31.3.2010

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/123

Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/24)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2010 finansiniai metai	2009 finansiniai metai	2008 finansiniai metai
1
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	1 antraštinė dalis – Iš viso	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	2 antraštinė dalis – Iš viso	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	840 085	1 511 000	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	840 085	1 511 000	0,—
4
KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
5
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	280 000	80 000	2 602,96
	5 antraštinė dalis – Iš viso	280 000	80 000	2 602,96
6
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2010 m. asignavimai		2009 m. asignavimai		2008 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	MOKYMAI	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	1 antraštinė dalis – Iš viso	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	2 antraštinė dalis – Iš viso	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	RYŠIAI	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	KOMITETAI IR FORUMAS	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	REACH VEIKLA	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	APELIACINĖ KOMISIJA	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	BENDRA SUMA	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Kategorija ir lygis	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Iš viso AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Iš viso AST	—	—	—	84	114	138
Bendra suma	—	—	—	220	324	426