Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

KITOS PAJAMOS

100 000

3 050 000

3 519 672,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

BENDRA SUMA

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

330 500

336 000

261 099,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

MOKYMAI

511 000

495 000

372 337,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

716 200

245 000

208 542,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

133 300

130 000

132 885,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

400 000

305 000

344 030,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3 0

OPERACIJOS

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

884 000

0

0,—

3 4

POLICIJOS VADOVŲ DARBO GRUPĖ

50 000

50 000

41 427,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

87 500

80 000

63 971,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

103 841

160 282,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

BENDRA SUMA

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Pareigų grupė ir lygis

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Iš viso AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

—

—

62

Iš viso

—

—

—

—

—

453

Bendras skaičius

—

—

453

Sutartininkų pareigybės

2010 m.

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Iš viso FG

73

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

22

Iš viso

95