Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2007/574/EB)

Bendrieji tikslai

Preambulė

Biudžeto valdymo institucijai nusprendus panaudoti rezervo lėšas (282 000 EUR I ir II antraštinėms dalims, 254 000 EUR – III antraštinei daliai), ES darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai 2007 m. numatytos Bendrijos subsidijos sudaro 6 300 000 EUR ir 7 700 000 EUR atitinkamai I ir II antraštinėms dalims ir III antraštinei daliai.

Atsižvelgiant į priskirtas (ypač 3 4 skyriui) išlaidas, būtina pažymėti, kad skiltyje „2007 m. pradinis biudžetas“ nurodytos sumos atitinka PHARE IV (3 4 skyrius) sutartyse nurodytas sumas. Skiltyje „2007 m. bendras biudžetas“ nurodytos sumos atitinka šiems metams numatytas išlaidas, remiantis 2006 m. gautomis pajamomis (236 540 EUR) ir galimomis įplaukomis į 2007 m. biudžetą (213 460 EUR), kurios iš viso sudaro 450 000 EUR.

Atsižvelgiant į priskirtas (ypač 3 6 skyriui) išlaidas, skiltyje „2007 m. bendras biudžetas“ nurodytos sumos atspindi, kaip nurodyta ir patvirtinta Agentūros 2007 m. biudžete, 227 100 EUR sumos teisinį pagrindą.

ĮPLAUKOS

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2007 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

14 473 180

–32 620

14 440 560

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 473 180

–32 620

14 440 560

1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0 0	Europos bendrijos subsidija	14 000 000		14 000 000
	1 0 0 straipsnis – Tarpinė suma	14 000 000		14 000 000
1 0 1	PHARE programa III (priskirta)	0		0
	1 0 1 straipsnis – Tarpinė suma	0		0
1 0 2	PHARE programa IV (priskirta)	148 080	65 380	213 460
	1 0 2 straipsnis – Tarpinė suma	148 080	65 380	213 460
1 0 3	CARDS 2005 regioninė programa (priskirta)	325 100	–98 000	227 100
	1 0 3 straipsnis – Tarpinė suma	325 100	–98 000	227 100
	1 0 skyrius – Iš viso	14 473 180	–32 620	14 440 560

1 0 2
PHARE programa IV (priskirta)

2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
148 080	65 380	213 460

Paaiškinimai

Šis straipsnis atitinka priskirtas PHARE įplaukas ir apima PHARE IV programos finansavimą, kuris buvo pasirašytas su EK 450 000 EUR sumai 2006–2007 m. periodui. Pagal PHARE IV vykdoma veikla yra susijusi su patvirtinta darbo programa, kuriai priskirtos įplaukos ir išlaidos.

1 0 3
CARDS 2005 regioninė programa (priskirta)

2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
325 100	–98 000	227 100

Paaiškinimai

Šis straipsnis atitinka priskirtas CARDS įplaukas ir apima CARDS 2005 regioninės programos, kuri bus vykdoma iki 2008 m. už 410 000 EUR sumą, finansavimą. Nurodyti skaičiai atspindi 2007 m. sąmatą.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2007 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

237 303

–30 101

207 202

2 antraštinė dalis – Iš viso

237 303

–30 101

207 202

2 0 SKYRIUS —
KITOS SUBSIDIJOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2 0	KITOS SUBSIDIJOS
2 0 0	Baskų regioninės vyriausybės dotacija	60 101		60 101
	2 0 0 straipsnis – Tarpinė suma	60 101		60 101
2 0 1	Biskajos krašto dotacija	60 101	–60 101	—
	2 0 1 straipsnis – Tarpinė suma	60 101	–60 101	—
2 0 2	Ispanijos vyriausybės dotacija	60 101		60 101
	2 0 2 straipsnis – Tarpinė suma	60 101		60 101
2 0 3	Kitos dotacijos	57 000	30 000	87 000
	2 0 3 straipsnis – Tarpinė suma	57 000	30 000	87 000
	2 0 skyrius – Iš viso	237 303	–30 101	207 202

2 0 1
Biskajos krašto dotacija

2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
60 101	–60 101	—

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 3
Kitos dotacijos

2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
57 000	30 000	87 000

Paaiškinimai

Pajamos iš kitų dotacijų: 57 000 EUR skiria Suomijos darbuotojų sveikatos institutas (FIOH) ir 30 000 EUR – ES pirmininkaujanti Vokietija.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.		p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.		p.m.
5 4	PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS	p.m.	279 941	279 941
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	279 941	279 941

5 4 SKYRIUS —
PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
5 4	PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS
5 4 0	Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos	p.m.	279 941	279 941
	5 4 0 straipsnis – Tarpinė suma	p.m.	279 941	279 941
	5 4 skyrius – Iš viso	p.m.	279 941	279 941

5 4 0
Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos

2007 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
p.m.	279 941	279 941

Paaiškinimai

Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis	Išlaidų kategorija	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI	4 797 295	–18 500	4 778 795
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	1 683 008	–60 101	1 622 907
3	VEIKLOS IŠLAIDOS	8 230 180	349 321	8 579 501
	Išlaidos D – Iš viso	14 710 483	270 720	14 981 203

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 770 945	–27 500	4 743 445
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	26 350	6 500	32 850
1 5	MOBILUMAS	p.m.	2 500	2 500
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.		p.m.
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.		p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 797 295	–18 500	4 778 795

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 1 0	Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai		2 410 503	– 167 500	2 243 003
1 1 0 1	Pašalpos šeimoms		273 415		273 415
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos		364 568		364 568
1 1 0 3	Sekretorių pašalpos		3 906		3 906
	1 1 0 straipsnis – Tarpinė suma		3 052 392	– 167 500	2 884 892
1 1 1	Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai		207 600	15 000	222 600
1 1 1 2	Vietos darbuotojai		70 255		70 255
1 1 1 3	Sutartininkai		441 019		441 019
	1 1 1 straipsnis – Tarpinė suma		718 874	15 000	733 874
1 1 2	Darbuotojų profesinis rengimas
1 1 2 0	Darbuotojų profesinis rengimas		47 450		47 450
	1 1 2 straipsnis – Tarpinė suma		47 450		47 450
1 1 3	Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 3 0	Sveikatos draudimas		87 118		87 118
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų		24 513		24 513
1 1 3 2	Draudimas nedarbo atveju		34 102		34 102
1 1 3 3	Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas		p.m.		p.m.
	1 1 3 straipsnis – Tarpinė suma		145 733		145 733
1 1 4	Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0	Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju		828		828
1 1 4 1	Metinių atostogų kelionės išlaidos		76 245		76 245
1 1 4 3	Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos		p.m.		p.m.
	1 1 4 straipsnis – Tarpinė suma		77 073		77 073
1 1 5	Viršvalandžiai		p.m.		p.m.
	1 1 5 straipsnis – Tarpinė suma		p.m.		p.m.
1 1 7	Papildomos paslaugos
1 1 7 5	Laikinos paslaugos		100 000	125 000	225 000
1 1 7 6	Komandiruoti valstybių narių pareigūnai		113 900		113 900
1 1 7 7	GD ADMIN administracinė pagalba		48 350		48 350
	1 1 7 straipsnis – Tarpinė suma		262 250	125 000	387 250
1 1 8	Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos
1 1 8 0	Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos		66 550		66 550
1 1 8 1	Kelionės išlaidos		18 050		18 050
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos		121 254		121 254
1 1 8 3	Persikraustymo išlaidos		107 100		107 100
1 1 8 4	Dienpinigiai laikinam pragyvenimui		87 380		87 380
	1 1 8 straipsnis – Tarpinė suma		400 334		400 334
1 1 9	Atlyginimų koregavimo koeficientai. Atlyginimo sumos nustatymas
1 1 9 0	Algos indeksai		66 839		66 839
1 1 9 1	Atlyginimų koregavimai		p.m.		p.m.
	1 1 9 straipsnis – Tarpinė suma		66 839		66 839
	1 1 skyrius – Iš viso		4 770 945	–27 500	4 743 445

1 1 0
Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2 410 503	– 167 500	2 243 003

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KEBTĮS) 2 straipsnis.

Šie asignavimai skiriami nuolatinių pareigūnų ir laikinų darbuotojų bazinėms algoms padengti.

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
207 600	15 000	222 600

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

1 1 5
Viršvalandžiai

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
p.m.		p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas.

Šis straipsnis skirtas padengti fiksuoto dydžio išmokas arba valandines išmokas už viršvalandžius, kuriuos dirbo atitinkami darbuotojai ir vietos darbuotojai bei kiti tarnautojai, kai nėra galimybių kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvų dienų pagal įprastines priemones..

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 5
Laikinos paslaugos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
100 000	125 000	225 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios susidaro naudojantis laikinomis paslaugomis, ypač mašininkų paslaugomis. Laikinomis paslaugomis naudojamasi, kai reikia prisitaikyti ir patenkinti ad hoc poreikius.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
1 4 1	Medicinos paslaugos		19 850		19 850
	1 4 1 straipsnis – Tarpinė suma		19 850		19 850
1 4 2	Kitos išlaidos socialinei gerovei		6 500	6 500	13 000
	1 4 2 straipsnis – Tarpinė suma		6 500	6 500	13 000
	1 4 skyrius – Iš viso		26 350	6 500	32 850

1 4 2
Kitos išlaidos socialinei gerovei

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
6 500	6 500	13 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias Agentūra patiria kurdama savo darbuotojų socialinę gerovę.

1 5 SKYRIUS —
MOBILUMAS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1 5	MOBILUMAS
1 5 2	Mobilumas
1 5 2 0	Darbuotojų mainai		p.m.		p.m.
1 5 2 1	Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones		p.m.		p.m.
1 5 2 2	Stažuotojai		p.m.	2 500	2 500
	1 5 2 straipsnis – Tarpinė suma		p.m.	2 500	2 500
	1 5 skyrius – Iš viso		p.m.	2 500	2 500

1 5 2
Mobilumas

1 5 2 2
Stažuotojai

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
p.m.	2 500	2 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su stažuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	940 723	1 000	941 723
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	390 435	–25 401	365 034
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	47 388		47 388
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	107 541	–35 700	71 841
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	196 921		196 921
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 683 008	–60 101	1 622 907

2 0 SKYRIUS —
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0 0	Nuoma
2 0 0 0	Nuoma		664 488		664 488
	2 0 0 straipsnis – Tarpinė suma		664 488		664 488
2 0 1	Draudimas
2 0 1 0	Draudimas		11 485		11 485
	2 0 1 straipsnis – Tarpinė suma		11 485		11 485
2 0 2	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas		82 380	1 000	83 380
	2 0 2 straipsnis – Tarpinė suma		82 380	1 000	83 380
2 0 3	Valymas ir priežiūra
2 0 3 0	Valymas ir priežiūra		56 370		56 370
	2 0 3 straipsnis – Tarpinė suma		56 370		56 370
2 0 4	Patalpų įrengimas
2 0 4 0	Patalpų įrengimas		56 000		56 000
	2 0 4 straipsnis – Tarpinė suma		56 000		56 000
2 0 5	Pastatų apsauga ir priežiūra
2 0 5 0	Pastatų apsauga ir priežiūra		65 000		65 000
	2 0 5 straipsnis – Tarpinė suma		65 000		65 000
2 0 9	Administracinės išlaidos, mokesčiai
2 0 9 0	Administracinės išlaidos, mokesčiai		5 000		5 000
	2 0 9 straipsnis – Tarpinė suma		5 000		5 000
	2 0 skyrius – Iš viso		940 723	1 000	941 723

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
82 380	1 000	83 380

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamąsias išlaidas.

2 1 SKYRIUS —
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
2 1 0	IT eksploatacinės išlaidos
2 1 0 0	IT eksploatacinės išlaidos		191 138	–25 401	165 737
	2 1 0 straipsnis – Tarpinė suma		191 138	–25 401	165 737
2 1 2	IT personalo teikiamos paslaugos
2 1 2 0	IT personalo teikiamos paslaugos		106 629		106 629
	2 1 2 straipsnis – Tarpinė suma		106 629		106 629
2 1 3	Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga
2 1 3 0	Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai		73 114		73 114
2 1 3 2	Nuoma		6 294		6 294
2 1 3 3	Priežiūra, naudojimas ir taisymas		12 240		12 240
2 1 3 4	Elektroninė biuro įranga		1 020		1 020
	2 1 3 straipsnis – Tarpinė suma		92 668		92 668
	2 1 skyrius – Iš viso		390 435	–25 401	365 034

2 1 0
IT eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0
IT eksploatacinės išlaidos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
191 138	–25 401	165 737

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti programinės įrangos licencijų, informacinių sistemų ir duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių įrengimo, plėtros ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 3 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys		20 400		20 400
	2 3 0 straipsnis – Tarpinė suma		20 400		20 400
2 3 2	Finansinių paslaugų mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai		11 131		11 131
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai		3 000		3 000
2 3 2 9	Kiti finansiniai mokesčiai		1 000		1 000
	2 3 2 straipsnis – Tarpinė suma		15 131		15 131
2 3 3	Specialistų iš šalies paslaugos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos		20 798		20 798
2 3 3 1	Vidaus audito paslaugos		35 700	–35 700	—
	2 3 3 straipsnis – Tarpinė suma		56 498	–35 700	20 798
2 3 4	Žalos atlyginimas
2 3 4 0	Žalos atlyginimas		p.m.		p.m.
	2 3 4 straipsnis – Tarpinė suma		p.m.		p.m.
2 3 5	Kitos veiklos išlaidos
2 3 5 0	Įvairus draudimas		p.m.		p.m.
2 3 5 2	Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos		9 366		9 366
2 3 5 3	Padalinių perkraustymas		5 623		5 623
2 3 5 9	Kitos išlaidos		523		523
	2 3 5 straipsnis – Tarpinė suma		15 512		15 512
	2 3 skyrius – Iš viso		107 541	–35 700	71 841

2 3 3
Specialistų iš šalies paslaugos

2 3 3 1
Vidaus audito paslaugos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
35 700	–35 700	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros vidaus audito paslaugų išlaidoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
3 0	BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS	6 150 000	339 941	6 489 941
3 1	MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)
3 2	PHARE PROGRAMA
3 3	SVEIKŲ DARBO VIETŲ INICIATYVA	1 550 000		1 550 000
3 4	PHARE PROGRAMME IV (PRISKIRTA)	148 080	65 380	213 460
3 5	NAUJA DSS ERA	57 000	0	57 000
3 6	CARDS 2005 REGIONINĖ PROGRAMA	325 100	–56 000	269 100
	3 antraštinė dalis – Iš viso	8 230 180	349 321	8 579 501

3 0 SKYRIUS —
BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
3 0	BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0 0	Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas
3 0 0 0	Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos		p.m.		p.m.
3 0 0 1	Ryšių punktų subsidijos		1 030 000		1 030 000
3 0 0 2	Ryšių punktų posėdžiai		88 500		88 500
3 0 0 3	Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas
	3 0 0 straipsnis – Tarpinė suma		1 118 500		1 118 500
3 0 1	Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas
3 0 1 0	Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas		200 000		200 000
	3 0 1 straipsnis – Tarpinė suma		200 000		200 000
3 0 2	Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai
3 0 2 0	Rizikos stebėjimo tarnyba		1 028 500		1 028 500
3 0 2 4	Darbo aplinka		1 140 000		1 140 000
	3 0 2 straipsnis – Tarpinė suma		2 168 500		2 168 500
3 0 3	Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla,
3 0 3 0	Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t.		480 000		480 000
3 0 3 2	Kiti posėdžiai		66 690		66 690
	3 0 3 straipsnis – Tarpinė suma		546 690		546 690
3 0 4	Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla
3 0 4 0	Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai		380 000		380 000
3 0 4 4	Redagavimas		51 250	30 000	81 250
	3 0 4 straipsnis – Tarpinė suma		431 250	30 000	461 250
3 0 6	Vertimas raštu ir žodžiu
3 0 6 0	Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu		705 811	279 941	985 752
3 0 6 1	Vertimas žodžiu		p.m.		p.m.
	3 0 6 straipsnis – Tarpinė suma		705 811	279 941	985 752
3 0 7	Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas
3 0 7 2	Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas		480 000	30 000	510 000
	3 0 7 straipsnis – Tarpinė suma		480 000	30 000	510 000
3 0 8	Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai
3 0 8 0	Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai		271 202		271 202
	3 0 8 straipsnis – Tarpinė suma		271 202		271 202
3 0 9	Išlaidos komandiruotėms, priėmimams ir reprezentacijai
3 0 9 1	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos		219 351		219 351
3 0 9 2	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos		8 696		8 696
	3 0 9 straipsnis – Tarpinė suma		228 047		228 047
	3 0 skyrius – Iš viso		6 150 000	339 941	6 489 941

3 0 0
Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas

3 0 0 1
Ryšių punktų subsidijos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1 030 000		1 030 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paremti Agentūros tinklo ryšių punktų veiklą, siekiant užtikrinti veiksmingą Agentūros informacijos ir kampanijų pranešimų valstybių narių lygiu sklaidą.

3 0 4
Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla

3 0 4 4
Redagavimas

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
51 250	30 000	81 250

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti redagavimo išlaidoms padengti.

3 0 6
Vertimas raštu ir žodžiu

3 0 6 0
Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
705 811	279 941	985 752

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Administracinės valdybos ir biuro, taip pat įvairių kongresų, seminarų ir t. t. užsakomiems tyrimų, ataskaitų bei darbo dokumentų vertimams į įvairias Bendrijos kalbas. Vertimo paslaugas daugiausia atlieka Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras Liuksemburge.

3 0 7
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

3 0 7 2
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
480 000	30 000	510 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kampanijos medžiagos platinimo ir gamybos išlaidas, konferencijų (baigiamojo renginio ir geros praktikos apdovanojimų) organizavimo ir vedimo išlaidas, seminarų, parodų, viešųjų renginių, reklaminės veiklos ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės vertinimo išlaidas.

3 4 SKYRIUS —
PHARE PROGRAMME IV (PRISKIRTA)

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
3 4	PHARE PROGRAMME IV (priskirta)
3 4 0	PHARE programa IV (priskirta)
3 4 0 0	Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams		81 000		81 000
3 4 1 0	Kelionių (tarptautinių) išlaidos		58 680	–46 080	12 600
3 4 1 1	Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms		3 400		3 400
3 4 1 2	Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos		5 000	–4 000	1 000
3 4 2 0	Vertimas/Vertėjai žodžiu			—	—
3 4 3 0	Europos savaitės seminaras			—	—
3 4 4 0	Svetainės administratoriai/Ryšių punktų padėjėjai			29 700	29 700
3 4 4 1	Kompiuterinė įranga			4 800	4 800
3 4 5 0	Baldai			4 000	4 000
3 4 6 0	Informacinės medžiagos spausdinimas			1 410	1 410
3 4 7 0	Sveikų darbo vietų iniciatyvos (HWI) kampanijos veikla			75 550	75 550
	3 4 0 straipsnis – Tarpinė suma		148 080	65 380	213 460
	3 4 skyrius – Iš viso		148 080	65 380	213 460

3 4 0
PHARE programa IV (priskirta)

Paaiškinimai

Šis skyrius apima pasiruošimo priemones būsimam Vakarų Balkanų šalių dalyvavimui Agentūros veikloje pagal Phare programą. Phare IV programa, kuriai skirta 450 000 EUR, buvo pasirašyta su EK ir vykdoma 2006–2007 m. Su Phare IV susijusi veikla įgyvendinama pagal patvirtintą programą su priskirtomis pajamomis ir išlaidomis. Skaičiai nurodo veiklos lygius 2006 m. ir 2007 m. Neįsipareigotas 2006 m. likutis bus perkeltas į 2007 m. ir jame atsižvelgiama į 2006 m. gautas pajamas.

3 4 1 0
Kelionių (tarptautinių) išlaidos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
58 680	–46 080	12 600

3 4 1 2
Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
5 000	–4 000	1 000

3 4 2 0
Vertimas/Vertėjai žodžiu

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
	—	—

3 4 3 0
Europos savaitės seminaras

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
	—	—

3 4 4 0
Svetainės administratoriai/Ryšių punktų padėjėjai

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
	29 700	29 700

3 4 4 1
Kompiuterinė įranga

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
	4 800	4 800

3 4 5 0
Baldai

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
	4 000	4 000

3 4 6 0
Informacinės medžiagos spausdinimas

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
	1 410	1 410

3 4 7 0
Sveikų darbo vietų iniciatyvos (HWI) kampanijos veikla

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
	75 550	75 550

3 5 SKYRIUS —
NAUJA DSS ERA

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
3 5	NAUJA DSS ERA
3 5 0	Projektas NAUJA DSS ERA (priskirta)
3 5 0 0	Išmokos ir kitos išlaidos		55 000	–6 000	49 000
3 5 1 0	Išmokos ir kitos išlaidos		p.m.		p.m.
3 5 1 1	Su projektu susijusių komandiruočių išlaidos		2 000	6 000	8 000
3 5 1 2	Posėdžiai		p.m.		p.m.
	3 5 0 straipsnis – Tarpinė suma		57 000	0	57 000
	3 5 skyrius – Iš viso		57 000	0	57 000

3 5 0
Projektas „NAUJA DSS ERA“ (priskirta)

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tobulinimo ir plėtros veiklą, susijusią su projektais „NAUJA DSS ERA“, kurie bus įgyvendinami 24 mėnesius iki 2008 m. Šiam laikotarpiui tikimasi gauti 120 000 EUR sumą. Veikla pagal projektą „NAUJA DSS ERA“ susijusi su Rizikos stebėjimo tarnybos darbo programa, kuriai priskirtos įplaukos ir išlaidos.

3 5 0 0
Išmokos ir kitos išlaidos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
55 000	–6 000	49 000

3 5 1 1
Su projektu susijusių komandiruočių išlaidos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2 000	6 000	8 000

3 6 SKYRIUS —
CARDS 2005 REGIONINĖ PROGRAMA

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Išlaidų kategorija	FP	2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
3 6	CARDS 2005 REGIONINĖ PROGRAMA
3 6 0	CARDS 2005 regioninė programa (priskirta)
3 6 0 0	Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams		40 800	1 800	42 600
3 6 1 0	Kelionių (tarptautinių) išlaidos		48 000		48 000
3 6 1 1	Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms		3 300		3 300
3 6 1 2	Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos		8 000		8 000
3 6 2 0	Vertimas/Vertėjai žodžiu		48 000	–24 000	24 000
3 6 3 0	Seminarai/Konferencijos		25 200	–9 200	16 000
3 6 4 0	Svetainės administratoriai		90 000	–1 800	88 200
3 6 4 1	Baldai, biuro įranga		6 000		6 000
3 6 4 2	Įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, ir pan.)		21 000		21 000
3 6 6 0	Administracinės išlaidos		p.m.		p.m.
3 6 7 0	Informacinės medžiagos spausdinimas		34 800	–22 800	12 000
	3 6 0 straipsnis – Tarpinė suma		325 100	–56 000	269 100
	3 6 skyrius – Iš viso		325 100	–56 000	269 100

3 6 0
CARDS 2005 regioninė programa (priskirta)

Paaiškinimai

Šis skyrius apima pasiruošimo priemones, susijusias su darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų suvokimo didinimu ir partnerystės tarp Vakarų Balkanų šalių, atrinktų pagal CARDS programą, sukūrimu. Išlaidos CARDS 2005 regioninei programai, kuri bus vykdoma iki 2008 m., sieks apytiksliai 410 000 EUR.

3 6 0 0
Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
40 800	1 800	42 600

3 6 2 0
Vertimas/Vertėjai žodžiu

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
48 000	–24 000	24 000

3 6 3 0
Seminarai/Konferencijos

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
25 200	–9 200	16 000

3 6 4 0
Svetainės administratoriai

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
90 000	–1 800	88 200

3 6 7 0
Informacinės medžiagos spausdinimas

2007 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
34 800	–22 800	12 000