31.3.2010

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/1

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2010 finansiniai metai	2009 finansiniai metai	2008 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	16 920 000	16 590 000	17 060 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	16 920 000	16 590 000	17 060 000,—
2
KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	25 000	50 000	50 000,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	35 000	243 989	55 000,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	60 000	293 989	105 000,—
3
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	13 536	19 908	18 766,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	407 772	374 934	385 556,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI	p.m.	1 250 000	780 000,—
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	35 000	35 000	35 000,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	456 308	1 679 842	1 219 322,—
	BENDRA SUMA	17 436 308	18 563 831	18 384 322,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2010 m. asignavimai		2009 m. asignavimai		2008 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	10 309 000	10 309 000	9 853 000	9 853 000	9 832 000,—	9 832 000,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	104 000	104 000	104 000	104 000	105 000,—	105 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	264 000	264 000	289 000	289 000	261 000,—	261 000,—
1 5	KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000,—	400 000,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000,—	5 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	10 985 000	10 985 000	10 554 000	10 554 000	10 603 000,—	10 603 000,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	548 000	548 000	544 500	544 500	598 500,—	598 500,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	378 000	378 000	295 000	295 000	411 000,—	411 000,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	49 000	49 000	76 500	76 500	81 500,—	81 500,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	128 000	128 000	103 000	103 000	90 000,—	90 000,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	196 000	196 000	253 000	253 000	212 000,—	212 000,—
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,—	16 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 315 000	1 315 000	1 288 000	1 288 000	1 409 000,—	1 409 000,—
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	KITA VEIKLA	1 590 000	930 130	1 763 865	1 441 775	734 000,—	640 000,—
3 1	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE	421 308	421 308	1 644 842	1 644 842	1 184 322,—	1 184 322,—
3 2	TYRIMŲ PLĖTRA	1 162 000	1 629 670	1 185 954	1 295 784	2 215 830,—	1 631 900,—
3 3	PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS	1 585 000	1 792 000	1 678 170	1 544 500	1 398 000,—	1 479 000,—
3 4	MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS	p.m.	p.m.	p.m.	178 700	330 170,—	442 100,—
3 5	INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS	378 000	363 200	449 000	616 230	510 000,—	995 000,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 136 308	5 136 308	6 721 831	6 721 831	6 372 322,—	6 372 322,—
	BENDRA SUMA	17 436 308	17 436 308	18 563 831	18 563 831	18 384 322,—	18 384 322,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2009				2010
	Pareigybės užimtos 2008 12 31		Patvirtinti		Patvirtinti
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13						1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	5	5	5	5	5	3
AD 10	3	5	3	5	3	6
AD 9		3		3		2
AD 8		1		2		2
AD 7		1		1		2
AD 6		1		5		6
AD 5		8		7		6
Iš viso AD	15	31	15	35	15	35
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	2	1	4
AST 6	6	6	6	5	6	2
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	4	7	4	7	4	9
AST 3		7		7		6
AST 2		2		3		3
AST 1		1
Iš viso AST	20	31	20	31	20	31
Bendra suma	35	62	35	66	35	66