16.5.2007

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/339

Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/289/EB)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
1
ĮPLAUKOS
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	9 026 000	8 395 000	8 848 080,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	9 026 000	8 395 000	8 848 080,—
2
SUBSIDIJOS
2 0	PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	3 394 278	2 130 522	1 603 258,10
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 394 278	2 130 522	1 603 258,10
5
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	12 000	12 000	257 598,84
	5 antraštinė dalis – Iš viso	12 000	12 000	257 598,84
6
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	15 000	15 000	36 008,43
	6 antraštinė dalis – Iš viso	15 000	15 000	36 008,43
9
KITOS ĮPLAUKOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	280 000	298 000	360 095,28
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI	172 122	327 878	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	452 122	625 878	360 095,28
	BENDRA SUMA	12 899 400	11 178 400	11 105 040,65

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Gauti mokesčiai

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 0 SKYRIUS —

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

1 0 SKYRIUS — PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

1 0 0 Gauti mokesčiai

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
9 026 000	8 395 000	8 848 080,—

Paaiškinimai

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 873/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 38).

1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (OL L 121, 1995 6 1, p. 31), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2039/2005 (OL L 328, 2005 12 15, p. 33).

Šios Tarnybos pajamos apima mokesčius, kuriuos moka pareiškėjai dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje ir kitos su procesiniais veiksmais susijusios šalys.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

SUBSIDIJOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Subsidija iš 17 04 05 straipsnio

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 0 Subsidija iš 17 04 05 straipsnio

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisnės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 873/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 38), ypač jo 108 straipsnio 3 dalis.

Subsidija pagal eilutę „Fitosanitarinės priemonės“.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 0 SKYRIUS —

REZERVAS DEFICITUI

3 0 SKYRIUS — REZERVAS DEFICITUI

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
3 394 278	2 130 522	1 603 258,10

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas išlyginti skirtumus tarp pajamų ir asignavimų mokėjimams.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

12 000

257 598,84

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

12 000

257 598,84

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

257 598,84

5 0 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
12 000	12 000	257 598,84

Paaiškinimai

Įplaukos, gautos iš suteiktų mokamų paslaugų ir (arba) grąžintų išleistų lėšų.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

15 000

36 008,43

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000

36 008,43

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

36 008,43

6 0 SKYRIUS —

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

6 0 SKYRIUS — OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
15 000	15 000	36 008,43

Paaiškinimai

Dalyvavimas Bendrijos programose, išlaidų kompensavimas, už suteiktas paslaugas gautos sumos.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 1 SKYRIUS

280 000

298 000

360 095,28

9 1 SKYRIUS – IŠ VISO

280 000

298 000

360 095,28

9 2 SKYRIUS

p.m.

0,—

9 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0,—

9 3 SKYRIUS

172 122

327 878

0,—

9 3 SKYRIUS – IŠ VISO

172 122

327 878

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

452 122

625 878

360 095,28

BENDRA SUMA

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

9 1 SKYRIUS —

BANKO PALŪKANOS

9 2 SKYRIUS —

DOVANOS IR PALIKIMAI

9 3 SKYRIUS —

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI

9 1 SKYRIUS — BANKO PALŪKANOS

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
280 000	298 000	360 095,28

Paaiškinimai

Banko mokamos palūkanos.

9 2 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

9 3 SKYRIUS — DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
172 122	327 878	0,—

Paaiškinimai

Šiame punkte įrašyti Bendrijos įnašai įvairioms institucijoms, kad jos galėtų įgyvendinti Turkijos ir Kroatijos prisijungimo prie Europos Sąjungos skatinimo veiksmus. Asignavimai Tarnybai skirti įtraukti šias dvi šalis į augalų veislių apsaugos veiklą.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
TARNYBOS PERSONALAS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 200 000	4 200 000	4 045 000	4 045 000	3 943 156,70	3 943 156,70
1 2	TOLESNIS MOKYMAS	80 000	80 000	79 100	79 100	72 187,50	72 187,50
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	210 000	210 000	210 000	210 000	217 039,33	217 039,33
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	100 000	100 000	90 000	90 000	32 826,08	32 826,08
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	10 000	10 000	9 900	9 900	7 586,31	7 586,31
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	17 000	17 000	17 000	17 000	10 784,64	10 784,64
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 617 000	4 617 000	4 451 000	4 451 000	4 283 580,56	4 283 580,56
2
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	1 200 000	1 200 000	574 000	574 000	1 723 750,90	1 723 750,90
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	465 000	465 000	465 000	465 000	379 398,64	379 398,64
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	220 000	220 000	181 000	181 000	92 741,68	92 741,68
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	192 000	192 000	211 000	211 000	160 750,85	160 750,85
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	100 000	100 000	100 000	100 000	88 718,83	88 718,83
2 5	SUSITIKIMAI	300 000	300 000	445 000	445 000	326 567,62	326 567,62
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	120 000	120 000	95 000	95 000	48 000,—	48 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 597 000	2 597 000	2 071 000	2 071 000	2 819 928,52	2 819 928,52
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	5 400 000	4 300 000	5 300 000	3 906 916	3 435 657,50	3 435 657,50
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	216 000	150 000	216 000	200 000	157 810,55	157 810,55
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	p.m.	15 780	15 780	57 300,—	57 300,—
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	300 000	300 000	300 000	300 000	198 849,13	198 849,13
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	500 000	400 000	500 000	138 304	99 010,65	99 010,65
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	80 000	65 400	80 000	65 400	52 903,74	52 903,74
3 7	TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS	400 000	470 000	100 000	30 000	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	6 896 000	5 685 400	6 511 780	4 656 400	4 001 531,57	4 001 531,57
10
KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 1	SPECIALUSIS FONDAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 3	BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	14 110 000	12 899 400	13 033 780	11 178 400	11 105 040,65	11 105 040,65

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

TARNYBOS PERSONALAS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Išlaidos dirbantiems darbuotojams

4 200 000

4 045 000

3 943 156,70

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

4 200 000

4 045 000

3 943 156,70

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Tolesnis profesinis mokymas

80 000

79 100

72 187,50

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

80 000

79 100

72 187,50

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

210 000

217 039,33

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

210 000

217 039,33

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

100 000

90 000

32 826,08

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

90 000

32 826,08

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Ypatingos pagalbos išmokos ir socialinės intervencijos

10 000

9 900

7 586,31

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

9 900

7 586,31

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

17 000

10 784,64

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

17 000

10 784,64

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 617 000

4 451 000

4 283 580,56

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS —

TOLESNIS MOKYMAS

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS —

PAPILDOMOS PASLAUGOS

1 5 SKYRIUS —

SOCIALINĖ APSAUGA

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0 Išlaidos dirbantiems darbuotojams

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 200 000	4 200 000	4 045 000	4 045 000	3 943 156,70	3 943 156,70

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais ir etatų lentele, šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	bazinius atlyginimus,

—	pašalpas šeimoms (namų ūkio, išlaikomo vaiko ar mokymosi pašalpos),

—	ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas,

—	fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

—	darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas,

—	restoranų, kavinių ir valgyklų veiklos išlaidas,

—	mokesčius medicinos pareigūnams, prevencinės sveikatos priežiūros, naudojamų priemonių, įrangos ir specialių baldų pirkimo išlaidas,

—	darbdavio įmokas sveikatos draudimui,

—	darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų ir kitas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl atitinkamų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo, siekiant padengti išlaidas, kurių nedengia draudimas,

—	laikinųjų darbuotojų apdraudimo nuo nedarbo išlaidas,

—	mokėjimus, siekiant išsaugoti teises pensijai gauti kilmės šalyje,

—	kūdikio gimimo pašalpas,

—	mirties išmokas,

—	kelionės išlaidas,

—	pragyvenimo ir (ar) transporto išlaidas,

—	tarnybines išmokas,

—	kelionės po miestą, kuriame darbuotojai dirba, išmokų susigrąžinimą,

—	atleidimo iš darbo kompensacijas ir pašalpas pasibaigus sutarčiai,

—	viršvalandžius (C ir D laipsnio bei vietos pareigūnams),

—	Tarnybos įmokas vaikų priežiūrai (lopšeliai darželiai, dienos priežiūros centrai ir t. t.),

—	išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką,

—	įsikūrimo, persikėlimo išmokas,

—	persikraustymo išlaidas,

—	laikinus dienpinigius,

—	atlyginimus koreguojančius koeficientus,

—	Tarybos padarytus darbo užmokesčio patikslinimus,

—	su nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu į Tarnybą arba jų iškvietimu konsultacijoms, ypatingai skatinant bedradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis ir plėtojant techninius protokolus, susijusias išlaidas.

—	papildomas išlaidas Tarnybai, susijusias su Tarnybos darbuotojų komandiravimu ar laikinu paskyrimu į nacionalines arba tarptautines tarnybas, remiantis apsikeitimo susitarimais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus,

—

išlaidas, susidarančias dėl jaunų ką tik diplomuotų darbuotojų mokymų. Šios išlaidos gali apimti įmokas socialiniam draudimui dėl darbuotojų tęstinio mokymo, taip pat mokėjimus ir transporto išlaidas mokymų pradžioje ir pabaigoje, išlaidas, susijusias su mokymo programa, priėmimu, maistu ir dokumentacija.

1 2 SKYRIUS — TOLESNIS MOKYMAS

1 2 0 Tolesnis profesinis mokymas

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
80 000	80 000	79 100	79 100	72 187,50	72 187,50

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir t. t. išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0 Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
210 000	210 000	210 000	210 000	217 039,33	217 039,33

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms arba specialioms su komandiruotėmis, kuriose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, įdarbinti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, ir Tarnybos remiami ekspertai arba nacionaliniai bei tarptautiniai pareigūnai, susijusioms išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS — PAPILDOMOS PASLAUGOS

1 4 0 Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	90 000	90 000	32 826,08	32 826,08

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti išlaidoms susijusioms su:

—	įdarbinimo agentūros darbuotojais, ypač su mašininkais ir telefonistais ir t. t.,

—	su darbuotojais, turinčiais techninių ar administracinių subrangovų sutartis.

1 5 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA

1 5 0 Ypatingos pagalbos išmokos ir socialinės intervencijos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	9 900	9 900	7 586,31	7 586,31

Paaiškinimai

Bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis.

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

—	pagalbos išmokas, kurios gali būti skirtos sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar žuvusio pareigūno artimiesiems (kai jiems negali būti suteikta paskola ar avansas dėl jų sudėtingos finansinės padėties),

—	socialinius, kultūrinius ir meninius renginius,

—	subsidijas sporto klubams ir kultūros asociacijoms,

—	subsidijas šeimos asociacijoms (pagalba, siekiant integruoti naujų pareigūnų ir kitų tarnautojų šeimas, pvz., kalbų kursai),

—	įvairias subsidijas,

—	pagalbą neįgaliems darbuotojams,

—	pagalbą šeimoms,

—	naujų darbuotojų priėmimo išlaidas, ir

—	teisinę pagalbą.

1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
17 000	17 000	17 000	17 000	10 784,64	10 784,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias patiria įgaliotieji darbuotojai, vykdydami Tarnybos įsipareigojimus priėmimų ir reprezentacijos srityse, atsižvelgdami į tarnybos interesus.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatams skirtos išlaidos

1 200 000

574 000

1 723 750,90

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 200 000

574 000

1 723 750,90

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

465 000

379 398,64

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

465 000

379 398,64

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

220 000

181 000

92 741,68

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

181 000

92 741,68

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Einamosios administracinės išlaidos

192 000

211 000

160 750,85

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

192 000

211 000

160 750,85

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

100 000

88 718,83

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

88 718,83

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

300 000

445 000

326 567,62

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

445 000

326 567,62

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Vidaus auditas ir įvertinimai

120 000

95 000

48 000,—

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

120 000

95 000

48 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 597 000

2 071 000

2 819 928,52

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS —

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS —

SUSITIKIMAI

2 6 SKYRIUS —

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

2 0 0 Pastatams skirtos išlaidos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 200 000	1 200 000	574 000	574 000	1 723 750,90	1 723 750,90

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	patalpų, kurias užima Tarnyba, nuomą ir konferencijų salių, laikymo, archyvų patalpų nuomą, sanitarinių patogumų, virtuvių, garažų ir mašinų stovėjimo aikštelių išlaidas,

—	Tarnybos užimamų patalpų mokesčius pagal draudimų polisų įmokas,

—	vandens, dujų, elektros ir kuro šildymui mokesčius,

—

priežiūros išlaidas, remiantis einamosiomis sutartimis (dėl biurų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir t. t.), valymo išlaidas (nuolatinių valymo darbų, priežiūros, plovimo, skalbimo, sauso valymo priemonių ir t. t. pirkimo), remonto ir dažymo darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonės, išlaidas,

—	įrangos ir įrengimų bei pastatų remonto darbų, pvz., pertvarų pertvarkymo, techninių įrengimų pritaikymo ir kitų specializuotų darbų, susijusių su metalu, elektra, sanitariniais patogumais, dažymo darbais, biurų atnaujinimu, grindų danga, staliaus, mūrijimo darbais ir t. t., išlaidas,

—

įvairias išlaidas, susijusias su asmenų, pastatų ir daiktų sauga, o ypač vykdant sutartis reglamentuojančias pastatų saugą, ugnies gesinimo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas, pareigūnų ir kitų darbuotojų atsakingų už pirmąją pagalbą įrangos pakeitimo išlaidas, įstatymiškai privalomų patikrinimų išlaidas,

—	pastatų pirkimo arba nuomos bei techninės pagalbos, susijusios su pagrindiniais įrengimo darbais, išlaidas,

—	techninių ir finansinių ekspertų, kurie konsultuoja dėl įsigijimo ar nekilnojamojo turto statymo, bei įrengimo darbų konsultantų mokesčius,

—	išlaidas pastatams, pvz., valdymo mokesčius dėl sudėtinio pastatų užėmimo, patalpų tyrimų išlaidas, mokesčius už bendro naudojimo patogumus (kelių mokesčius, šiukšlių išvežimą ir t. t.) ir kitas panašias išlaidas.

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0 Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
465 000	465 000	465 000	465 000	379 398,64	379 398,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

—	pirkimo, programinės įrangos nuomos ir priežiūros išlaidas, įvairias kompiuteriams skirtas priemones ir kitą duomenų apdorojimo įrangą. Jie taip pat skirti padengti priežiūros, veikimo ir remonto išlaidas,

—

išlaidas duomenų apdorojimo bendrovėms ir duomenų apdorojimo konsultantams šių paslaugų atžvilgiu:

—	esamos įrangos priežiūra,

—	naujos įrangos instaliacija bei esamos įrangos tobulinimas (įgyvendinamumo tyrimai, programavimas, pajungimas prie srovės ir t. t.),

—	visų programų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimai, nuoma ir priežiūra,

—	išlaidas išorinių duomenų apdorojimo ekspertams (operatorių, kompiuterių specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties darbuotojų ir t. t.).

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0 Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
220 000	220 000	181 000	181 000	92 741,68	92 741,68

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

—	įrangos pirkimo, atnaujinimo, pakeitimo išlaidas, įrangos, kai jos reikia, nuomos, remonto ir priežiūros išlaidas, ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, pvz., kabinų, ausinių simultaniniam vertimui ir įvairių pastatų priežiūros priemonių išlaidas,

—	techninės įrangos ir įrenginių, pvz., fakso, dauginimo ir t. t aparatų pirkimo, nuomos, priežiūros, remonto išlaidas,

—	biuro elektroninės įrangos, pvz., rašymo mašinėlių, skaičiuotuvų, tekstų rengimo sistemos ir t. t. pirkimų, įrengimo ir priežiūros išlaidas bei dokumentacijos, rašymo reikmenų ir t. t. išlaidas,

—	poreikių baldų ažtvilgiu ar atnaujinimo, pakeitimo, nuomos, kai reikia, ar tokių baldų remonto bei priežiūros išlaidas,

—	Tarnybos transporto priemonių pirkimo, atnaujinimo, nuomos ir priežiūros išlaidas bei eksploatacijos išlaidas: draudimo, kuro, bei atsarginių dalių ir taisymo sąskaitų,

—	taksi ar automobilių nuomos išlaidas, kai reikia skubiai ir (ar) tam tikram tikslui, kai kitos transporto rūšys netinka,

—	specialistų knygų, kasmetinių leidinių, telefono abonentų knygų, žodynų, dokumentų ar kitų specializuotų leidinių (ne periodinių), išspausdintų ar elektronine forma (CD-ROM), pirkimų išlaidas. Šie asignavimai taip pat skirti turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti,

—	specialios Tarnybos bibliotekos įrangos pirkimo (katalogų, lentynų, katalogų laikymo vienetų, mikrokortų, CD-ROM skaitytuvų ir t. t.) išlaidas,

—	laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, valstybių narių dienraščių, oficialių leidinių, parlamentinių dokumentų, užsienio prekybos statistinių leidinių, įvairių biuletenių ir kitų specialių leidinių prenumeratos išlaidas,

—	rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS — EINAMOJI ADMINISTRACIJA

2 3 0 Einamosios administracinės išlaidos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
192 000	192 000	211 000	211 000	160 750,85	160 750,85

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	popieriaus, vokų, rašymo priemonių išlaidas, išskyrus spausdinimo išlaidas, kopijų bei kopijavimo įrangos produktų pirkimo išlaidas,

—	banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidas,

—	dėl valiutos keitimo Tarnybos patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai nekompensuojami pelnu iš valiutų keitimo,

—	banko garantijų trečiosioms šalims išlaidas, siekiant vykdyti sutarties sąlygas,

—	preliminarias teisines išlaidas bei teisininkų ir kitų ekspertų, kuriuos kviečiasi Tarnyba konsultacijoms, išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia išlaidas, susijusias su Teisingumo Teismu ir kitais teismais,

—	žalos atlyginimą ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidas,

—	įvairių rūšių draudimo (ypatingai civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės, parduotuvių darbuotojams ir restoranų ir t. t.) išlaidas,

—	gaiviųjų gėrimų bei maisto, patiekiamo per vidaus posėdžius, išlaidas,

—	Tarnybos perkraustymo ir pastato įrangos, baldų, raštinės reikmenų bendrų tvarkymo darbų išlaidas,

—	paslaugų, kurias Tarnybai suteikė Bendrijos institucijos, agentūros ir tarnybos, o ypatingai vertimo žodžiu paslaugų per Administracinės tarybos posėdžius, išlaidas.

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0 Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	100 000	100 000	88 718,83	88 718,83

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

—	pašto ir korespondencijos, pranešimų bei leidinių pristatymo išlaidoms, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro ar žemės paštu, bei Tarnybos vidaus korespondencijos pristatymo išlaidoms,

—	telefonų nuomos bei skambučių (tik oficialių skambučių, nes už privačius pokalbius mokama), fakso, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir telefonų abonentų knygų pirkimo išlaidoms,

—	telekomunikacinės įrangos, įskaitant kabelį: pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros, dokumentacijos ir t. t. išlaidoms.

2 5 SKYRIUS — SUSITIKIMAI

2 5 0 Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
300 000	300 000	445 000	445 000	326 567,62	326 567,62

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—

ekspertų ir kitų, o ypatingai Administracinės tarybos narių, kurie kviečiami dalyvauti susitikimuose, tyrimų bei darbo grupėse, kelionės, gyvenimo ir nenumatytas išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia susitikimų organizavimo išlaidas, įskaitant priėmimų išlaidas tol, kol jų nepadengia esama infrastruktūra,

—	veiksmų su būsimomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis išlaidas,

—	išlaidas, susijusias su konferencijų, seminarų, mugių ir kitokių susitikimų organizavimu, išskyrus išlaidas, susijusias su jau esama infrastruktūra ir konferencijų vertėjų atlyginimus,

—	laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų žodžiu ir (ar) vertėjų raštu bei spausdinimo ir kitokio, kitur siunčiamo darbo, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

2 6 SKYRIUS — VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 6 0 Vidaus auditas ir įvertinimai

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
120 000	120 000	95 000	95 000	48 000,—	48 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti vidaus audito ir įvertinimų išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Ekspertizės tarnybų (ES ir kitur) išlaidų atlyginimas

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Išlaidos kompetentingoms institucijoms (ES ir kitur)

p.m.

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Kitų ekspertizės išvadų įsigijimas

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

p.m.

15 780

57 300,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

15 780

57 300,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Oficialūs, bendro pobūdžio ir visuomenei skirti leidiniai

300 000

198 849,13

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

198 849,13

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Techninės studijos

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Specialūs konsultantai

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Daugiašalės programos Turkijai ir Kroatijai

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

3 0 SKYRIUS —

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

3 1 SKYRIUS —

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

3 2 SKYRIUS —

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

3 3 SKYRIUS —

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 4 SKYRIUS —

LEIDINIAI IR VERTIMAI

3 5 SKYRIUS —

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

3 6 SKYRIUS —

SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 7 SKYRIUS —

TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS

3 0 SKYRIUS — EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

3 0 0 Ekspertizės tarnybų (ES ir kitur) išlaidų atlyginimas

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 400 000	4 300 000	5 300 000	3 906 916	3 435 657,50	3 435 657,50

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms Tarnyba patikėjo atsakomybę dėl augalų veislių techninės ekspertizės,

—	mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms patikėta atsakomybė už techninį patikrinimą po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo.

3 1 SKYRIUS — KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

3 1 0 Išlaidos kompetentingoms institucijoms (ES ir kitur)

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti išlaidoms, patirtoms dėl augalų veislių kontrolinių rinkinių, reikalingų techninėms ekspertizėms, kurių reikalauja Tarnyba kompetentingose agentūrose bei tarnybose, išlaikymui padengti.

3 2 SKYRIUS — KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

3 2 0 Kitų ekspertizės išvadų įsigijimas

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
216 000	150 000	216 000	200 000	157 810,55	157 810,55

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertizės išvadų, kurios tampa prieinamos Tarnybai dėl jau atliktų ar atliekamų techninių ekspertizių, pirkimo, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis, išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS — VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 3 0 Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	15 780	15 780	57 300,—	57 300,—

Paaiškinimai

Pasiūlytų veislių pavadinimų ekspertizė (1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 873/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 38)).

3 4 SKYRIUS — LEIDINIAI IR VERTIMAI

3 4 0 Oficialūs, bendro pobūdžio ir visuomenei skirti leidiniai

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
300 000	300 000	300 000	300 000	198 849,13	198 849,13

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

—	Oficialiojo Tarnybos žurnalo bei oficialių leidinių publikavimo išlaidas,

—	kitų Tarnybos leidinių publikavimo išlaidas (brošiūrų ir su Tarnybos veikla susijusių techninių ir ekonominių žinių platinimo leidinių. Šie asignavimai taip pat gali padengti seminarų, simpoziumų ir t. t. medžiagos publikavimą),

—	Tarnybos viešų ir reklaminių leidinių, skirtų pateikti informaciją apie jos veiklą susijusiems ekonominiams sektoriams bei valžios institucijoms, leidimą,

—	laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų paslaugų, spausdinimo ar kitų darbų siunčiamų kitur, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

3 5 SKYRIUS — TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

3 5 0 Techninės studijos

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
500 000	400 000	500 000	138 304	99 010,65	99 010,65

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specializuotų techninių studijų (techninių studijų, tyrinėjimų ir tobulinimo ir t. t.) išlaidoms padengti.

3 6 SKYRIUS — SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 6 0 Specialūs konsultantai

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
80 000	65 400	80 000	65 400	52 903,74	52 903,74

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti Apeliacinės tarybos narių atlyginimo, kelionės, gyvenimo išlaidoms padengti.

3 7 SKYRIUS — TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS

3 7 0 Daugiašalės programos Turkijai ir Kroatijai

2007 m. asignavimai		2006 m. asignavimai		2005 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
400 000	470 000	100 000	30 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Naujas straipsnis

Šis straipsnis yra naujas. Jo sukūrimas paremtas Tarnybos dalyvavimu Turkijai ir Kroatijai skirtoje Europos bendrijos daugiašalėje programoje. Jame nurodyti asignavimai skirti skatinti abiejų šalių dalyvavimą augalų veislių apsaugos veikloje.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 0 SKYRIUS

p.m.

10 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

10 1 SKYRIUS

p.m.

10 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

10 2 SKYRIUS

p.m.

10 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

10 3 SKYRIUS

p.m.

10 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

BENDRA SUMA

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

10 0 SKYRIUS —

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 1 SKYRIUS —

SPECIALUSIS FONDAS

10 2 SKYRIUS —

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

10 3 SKYRIUS —

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

10 1 SKYRIUS — SPECIALUSIS FONDAS

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

10 2 SKYRIUS — ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

10 3 SKYRIUS — BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Etatų planas 2007 metams

Kategorija ir pakopa	2007		2006
Kategorija ir pakopa	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	1	—	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	1	—	1	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Iš viso	3	4	3	4
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	2	2	2	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	2	6	2	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	2	1	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Iš viso	9	26	9	25
Bendra suma	12	30	12	29