2.4.2008 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 91/51 |
Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2008/246/EB)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
1 1 |
EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
2 |
||||
KITOS SUBSIDIJOS |
||||
2 0 |
KITOS SUBSIDIJOS |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
3 |
||||
IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS |
||||
3 0 |
IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS |
0 |
599 000 |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
0 |
599 000 |
0,— |
4 |
||||
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
4 0 |
KITOS ĮPLAUKOS |
0 |
0 |
772 004,70 |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
0 |
0 |
772 004,70 |
5 |
||||
PRISKIRTOS PAJAMOS |
||||
5 0 |
PRISKIRTOS PAJAMOS |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
BENDRA SUMA |
234 199 000 |
241 759 000 |
277 085 772,92 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2008 m. asignavimai |
2007 m. asignavimai |
2006 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
14 796 000 |
14 796 000 |
17 752 500 |
17 752 500 |
16 570 849,25 |
16 834 279,06 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
275 000 |
275 000 |
560 000 |
560 000 |
464 549,36 |
426 141,63 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
226 500 |
226 500 |
229 000 |
229 000 |
146 376,33 |
150 681,86 |
1 5 |
KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
88 500 |
88 500 |
114 000 |
114 000 |
90 163,38 |
59 588,38 |
1 6 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
27 178,14 |
26 759,23 |
1 7 |
IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
4 680,55 |
4 634,22 |
1 9 |
REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
15 422 000 |
15 422 000 |
18 701 500 |
18 701 500 |
17 303 797,01 |
17 502 084,38 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 280 500 |
3 280 500 |
3 660 000 |
3 660 000 |
3 281 837,80 |
3 236 377,97 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
230 000 |
230 000 |
640 000 |
640 000 |
278 492,32 |
349 543,84 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
161 000 |
161 000 |
318 000 |
318 000 |
235 894,08 |
253 867,31 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
386 500 |
386 500 |
472 000 |
472 000 |
359 928,45 |
315 914,12 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
437 000 |
437 000 |
644 500 |
644 500 |
468 927,58 |
412 849,50 |
2 5 |
IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS |
83 000 |
83 000 |
113 000 |
113 000 |
79 823,98 |
82 003,38 |
2 9 |
REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
4 578 000 |
4 578 000 |
5 857 500 |
5 857 500 |
4 704 904,21 |
4 650 556,12 |
3 |
|||||||
PROJEKTAI |
|||||||
3 1 |
PROGRAMOS KOSOVUI |
12 200 000 |
46 000 000 |
70 000 000 |
55 000 000 |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
3 2 |
PROGRAMOS SERBIJAI |
114 286 051 |
123 400 000 |
182 019 773 |
108 000 000 |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
3 3 |
PROGRAMOS JUODKALNIJAI |
3 498 135 |
14 799 000 |
10 437 000 |
12 000 000 |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
3 4 |
PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI |
14 800 000 |
30 000 000 |
39 000 000 |
38 000 000 |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
3 5 |
KITI LĖŠŲ DAVĖJAI |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0,— |
624 384,02 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
144 784 186 |
214 199 000 |
305 656 773 |
217 200 000 |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
4 |
|||||||
PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS |
|||||||
4 0 |
PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
BENDRA SUMA |
164 784 186 |
234 199 000 |
330 215 773 |
241 759 000 |
208 692 527,58 |
277 085 772,92 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2006 |
2006 (1 pataisa) |
2007 |
2008 |
Laikini darbuotojai Belgrade |
29 |
26 |
25 |
25 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
1 |
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
17 |
17 |
17 |
17 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
6 |
6 |
5 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
AST6 |
|
1 |
1 |
|
AST5 |
3 |
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
C |
1 |
|
|
|
SNE Belgrade |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
Vietiniai darbuotojai Belgrade |
62 |
61 |
61 |
60 |
I grupė |
3 |
3 |
3 |
3 |
II grupė |
29 |
29 |
29 |
29 |
III grupė |
7 |
7 |
7 |
7 |
IV grupė |
16 |
16 |
16 |
15 |
V grupė |
6 |
5 |
5 |
5 |
VI grupė |
1 |
1 |
1 |
1 |
Laikini darbuotojai Podgoricoje |
3 |
4 |
5 |
5 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
1 |
1 |
2 |
2 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
1 |
1 |
1 |
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
|
|
|
AST5 |
|
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Vietiniai darbuotojai Podgoricoje |
13 |
13 |
14 |
14 |
I grupė |
3 |
3 |
3 |
3 |
II grupė |
4 |
4 |
5 |
5 |
III grupė |
2 |
2 |
3 |
3 |
IV grupė |
3 |
3 |
2 |
2 |
V grupė |
1 |
1 |
1 |
1 |
VI grupė |
|
|
|
|
Laikini darbuotojai Prištinoje |
24 |
23 |
23 |
14 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
10 |
7 |
7 |
5 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
9 |
9 |
9 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
3 |
3 |
2 |
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
AST5 |
5 |
3 |
3 |
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Vietiniai darbuotojai Prištinoje |
54 |
49 |
49 |
41 |
I grupė |
11 |
10 |
10 |
9 |
II grupė |
15 |
17 |
17 |
15 |
III grupė |
4 |
3 |
3 |
3 |
IV grupė |
17 |
13 |
13 |
11 |
V grupė |
6 |
5 |
5 |
2 |
VI grupė |
1 |
1 |
1 |
1 |
Laikini darbuotojai Skopjėje |
22 |
19 |
18 |
14 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
13 |
11 |
11 |
7 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
4 |
4 |
4 |
4 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
1 |
1 |
1 |
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
AST5 |
5 |
1 |
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Vietiniai darbuotojai Skopjėje |
41 |
41 |
41 |
38 |
I grupė |
5 |
5 |
5 |
5 |
II grupė |
19 |
19 |
19 |
18 |
III grupė |
2 |
2 |
2 |
2 |
IV grupė |
12 |
12 |
12 |
10 |
V grupė |
3 |
3 |
3 |
3 |
Laikini darbuotojai Salonikuose |
37 |
36 |
37 |
30 |
AD15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
|
1 |
1 |
1 |
AD13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD12 |
14 |
13 |
13 |
12 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
9 |
6 |
6 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
4 |
4 |
2 |
AD7 |
1 |
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
3 |
3 |
2 |
AST5 |
9 |
5 |
6 |
3 |
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai Salonikuose |
28 |
29 |
29 |
28 |
IV pareigų grupė |
|
|
|
|
III pareigų grupė |
7 |
8 |
8 |
8 |
II pareigų grupė |
17 |
17 |
17 |
16 |
I pareigų grupė |
4 |
4 |
4 |
4 |