
2 4 |
PAŠTO RINKLIAVOS |
9 000 |
8 000 |
5 278,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
427 000 |
400 000 |
347 093,— |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
3 0 |
ĮSTAIGOS IR ORGANAI |
352 000 |
322 000 |
282 660,— |
|
3 1 |
KURSAI IR SEMINARAI |
3 077 000 |
2 686 000 |
1 583 999,— |
|
3 2 |
KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
627 000 |
519 000 |
479 145,— |
|
3 3 |
VERTINIMAS |
65 000 |
65 000 |
2 463,— |
|
3 5 |
KOMANDIRUOTĖS |
120 000 |
90 000 |
71 424,— |
|
3 6 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
KITA DARBINĖ VEIKLA |
173 000 |
118 000 |
26 995,— |
|
3 8 |
SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA |
— |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 414 000 |
3 800 000 |
2 446 686,— |
|
|
BENDRA SUMA |
8 341 000 |
7 800 000 |
5 411 991,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
Tarpinis A |
— |
— |
— |
14 |
14 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
Viso |
— |
— |
— |
26 |
26 |
26 |