16.5.2007 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 126/733 |
Eurojusto 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2007/297/EB)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
9 |
||||
PAJAMOS |
||||
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
BENDRA SUMA |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
9 ANTRAŠTINĖ DALIS
PAJAMOS
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
9 0 SKYRIUS |
||||||
9 0 1 |
Subsidija iš bendrojo ES biudžeto |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
9 0 2 |
Kiti |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
9 0 3 |
AGIS finansavimas |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
9 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
BENDRA SUMA |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
9 0 SKYRIUS — METINĖS PAJAMOS
9 0 1 Subsidija iš bendrojo ES biudžeto
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Paaiškinimai
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Europos Parlamentas 2006 m. gruodžio 14 d. rezoliucijoje nurodo atidedąs asignavimus į rezervą, kol Eurojustas nepristatys 2007 m. darbo programos. Į rezervą atidedamus asignavimus pagal 1 ir 2 antraštines dalis sudaro 2 011 680 EUR, pagal 3 antraštinę dalį – 1 408 320 EUR.
9 0 2 Kiti
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 AGIS finansavimas
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 |
||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
1 6 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
1 9 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
2 |
||||
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PATALPŲ NUOMA |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
2 1 |
DUOMENŲ TVARKYMAS |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
3 |
||||
EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
3 1 |
EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
3 2 |
VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
3 3 |
DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
3 4 |
VERTIMO DARBAI |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
3 5 |
EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
3 6 |
JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
3 7 |
NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
4 |
||||
BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
||||
4 0 |
AGIS PROJEKTAS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||||||||||
1 1 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Laikini darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Bazinis atlyginimas (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Šeimos pašalpos |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Sekretorių išmokos (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
1 1 0 straipsnis – Iš viso |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Kitas personalas |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Vietiniai darbuotojai |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 straipsnis – Iš viso |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Mokymas ir informacija darbuotojams |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
1 1 2 straipsnis – Iš viso |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Draudimas ligos atveju, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Draudimas ligos atveju |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Laikinų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 3 straipsnis – Iš viso |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Įvairios pašalpos ir išmokos |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Būsto nuomos ir transporto pašalpa |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Išmokos vietinėms kelionėms |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Budėjimai |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
1 1 4 straipsnis – Iš viso |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Viršvalandžiai |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Viršvalandžiai |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
1 1 5 straipsnis – Iš viso |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Papildomos paslaugos |
||||||||||||||||
1 1 7 2 |
Konsultacijos |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Papildomos vertimo paslaugos |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Administracinė pagalba |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
1 1 7 straipsnis – Iš viso |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Kelionių į darbą išlaidos |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Kraustymosi išlaidos |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Laikinai mokami dienpinigiai |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
1 1 8 straipsnis – Iš viso |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
1 1 9 straipsnis – Iš viso |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
1 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
1 3 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Eurojusto darbuotojų komandiruočių išlaidos |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
1 3 0 straipsnis – Iš viso |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
1 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
1 4 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Restoranai ir valgyklos |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
1 4 0 1 |
Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
1 4 0 2 |
Virtuvėlių ir valgyklų įranga |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
1 4 0 straipsnis – Iš viso |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||
Medicinos tarnyba |
||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Medicinos tarnyba |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
1 4 1 1 |
Medicinos įrangos pirkimas |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
1 4 1 straipsnis – Iš viso |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
1 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
1 6 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||
Socialinis aprūpinimas |
||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Ypatingosios pagalbos išmokos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 0 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||
Darbuotojų socialinis bendravimas |
||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Darbuotojų socialinis bendravimas |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
1 6 1 straipsnis – Iš viso |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||
Kitos rūpybos išlaidos |
||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Kitos rūpybos išlaidos |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
1 6 2 straipsnis – Iš viso |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||
Darbuotojų komitetas |
||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Darbuotojų komitetas |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 3 straipsnis – Iš viso |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 SKYRIUS – IŠ VISO |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
1 7 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Laikinų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 7 0 1 |
Susirinkimų organizavimo išlaidos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 7 0 straipsnis – Iš viso |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
1 7 SKYRIUS – IŠ VISO |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 9 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Pensijos ir išeitinės išmokos |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Pensijos ir išeitinės išmokos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 9 0 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 9 SKYRIUS – IŠ VISO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 1 0 Laikini darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas
1 1 0 0 Bazinis atlyginimas (TBA)
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Paaiškinimai
Europos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.
Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų baziniam darbo užmokesčiui padengti.
1 1 0 1 Šeimos pašalpos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ir ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, ir jų VII priedo I skyrius.
Šis asignavimas yra skirtas laikinų darbuotojų namų ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi išmokoms padengti.
1 1 0 2 Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai ir VII priedo 4 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokoms padengti.
1 1 0 3 Sekretorių išmokos (ISE)
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4 straipsnio a punktas.
Šie asignavimai skirti sekretorių išmokoms, kurios mokamos iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintiems buvusios C kategorijos laikiniems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą, padengti.
1 1 1 Kitas personalas
1 1 1 0 Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
260 195 |
144 638 |
1,— |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 ir 3 a straipsniai ir jų III antraštinė dalis.
Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartis dirbančių darbuotojų atlyginimus bei darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos dalį.
1 1 1 2 Vietiniai darbuotojai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.
Šis asignavimas skirtas vietinių darbuotojų atlyginimui ir darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.
1 1 2 Tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas
1 1 2 0 Mokymas ir informacija darbuotojams
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia dalis. Šie asignavimai taip pat skirti mokymosi komandiruočių išlaidoms ir mokymus vedančių asmenų išlaidoms padengti.
1 1 3 Draudimas ligos atveju, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo
1 1 3 0 Draudimas ligos atveju
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.
Europos Bendrijų pareigūnų ligos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas darbdavio mokamai įmokai (3,4 % bazinės algos) padengti; pareigūno įmoka yra 1,7 % bazinės algos.
1 1 3 1 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas draudimo nuo ligos ir nelaimingų atsitikimų darbdavio įmokai padengti (0,875 % bazinės algos).
Prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami 2 % (padidinant normą iki 0,8925 %) draudimu nepadengtoms išlaidoms padengti (Tarnybos nuostatų 73 straipsnis).
1 1 3 2 Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Paaiškinimai
1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEC, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).
Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų draudimui nuo nedarbo padengti.
Koeficientas: 0,81 % bazinio atlyginimo.
1 1 3 3 Laikinų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas įmokoms, kurias moka Eurojustas už laikinus darbuotojus, būtinoms jų teisėms į pensiją sukurti arba išlaikyti jų kilmės šalyje.
1 1 4 Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0 Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
45 995 |
45 995 |
0,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.
Šie asignavimai skirti padengti:
— |
vaiko gimimo išmokas, |
— |
išmokas, kurios mokamos pareigūnui mirus. |
1 1 4 1 Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas sumoms, kiekvienais kalendoriais metais mokamoms pareigūnams, atitinkančioms paties pareigūno kelionės iš darbo vietos iki kilmės vietos, padengti, jeigu jie turi teisę gauti šeimos pašalpą sutuoktiniui ir išlaikytiniams asmenims.
1 1 4 2 Būsto nuomos ir transporto pašalpa
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.
Reglamentas Nr. 6/66/Euratomas, 1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 121/66/EEB, nustatantis sąrašą vietų, kuriose dirbant gali būti skirta būsto nuomos pašalpa, maksimalią šios pašalpos sumą ir jos skyrimo taisykles (OL 150, 1966 8 12, p. 2749, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 3358/94 (OL L 356, 1994 12 31, p. 1).
1 1 4 4 Išmokos vietinėms kelionėms
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Budėjimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Viršvalandžiai
1 1 5 0 Viršvalandžiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VI priedo 56 straipsnis.
Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokas arba valandines išmokas už viršvalandžius, kuriuos dirbo AST 1–AST 4 kategorijų laikini darbuotojai, kai nėra galimybių viršvalandžius išlyginti laisvu darbo dienos režimu.
1 1 7 Papildomos paslaugos
1 1 7 2 Konsultacijos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Planuojamas vidinis organizacijos patikrinimas, kadangi vyksta Eurojusto plėtra.
1 1 7 4 Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti laikinų pakaitinių darbuotojų, kurie pasamdyti patenkinti organizacijos personalo poreikius, teikiamų paslaugų išlaidoms padengti.
1 1 7 5 Papildomos vertimo paslaugos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti administracinio pobūdžio vertimus, pavyzdžiui, biudžeto vertimą.
1 1 7 7 Administracinė pagalba
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su administracine pagalba, kurią teikia Administravimo generalinis direktoratas, skaičiuojant laikinų darbuotojų atlyginimus.
1 1 8 Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu
1 1 8 0 Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai.
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atranka, padengti.
1 1 8 1 Kelionių į darbą išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 2 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas darbuotojų kelionių išlaidoms (įskaitant jų šeimos narius) perimant pareigas ir išeinant iš tarnybos padengti.
1 1 8 2 Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.
Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie, pradėję dirbti pagal savo pareigas, privalo pakeisti savo gyvenamąją vietą arba visam laikui nutraukia darbą ir įsikuria kitoje vietoje, būsto įsigijimo išlaidoms padengti.
1 1 8 3 Kraustymosi išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie dėl naujo paskyrimo priversti keisti savo gyvenamąją vietą arba perkeliami į naują darbo vietą, arba kurie visam laikui nutraukia tarnybą ir įsikuria kitoje vietoje, išsikraustymo išlaidoms padengti.
1 1 8 4 Laikinai mokami dienpinigiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ir ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas dienpinigiams, mokamiems darbuotojams, kurie gali įrodyti, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą po to, kai pradėjo eiti savo pareigas (įskaitant perkėlimą) padengti.
1 1 9 Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai
1 1 9 0 Atlyginimus koreguojantys koeficientai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.
Šis asignavimas skirtas išlaidoms prie pareigūnų ir laikinų darbuotojų atlyginimo mokamam koeficientui ir išmokoms už viršvalandžius padengti.
1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS
1 3 0 Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos
1 3 0 0 Eurojusto darbuotojų komandiruočių išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti transporto išlaidas, komandiruotpinigius ir kitas išlaidas, susijusias su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais.
1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
1 4 0 Restoranai ir valgyklos
1 4 0 0 Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti restoranų ir valgyklų veiklos išlaidoms, kaip antai: sąnaudoms pagal įrengimų techninės priežiūros sutartis, įrengimų ir produktų tiekimo sutartis.
1 4 0 1 Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti Eurojusto patalpose įrengtų virtuvėlių įrangą ir Eurojusto įmoką bendros valgyklos įrangai įsigyti.
1 4 0 2 Virtuvėlių ir valgyklų įranga
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Medicinos tarnyba
1 4 1 0 Medicinos tarnyba
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.
1 4 1 1 Medicinos įrangos pirkimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
2 000 |
2 000 |
0,— |
1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS
1 6 0 Socialinis aprūpinimas
1 6 0 0 Ypatingosios pagalbos išmokos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti pagalbos grynais pinigais, skiriamos pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba mirusio pareigūno palikuonims, patekusiems į sunkią padėtį, išlaidoms.
1 6 1 Darbuotojų socialinis bendravimas
1 6 1 0 Darbuotojų socialinis bendravimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų tarpusavio socialiniu bendravimu, padengti, taip pat metų pabaigos vakarėlio sąnaudoms padengti, ir kt.
1 6 2 Kitos rūpybos išlaidos
1 6 2 0 Kitos rūpybos išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų gerovės skatinimo išlaidas.
1 6 3 Darbuotojų komitetas
1 6 3 0 Darbuotojų komitetas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
1 7 0 Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
1 7 0 0 Laikinų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas reprezentacinėms išlaidoms, taip pat įvairių priėmimų išlaidoms padengti.
1 7 0 1 Susirinkimų organizavimo išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS
1 9 0 Pensijos ir išeitinės išmokos
1 9 0 0 Pensijos ir išeitinės išmokos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas pensijų ir išeitinių pašalpų išmokoms padengti.
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||||||||
2 0 SKYRIUS |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Patalpų nuoma |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Patalpų nuoma |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
2 0 0 straipsnis – Iš viso |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Draudimas |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Draudimas |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
2 0 1 straipsnis – Iš viso |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
2 0 2 straipsnis – Iš viso |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Valymas ir priežiūra |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Valymas ir prižiūra |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
2 0 3 1 |
Atliekų tvarkymas |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
2 0 3 straipsnis – Iš viso |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Patalpų įrengimas |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Patalpų įrengimas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 0 4 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Pastatų ir asmenų saugumas |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Pastatų sauga ir priežiūra |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
2 0 5 1 |
Darbuotojų saugumas ir sveikata |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
2 0 5 straipsnis – Iš viso |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Kitos su pastatais susijusios išlaidos |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Kitos su pastatais susijusios išlaidos |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
2 0 9 straipsnis – Iš viso |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
2 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
2 1 SKYRIUS |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Vartojimo prekės |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Programinė įranga |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Prenumerata |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
2 1 0 3 |
Konsultavimasis ir mokymasis |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 1 0 straipsnis – Iš viso |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
2 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
2 2 SKYRIUS |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Baldų pirkimas |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 1 2 |
Baldų nuoma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 3 |
Baldų priežiūra ir remontas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 straipsnis – Iš viso |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas |
||||||||||||||
2 2 3 0 |
Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
2 2 3 1 |
Transporto priemonių registravimas ir draudimas |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
2 2 3 straipsnis – Iš viso |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų išlaidos |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Administracijai skirti bibliotekos pirkiniai |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Administracijai skirtų leidinių prenumerata |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Elektroninių leidinių prenumerata |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
2 2 5 straipsnis – Iš viso |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
2 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
2 3 SKYRIUS |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
2 3 0 straipsnis – Iš viso |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Finansiniai mokesčiai |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Banko mokesčiai |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Valiutos keitimo nuostoliai |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Kiti finansiniai mokesčiai |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 straipsnis – Iš viso |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Teisinės išlaidos |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Teisinės išlaidos |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
2 3 3 straipsnis – Iš viso |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
2 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
2 4 SKYRIUS |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Pašto išlaidos |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Pašto išlaidos |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
2 4 0 straipsnis – Iš viso |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telekomunikacijos |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Įrangos pirkimas ir įrengimas |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
2 4 1 straipsnis – Iš viso |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||
Kompiuterių infrastruktūra |
||||||||||||||
2 4 2 0 |
Projektai |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
2 4 2 1 |
Kompiuterinė technika |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
2 4 2 2 |
Priežiūra |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
2 4 2 straipsnis – Iš viso |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
2 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
2 0 SKYRIUS — PATALPŲ NUOMA
2 0 0 Patalpų nuoma
2 0 0 0 Patalpų nuoma
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti pastatų nuomos išlaidas.
2 0 1 Draudimas
2 0 1 0 Draudimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Eurojusto užimamo pastato draudimo įmokoms padengti.
2 0 2 Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0 Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti su pastato eksploatacija susijusias įprastines išlaidas.
2 0 3 Valymas ir priežiūra
2 0 3 0 Valymas ir prižiūra
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Eurojusto užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.
2 0 3 1 Atliekų tvarkymas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti popierinių atliekų ir kitų atliekų Eurojusto patalpose tvarkymą.
2 0 4 Patalpų įrengimas
2 0 4 0 Patalpų įrengimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas pastato įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.
2 0 5 Pastatų ir asmenų saugumas
2 0 5 0 Pastatų sauga ir priežiūra
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, ir ugnies gesinimo bei aukšto prižiūrėtojų mokymus.
2 0 5 1 Darbuotojų saugumas ir sveikata
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos
2 0 9 0 Kitos su pastatais susijusios išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti pastatų išlaidas, kurios patiriamos per metus juos remontuojant ir atnaujinant.
2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ TVARKYMAS
2 1 0 Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos
2 1 0 0 Vartojimo prekės
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo, programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.
2 1 0 1 Programinė įranga
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti programinės įrangos pirkimo/licencijavimo išlaidoms padengti.
2 1 0 2 Prenumerata
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su įvairių pagalbinių paslaugų užsakymu ir bendrai naudojamomis taikomosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, „Sincom II“, padengti.
2 1 0 3 Konsultavimasis ir mokymasis
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas nepriklausomųjų konsultantų (operatoriai, sistemų administratoriai, sistemų inžinieriai ir kt.) paslaugų išlaidoms padengti.
2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 2 1 Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas
2 2 1 0 Baldų pirkimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo išlaidoms padengti.
2 2 1 2 Baldų nuoma
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.
2 2 1 3 Baldų priežiūra ir remontas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas baldų priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.
2 2 3 Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas
2 2 3 0 Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Eurojusto transporto priemonių pirkimo išlaidoms padengti, taip pat automobilių ir transporto priemonių nuomos nenumatytais atvejais bei transporto priemonių eksploatavimo ir remonto išlaidoms padengti.
2 2 3 1 Transporto priemonių registravimas ir draudimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Eurojusto transporto priemonių registravimo ir draudimo išlaidoms padengti.
2 2 5 Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų išlaidos
2 2 5 0 Administracijai skirti bibliotekos pirkiniai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas materialios medžiagos, pvz., knygų, informacinių leidinių ar kompaktinių diskų, kurios reikia administracijos darbuotojams gilinti žinias, pirkimo išlaidoms padengti.
2 2 5 2 Administracijai skirtų leidinių prenumerata
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas materialių leidinių, pvz., periodinių teisinių leidinių, žurnalų, prenumeravimo, siekiant padėti kolegijai ir administracijos darbuotojams daugiau sužinoti apie aktualias problemas ar klausimus jų kompetencijos srityje, išlaidoms padengti.
2 2 5 5 Elektroninių leidinių prenumerata
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas elektroninės informacijos, kuri teikiama tiesioginiu ryšiu, prenumeratos, arba atviro informacijos šaltinio prenumeratos lengvai prieinamu formatu išlaidoms padengti.
2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 3 0 Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0 Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas popieriaus ir kitų kanceliarinių prekių pirkimo išlaidoms padengti.
2 3 2 Finansiniai mokesčiai
2 3 2 0 Banko mokesčiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
2 000 |
2 000 |
782,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas banko mokesčių išlaidoms padengti.
2 3 2 1 Valiutos keitimo nuostoliai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti Eurojusto patirtiems valiutos keitimo nuostoliams tvarkant savo biudžetą, jeigu tokių nuostolių negalima kompensuoti pajamomis iš keitimo kurso.
2 3 2 9 Kiti finansiniai mokesčiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Teisinės išlaidos
2 3 3 0 Teisinės išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
30 000 |
5 000 |
6,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.
2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA
2 4 0 Pašto išlaidos
2 4 0 0 Pašto išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas pašto ir pristatymo, įskaitant siuntinių siuntimą paštu, mokesčių išlaidoms padengti.
2 4 1 Telekomunikacijos
2 4 1 0 Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti visas su telekomunikacijų eksploatavimu susijusias išlaidas, įskaitant fiksuoto telefono, mobiliųjų telefonų ir interneto prieigos išlaidas.
2 4 1 1 Įrangos pirkimas ir įrengimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Kompiuterių infrastruktūra
2 4 2 0 Projektai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti dalį išlaidų, susijusių su dokumentų valdymo sistema ir kitomis administravimo sistemomis.
2 4 2 1 Kompiuterinė technika
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti naujiems darbuotojams reikalingos techninės įrangos pirkimo ir jos keitimo kas 4 metai išlaidoms padengti.
2 4 2 2 Priežiūra
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės ir programinės įrangos palaikymo sutartimis, padengti. Taip pat tokios įrangos eksploatavimo išlaidoms, nenumatytoms techninės priežiūros sutartyse.
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
EINAMOSIOS IŠLAIDOS
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||||||||||||||
3 0 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
Susirinkimai |
||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Koordinavimo posėdžiai |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Bendradarbių susitikimai |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
3 0 0 2 |
Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
3 0 0 3 |
Susitikimai plėtros klausimais |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 0 4 |
Kiti susirinkimai |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 straipsnis – Iš viso |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
Seminarai |
||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Seminarai ir strateginio koordinavimo posėdžiai |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
3 0 1 straipsnis – Iš viso |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Priėmimai |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Reprezentacinės išlaidos |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 straipsnis – Iš viso |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
3 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
3 1 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas |
||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Nacionalinių narių namų darbas |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
3 1 0 straipsnis – Iš viso |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
Misijos plėtros klausimais |
||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Misijos plėtros klausimais |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 1 1 straipsnis – Iš viso |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
Bendros misijos |
||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Bendros misijos |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Samdyti nacionaliniai ekspertai |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 1 2 straipsnis – Iš viso |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
Kitos misijos |
||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Kitos misijos |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
3 1 3 straipsnis – Iš viso |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
3 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
3 2 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
Viešieji ryšiai ir tinklalapis |
||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Viešieji ryšiai |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Tinklalapio palaikymas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Leidiniai, informacinė medžiaga |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Metinės ataskaitos rengimas |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Kitos su leidiniais susijusios išlaidos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 2 0 straipsnis – Iš viso |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
3 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
3 3 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
Su veikla susijusių knygų pirkimas |
||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Kolegijai skirti bibliotekos pirkiniai |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Kietų kopijų ir elektroninių leidinių prenumerata kolegijos reikmėms |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 0 straipsnis – Iš viso |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
Veiklos duomenų apdorojimas |
||||||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Projektai |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
3 3 1 1 |
Techninė įranga ir įrengimai |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 straipsnis – Iš viso |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
Veiklos informacijos valdymo išlaidos |
||||||||||||||||||||
3 3 2 0 |
ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 1 |
Telekomunikacijos |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 2 |
Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 3 |
Techninė įranga nacionaliniams atstovams |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 4 |
Programinė įranga nacionaliniams atstovams |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 5 |
Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 straipsnis – Iš viso |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
3 4 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
Dokumentų vertimas |
||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Vertimas CDT |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Kitos agentūros atliekami vertimai |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
3 4 0 straipsnis – Iš viso |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
3 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
3 5 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
EJN projektai |
||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
EJN projektai |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
3 5 0 straipsnis – Iš viso |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
EJN susitikimai |
||||||||||||||||||||
3 5 1 0 |
EJN susitikimai |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
3 5 1 straipsnis – Iš viso |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
EJN reprezentacinės išlaidos |
||||||||||||||||||||
3 5 2 0 |
EJN reprezentacinės išlaidos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 5 2 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
Kitos su EJN susijusios išlaidos |
||||||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Kitos su EJN susijusios išlaidos |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
3 5 3 straipsnis – Iš viso |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
3 5 SKYRIUS – IŠ VISO |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
3 6 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
JSB susitikimai |
||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
JSB susitikimai |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
3 6 0 straipsnis – Iš viso |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
JSB reprezentacinės išlaidos |
||||||||||||||||||||
3 6 1 0 |
JSB reprezentacinės išlaidos |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
3 6 1 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
Kitos JSB išlaidos |
||||||||||||||||||||
3 6 2 0 |
Kitos JSB išlaidos |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 6 2 straipsnis – Iš viso |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 6 SKYRIUS – IŠ VISO |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
3 7 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
Nenumatytų išlaidų rezervas |
||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Nenumatytų išlaidų rezervas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 7 0 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 7 SKYRIUS – IŠ VISO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
3 0 SKYRIUS — SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su pagrindinėmis Eurojusto užduotimis organizuojant valstybėse narėse posėdžius ir seminarus, kurių metu koordinuojamos bylos ir su jomis susijusios temos.
3 0 0 Susirinkimai
3 0 0 0 Koordinavimo posėdžiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti posėdžių valstybėse narėse išlaidas, kurie reikalingi aptarti visiems rūpimus klausimus ir palengvinti su tarptautiniais nusikaltimais susijusios informacijos keitimąsi.
3 0 0 1 Bendradarbių susitikimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti posėdžių, kuriuos organizuoja kolegija svarstyti planavimą ir įgyvendinimo programas, išlaidas.
3 0 0 2 Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan.
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti posėdžių, kuriuos Eurojustas rengia su kitomis institucijomis, pvz., Europolas, OLAF, teisingumo ir vidaus reikalų temomis, taip pat apima aukšto lygio narių delegacijų vizitus ir t. t., išlaidas.
3 0 0 3 Susitikimai plėtros klausimais
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti posėdžių, kuriuose svarstomas kitų valstybių narių atstovų įtraukimas į kolegiją, išlaidas.
3 0 0 4 Kiti susirinkimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti susitikimų, kurių rengimo tikslas nenurodytas aukščiau minėtose kategorijose, pvz., su studijomis susiję vizitai, diskusijos apie saugos dokumentus ir t. t., išlaidas.
3 0 1 Seminarai
3 0 1 0 Seminarai ir strateginio koordinavimo posėdžiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Paaiškinimai
Kolegija organizuoja strateginio koordinavimo posėdžius konkrečiomis temomis ir kviečia prokurorus iš visų valstybių narių. Šis straipsnis taip pat apima Eurojusto rinkodaros seminarus.
3 0 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos
3 0 2 0 Priėmimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Reprezentacinės išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto atstovavimu, padengti.
3 0 2 2 Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
8 650 |
8 400 |
87,— |
3 1 SKYRIUS — EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti nacionalinių narių ir Eurojusto asistentų komandiruotes, kurios susiję su valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmingumo, kai jos atlieka tarptautinių ir organizuotų nusikaltimų tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, stiprinimu.
3 1 0 Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas
3 1 0 0 Nacionalinių narių namų darbas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Paaiškinimai
Asignavimai skirti komandiruotėms į namus, taip leidžiant nacionaliniams nariams palaikyti kontaktus su jų šalies kompetentingomis valdžios institucijomis.
3 1 1 Misijos plėtros klausimais
3 1 1 0 Misijos plėtros klausimais
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Bendros misijos
3 1 2 0 Bendros misijos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti misijų, kurias atlieka nacionaliniai nariai ir kurios nėra skirtos atlikti namų darbui, pvz., dalyvavimas seminaruose, atstovavimo misijos, organizacijų kvietimai ir t. t. arba dalyvavimas jungtiniame bylos tyrime susijusiose valstybėse narėse, išlaidas.
3 1 2 1 Samdyti nacionaliniai ekspertai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Paaiškinimai
Įvairūs nacionaliniai ekspertai deleguojami į Eurojustą nacionaliniams nariams padėti atlikti darbą.
3 1 3 Kitos misijos
3 1 3 0 Kitos misijos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti su konkrečiomis temomis susijusios misijos ar tam tikrų darbuotojų, sprendžiančių veiklos klausimus, misijos išlaidas.
3 2 SKYRIUS — VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS
3 2 0 Viešieji ryšiai ir tinklalapis
3 2 0 0 Viešieji ryšiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti Eurojusto viešųjų ryšių veiklos išlaidas, įskaitant ir išlaidas reklaminei medžiagai.
3 2 0 1 Tinklalapio palaikymas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Leidiniai, informacinė medžiaga
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas brošiūroms, kuriomis visuomenė ar teisės reikalų pareigūnai informuojami apie Eurojusto veiklą.
3 2 0 3 Metinės ataskaitos rengimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti visas išlaidas, susijusias su metinės ataskaitos rengimu ir platinimu.
3 2 0 4 Kitos su leidiniais susijusios išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 3 SKYRIUS — DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS
3 3 0 Su veikla susijusių knygų pirkimas
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti Eurojusto dokumentacinės medžiagos bylų tyrimui poreikius.
3 3 0 0 Kolegijai skirti bibliotekos pirkiniai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti materialios medžiagos, pvz., knygų, referencinių leidinių ar kompaktinių diskų, kolegijai padėti stiprinti žinias, pirkimo išlaidas.
3 3 0 1 Kietų kopijų ir elektroninių leidinių prenumerata kolegijos reikmėms
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti su veikla susijusių leidinių prenumeratos išlaidas.
3 3 1 Veiklos duomenų apdorojimas
3 3 1 0 Projektai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su dokumentų tvarkymo sistemos kūrimu, kuriant saugų tinklą ir saugias ryšio su valstybėmis narėmis ir kitomis bendradarbiavimo partnerėmis linijas, įskaitant Šengeno informacinę sistemą.
3 3 1 1 Techninė įranga ir įrengimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Veiklos informacijos valdymo išlaidos
3 3 2 0 ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas įvairių pagalbinių paslaugų ir bendrai naudojamų taikomųjų programų užsisakymo išlaidoms padengti.
3 3 2 1 Telekomunikacijos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su telekomo teikiamomis paslaugomis, įskaitant mokesčius už fiksuoto ryšio, mobiliojo ryšio paslaugas ir interneto prieigą.
3 3 2 2 Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su duomenų apdorojimo sistemos darbo vietose keičiamų elementų keitimu, padengti.
3 3 2 3 Techninė įranga nacionaliniams atstovams
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės įrangos pirkimu naujai į darbą priimtiems pareigūnams ir tokios įrangos keitimu pagal 4 metų ciklą, padengti.
3 3 2 4 Programinė įranga nacionaliniams atstovams
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas programinės įrangos darbo vietoms pirkimo/licencijavimo išlaidoms padengti.
3 3 2 5 Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės ir programinės įrangos palaikymo sutartimis, padengti. Taip pat išlaidoms, nenumatytoms tokios įrangos eksploatacijos darbo vietose techninės priežiūros sutartyse.
3 4 SKYRIUS — VERTIMO DARBAI
3 4 0 Dokumentų vertimas
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti su bylomis susijusius vertimus ar kitos Eurojusto veiklos medžiagos vertimus.
3 4 0 0 Vertimas CDT
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Kitos agentūros atliekami vertimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
3 5 SKYRIUS — EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
Paaiškinimai
Remiantis Eurojusto sprendimo 26 straipsnio 2 dalies b punktu, EJN naudojasi Eurojusto ištekliais.
3 5 0 EJN projektai
3 5 0 0 EJN projektai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su Europos teisminio tinklo naujų informacijos priemonių tobulinimu.
3 5 1 EJN susitikimai
3 5 1 0 EJN susitikimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su EJN posėdžių organizavimu ir parama, įskaitant pirmininkaujančios šalies organizuojamus susirinkimus ir kitus posėdžius.
3 5 2 EJN reprezentacinės išlaidos
3 5 2 0 EJN reprezentacinės išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Kitos su EJN susijusios išlaidos
3 5 3 0 Kitos su EJN susijusios išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti EJN ir sekretoriato išlaidas, pvz., misijų išlaidas.
3 6 SKYRIUS — JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
Paaiškinimai
Remiantis Eurojusto sprendimo 23 straipsnio 10 dalimi, Jungtinės priežiūros institucijos sekretoriato išlaidas turi būti dengiamos iš Eurojusto biudžeto.
3 6 0 JSB susitikimai
3 6 0 0 JSB susitikimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti Jungtinės priežiūros institucijos posėdžių išlaidoms padengti.
3 6 1 JSB reprezentacinės išlaidos
3 6 1 0 JSB reprezentacinės išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Kitos JSB išlaidos
3 6 2 0 Kitos JSB išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
10 830 |
11 515 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti, pavyzdžiui, sekretorių komandiruočių, pirkimų ir t. t. išlaidas.
3 7 SKYRIUS — NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS
3 7 0 Nenumatytų išlaidų rezervas
3 7 0 0 Nenumatytų išlaidų rezervas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 ANTRAŠTINĖ DALIS
BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||
4 0 SKYRIUS |
||||||
4 0 0 |
||||||
Agis projektas |
||||||
4 0 0 0 |
Agis projektas |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 0 0 straipsnis – Iš viso |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
BENDRA SUMA |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
4 0 SKYRIUS — AGIS PROJEKTAS
4 0 0 Agis projektas
4 0 0 0 Agis projektas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti Eurojustui Komisijos suteiktomis lėšomis padengti išlaidas, kurios susiję su tolesniu bylų valdymo sistemos tobulinimu pagal EPOC III projektą.
Etatų planas
Kategorijos ir lygiai |
Pareigybės |
||||||||
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
||||||
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
||
A*16 |
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*15 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
A*14 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*13 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*12 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*11 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
A*10 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*9 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
A*8 |
AD8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
A*7 |
AD7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
A*6 |
AD6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
A*5 |
AD5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
Iš viso A lygių |
Iš viso AD lygių |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
B*11 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*10 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*9 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*8 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*7 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*6 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*5 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
B*4 |
AST4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
B*3 |
AST3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
Iš viso B lygių |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*2 |
AST2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
C*1 |
AST1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
Iš viso C lygių |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
Iš viso D lygių |
Iš viso AST lygių |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
Bendra suma |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
Iš viso darbuotojų |
|
87 |
112 |
112 |
147 |