31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/123


Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/24)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

41 445 080

3 593 000

365 429,58

 

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

 

2 antraštinė dalis – Iš viso

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

840 085

1 511 000

0,—

 

3 antraštinė dalis – Iš viso

840 085

1 511 000

0,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

 

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

280 000

80 000

2 602,96

 

5 antraštinė dalis – Iš viso

280 000

80 000

2 602,96

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

p.m.

0,—

 

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

 

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

 

BENDRA SUMA

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

MOKYMAI

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

 

1 antraštinė dalis – Iš viso

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

 

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

RYŠIAI

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

REACH VEIKLA

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

63 590

63 590

0,—

0,—

 

3 antraštinė dalis – Iš viso

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

 

BENDRA SUMA

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Etatų planas

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

1

AD 13

9

6

9

AD 12

11

13

16

AD 11

13

19

22

AD 10

15

21

25

AD 9

15

22

34

AD 8

18

27

32

AD 7

22

31

46

AD 6

17

40

43

AD 5

13

29

59

Iš viso AD

136

210

288

AST 11

 

AST 10

1

1

 

AST 9

2

0

1

AST 8

8

6

7

AST 7

5

8

10

AST 6

9

17

17

AST 5

14

17

20

AST 4

25

25

27

AST 3

20

20

28

AST 2

10

14

AST 1

10

14

Iš viso AST

84

114

138

Bendra suma

220

324

426