|
14.4.2005 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 96/579 |
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2005/287/EB)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
12 000 000 |
11 730 000 |
9 300 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
12 000 000 |
11 730 000 |
9 300 000,— |
|
2 |
||||
|
KITOS SUBSIDIJOS |
||||
|
2 0 |
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |
515 625 |
514 030 |
420 750,— |
|
2 1 |
PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA |
— |
|
500 000,— |
|
2 2 |
SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS |
— |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
515 625 |
514 030 |
920 750,— |
|
3 |
||||
|
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
||||
|
3 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
— |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
12 515 625 |
12 244 030 |
10 220 750,— |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
|
1 0 SKYRIUS |
12 000 000 |
11 730 000 |
9 300 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
12 000 000 |
11 730 000 |
9 300 000,— |
|
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
|
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
12 000 000 |
11 730 000 |
9 300 000,— |
Paaiškinimai
1993 m. vasario 8 d.Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo (OL L 36, 1993 2 12, p. 1).
Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.
Neskaitant kitų resursų, Centro pajamas sudaro Bendrijos subsidija, įtraukiama į specialų Europos Bendrijų bendro biudžeto straipsnį ('Komisijos' skyrių).
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
KITOS SUBSIDIJOS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
|
2 0 SKYRIUS |
515 625 |
514 030 |
420 750,— |
|
|
2 1 SKYRIUS |
— |
|
500 000,— |
|
|
2 2 SKYRIUS |
— |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
515 625 |
514 030 |
920 750,— |
|
2 0 SKYRIUS — NORVEGIJOS DALYVAVIMAS 2 1 SKYRIUS — PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA 2 2 SKYRIUS — SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS |
||||
2 0 SKYRIUS —
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS
|
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
515 625 |
514 030 |
420 750,— |
Paaiškinimai
Kitos subsidijos.
2 1 SKYRIUS —
PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA
|
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
— |
|
500 000,— |
2 2 SKYRIUS —
SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS
|
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
— |
— |
0,— |
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
|
3 0 SKYRIUS |
— |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
12 515 625 |
12 244 030 |
10 664 611,— |
|
3 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
||||
3 0 SKYRIUS —
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
|
2005 finansiniai metai |
2004 finansiniai metai |
2003 finansiniai metai |
|
— |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas.
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
6 590 000 |
6 415 000 |
5 300 072,— |
|
1 2 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 590 000 |
6 415 000 |
5 300 072,— |
|
2 |
||||
|
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
1 395 000 |
1 235 000 |
887 820,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 395 000 |
1 235 000 |
887 820,— |
|
3 |
||||
|
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
||||
|
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
4 530 625 |
4 594 030 |
3 532 058,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 530 625 |
4 594 030 |
3 532 058,— |
|
4 |
||||
|
IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
||||
|
4 1 |
PROJEKTAI |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
|
p.m. |
p.m. |
|
5 |
REZERVAS |
— |
— |
0,— |
|
|
IŠLAIDOS „PHARE“ |
300 000 |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
12 815 625 |
12 244 030 |
9 719 950,— |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
1 1 SKYRIUS |
||||
|
1 1 1 |
||||
|
Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
||||
|
1 1 1 1 |
Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
4 444 500 |
4 170 000 |
3 573 600,— |
|
1 1 1 2 |
Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
471 000 |
360 000 |
314 600,— |
|
1 1 1 3 |
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
630 000 |
586 000 |
501 746,— |
|
1 1 1 4 |
Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
18 500 |
27 000 |
18 500,— |
|
1 1 1 5 |
Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
1 000 |
1 000 |
650,— |
|
1 1 1 6 |
Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
165 000 |
120 000 |
97 004,— |
|
1 1 1 7 |
Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
175 000 |
210 000 |
60 900,— |
|
|
1 1 1 straipsnis – Iš viso |
5 905 000 |
5 474 000 |
4 567 000,— |
|
1 1 2 |
||||
|
Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui |
||||
|
1 1 2 1 |
Pagalbinis personalas |
85 000 |
423 900 |
383 250,— |
|
|
1 1 2 straipsnis – Iš viso |
85 000 |
423 900 |
383 250,— |
|
1 1 3 |
||||
|
Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams |
||||
|
1 1 3 1 |
Vietos darbuotojai |
p.m. |
375 100 |
265 600,— |
|
|
1 1 3 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
375 100 |
265 600,— |
|
1 1 4 |
||||
|
Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams |
||||
|
1 1 4 1 |
Sutartininkai |
545 000 |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 1 4 straipsnis – Iš viso |
545 000 |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 5 |
||||
|
Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį |
||||
|
1 1 5 1 |
Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 5 2 |
Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 5 3 |
Agentūros darbuotojams |
p.m. |
18 000 |
51 410,— |
|
1 1 5 4 |
Stažuotojams |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 1 5 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
18 000 |
51 410,— |
|
1 1 6 |
||||
|
Socialinės apsaugos sistema |
||||
|
1 1 6 1 |
Draudimas ligų atveju |
155 000 |
140 000 |
119 700,— |
|
1 1 6 2 |
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų |
40 000 |
36 000 |
31 000,— |
|
1 1 6 3 |
Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas |
50 000 |
33 000 |
25 500,— |
|
1 1 6 4 |
Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 1 6 straipsnis – Iš viso |
245 000 |
209 000 |
176 200,— |
|
1 1 7 |
||||
|
Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui |
||||
|
1 1 7 1 |
Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
– 290 000 |
– 240 000 |
– 255 000,— |
|
1 1 7 2 |
Laikini asignavimai |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 1 7 straipsnis – Iš viso |
– 290 000 |
– 240 000 |
– 255 000,— |
|
1 1 8 |
||||
|
Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu |
||||
|
1 1 8 1 |
Darbuotojų įdarbinimas |
40 000 |
75 000 |
24 500,— |
|
|
1 1 8 straipsnis – Iš viso |
40 000 |
75 000 |
24 500,— |
|
1 1 9 |
||||
|
Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas |
||||
|
1 1 9 1 |
Mokymai |
60 000 |
80 000 |
87 112,— |
|
|
1 1 9 straipsnis – Iš viso |
60 000 |
80 000 |
87 112,— |
|
|
1 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
6 590 000 |
6 415 000 |
5 300 072,— |
|
1 2 SKYRIUS |
||||
|
1 2 1 |
||||
|
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
||||
|
1 2 1 1 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 2 1 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 590 000 |
6 415 000 |
5 300 072,— |
|
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 2 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
||||
1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 1 1
Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
1 1 1 1
Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
4 444 500 |
4 170 000 |
3 573 600,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII Priedo I skyrius.
1 1 1 2
Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
471 000 |
360 000 |
314 600,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinojo personalo namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokslo pašalpas.
1 1 1 3
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
630 000 |
586 000 |
501 746,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62 ir 69 straipsniai ir VII Priedo 4 straipsnis.
Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.
1 1 1 4
Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
18 500 |
27 000 |
18 500,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII Priedo 4(a) straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti sekretorių išmokas, mokamas C kategorijos tarnautojams, laikinajam personalui ir pagalbiniam personalui, t.y. stenografuotojoms, mašininkėms, teletaipo operatoriams, tekstų rinkėjams, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.
1 1 1 5
Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
1 000 |
1 000 |
650,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 70, 74 ir 75 straipsniai.
Šis asignavimas skirtas padengti:
|
— |
bendrai gimdymo pašalpų sumai |
ir, tarnautojo mirties atveju:
|
— |
pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito ménesio po mirties, |
|
— |
kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
1 1 1 6
Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
165 000 |
120 000 |
97 004,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII Priedo 8 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių keliones nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:
|
— |
vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
|
— |
du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km. |
1 1 1 7
Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
175 000 |
210 000 |
60 900,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII Priedo 7 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms tuo atveju, kai darbuotojai (įskaitant jų šeimas) atvyksta pradėti darbą arba išeina iš darbo.
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 5 ir 6 straipsniai ir VII Priedas.
Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms, kai darbuotojai keičia gyvenamąją vietą, pradėdami dirbti EMCDDA arba išeidami iš darbo, ir turi įsikurti kitoje vietoje.
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 20 ir 71 straipsniai ir VII Priedo 9 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.
Šis asignavimas skirtas padengti kasdieninėms pragyvenimo pašalpoms, kurios mokamos darbuotojams, įrodžiusiems, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas (įskaitant persikėlimo išlaidas).
1 1 2
Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui
1 1 2 1
Pagalbinis personalas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
85 000 |
423 900 |
383 250,— |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo Sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.
1 1 3
Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams
1 1 3 1
Vietos darbuotojai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
375 100 |
265 600,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio socialinėms įmokoms už vietos darbuotojus.
1 1 4
Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams
1 1 4 1
Sutartininkai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
545 000 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Naujus Pareigūnų tarnybos nuostatus numatyta priimti po 2004 m. gegužės mėn.
1 1 5
Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį
1 1 5 1
Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams valstybės tarnautojų ar kitų ekspertų, dirbančių antraeilėse pareigose ar pagal laikiną paskyrimą Centre arba iškviestų trumpoms konsultacijoms, ypač siekiant plėsti bendradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis.
1 1 5 2
Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones.
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su Centro tarnautojų antraeilėmis pareigomis ar laikinais paskyrimais valstybinėse ar tarptautinėse tarnybose.
1 1 5 3
Agentūros darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
18 000 |
51 410,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti įprastinėms įstaigos personalo išlaidomas, konkrečiai teksto rinkėjų ir telefonistų.
Įstaigos personalo samda naudinga tais atvejais, kai tam tikriems departamentams reikalingas lankstumas, reaguojant į ad hoc poreikius.
1 1 5 4
Stažuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su stažuotojų įdarbinimu.
1 1 6
Socialinės apsaugos sistema
1 1 6 1
Draudimas ligų atveju
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
155 000 |
140 000 |
119 700,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis.
Europos Bendrijų tarnautojų draudimo ligos atveju taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio įmokai (3,5 % nuo pagrindinio atlyginimo); darbuotojų įmokos siekia 1,7 % nuo pagrindinio atlyginimo.
1 1 6 2
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
40 000 |
36 000 |
31 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti:
|
— |
darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo), |
|
— |
dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
1 1 6 3
Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
50 000 |
33 000 |
25 500,— |
Paaiškinimai
1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEB, Euratom) Nr. 2799/85, papildantis pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).
Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų nedarbo rizikai.
1 1 6 4
Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti Centro išmokoms laikinųjų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.
1 1 7
Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui
1 1 7 1
Atlyginimus koreguojantys koeficientai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
– 290 000 |
– 240 000 |
– 255 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai.
Šis straipsnis skirtas padengti tarnautojų ir pagalbinio personalo atlyginimų priedams ir kitoms lengvatoms, taip pat apmokėjimui už viršvalandžius.
1 1 7 2
Laikini asignavimai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 65 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų pakeitimams, patvirtintiems Tarybos per finansinius metus.
1 1 8
Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu
1 1 8 1
Darbuotojų įdarbinimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
40 000 |
75 000 |
24 500,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai ir VII Priedas.
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įdarbinimo procedūromis, konkrečiai su konkursų organizavimu.
1 1 9
Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas
1 1 9 1
Mokymai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
60 000 |
80 000 |
87 112,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 24 straipsnio trečioji įtrauka.
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su užsienio kalbų kursų, įvadinių kursų naujiems darbuotojams, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, perkvalifikavimo kursų, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų, seminarų ir pan. organizavimu.
Jis taip pat padengia reikalingos įrangos bei dokumentacijos pirkimo išlaidas ir organizacinių konsultantų samdos išlaidas.
1 2 SKYRIUS —
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS
1 2 1
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS
1 2 1 1
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti pensijoms ir išeitinėms išmokoms (straipsnis 1 9 0), draudimui nuo ligų (straipsnis 1 9 3), socialinei pagalbai, skirtai gaunantiems Bendrijos pensiją (straipsnis 1 9 6) ir pensijų pakeitimo bei įvairių pašalpų išlaidoms (straipsnis 1 9 9).
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
2 1 SKYRIUS |
||||
|
2 1 1 |
||||
|
Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos |
||||
|
2 1 1 1 |
Nuoma |
364 248 |
226 248 |
32 967,— |
|
2 1 1 2 |
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
42 000 |
40 000 |
30 000,— |
|
2 1 1 3 |
Valymas ir aptarnavimas |
89 250 |
85 000 |
78 633,— |
|
2 1 1 4 |
Pastatų apsauga ir priežiūra |
92 400 |
88 000 |
71 148,— |
|
2 1 1 5 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 1 6 |
Pastatų statyba |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 1 7 |
Kitos išlaidos pastatams |
30 000 |
40 000 |
34 468,— |
|
|
2 1 1 straipsnis – Iš viso |
617 898 |
479 248 |
247 216,— |
|
2 1 2 |
||||
|
Duomenų apdorojimas |
||||
|
2 1 2 1 |
Kompiuterių centro darbas |
415 000 |
379 440 |
294 082,— |
|
|
2 1 2 straipsnis – Iš viso |
415 000 |
379 440 |
294 082,— |
|
2 1 3 |
||||
|
Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos |
||||
|
2 1 3 1 |
Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 3 2 |
Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 3 3 |
Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas |
5 250 |
5 000 |
4 700,— |
|
2 1 3 4 |
Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 3 5 |
Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 3 6 |
Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma |
10 500 |
10 000 |
7 500,— |
|
2 1 3 7 |
Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas |
20 000 |
25 000 |
22 991,— |
|
2 1 3 8 |
Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata |
21 100 |
27 000 |
29 509,— |
|
2 1 3 9 |
Raštinės ir biuro reikmenys |
55 000 |
70 000 |
47 600,— |
|
|
2 1 3 straipsnis – Iš viso |
111 850 |
137 000 |
112 300,— |
|
2 1 4 |
||||
|
Einamosios administracinės išlaidos |
||||
|
2 1 4 1 |
Banko ir kiti finansiniai mokesčiai |
30 000 |
30 000 |
32 842,— |
|
2 1 4 2 |
Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 4 3 |
Įvairių rūšių draudimas |
15 750 |
15 000 |
20 000,— |
|
2 1 4 4 |
Uniformos ir darbiniai drabužiai |
2 468 |
2 350 |
2 000,— |
|
2 1 4 5 |
Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams |
7 873 |
8 450 |
10 000,— |
|
2 1 4 6 |
Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos |
|
|
p.m. |
|
2 1 4 7 |
Pašto ir pristatymo mokesčiai |
37 025 |
35 262 |
38 020,— |
|
2 1 4 8 |
Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija |
99 750 |
95 000 |
88 000,— |
|
2 1 4 9 |
Kitos einamosios administracinės išlaidos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
2 1 4 straipsnis – Iš viso |
192 866 |
186 062 |
190 862,— |
|
2 1 5 |
||||
|
Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinis gerovė |
||||
|
2 1 5 1 |
Restoranai ir valgyklos |
13 750 |
15 000 |
14 000,— |
|
2 1 5 2 |
Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų |
17 500 |
22 500 |
15 360,— |
|
2 1 5 3 |
Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai |
5 136 |
5 750 |
0,— |
|
2 1 5 4 |
Medicinos tarnyba |
21 000 |
10 000 |
14 000,— |
|
|
2 1 5 straipsnis – Iš viso |
57 386 |
53 250 |
43 360,— |
|
|
2 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
1 395 000 |
1 235 000 |
887 820,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 395 000 |
1 235 000 |
887 820,— |
|
2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
||||
2 1 SKYRIUS —
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA
2 1 1
Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos
2 1 1 1
Nuoma
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
364 248 |
226 248 |
32 967,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, kuriais naudojasi EMCDDA, arba pastatų dalies nuomos išlaidoms.
2 1 1 2
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
42 000 |
40 000 |
30 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.
2 1 1 3
Valymas ir aptarnavimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
89 250 |
85 000 |
78 633,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti valymo, tame tarpe patalpų, išlaidoms (reguliaraus valymo, priežiūros produktų pirkimo, plovimo, skalbimo, sauso valymo ir t.t.)
Į jį taip pat įeina eksploatacinė įranga ir techniniai įrengimai (liftai, centrinis šildymas, oro kondicionavimo įranga ir pan.).
2 1 1 4
Pastatų apsauga ir priežiūra
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
92 400 |
88 000 |
71 148,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su asmenų, pastatų ir prekių sauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, įrangos, reikalingos tarnautojų ir kito personalo, atsakingo už priešgaisrinę apsaugą ir pirmąją pagalbą, įrangos pakeitimo išlaidoms, ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms.
2 1 1 5
Nekilnojamojo turto įsigijimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidoms.
2 1 1 6
Pastatų statyba
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti pastatų statybos išlaidoms.
2 1 1 7
Kitos išlaidos pastatams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
30 000 |
40 000 |
34 468,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti įrangos pirkimo ir montavimo išlaidoms, taip pat išlaidoms pastatų remontui, tokiam kaip vidinių sienų perstatymas, energijos taupymo priemonės, sanitarinių sąlygų gerinimas, užraktų ir apdailos renovacija (kilimai, dažymas ir pan.), staliaus darbai, mūrijimo darbai ir t.t.
2 1 2
Duomenų apdorojimas
2 1 2 1
Kompiuterių centro darbas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
415 000 |
379 440 |
294 082,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos pirkimo, nuomos, išperkamosios nuomos ir eksploatacijos išlaidoms, programinės įrangos paketų ir kitų kompiuterių priedų išlaidoms.
2 1 3
Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos
2 1 3 1
Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairios techninės įrangos nuomos išlaidoms.
2 1 3 2
Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Įrangos ir įrengimų pirkimas pagal šį straipsnį priklauso nuo to, ar įranga ir įrengimai, kuriuos jie turi pakeisti, nurašomi pagal įprastą procedūrą.
2 1 3 3
Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
5 250 |
5 000 |
4 700,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti baldų pirkimo išlaidoms.
2 1 3 4
Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.
2 1 3 5
Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas transporto priemonės pirkimui be PVM Centro poreikiams.
2 1 3 6
Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
10 500 |
10 000 |
7 500,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pakeitimo išlaidoms, pasitaikančioms tranporto priemonių nuomos išlaidoms, taksi išlaidoms ir visoms išlaidoms, susijusioms su transporto priemonių panaudojimu transportui: draudimu, kuro sunaudojimu, atsarginių dalių pirkimu ir remonto sąskaitomis.
2 1 3 7
Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
20 000 |
25 000 |
22 991,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas specialios paskirties publikacijoms, kasmetiniams leidiniams, katalogams, žodynams ir pan. apmokėti.
2 1 3 8
Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
21 100 |
27 000 |
29 509,— |
Paaiškinimai
Tai yra santykinis įvertinimas, paremtas einamaisiais įstaigų rodikliais, kuris atspindi specifinius Centro poreikius.
2 1 3 9
Raštinės ir biuro reikmenys
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
55 000 |
70 000 |
47 600,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.
2 1 4
Einamosios administracinės išlaidos
2 1 4 1
Banko ir kiti finansiniai mokesčiai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
30 000 |
30 000 |
32 842,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams ir prisijungimą prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo.
2 1 4 2
Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, kurių konsultacijomis naudojasi Centras, paslaugoms apmokėti. Šis straipsnis skirtas padengti žalos atlyginimui ir ieškinių prieš Centrą apmokėjimui, konkrečiai tų, pagal kuriuos jam taikoma civilinė atsakomybė.
2 1 4 3
Įvairių rūšių draudimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
15 750 |
15 000 |
20 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas konkrečiu atveju skirtas padengti visapusio draudimo išlaidoms, t.y. draudimo nuo vagystės, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės draudimo, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę, pervežamų vertybių draudimo ir parduotuvių bei restoranų personalo draudimo.
2 1 4 4
Uniformos ir darbiniai drabužiai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
2 468 |
2 350 |
2 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti vairuotojų ir pasiuntinių uniformų išlaidoms.
2 1 4 5
Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
7 873 |
8 450 |
10 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas gėrimų ir užkandžių, patiekiamų vidinių susirinkimų metu, išlaidoms padengti.
2 1 4 6
Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
|
|
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidoms ir bendroms įrangos, baldų ir raštinės reikmenų tvarkymo išlaidoms.
2 1 4 7
Pašto ir pristatymo mokesčiai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
37 025 |
35 262 |
38 020,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti pašto, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų ir pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu ar sausumos paštu išlaidoms, taip pat Centro vidinės pašto sistemos išlaidoms.
2 1 4 8
Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
99 750 |
95 000 |
88 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti telefono linijos nuomos išlaidoms ir mokesčiams už skambučius (tik už tarnybinius skambučius, kadangi privatūs skambučiai yra apmokami), faksų, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo išlaidoms.
2 1 4 9
Kitos einamosios administracinės išlaidos
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis punktas apima administracines išlaidas, neįeinančias į kitus šio straipsnio punktus.
2 1 5
Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinis gerovė
2 1 5 1
Restoranai ir valgyklos
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
13 750 |
15 000 |
14 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti veikiančių restoranų, kavinių ir valgyklų išlaidoms, konkrečiai sutartims dėl patalpų eksploatacijos.
2 1 5 2
Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
17 500 |
22 500 |
15 360,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti:
|
— |
socialiniams-kultūriniams renginiams, |
|
— |
medaliams už 20 tarnybos metų, |
|
— |
asignavimams sporto klubams ir kultūros sąjungoms, |
|
— |
asignavimams šeimų asociacijoms (naujų tarnautojų šeimų integracijai skatinti). |
2 1 5 3
Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
5 136 |
5 750 |
0,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti Centro įmokoms darbuotojų vaikų priežiūrai.
2 1 5 4
Medicinos tarnyba
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
21 000 |
10 000 |
14 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jo 59 straipsnis ir II Priedo 8 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinėms personalo medicininio patikrinimo išlaidoms.
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
3 1 SKYRIUS |
||||
|
3 1 1 |
||||
|
Leidyba |
||||
|
3 1 1 1 |
Leidyba |
850 000 |
1 000 000 |
893 628,— |
|
|
3 1 1 straipsnis – Iš viso |
850 000 |
1 000 000 |
893 628,— |
|
3 1 4 |
||||
|
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų |
||||
|
3 1 4 1 |
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų |
86 745 |
171 068 |
184 598,— |
|
|
3 1 4 straipsnis – Iš viso |
86 745 |
171 068 |
184 598,— |
|
3 1 5 |
||||
|
Su projektu susijusi Reitox veikla |
||||
|
3 1 5 1 |
Reitox Nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla |
2 625 000 |
2 384 000 |
1 650 000,— |
|
|
3 1 5 straipsnis – Iš viso |
2 625 000 |
2 384 000 |
1 650 000,— |
|
3 1 6 |
||||
|
Komandiruotės |
||||
|
3 1 6 1 |
Komandiruotės |
215 952 |
265 034 |
267 589,— |
|
|
3 1 6 straipsnis – Iš viso |
215 952 |
265 034 |
267 589,— |
|
3 1 7 |
||||
|
Įstatymo numatyti susirinkimai |
||||
|
3 1 7 1 |
Įstatymo numatyti susirinkimai |
400 000 |
355 000 |
248 242,— |
|
|
3 1 7 straipsnis – Iš viso |
400 000 |
355 000 |
248 242,— |
|
3 1 8 |
||||
|
Techniniai susirinkimai |
||||
|
3 1 8 1 |
Techniniai susirinkimai |
347 898 |
413 898 |
284 502,— |
|
|
3 1 8 straipsnis – Iš viso |
347 898 |
413 898 |
284 502,— |
|
3 1 9 |
||||
|
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms |
||||
|
3 1 9 1 |
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms |
5 030 |
5 030 |
3 500,— |
|
|
3 1 9 straipsnis – Iš viso |
5 030 |
5 030 |
3 500,— |
|
|
3 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
4 530 625 |
4 594 030 |
3 532 058,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 530 625 |
4 594 030 |
3 532 058,— |
|
3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
||||
3 1 SKYRIUS —
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS
3 1 1
Leidyba
3 1 1 1
Leidyba
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
850 000 |
1 000 000 |
893 628,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas šiuo atveju skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su:
|
— |
publikacijoms, kurios būtinos pagal Sutartis ir Tarybos reglamentus, |
|
— |
periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais, |
|
— |
lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios, |
|
— |
Centro leidinių vertimas, |
|
— |
Centro veiklos skatinimas siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla. |
3 1 4
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų
3 1 4 1
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
86 745 |
171 068 |
184 598,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.
3 1 5
Su projektu susijusi Reitox veikla
3 1 5 1
Reitox Nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
2 625 000 |
2 384 000 |
1 650 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.
3 1 6
Komandiruotės
3 1 6 1
Komandiruotės
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
215 952 |
265 034 |
267 589,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.
3 1 7
Įstatymo numatyti susirinkimai
3 1 7 1
Įstatymo numatyti susirinkimai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
400 000 |
355 000 |
248 242,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir nenumatytoms išlaidoms ekspertams ir kitiems asmenims, konkrečiai Valdybos, Mokslinio komiteto ir Reitox tinklo nariams, kviečiamiems dalyvauti komitetuose, tyrimų grupėse ir darbo grupėse.
Jis taip pat apima ir papildomas išlaidas, susijusias su susirinkimų organizavimu, kurių nepadengia esama infrastruktūra.
3 1 8
Techniniai susirinkimai
3 1 8 1
Techniniai susirinkimai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
347 898 |
413 898 |
284 502,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.
3 1 9
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms
3 1 9 1
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
5 030 |
5 030 |
3 500,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti apmokėjimui išlaidų, kurias patyrė įgalioti tarnautojai, atstovaujantys Centro interesus jų veiklos srityje.
4 ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
4 1 SKYRIUS |
||||
|
4 1 1 |
Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų |
|
p.m. |
p.m. |
|
4 1 2 |
Su projektu susijusi Reitox veikla |
|
p.m. |
p.m. |
|
4 1 3 |
Su projektu susiję susirinkimai |
|
p.m. |
p.m. |
|
4 1 4 |
Su projektu susijusios komandiruotės |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
4 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
|
p.m. |
p.m. |
|
4 1 SKYRIUS — PROJEKTAI |
||||
4 1 SKYRIUS —
PROJEKTAI
4 1 1
Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
|
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.
4 1 2
Su projektu susijusi Reitox veikla
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
|
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.
4 1 3
Su projektu susiję susirinkimai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
|
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.
4 1 4
Su projektu susijusios komandiruotės
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
|
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.
5 ANTRAŠTINĖ DALIS
REZERVAS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
|
|
— |
— |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
0,— |
IŠLAIDOS PHARE
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
|
Iš viso |
— |
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
300 000 |
— |
— |
IŠLAIDOS PHARE
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
34 200 |
— |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
34 200 |
— |
0,— |
|
2 |
||||
|
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
6 400 |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
6 400 |
— |
0,— |
|
3 |
||||
|
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
||||
|
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
259 400 |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
259 400 |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
300 000 |
— |
0,— |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
1 1 SKYRIUS |
||||
|
1 1 1 |
||||
|
Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
||||
|
1 1 1 1 |
Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
25 000 |
— |
0,— |
|
1 1 1 2 |
Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
5 000 |
— |
0,— |
|
1 1 1 3 |
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
1 000 |
— |
0,— |
|
1 1 1 4 |
Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
1 200 |
— |
0,— |
|
1 1 1 5 |
Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
p.m. |
— |
0,— |
|
1 1 1 6 |
Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
p.m. |
— |
0,— |
|
1 1 1 7 |
Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
p.m. |
— |
0,— |
|
|
1 1 1 straipsnis – Iš viso |
32 200 |
— |
0,— |
|
1 1 4 |
||||
|
Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams |
||||
|
1 1 4 1 |
Sutartininkai |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 1 4 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 6 |
||||
|
Socialinės apsaugos sistema |
||||
|
1 1 6 1 |
Draudimas ligų atveju |
1 000 |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 6 2 |
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų |
500 |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 6 3 |
Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas |
500 |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 6 4 |
Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 1 6 straipsnis – Iš viso |
2 000 |
p.m. |
p.m. |
|
|
1 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
34 200 |
— |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
34 200 |
— |
0,— |
|
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
||||
1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 1 1
Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
1 1 1 1
Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
25 000 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII Priedo I skyrius.
1 1 1 2
Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
5 000 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinojo personalo namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokslo pašalpoms.
1 1 1 3
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
1 000 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62 ir 69 straipsniai ir VII Priedo 4 straipsnis.
Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.
1 1 1 4
Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
1 200 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII Priedo 4(a) straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti sekretorių išmokoms, mokamoms C kategorijos tarnautojams, laikinajam personalui ir pagalbiniam personalui, t.y., stenografuotojoms, mašininkėms, teletaipo operatoriams, tekstų rinkėjams, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.
1 1 1 5
Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 70, 74 ir 75 straipsniai.
Šis asignavimas skirtas padengti:
|
— |
bendrai gimdymo pašalpų sumai |
ir, tarnautojo mirties atveju:
|
— |
pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito ménesio po mirties, |
|
— |
kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
1 1 1 6
Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII Priedo 8 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių keliones nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:
|
— |
vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
|
— |
du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km. |
1 1 1 7
Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII Priedo 7 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms tuo atveju, kai darbuotojai (įskaitant jų šeimas) atvyksta pradėti darbą arba išeina iš darbo.
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 5 ir 6 straipsniai ir VII Priedas.
Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms, kai darbuotojai keičia gyvenamąją vietą, pradėdami dirbti EMCDDA arba išeidami iš darbo, ir turi įsikurti kitoje vietoje.
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 20 ir 71 straipsniai ir VII Priedo 9 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.
Šis asignavimas skirtas padengti kasdieninėms pragyvenimo pašalpoms, kurios mokamos darbuotojams, įrodžiusiems, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas (įskaitant persikėlimo išlaidas).
1 1 4
Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams
1 1 4 1
Sutartininkai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Naujus Pareigūnų tarnybos nuostatus numatyta priimti po 2004 m. gegužės mėn.
1 1 6
Socialinės apsaugos sistema
1 1 6 1
Draudimas ligų atveju
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
1 000 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis.
Europos Bendrijų tarnautojų draudimo ligos atveju taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio įmokai (3,5 % nuo pagrindinio atlyginimo); darbuotojų įmokos siekia 1,7 % nuo pagrindinio atlyginimo.
1 1 6 2
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
500 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti:
|
— |
darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo), |
|
— |
dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
1 1 6 3
Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
500 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEB, Euratom) Nr. 2799/85, papildantis pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).
Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų nedarbo rizikai.
1 1 6 4
Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.
Šis asignavimas skirtas padengti Centro išmokoms laikinųjų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
2 1 SKYRIUS |
||||
|
2 1 2 |
||||
|
Duomenų apdorojimas |
||||
|
2 1 2 1 |
Kompiuterių centro darbas |
4 000 |
— |
0,— |
|
|
2 1 2 straipsnis – Iš viso |
4 000 |
— |
0,— |
|
2 1 4 |
||||
|
Einamosios administracinės išlaidos |
||||
|
2 1 4 1 |
Banko ir kiti finansiniai mokesčiai |
2 400 |
— |
0,— |
|
|
2 1 4 straipsnis – Iš viso |
2 400 |
— |
0,— |
|
|
2 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
6 400 |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
6 400 |
— |
0,— |
|
2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
||||
2 1 SKYRIUS —
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA
2 1 2
Duomenų apdorojimas
2 1 2 1
Kompiuterių centro darbas
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
4 000 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos pirkimo, nuomos, išperkamosios nuomos ir eksploatacijos išlaidoms, programinės įrangos paketų ir kitų kompiuterių priedų išlaidoms.
2 1 4
Einamosios administracinės išlaidos
2 1 4 1
Banko ir kiti finansiniai mokesčiai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
2 400 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams ir prisijungimą prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo.
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
3 1 SKYRIUS |
||||
|
3 1 1 |
||||
|
Leidyba |
||||
|
3 1 1 1 |
Leidyba |
80 000 |
— |
0,— |
|
|
3 1 1 straipsnis – Iš viso |
80 000 |
— |
0,— |
|
3 1 4 |
||||
|
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų |
||||
|
3 1 4 1 |
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų |
67 200 |
— |
0,— |
|
|
3 1 4 straipsnis – Iš viso |
67 200 |
— |
0,— |
|
3 1 6 |
||||
|
Komandiruotės |
||||
|
3 1 6 1 |
Komandiruotės |
24 000 |
— |
0,— |
|
|
3 1 6 straipsnis – Iš viso |
24 000 |
— |
0,— |
|
3 1 8 |
||||
|
Techniniai susirinkimai |
||||
|
3 1 8 1 |
Techniniai susirinkimai |
88 200 |
— |
0,— |
|
|
3 1 8 straipsnis – Iš viso |
88 200 |
— |
0,— |
|
|
3 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
259 400 |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
259 400 |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
300 000 |
— |
0,— |
|
3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
||||
3 1 SKYRIUS —
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS
3 1 1
Leidyba
3 1 1 1
Leidyba
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
80 000 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas šiuo atveju skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su:
|
— |
publikacijoms, kurios būtinos pagal Sutartis ir Tarybos reglamentus, |
|
— |
periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais, |
|
— |
lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios, |
|
— |
Centro leidinių vertimas, |
|
— |
Centro veiklos skatinimas siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla. |
3 1 4
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų
3 1 4 1
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
67 200 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.
3 1 6
Komandiruotės
3 1 6 1
Komandiruotės
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
24 000 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.
3 1 8
Techniniai susirinkimai
3 1 8 1
Techniniai susirinkimai
|
2005 m. asignavimai |
2004 m. asignavimai |
2003 m. vykdymas |
|
88 200 |
— |
0,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.
2005 m. etatų planas
|
Kategorijos ir laipsniai |
2004 |
2005 |
||||
|
Užimtos pareigybės |
Pareigybės, kurias leista sukurti |
Pareigybės, kurias leista sukurti |
||||
|
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
|
|
A*16 |
|
|
|
|
|
|
|
A*15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
A*14 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
|
|
A*12 |
1 |
5 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
A*11 |
2 |
3 |
1 |
4 |
3 |
3 |
|
A*10 |
2 |
12 |
2 |
10 |
2 |
12 |
|
A*9 |
|
|
1 |
3 |
|
3 |
|
A*8 |
|
8 |
|
11 |
|
10 |
|
A*7 |
|
|
3 |
2 |
2 |
2 |
|
A*6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso A* |
6 |
30 |
10 |
38 |
10 |
38 |
|
B*11 |
|
|
|
|
1 |
|
|
B*10 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
|
|
|
|
B*8 |
|
1 |
|
|
|
3 |
|
B*7 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
|
B*6 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
B*5 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
B*4 |
|
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
B*3 |
|
2 |
|
3 |
|
|
|
Iš viso B* |
2 |
13 |
4 |
14 |
4 |
14 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
C*6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
C*5 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
|
C*4 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
|
C*3 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
C*2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
C*1 |
— |
— |
1 |
|
1 |
|
|
Iš viso C* |
2 |
8 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
D*4 |
|
|
|
|
|
|
|
D*3 |
|
|
|
|
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso C* |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
10 |
51 |
17 |
60 |
17 |
60 |
|
Bendra suma |
61 |
77 |
77 |
|||