|
31.3.2011 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 100/63 |
Europos maisto saugos tarnybos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2011/C 100/12)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2011 finansiniai metai |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
||||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
2 |
||||
|
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
||||
|
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
3 |
||||
|
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
||||
|
3 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
|
4 0 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
76 958 300 |
74 276 410 |
70 959 190,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2011 m. asignavimai |
2010 m. asignavimai |
2009 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
37 700 000 |
34 707 300 |
32 181 096,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
170 000 |
239 000 |
201 032,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
903 000 |
819 000 |
656 966,— |
|
1 5 |
PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI |
900 000 |
830 000 |
597 145,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
179 000 |
176 128 |
142 558,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS |
30 000 |
31 567 |
34 628,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
39 882 000 |
36 802 995 |
33 813 425,— |
|
2 |
||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 026 400 |
6 702 952 |
4 864 376,— |
|
2 1 |
IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI |
2 490 000 |
3 978 150 |
4 493 742,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 785 000 |
439 173 |
178 333,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
604 000 |
315 000 |
281 700,— |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
654 000 |
598 200 |
557 343,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
280 000 |
275 000 |
317 748,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
11 839 400 |
12 308 475 |
10 693 242,— |
|
3 |
||||
|
SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 0 |
RIZIKOS VERTINIMAS |
11 212 000 |
11 422 000 |
10 291 406,— |
|
3 1 |
MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA |
5 627 500 |
5 747 000 |
4 405 704,— |
|
3 2 |
MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS |
1 230 000 |
1 054 000 |
1 211 533,— |
|
3 3 |
IŠORĖS RYŠIAI |
170 000 |
717 810 |
428 351,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACINĖ VEIKLA |
2 000 000 |
2 056 000 |
2 687 239,— |
|
3 5 |
VEIKLOS PARAMA |
5 348 900 |
5 101 650 |
5 393 809,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
25 588 400 |
26 098 460 |
24 418 042,— |
|
|
BENDRA SUMA |
77 309 800 |
75 209 930 |
68 924 709,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
14 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
12 |
|
12 |
|
AD 10 |
1 |
7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
31 |
1 |
30 |
1 |
30 |
|
AD 8 |
|
39 |
|
34 |
|
32 |
|
AD 7 |
1 |
55 |
1 |
50 |
1 |
48 |
|
AD 6 |
1 |
27 |
1 |
28 |
1 |
26 |
|
AD 5 |
|
21 |
|
24 |
|
24 |
|
Iš viso AD |
5 |
208 |
5 |
198 |
5 |
192 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AST 6 |
|
5 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 5 |
|
22 |
2 |
18 |
2 |
18 |
|
AST 4 |
|
38 |
|
36 |
|
36 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
26 |
|
26 |
|
AST 2 |
|
26 |
|
32 |
|
34 |
|
AST 1 |
|
20 |
2 |
26 |
2 |
30 |
|
Iš viso AST |
|
142 |
4 |
148 |
4 |
154 |
|
Iš viso |
5 |
350 |
9 |
346 |
9 |
346 |
|
Bendra suma |
355 |
355 |
355 |
|||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
40 |
48 |
|
FG III |
3 |
13 |
|
FG II |
41 |
48 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Iš viso FG |
85 |
110 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
20 |
29 |
|
Iš viso |
105 |
149 |