52022DC0670R(01)

EUROPOS KOMISIJA

Briuselis, 2022 10 05

COM(2022) 670 final

2022/0212(BUD)

Pasiūlymas

2023 M. BENDROJO BIUDŽETO PROJEKTO TAISOMASIS RAŠTAS NR. 1

Papildomos Rusijos karo Ukrainoje padarinių šalinimo priemonės
Sąjungos civilinės saugos mechanizmo stiprinimas
Numatomų žemės ūkio išlaidų poreikių atnaujinimas
Kiti patikslinimai ir techniniai atnaujinimai

Atsižvelgdama į:

–Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 1 , įsigaliojusį 2021 m. birželio 1 d.,

–2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (...) 2 , ypač į jo 42 straipsnį,

–2022 m. liepos 1 d. Komisijos priimtą 2023 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą 3 ,

dėl aiškinamajame memorandume nurodytų priežasčių Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia 2023 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1.

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI

Bendrosios pajamų bei išlaidų suvestinės ir pajamų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius pakeitimai pateikiami svetainėje „EUR-Lex“ ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm ). Informacijai skirtas šios suvestinės pakeitimų tekstas anglų kalba pateikiamas biudžeto priede.

TURINYS

1. Įvadas

2. Papildomos su Ukraina susijusios priemonės

2.1. Humanitarinė pagalba

2.2. „Erasmus+“

3. Finansavimo pagal priemonę „NextGenerationEU“ išlaidos

4. ES reagavimo į krizes pajėgumų stiprinimas kovojant su miškų gaisrais

5. Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktas

6. Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF)

7. Tausios žvejybos partnerystės susitarimų atnaujinimas

8. Papildomi sanglaudai skirtų mokėjimų asignavimų poreikiai

9. Programų administracinės paramos išlaidos

10. Decentralizuotos agentūros ir Europos prokuratūra

10.1. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)

10.2. Europos aplinkos agentūra (EEA)

10.3. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

10.4. Europos prokuratūra

10.5. Perkėlimai iš rezervų į decentralizuotų agentūrų veiklos eilutes dėl teisės aktų priėmimo

11. 7 išlaidų kategorijos „Europos viešasis administravimas“ patikslinimai

11.1. Visų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio ir pensijų atnaujinimas

11.2. Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų tarpinstitucinė kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU)

12. Papildomi biudžeto nomenklatūros ir biudžeto pastabų pakeitimai

13. Finansavimas

14. Suvestinė lentelė pagal DFP išlaidų kategorijas

1.Įvadas

2023 m. biudžeto projekto (2023 m. BP) taisomasis raštas Nr. 1 (TR Nr. 1/2023) apima šiuos elementus:

¾humanitarinės pagalbos didinimą, kaip skubų atsaką į Rusijos karo Ukrainoje padarinius, be kita ko, kylančią maisto krizę. Kadangi 6 išlaidų kategorijoje (Kaimyninės šalys ir pasaulis) maržos nėra, reikia mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas;

¾asignavimų, skirtų programai „Erasmus+“, telkimą laikotarpio pradžioje, siekiant remti iš Ukrainos bėgančius mokinius, studentus ir mokytojus, derinant visos likusios 2b išlaidų pakategorės (Atsparumas ir vertybės) maržos ir lankstumo priemonės naudojimą;

¾priemonei „NextGenerationEU“ skirtos palūkanų eilutėje esančios sumos padidinimą, atsižvelgiant į didėjančias palūkanų išlaidas rinkose, mobilizuojant bendros maržos priemonės dalį;

¾finansavimą, skirtą Europos gynybos pramonei stiprinti pagal bendradarbiaujamųjų viešųjų pirkimų aktą, derinant visos likusios 5 išlaidų kategorijos (Saugumas ir gynyba) maržos ir lankstumo priemonės naudojimą;

¾asignavimų, skirtų Sąjungos civilinės saugos mechanizmui (SCSM), telkimą laikotarpio pradžioje ir jų padidinimą, siekiant padengti sraigtasparnių ir lengvųjų lėktuvų nuomą 2024 m. vasarą ir paspartinti su nuolatiniu „rescEU“ oro laivynu susijusius viešuosius pirkimus, kuriems vykdyti reikia mobilizuoti lankstumo priemonę;

¾numatomų žemės ūkio išlaidų poreikių, asignuotųjų pajamų ir asignavimų atnaujinimą. TR Nr. 1/2023 atsižvelgiama ne tik į kintančius rinkos veiksnius, bet ir į sprendimų, kurie priimti žemės ūkio sektoriuje po to, kai 2022 m. liepos mėn. buvo priimtas 2023 m. BP, poveikį, taip pat į kitus pasiūlymus, kurie, kaip numatoma, turės didelį poveikį finansiniais metais;

¾atnaujintus numatomus poreikius, susijusius su tausios žvejybos partnerystės susitarimais, atsižvelgiant į tai, kad įsigalioja naujas su Mauricijumi pasirašytas protokolas;

¾mokėjimų asignavimų lygio padidinimą, siekiant atsižvelgti į lanksčios pagalbos teritorijoms (FAST-CARE) pasiūlymo poveikį mokėjimų poreikiams sanglaudos srityje 2023 m.;

¾Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrai (EASA), Europos aplinkos agentūrai (EAA), Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūrai (CEPOL) ir Europos prokuratūrai (EPPO) skirtų asignavimų lygio ir (arba) jų darbuotojų skaičiaus patikslinimus, atsižvelgiant į naujausius teisėkūros ar politinius pokyčius, susijusius su jų veikla 2023 m.;

¾patikslinimus, susijusius su išorės darbuotojų finansavimu pagal programų administracinės paramos eilutes, visų pirma siekiant atsižvelgti į didėjantį darbo krūvį;

¾7 išlaidų kategorijos „Europos viešasis administravimas“ patikslinimus, visų pirma susijusius su mažesnio darbo užmokesčio koregavimo 2022 m. poveikiu administracinėms išlaidoms ir pensijoms, atnaujinus infliacijos ir perkamosios galios įverčius, palyginti su parametrais, naudojamais rengiant 2023 m. BP. Be to, siūloma padidinti CERT-EU skirtas lėšas perkeliant kitoms institucijoms skirtas lėšas;

¾biudžeto nomenklatūros ir biudžeto pastabų patikslinimus, visų pirma atsižvelgiant į pasiūlymų pagal planą „REPowerEU“ teisėkūros procedūrą.

Apskritai TR Nr. 1/2023 grynasis poveikis išlaidoms 2023 m. BP yra įsipareigojimų asignavimų padidėjimas 758,3 mln. EUR ir mokėjimų asignavimų padidėjimas 2 394,9 mln. EUR; jį galima išskaidyti į šiuos komponentus:

		(mln. EUR)
Programa	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
Humanitarinė pagalba	150,0	120,0
„Erasmus+“	100,0	80,0
Trumpalaikė gynybos priemonė	157,0	72,0
Sąjungos civilinės saugos mechanizmas	41,4	70,0
Europos ekonomikos gaivinimo priemonės palūkanų eilutė	450,0	450,0
Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF)	0	0
Tausios žvejybos partnerystės susitarimai	0	0
Sanglaudos politikai skirtų mokėjimų poreikių įvertinimas	0	1 743,0
Atnaujintos sumos decentralizuotoms agentūroms	0	0
7 išlaidų kategorijos patikslinimai	−140,1	−140,1
Iš viso	758,3	2 394,9

Daugiau informacijos apie kiekvieną komponentą pateikiama tolesniuose skirsniuose.

Atitinkamos biudžeto eilutės išsamiai aprašytos biudžeto priede ir kartu pateikiamos, be kita ko, dėl šiame taisomajame rašte nurodytų išlaidų pokyčių atnaujintos pajamos.

2.Papildomos su Ukraina susijusios priemonės

Iki šiol, be karinės paramos, Europos komanda mobilizavo daugiau kaip 19 mlrd. EUR Ukrainai skirtos finansinės paramos, paramos biudžetui ir humanitarinės pagalbos. Sudarydama 2023 m. BP, Komisija paskelbė, kad siekiant atsižvelgti į vietoje kintančią padėtį, papildomos priemonės, susijusios su Rusijos Federacijos invazijos į Ukrainą padariniais, gali būti įtrauktos į taisomąjį raštą. ES reaguos į skubiausius poreikius, be kita ko, Ukrainos finansavimo trūkumą, pagrindines ir esmines paslaugas, humanitarinius poreikius ir būtiniausios infrastruktūros sutvarkymą, ir toliau juos tenkins. Tačiau šiame etape dar per anksti teikti pasiūlymus dėl papildomų poreikių, susijusių su Ukrainos gaivinimu ir ilgalaikiu atstatymu. Padėties raida turės įtakos tiek finansinių mobilizuotų išteklių sumai, tiek tvarkaraščiui.

2.1. Humanitarinė pagalba

Dėl Rusijos karo Ukrainoje atsirado didžiulis humanitarinės pagalbos poreikis pačioje šalyje ir visame pasaulyje, visų pirma atsižvelgiant į maisto krizę. Atsižvelgdama į tai, Komisija apskaičiavo, kad visų pirma 2023 m. reikia 150 mln. EUR padidinti biudžetą, kad Ukrainai būtų teikiama tolesnė humanitarinė pagalba ir kovojama su pasauline maisto krize. Tikėtina, kad, jei ES ketina toliau teikti tokią pat humanitarinę pagalbą kaip 2022 m. ir teikti paramą žmonėms, kuriems jos reikia ir kurių skaičius smarkiai didėja, 2023 m. sumas biudžete reikės toliau didinti. Lėšų mobilizavimas priklausys nuo to, kiek jų bus.

Šiuo pasiūlymu papildomos didelės ES biudžeto ir Europos plėtros fondo pastangos, be kita ko, papildoma maždaug 750 mln. EUR parama humanitarinei pagalbai Ukrainai padidinti ir susijusiai pasaulinei maisto krizei 2022 m. įveikti. Į šią sumą įtrauktas spalio 5 d. pateiktas siūlomas 395 mln. EUR perkėlimas iš Solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo (DEC 18/2022).

Be to, iš ES biudžeto bus dengiamos palūkanų išlaidos ir administracinių mokesčių mokėjimai, susikaupę dėl paskolų, susijusių su dviem pirmosiomis išimtinės makrofinansinės pagalbos (MFP) paskolų Ukrainai dalimis – atitinkamai 1 mlrd. EUR (išmokėta rugpjūčio mėn. pradžioje) ir 5 mlrd. EUR 4 .

Maržų ar papildomų perskirstymo šaltinių 6 išlaidų kategorijoje (Kaimyninės šalys ir pasaulis) nėra, todėl Komisija siūlo mobilizuoti 150 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą iš lankstumo priemonės pagal DFP reglamento 5 12 straipsnį. Atsižvelgiant į tai, kad paramą numatoma teikti skubiai, 2023 m. taip pat reikia 120 mln. EUR mokėjimų asignavimų, kad būtų galima padengti šiame taisomajame rašte siūlomus papildomus humanitarinės pagalbos veiksmus.

EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis. Komisija
14 03 01	Humanitarinė pagalba	150 000 000	120 000 000
Iš viso		150 000 000	120 000 000

2.2. „Erasmus+“

Beveik pusė šiuo metu daugiau kaip keturių milijonų pabėgėlių iš Ukrainos ES šalyse yra mokyklinio amžiaus vaikai. Jų greita integracija ir grįžimas į mokyklą, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigas padės sumažinti psichologinį stresą, suteiks jiems stabilumo jausmą ir ateities perspektyvas. Tas pats pasakytina ir apie Ukrainos suaugusius studentus, o į ES šalis perkelti Ukrainos švietimo darbuotojai gali aktyviai padėti šį tikslą pasiekti.

2022 m. Komisija perorientavo labiausiai paveiktą pagrindinę veiklą pagal programą „Erasmus+“, kad priimtų ir paremtų daugiau iš Ukrainos bėgančių mokinių, studentų, mokytojų ir kvalifikuotų darbuotojų.

Kad šios pastangos būtų tęsiamos 2023 m., šiuo metu planuojami asignavimai yra nepakankami – reikia padidinti finansavimą, kaip Komisija jau nurodė biudžeto projekte. Todėl Komisija siūlo padidinti įsipareigojimų asignavimus 100 mln. EUR, juos telkiant laikotarpio pradžioje nuo 2027 m., atsižvelgiant į tai, kad asignavimai šiai programai daugiausia telkiami laikotarpio pabaigoje. Tai atsispindės po kito finansinio programavimo atnaujinimo.

Siekiant finansuoti lėšų telkimą laikotarpio pradžioje 2023 m., Komisija siūlo mobilizuoti 34,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų iš likusios nepaskirstytos maržos iki 2b išlaidų pakategorės viršutinės ribos ir 65,7 mln. EUR iš lankstumo priemonės, kaip numatyta DFP reglamento 12 straipsnyje. 2023 m. taip pat reikia 80 mln. EUR mokėjimų asignavimų sumos, kad būtų galima padengti šiame taisomajame rašte siūlomai papildomai paramai skirtas lėšas.

EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis. Komisija
07 03 01 01	Asmenų mobilumo mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimo, įtraukties, meistriškumo, kūrybiškumo ir inovacijų organizacijų ir švietimo ir mokymo politikos lygmeniu skatinimas — Netiesioginis valdymas	100 000 000	80 000 000
Iš viso		100 000 000	80 000 000

3.Finansavimo pagal priemonę „NextGenerationEU“ išlaidos

Pastaraisiais mėnesiais sparčiai ir gerokai padidėjus palūkanų normoms finansų rinkose, padidėjo finansavimo pagal Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę (EURI) išlaidos, palyginti su 2023 m. BP prašoma suma. Remdamasi dabartinėmis palūkanų normų projekcijomis, operacijų apimtimi ir padidėjusiu palūkanų normų kintamumu, Komisija mano, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus EURI palūkanų eilutėje reikia padidinti 450 mln. EUR.

Komisija siūlo iš šio padidinimo 1 mln. EUR skirti EURI administracinės paramos eilutei. Taip bus užtikrinta geresnė stebėsena, rinkos likvidumo ir papildomų pajėgumų valdymas, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad ateinančiais metais reikės teikti daugiau ataskaitų. Šis darbų apimties padidėjimas bus remiamas įdarbinant ne daugiau kaip 8 papildomus sutartininkus, kad būtų lengviau pasiekti įvairius pirmiau nurodytus tikslus. Išlaidos bus proporcingai paskirstytos ES biudžetui ir valstybėms narėms, kurios naudojasi EGADP grąžintina parama.

Prie 2022 m. biudžeto pridėtame vienašaliame pareiškime Komisija priminė, kad dėl infliacijos padidėjimo EURI palūkanų eilutė turi būti valdoma laikantis didesnio biudžetinio apdairumo principo, atsižvelgiant į galimybę, kad nominalios palūkanų normos bus didesnės, nei numatyta programuojant šią eilutę, ir tai patvirtina pokyčiai rinkoje šiais metais.

Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad 2b išlaidų pakategorėje nėra maržos, siūloma mobilizuoti visą 450 mln. EUR sumą iš bendros maržos priemonės, remiantis DFP reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktu, panaudojant ankstesnių metų maržas, kurios liko nepanaudotos ir kurios neviršija DFP įsipareigojimų asignavimų viršutinių ribų. Atsižvelgdama į tai, kad 2023 m. reikiama suma priklausys nuo iki 2022 m. pabaigos pasiskolintų lėšų palūkanų normų ir operacijų apimties, Komisija ketina taikinimo laikotarpiu laiku pateikti atnaujintą informaciją apie 2023 m. poreikius, remdamasi naujausia turima informacija apie 2022 m. emisiją.

EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis. Komisija
06 01 03	Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) rėmimo išlaidos	1 000 000	1 000 000
06 04 01	Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė (EURI) – Periodiniai atkarpos mokėjimai ir išsimokamasis grąžinimas suėjus terminui	449 000 000	449 000 000
Iš viso		450 000 000	450 000 000

4. ES reagavimo į krizes pajėgumų stiprinimas kovojant su miškų gaisrais

Pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (SCSM) finansuojamos esminės civilinės saugos priemonės, pavyzdžiui, kova su miškų gaisrais. 2022 m. vasarą miškų gaisrai prasidėjo anksčiau nei ankstesniais metais ir buvo intensyvesni. Miškų gaisrų rizika išplito ir tose teritorijose, kuriose anksčiau gaisrų grėsmė nekildavo ir kuriose gaisruose žuvo ugniagesiai, taip pat iš esmės sunaikinta nuosavybė ir prarasta daug saugomų gamtinių teritorijų. Priklausomai nuo gamtinės aplinkos, miškų gaisrų charakteristikos ir mastas skiriasi. Siekiant veiksmingai užtikrinti gaisrų gesinimo pajėgumą, be didelių orlaivių, reikalinga lanksti įranga, pvz., lengvieji lėktuvai, sraigtasparniai ir antžeminiai įrenginiai, kad būtų galima prisitaikyti prie įvairių aplinkybių. Tai, kad šių specializuotų pajėgumų nepakanka, tebėra pagrindinis ES reagavimo į krizę trūkumas.

Be pasiūlymų, įtrauktų į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2022 projektą, Komisija siūlo 2023 m. dar padidinti SCSM skirtą sumą papildoma 41,4 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma. Pagal dabartinį planą nuolatinis rezervo „rescEU“ oro laivynas palaipsniui pradės veikti tik 2026–2030 m. Šiuo padidinimu siekiama, viena vertus, paspartinti viešuosius pirkimus, kita vertus, užtikrinti sraigtasparnių ir lengvųjų lėktuvų nuomą 2024 m. vasarą. Siekiant paspartinti nuolatinio rezervo „rescEU“ laivyno kūrimą valstybėms narėms vykdant sraigtasparnių, kuriais bus galima naudotis 2024 m., pirkimus pagal SCSM, prašoma 14,4 mln. EUR sumos. Tuomet 14,4 mln. EUR suma bus kompensuota atitinkamu sumažinimu 2026 ir 2027 m. Tai atsispindės po kito finansinio programavimo atnaujinimo. Likę 27 mln. EUR šio padidinimo įsipareigojimų asignavimų skirti sraigtasparnių ir lengvųjų lėktuvų nuomai, kad juos būtų galima eksploatuoti 2024 m. vasaros miškų gaisrų sezonu.

Maržos 2b pakategorėje nėra, todėl Komisija padidinimui 2023 m. finansuoti siūlo mobilizuoti 41,4 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą iš lankstumo priemonės pagal DFP reglamento 12 straipsnį.

Kadangi SCSM skirtas padidinimas TBP Nr. 5/2022 ir TR Nr. 1/2023 sudarys iš viso 180 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, 2023 m. reikia 70 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis. Komisija
06 05 01	Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“)	41 430 541	70 000 000
Iš viso		41 430 541	70 000 000

5. Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktas

Reaguojant į Rusijos karą Ukrainoje tapo akivaizdu, kad valstybės narės turi glaudžiau bendradarbiauti vykdydamos viešuosius pirkimus gynybos srityje. Siekdama pašalinti esamus investicijų į gynybą trūkumus, Komisija pasiūlė sukurti specialią trumpalaikę priemonę – Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktą, kuriam įgyvendinti 2022–2024 m. laikotarpiu būtų numatytas 500 mln. EUR finansinis paketas 6 . Pagal naująją priemonę teikiama ES finansinė parama turėtų skatinti bendradarbiavimu grindžiamus viešuosius pirkimus gynybos srityje, kuriuose dalyvauja kelios valstybės narės, ir teikti naudą Europos gynybos pramoninei ir technologinei bazei, kartu užtikrinant, kad valstybių narių ginkluotosios pajėgos galėtų veikti ir būtų užtikrintas tiekimo saugumas ir didesnis sąveikumas.

Atsižvelgdama į prie Komisijos pasiūlymo pridedamą finansinę teisės akto pasiūlymo pažymą, šiame taisomajame rašte Nr. 1/2023 Komisija siūlo sukurti dvi specialias biudžeto eilutes, skirtas administracinei paramai ir veiklos išlaidoms, ir 2023 m. rezerve numatyti 157 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, kad 2022 ir 2023 m. būtų galima panaudoti 240 mln. EUR. Siekiant finansuoti šią sumą 2023 m., siūloma sujungti visą 2023 m. nepaskirstytą 44,9 mln. EUR maržą pagal 5 išlaidų kategoriją (Saugumas ir gynyba) ir 112,1 mln. EUR sumą pagal lankstumo priemonę. Atsižvelgiant į laiką, kurio reikia veiklai pradėti, apskaičiuota, kad 2023 m. mokėjimų poreikiai sudarys 72 mln. EUR. Finansavimas pagal priemonę daugiausia bus teikiamas dotacijų forma, o numatyti mokėjimai daugiausia susiję su išankstiniu finansavimu. Mokėjimo tvarka panaši į Europos gynybos fondo (t. y. trys kiekvienos dotacijos mokėjimai, įskaitant bent vieną išankstinį finansavimą).

EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis. Komisija
13 06 01	Trumpalaikė gynybos srities bendradarbiaujamųjų viešųjų pirkimų priemonė	p. m.	p. m.
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (13 06 01 biudžeto straipsnio rezervas)	157 027 699	72 000 000
13 01 04	Trumpalaikės gynybos srities bendradarbiaujamųjų viešųjų pirkimų priemonės rėmimo išlaidos	p. m.	p. m.
Iš viso		157 027 699	72 000 000

6.Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF)

TR Nr. 1/2023 remiantis naujausiais ekonominiais duomenimis ir teisės aktų sistema atnaujinami žemės ūkio išlaidų įverčiai. Iki 2022 m. rugsėjo mėn. Komisija jau buvo gavusi pirmuosius 2022 m. gamybos masto ir žemės ūkio rinkų perspektyvų rodiklius, taip pat didžiąją dalį su pasidalijamuoju EŽŪGF valdymu susijusių 2022 m. biudžeto įvykdymo faktinių duomenų, kuriais remiantis atnaujinami 2023 m. biudžeto poreikių įverčiai.

TR Nr. 1/2023 atsižvelgiama ne tik į rinkos veiksnius, bet ir į teisėkūros sprendimų, kurie priimti žemės ūkio sektoriuje po to, kai 2022 m. liepos mėn. buvo priimtas 2023 m. BP, poveikį, taip pat į naujausią informaciją, susijusią su BŽŪP strateginiais planais.

Iš viso 2023 m. EŽŪGF poreikiai, įskaitant žemės ūkio rezervą (kuris visiškai finansuojamas iš EŽŪGF turimų lėšų), dabar sudaro 41 324,2 mln. EUR 7 . Tai 175 mln. EUR daugiau, palyginti su 2023 m. BP, daugiausia dėl papildomų 178 mln. EUR poreikių pagal 08 02 06 01 punktą „Po sprendimų dėl ankstesnių metų sąskaitų patvirtinimo ir atitikties patvirtinimo valstybėms narėms taikomų finansinių pataisų išlaidos“, susijusių su Audito Rūmų bylomis. Be to, šiek tiek sumažėjo poreikiai pagal 08 02 05 straipsnį „Į BŽŪP strateginius planus neįtrauktos tiesioginės išmokos“ (12,0 mln. EUR). Kalbant apie rinkos priemones, pagrindinis pokytis susijęs su išlaidų iš susijusių straipsnių 08 02 02 „Intervencinių priemonių tam tikruose sektoriuose rūšys pagal BŽŪP strateginius planus“ ir 08 02 03 „Į BŽŪP strateginius planus neįtrauktos su rinka susijusios išlaidos“ sukeitimu, atsižvelgiant į valstybių narių įgyvendinimo sprendimus. Tai yra pažangių BŽŪP strateginių planų, kurie nebuvo parengti sudarant 2023 m. BP, analizės rezultatas. Bendras poveikis – nedidelis padidėjimas (8 mln. EUR).

Asignuotųjų pajamų suma, kuria numatoma disponuoti 2023 m., išauga 175,0 mln. EUR – nuo 2023 m. BP numatytų 457,0 mln. EUR iki 632,0 mln. EUR, ir ja visiškai padengiami papildomi poreikiai. Atnaujinta informacija susijusi su sumomis, gautomis iš sąskaitų patvirtinimo sprendimų.

2022 m. biudžete krizių rezervui sukurti taikyta finansinė drausmė sudarė 497,3 mln. EUR. 2022 m. panaudota 350 mln. EUR krizių rezervo suma iš dalies padengti išskirtinei sureguliavimo pagalbai, patvirtintai 2022 m. kovo mėn. reaguojant į Rusijos invazijos į Ukrainą sukeltą krizę, o likusi 147,3 mln. EUR suma nebus panaudota. Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. BP numatyta, kad 2023 m. žemės ūkio rezervas bus visiškai finansuojamas iš EŽŪGF turimų lėšų, ir laikantis Horizontaliojo reglamento 8 16 straipsnio, nepanaudota 2022 m. krizių rezervo dalis bus grąžinta ūkininkams.

Be to, remiantis Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punktu, bet koks 2022 m. perteklius, neviršijantis faktiškai taikytos finansinės drausmės sumos, bus perkeltas į 2023 m., kad ūkininkams būtų kompensuota likusi 2022 m. sumos, sumažintos taikant finansinę drausmę, dalis. Šio etapo EŽŪGF 2022 m. biudžeto vykdymo analizė nerodo pertekliaus, viršijančio faktiškai taikomos finansinės drausmės sumą.

Dėl šių atnaujinimų įsipareigojimų asignavimų suma lieka nepakitusi – 40 692,2 mln. EUR, įskaitant 450 mln. EUR žemės ūkio rezervui skirtą sumą. Ši bendra suma atitinka EŽŪGF grynąjį likutį, įskaitant valstybių narių pranešimų poveikį tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai skirtų lėšų tarpusavio perkėlimui, ir nepalieka jokios maržos.

7. Tausios žvejybos partnerystės susitarimų atnaujinimas

Kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo II dalies C punkte 9 , Komisija išnagrinėjo naujausią turimą informaciją apie tausios žvejybos partnerystės susitarimus ir, atsižvelgdama į derybų su susijusiomis trečiosiomis šalimis raidą, peržiūrėjo numatomus 2023 m. poreikius. Remdamasi šia peržiūra, Komisija siūlo perkelti įsipareigojimų asignavimus ir 725 000 EUR mokėjimų asignavimų iš rezervo (biudžeto straipsnio 30 02 02) į veiklos straipsnį (08 05 01 „Trečiųjų valstybių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas“). Šis biudžetui poveikio neturintis perkėlimas susijęs su Žuvininkystės susitarimu su Mauricijumi: susitarimas bus pradėtas laikinai taikyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Visi įsipareigojimų asignavimai, esantys rezerve (48,7 mln. EUR) ir pagrindinėje veiklos eilutėje (107,6 mln. EUR), lieka nepakitę ir sudaro 156,3 mln. EUR.

EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis. Komisija
08 05 01	Trečiųjų valstybių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas	725 000	725 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (08 05 01 biudžeto straipsnio rezervas)	−725 000	−725 000
Iš viso		0	0

8.Papildomi sanglaudai skirtų mokėjimų asignavimų poreikiai

Nuo tada, kai birželio mėn. buvo priimtas 2023 m. BP, Komisija pateikė Lanksčios pagalbos teritorijoms (FAST-CARE) reglamento pasiūlymą 10 , kuriuo siekiama padėti valstybėms narėms šalinti Rusijos agresijos prieš Ukrainą padarinius. Kaip nustatyta prie pasiūlymo pridėtoje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje, 2022 ir 2023 m. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo programų išankstinis finansavimas padidėtų. 2023 m., palyginti su biudžeto projektu, 2a išlaidų pakategorei (Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda) reikėtų papildomos 1,74 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų sumos.

Komisijos atliktas atnaujintų valstybių narių 2023 m. sanglaudos išlaidų prognozių vertinimas, gautas liepos mėn. pabaigoje, patvirtino Komisijos prielaidas, kuriomis grindžiamas biudžeto projekto prašymas. Kadangi visi kiti elementai yra vienodi, Komisija dabar siūlo pridėti 1,74 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų FAST-CARE pasiūlymui, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje.

EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis. Komisija
07 02 01	ESF+ dalis, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas — Veiklos išlaidos	0	476 247 927
05 02 01	ERPF ― Veiklos išlaidos	0	1 088 741 009
05 03 01	Sanglaudos fondas (SF) ― Veiklos išlaidos	0	178 011 064
Iš viso		0	1 743 000 000

9.Programų administracinės paramos išlaidos

Daugelyje ES daugiamečių programų numatytos sumos, skirtos padengti techninės ir administracinės paramos išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su veiklos programų įgyvendinimu ir finansuojamoms iš programai skirto finansinio paketo. Šios techninės ir administracinės paramos išlaidos aiškiai nustatytos ES biudžete. Iš šių susijusių asignavimų finansuojama tokia veikla, kaip kvietimų teikti pasiūlymus vertinimas, tyrimai, informacinės sistemos, ekspertų susitikimai ir auditai, kurie yra būtini siekiant gauti kuo daugiau ekonominės naudos ir užtikrinti patikimą finansų valdymą.

Tam tikrų programų administracinės paramos išlaidos taip pat naudojamos išorės personalui finansuoti. Tokiais atvejais biudžeto pastabose pateikiama nuoroda į galimą išorės personalo finansavimą. Atsižvelgdama į didėjantį darbo krūvį, susijusį su didėjančio programų skaičiaus valdymu, Komisija siūlo išplėsti galimybę įdarbinti išorės personalą (iš viso iki 20 išorės darbuotojų) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), Sienų valdymo ir vizų priemonės (SVVP) ir Vidaus saugumo fondo (VSF) administracinės paramos išlaidų eilutes. Šie papildomi išorės darbuotojai gali būti finansuojami iš biudžeto projekto atitinkamoms administracinės paramos išlaidų eilutėms skirtų asignavimų. Atitinkami biudžeto pastabų pakeitimai pateikiami biudžeto priede.

Komisija taip pat siūlo leisti įdarbinti ne daugiau kaip aštuonis išorės darbuotojus, kurie Komisijoje padėtų valdyti Inovacijų fondą. Papildomi darbuotojai Inovacijų fondo veiklai vykdyti gali būti finansuojami iš esamų išorės asignuotųjų pajamų, tačiau tam reikia sukurti naują biudžeto eilutę, skirtą Komisijos administracinės paramos išlaidoms.

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta nauja Inovacijų fondo rėmimo išlaidų biudžeto eilutė, kurią siūloma sukurti.

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
16 01 02 01	Inovacijų fondo rėmimo išlaidos	p. m.	p. m.

Komisija taip pat siūlo įdarbinti ne daugiau kaip 15 papildomų išorės darbuotojų Pasirengimo narystei pagalbos priemonei (PNPP) įgyvendinti, atsižvelgiant į papildomas užduotis, kurios iškilo dėl Ukrainos ir Moldovos Respublikos kandidačių į ES statuso, Gruzijos stebėsenos procesą ir būtiną parengiamąjį darbą, susijusį su būsima parama Ukrainos atstatymui. Komisija siūlo finansuoti šiuos papildomus darbuotojus pagal PNPP biudžeto eilutės „Pagrindiniai principai, Sąjungos politika ir žmonių tarpusavio ryšiai“ administracinės paramos eilutę ir PNPP biudžeto eilutę „Investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą“.

Toliau pateiktoje lentelėje parodyti siūlomi asignavimų patikslinimai siekiant padidinti PNPP rėmimo išlaidas.

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
15 01 01 01	PNPP rėmimo išlaidos	1 300 000	1 300 000
15 02 01 01	Pagrindiniai principai, Sąjungos politika ir žmonių tarpusavio ryšiai ― Pasirengimas narystei	−700 000	−700 000
15 02 02 01	Investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ― Pasirengimas narystei	−600 000	−600 000
Iš viso		0	0

Galiausiai, atsižvelgdama į Skaitmeninių paslaugų akto 11 teisėkūros procedūros rezultatus, pagal kuriuos, palyginti su pradiniu Komisijos pasiūlymu, reikia papildomų darbuotojų, kad jie atliktų parengiamąjį darbą, kol bus nustatyti mokesčiai, Komisija siūlo leisti įdarbinti iki 40 išorės darbuotojų, kurie būtų finansuojami pervedant lėšas iš Skaitmeninės Europos programos administracinės paramos eilutės į 2023 m. BP numatytą biudžeto eilutę, skirtą su Skaitmeninių paslaugų aktu susijusioms išlaidoms.

Toliau pateiktoje lentelėje parodyti siūlomi Skaitmeninių paslaugų akto įgyvendinimo asignavimų patikslinimai.

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
02 01 30 01	Skaitmeninės Europos programos rėmimo išlaidos	−3 500 000	−3 500 000
02 20 03 05	Skaitmeninių paslaugų aktas (SPA) ― Labai didelių interneto platformų priežiūra	3 500 000	3 500 000
Iš viso		0	0

10.Decentralizuotos agentūros ir Europos prokuratūra

10.1. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Pasiūlymu dėl iniciatyvos „ReFuelEU Aviation“ 12 siekiama užtikrinti vienodas sąlygas tvariam oro transportui, todėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) turės atlikti papildomas užduotis, visų pirma teikti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms duomenis apie aviacinių degalų papildymą Sąjungos oro uostuose. Darant prielaidą, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto bus priimtas 2022 m., 2023 m. BP šiam tikslui į rezervo eilutę įtraukta konkreti 2,3 mln. EUR suma. Tačiau, atsižvelgiant į teisėkūros procedūros padėtį, siūloma šiek tiek peržiūrėti pasiūlymo poveikio EASA biudžetui profilį ir padidinti rezerve esančią sumą nuo 2 280 000 EUR (kaip iš pradžių buvo numatyta 2023 m.) iki 2 520 000 EUR ir kompensuoti atitinkamą 240 000 EUR padidinimą iš EITP transporto biudžeto straipsnio 02 03 01, kaip ir pradinę sumą. Tai neturi poveikio EASA darbuotojų skaičiui. Kadangi priimti pagrindinį aktą vėluojama, iš pradžių 2022 m. numatytą sumą siūloma grąžinti į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2022 projekto Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto biudžeto eilutę.

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
02 03 01	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) — Transportas	−240 000	−240 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (02 10 01 biudžeto straipsnio rezervas)	240 000	240 000
Iš viso		0	0

10.2. Europos aplinkos agentūra (EEA)

Komisijos Reglamento dėl gamtos atkūrimo tikslų pasiūlymu 13 Europos aplinkos agentūrai (EAA) pavedamos papildomos užduotys gamtos atkūrimo pažangos stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo srityse. Kad teisėkūros institucijoms priėmus pasiūlymą EAA galėtų atlikti šias papildomas užduotis, darbuotojų skaičius būtų padidintas septyniais etatų plano etatais ir penkiais sutartininkais. Susijusį ES įnašo, skirto personalo ir IT išlaidoms finansuoti, į EAA padidinimą 2023 m. 2,3 mln. EUR siūloma kompensuoti iš programai LIFE skirtų lėšų. Ši suma būtų palikta rezervo eilutėje iki galutinio pasiūlymo priėmimo.

Be to, Komisijos įgyvendinimo sprendimu dėl valstybių narių pagal Seveso III direktyvą teikiamos informacijos duomenų bazių sukūrimo 14 EAA pavedama šias duomenų bazes pertvarkyti, eksploatuoti ir prižiūrėti. Kad galėtų vykdyti šias papildomas užduotis, 2023 m. agentūrai reikia trijų etatų pagal etatų planą, vieno sutartininko ir papildomo 0,5 mln. EUR ES įnašo, kurį taip pat siūloma kompensuoti iš programai LIFE skirtų lėšų.

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
09 02 01	Gamta ir biologinė įvairovė	−2 301 604	−2 301 604
09 02 02	Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė	−495 570	−495 570
09 10 02	Europos aplinkos agentūra	495 570	495 570
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (09 10 02 biudžeto straipsnio rezervas)	2 301 604	2 301 604
Iš viso		0	0

Atnaujintas etatų planas pateiktas biudžeto priede.

10.3. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

2023 m. BP numatytas stabilus CEPOL etatų plano etatų skaičius (33). Tačiau, siekdama sudaryti sąlygas agentūrai pritraukti kvalifikuotų darbuotojų ir atsižvelgdama į jos personalo struktūrą, Komisija siūlo tris AST5 pareigybes perklasifikuoti į AD5 pareigybes. Be to, siūloma peržiūrėti esamų pareigybių suskirstymą pagal etatų plano lygius, kad būtų atsižvelgta į natūralų darbuotojų perklasifikavimo rodiklį. Tai neturi poveikio biudžetui.

Atnaujintas etatų planas pateiktas biudžeto priede.

10.4. Europos prokuratūra

2023 m. BP numatytas stabilus Europos prokuratūros etatų plano etatų skaičius (171). Tačiau dėl korektūros klaidos šių pareigybių pasiskirstymas pagal etatų plano lygius biudžeto projekte nesuteikia Europos prokuratūrai reikiamos veiksmų laisvės įdarbinti ir perklasifikuoti darbuotojus. Siūloma atitinkamai pataisyti etatų paskirstymą – poveikio biudžetui tai neturi.

Atnaujintas etatų planas pateiktas biudžeto priede.

10.5. Perkėlimai iš rezervų į decentralizuotų agentūrų veiklos eilutes dėl teisės aktų priėmimo

Atsižvelgdama į tai, kad teisėkūros institucijos priėmė šiuos teisės aktus, Komisija siūlo perkelti sumas, kurios šiuo metu laikomos rezerve šiems teisės aktams įgyvendinti, į atitinkamų decentralizuotų agentūrų veiklos eilutes:

·ACER (02 10 06). Priėmus 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/869 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2009, (ES) 2019/942 bei (ES) 2019/943 ir direktyvos 2009/73/EB bei (ES) 2019/944 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013, 156 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma bus perkelta iš rezervo eilutės į veiklos eilutę.

·Eu-LISA (11 10 02). Priėmus 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/850 dėl tarpvalstybinio elektroninio keitimosi duomenimis teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose srityje kompiuterinės sistemos (sistemos e. CODEX), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726, 1 430 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma bus perkelta iš rezervo eilutės į veiklos eilutę.

·ESMA (03 10 04). Priėmus 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/858 dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 ir Direktyva 2014/65/ES, 114 089 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma bus perkelta iš rezervo eilutės į veiklos eilutę.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamos sumos, kurias siūloma paimti iš rezervo priėmus atitinkamus pagrindinius teisės aktus:

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
02 10 06	Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)	156 000	156 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (02 10 06 biudžeto straipsnio rezervas)	−156 000	−156 000
03 10 04	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)	114 089	114 089
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (03 10 04 biudžeto straipsnio rezervas)	−114 089	−114 089
11 10 02	Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)	1 430 000	1 430 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (11 10 02 biudžeto straipsnio rezervas)	−1 430 000	−1 430 000
Iš viso		0	0

11.7 išlaidų kategorijos „Europos viešasis administravimas“ patikslinimai

11.1. Visų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio ir pensijų atnaujinimas

2022 ir 2023 m. didelė infliacija daro didelį poveikį institucijų administracinėms, taip pat pensijų ir Europos mokyklų, išlaidoms. Poveikis 2022 m. biudžetui nustatytas TBP Nr. 5/2022. 2023 m. BP prognozuojamas darbo užmokesčio atnaujinimo lygis 2022 m. buvo 8,6 %. Tačiau, remiantis numatoma perkamosios galios ir pragyvenimo išlaidų raida, dabar numatoma, kad 2022 m. darbo užmokestis padidės 6,9 %, t. y. 1,7 procentinio punkto mažiau, palyginti su biudžeto projektu. Komisija ir kitos institucijos perskaičiavo savo darbo užmokesčio išlaidas remdamosi 6,9 % padidėjimu 2022 m. Todėl 2023 m. darbo užmokesčio išlaidos sumažėja 93,3 mln. EUR, palyginti su biudžeto projekte numatytais įverčiais, ir lieka 30,8 mln. EUR marža, nesiekianti institucijų administracinių išlaidų tarpinės viršutinės ribos. Be kita ko, tai reiškia, kad lankstumo priemonės 7 išlaidų kategorijai skiriamoms lėšoms nebereikia naudoti.

Be to, bus prašoma 39,3 mln. EUR mažiau pensijų išlaidoms ir 7,5 mln. EUR mažiau Europos mokyklų išlaidoms padengti.

Bendras poveikis išlaidoms:

Sumos EUR
	2023 m. BP	2023 m. BP taisomasis raštas Nr. 1	2023 m. BP su TR Nr. 1
Pensijos ir Europos mokyklos	2 614 329 580	−46 810 104	2 567 519 476
Pensijos	2 381 282 000	−39 287 000	2 341 995 000
Europos mokyklos	233 047 580	−7 523 104	225 524 476
Institucijų administracinės išlaidos	8 834 472 587	−93 307 786	8 741 164 801
Komisija	4 106 045 644	−49 794 840	4 056 250 804
Kitos institucijos	4 729 470 419	−44 556 422	4 684 913 997
Europos Parlamentas	2 267 982 642	−20 643 092	2 247 339 550
Europos Vadovų Taryba ir Taryba	654 340 348	−6 181 591	648 158 757
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas	491 240 000	−5 706 000	485 534 000
Audito Rūmai	176 609 500	−2 435 000	174 174 500
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	160 102 220	−1 379 580	158 722 640
Regionų komitetas	117 300 008	−1 122 583	116 177 425
Europos ombudsmenas	13 104 583	−161 200	12 943 383
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	22 172 500	−206 000	21 966 500
Europos išorės veiksmų tarnyba	825 575 142	−5 677 900	819 897 242
Iš viso	11 448 802 167	−140 117 890	11 308 684 277

Be to, sumažinus asignavimus su darbo užmokesčiu susijusiose biudžeto eilutėse, atitinkamai sumažės apskaičiuota administracinių pajamų suma, gaunama iš darbo užmokesčio mokesčių, darbo užmokesčiui taikomų specialių rinkliavų ir iš darbuotojų įmokų į pensijų sistemą.

Šio skirsnio bendras poveikis:

I skirsnis ― Europos Parlamentas

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 0 0 0	Atlyginimai	−1 373 805	−1 373 805
1 0 2 0	Pereinamojo laikotarpio pašalpos	−20 565	−20 565
1 0 3 1	Invalidumo pensijos (IKIM)	−3 317	−3 317
1 0 3 2	Pensijos netekus maitintojo (IKIM)	−30 486	−30 486
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−12 380 456	−12 380 456
1 2 0 2	Apmokami viršvalandžiai	−1 326	−1 326
1 2 2 0	Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais	−53 272	−53 272
1 4 0 0	Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos	−1 249 440	−1 249 440
1 4 0 1	Kiti darbuotojai — Saugumas	−683 195	−683 195
1 4 0 2	Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai	−131 331	−131 331
1 4 0 4	Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai	−183 377	−183 377
1 4 0 5	Vertimo žodžiu išlaidos	−813 013	−813 013
4 2 2	Parlamento narių padėjėjų išlaidos	−3 719 509	−3 719 509
Iš viso		−20 643 092	−20 643 092

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−1 459 943	−1 459 943
3 0 0 1	Darbo užmokesčiui taikomos specialiosios rinkliavos	−217 158	−217 158
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−1 259 545	−1 259 545
Iš viso		−2 936 646	−2 936 646

II skirsnis ― Europos Vadovų Taryba ir Taryba

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 0 0 0	Bazinis darbo užmokestis	−3 000	−3 000
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	−4 593 591	−4 593 591
1 1 0 1	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios išmokos	−14 000	−14 000
1 1 0 2	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	−1 144 000	−1 144 000
1 1 0 3	Socialinio draudimo apsauga	−196 000	−196 000
1 1 0 4	Darbo užmokesčio korekciniai koeficientai	−1 000	−1 000
1 1 0 5	Viršvalandžiai	−20 000	−20 000
1 1 0 7	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	−78 000	−78 000
1 1 1 0	Išmokos atstatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju	−17 000	−17 000
1 2 0 0	Kiti darbuotojai	−104 000	−104 000
1 2 0 1	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	−10 000	−10 000
1 2 0 7	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	−1 000	−1 000
Iš viso		−6 181 591	−6 181 591

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−600 000	−600 000
3 0 0 1	Darbo užmokesčiui taikomos specialiosios rinkliavos	−7 000	−7 000
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−400 000	−400 000
Iš viso		−1 007 000	−1 007 000

III skirsnis ― Europos Komisija

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
20 01 01 01	Institucijos narių atlyginimai, išmokos ir mokėjimai	−178 000	−178 000
20 01 02 01	Darbo užmokestis ir išmokos — Būstinė ir atstovybės	−39 570 000	−39 570 000
20 01 02 02	Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos nutraukimu — Būstinė ir atstovybės	−204 000	−204 000
20 01 02 03	Darbo užmokestis ir išmokos — Sąjungos delegacijos	−2 248 000	−2 248 000
20 01 02 04	Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos nutraukimu — Sąjungos delegacijos	−45 000	−45 000
20 01 04	Į rezervą įtraukti pareigūnai, išėję į pensiją tarnybos interesais arba atleisti iš tarnybos	−140 000	−140 000
20 02 01 01	Sutartininkai	−1 448 712	−1 448 712
20 02 01 02	Agentūrų darbuotojai ir techninė bei administracinė pagalba įvairiai veiklai remti	−131 781	−131 781
20 02 01 03	Nacionaliniai valstybės tarnautojai, paskirti dirbti institucijoje	−826 347	−826 347
20 02 02 01	Sutartininkai	−284 000	−284 000
20 02 03 01	Sutartininkai	−10 000	−10 000
20 02 04	Stažuočių institucijoje organizavimo išlaidos	−210 000	−210 000
20 02 05	Specialieji patarėjai	−12 000	−12 000
21 01 01	Pensijos ir išmokos	−38 553 000	−38 553 000
21 01 02 01	Buvusių Europos Parlamento narių pensijos	−223 000	−223 000
21 01 02 02	Buvusių Europos Vadovų Tarybos pirmininkų ir buvusių Europos Sąjungos Tarybos generalinių sekretorių pensijos	−17 000	−17 000
21 01 02 03	Buvusių Komisijos narių pensijos	−136 000	−136 000
21 01 02 04	Buvusių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narių pensijos	−248 000	−248 000
21 01 02 05	Buvusių Audito Rūmų narių pensijos	−100 000	−100 000
21 01 02 06	Buvusių Europos ombudsmenų pensijos	−5 000	−5 000
21 01 02 07	Buvusių Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų pensijos	−5 000	−5 000
21 02 01 01	Europos mokyklų generalinio sekretoriaus biuras (Briuselis)	−43 163	−43 163
21 02 01 02	Briuselis I (Uklis)	−1 288 537	−1 288 537
21 02 01 03	Briuselis II (Voliuvė)	−1 093 739	−1 093 739
21 02 01 04	Briuselis III (Ikselis)	−980 586	−980 586
21 02 01 05	Briuselis IV (Lakenas)	−918 131	−918 131
21 02 01 06	Liuksemburgas I	−721 383	−721 383
21 02 01 07	Liuksemburgas II	−617 873	−617 873
21 02 01 08	Molas (Belgija)	−315 736	−315 736
21 02 01 09	Frankfurtas prie Maino (Vokietija)	−290 751	−290 751
21 02 01 10	Karlsrūhė (Vokietija)	−350 831	−350 831
21 02 01 11	Miunchenas (Vokietija)	−13 277	−13 277
21 02 01 12	Alikantė (Ispanija)	−56 214	−56 214
21 02 01 13	Varezė (Italija)	−509 790	−509 790
21 02 01 14	Berchenas (Nyderlandai)	−323 093	−323 093
O1 01 01 01	Darbo užmokestis ir išmokos	−1 067 000	−1 067 000
O1 01 01 02	Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos pabaiga	−7 000	−7 000
O1 01 02	Išorės personalas	−22 000	−22 000
O2 01 01 01	Darbo užmokestis ir išmokos	−209 000	−209 000
O2 01 01 02	Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos pabaiga	−1 000	−1 000
O2 01 02	Išorės personalas	−24 000	−24 000
O3 01 01 01	Darbo užmokestis ir išmokos	−333 000	−333 000
O3 01 01 02	Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos pabaiga	−3 000	−3 000
O3 01 02	Išorės personalas	−395 000	−395 000
O4 01 01 01	Darbo užmokestis ir išmokos	−591 000	−591 000
O4 01 01 02	Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos pabaiga	−3 000	−3 000
O4 01 02 01	Išorės personalas — Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)	−432 000	−432 000
O4 01 02 02	Išorės personalas — Vaikų priežiūros įstaigos	−315 000	−315 000
O5 01 01 01	Darbo užmokestis ir išmokos	−203 000	−203 000
O5 01 01 02	Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos pabaiga	−1 000	−1 000
O5 01 02 01	Išorės personalas — Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)	−123 000	−123 000
O5 01 02 02	Išorės personalas — Vaikų priežiūros įstaigos	−22 000	−22 000
O6 01 01 01	Darbo užmokestis ir išmokos	−724 000	−724 000
O6 01 01 02	Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos pabaiga	−2 000	−2 000
O6 01 02	Išorės personalas	−10 000	−10 000
Iš viso		−96 604 944	−96 604 944

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčio mokestis	−9 118 000	−9 118 000
	1. Komisija	−8 834 000	−8 834 000
	2. Oficialusis leidinys	−75 000	−75 000
	3. Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)	−62 000	−62 000
	4. Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)	−17 000	−17 000
	5. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)	−46 000	−46 000
	6. Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)	−66 000	−66 000
	7. Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)	−18 000	−18 000
3 0 0 1	Specialios darbo užmokesčio rinkliavos	−818 000	−818 000
	1. Komisija	−761 000	−761 000
	2. Oficialusis leidinys	−17 000	−17 000
	3. Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)	−13 000	−13 000
	4. Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)	−3 000	−3 000
	5. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)	−9 000	−9 000
	6. Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)	−12 000	−12 000
	7. Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)	−3 000	−3 000
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−4 205 000	−4 205 000
	1. Komisija	−3 804 000	−3 804 000
	2. Oficialusis leidinys	−87 000	−87 000
	3. Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)	−58 000	−58 000
	4. Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)	−19 000	−19 000
	5. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)	−81 000	−81 000
	6. Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)	−126 000	−126 000
	7. Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)	−30 000	−30 000
Iš viso		−14 141 000	−14 141 000

IV skirsnis ― Europos Teisingumo Teismas

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 0 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−568 000	−568 000
1 0 0 2	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu	−8 000	−8 000
1 0 2	Laikinosios išmokos	−50 000	−50 000
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−4 852 000	−4 852 000
1 2 0 2	Apmokami viršvalandžiai	−11 000	−11 000
1 2 0 4	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės	−35 000	−35 000
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	−165 000	−165 000
1 4 0 4	Darbuotojų stažuotės ir mainai	−17 000	−17 000
Iš viso		−5 706 000	−5 706 000

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−570 000	−570 000
3 0 0 1	Darbo užmokesčiui taikomos specialios rinkliavos	−102 000	−102 000
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−379 000	−379 000
Iš viso		−1 051 000	−1 051 000

V skirsnis ― Europos Audito Rūmai

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 0 0 0	Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos	−158 000	−158 000
1 0 0 2	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu	−3 000	−3 000
1 0 2 0	Laikinosios išmokos	−18 000	−18 000
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−2 105 000	−2 105 000
1 2 0 2	Apmokėti viršvalandžiai	−3 000	−3 000
1 2 0 4	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos	−14 000	−14 000
1 2 2 0	Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)	−2 000	−2 000
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	−93 000	−93 000
1 4 0 4	Tarnautojų stažuotės ir mainai	−36 000	−36 000
1 4 0 5	Kitos išorės paslaugos	−3 000	−3 000
Iš viso		−2 435 000	−2 435 000

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−439 000	−439 000
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−324 000	−324 000
Iš viso		−763 000	−763 000

VI skirsnis ― Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−1 315 425	−1 315 425
1 2 0 2	Apmokėti viršvalandžiai	−372	−372
1 2 0 4	Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu	−6 323	−6 323
1 2 2 0	Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais	−4 000	−4 000
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	−39 082	−39 082
1 4 0 4	Stažuotės, subsidijos ir keitimasis pareigūnais	−13 345	−13 345
1 4 0 8	Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu	−1 033	−1 033
Iš viso		−1 379 580	−1 379 580

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−105 328	−105 328
3 0 0 1	Darbo užmokesčiui taikomos specialios rinkliavos	−21 082	−21 082
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−108 863	−108 863
Iš viso		−235 273	−235 273

VII skirsnis — Europos regionų komitetas

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−1 017 150	−1 017 150
1 2 0 2	Apmokami viršvalandžiai	−473	−473
1 2 0 4	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu	−3 233	−3 233
1 2 2 0	Išmokos darbuotojams, atstatydinus iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais	−5 658	−5 658
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	−80 226	−80 226
1 4 0 4	Stažuotės, subsidijos ir keitimasis pareigūnais	−15 843	−15 843
Iš viso		−1 122 583	−1 122 583

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−86 800	−86 800
3 0 0 1	Darbo užmokesčiui taikomos specialios rinkliavos	−17 258	−17 258
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−90 249	−90 249
Iš viso		−194 307	−194 307

VIII skirsnis — Europos ombudsmenas

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 0 0	Atlyginimai, išmokos ir su atlyginimais susiję mokėjimai	−7 000	−7 000
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−141 200	−141 200
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	−8 000	−8 000
1 4 0 4	Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai	−5 000	−5 000
Iš viso		−161 200	−161 200

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−11 786	−11 786
3 0 0 1	Darbo užmokesčiui taikomos specialios rinkliavos	−2 188	−2 188
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−11 396	−11 396
Iš viso		−25 370	−25 370

IX skirsnis ― Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 0 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−5 000	−5 000
1 1 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−111 000	−111 000
1 1 1 0	Sutartininkai	−32 000	−32 000
3 0 1 0	Darbo užmokestis ir išmokos	−39 000	−39 000
3 0 2 0	Sutartininkai	−19 000	−19 000
Iš viso		−206 000	−206 000

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−11 000	−11 000
3 0 0 1	Darbo užmokesčiui taikomos specialios rinkliavos	−3 000	−3 000
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−13 000	−13 000
Iš viso		−27 000	−27 000

X skirsnis ― Europos išorės veiksmų tarnyba

Išlaidos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	−1 920 000	−1 920 000
1 1 0 1	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios išmokos	−8 000	−8 000
1 1 0 2	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	−495 000	−495 000
1 1 0 3	Socialinis draudimas	−73 600	−73 600
1 2 0 0	Sutartininkai	−321 300	−321 300
1 2 0 1	Nekariniai komandiruoti nacionaliniai ekspertai	−67 000	−67 000
1 2 0 5	Kariniai komandiruoti nacionaliniai ekspertai	−208 000	−208 000
3 0 0 0	Statutinių darbuotojų darbo užmokestis ir išmokos	−2 079 000	−2 079 000
3 0 0 1	Išorės darbuotojai ir išorės paslaugos	−428 000	−428 000
3 0 0 2	Kitos su darbuotojais susijusios išlaidos	−78 000	−78 000
Iš viso		−5 677 900	−5 677 900

Pajamos

Sumos EUR
Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai	−512 000	−512 000
3 0 0 1	Darbo užmokesčiui taikomos specialios rinkliavos	−98 000	−98 000
3 0 1 0	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	−454 000	−454 000
Iš viso		−1 064 000	−1 064 000

11.2. Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų tarpinstitucinė kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU)

Atsižvelgiant į didėjančią kibernetinių išpuolių riziką ir jų plitimą, reikia nustatyti aukšto bendro visų ES institucijų kibernetinio saugumo lygio priemones, kad būtų užtikrintas suderinamumas su sistema, pagal kurią būtų šalinamos kibernetinio saugumo grėsmės, ir būtų nustatyta stebėsena bei ataskaitų teikimas Tarpinstitucinei kibernetinio saugumo valdybai.

Šiuo tikslu 2022 m. kovo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Reglamento dėl kibernetinio saugumo ES institucijose, įstaigose ir agentūrose 15 . Juo siekiama padidinti kibernetinį saugumą ES institucijose, įstaigose ir agentūrose ir sustiprinti CERT-EU įgaliojimus ir finansavimą.

Reglamente numatyta perkelti žmogiškuosius ir biudžeto išteklius į CERT-EU, kad būtų patenkinti pasiūlyme nurodytų naujų užduočių poreikiai. Kol jis bus priimtas ir siekiant žengti pirmą žingsnį ir užtikrinti strateginius CERT-EU tikslus, siūloma padidinti į 2023 m. BP jau įtrauktą CERT-EU skirtą biudžeto eilutę (20 04 04 straipsnis) kitų ES institucijų įnašais, kuriuos kompensuotų atitinkamas kiekvienos institucijos IT biudžeto sumažinimas.

Todėl į Komisijos biudžeto skirsnį, skirtą konkretiems CERT-EU poreikiams, iš atitinkamų institucijų perkeliama beveik 2 mln. EUR suma. Suskirstymas pagal institucijas:

Biudžeto skirsnis	Biudžeto eilutė		Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
I skirsnis ― Europos Parlamentas	2 1 0 4	Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos ― Investicijos į infrastruktūrą	-1 000 000	-1 000 000
II skirsnis ― Taryba	2 1 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	-250 000	-250 000
III skirsnis ― Europos Komisija	20 04 04	Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų tarpinstitucinė kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU)	+1 958 307	+1 958 307
IV skirsnis ― ES teisingumo Teismas	2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra	-191 107	-191 107
V skirsnis ― Europos Audito Rūmai	2 1 0 2	Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos	-120 000	-120 000
VI skirsnis ― Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	2 1 0 2	Išorės paslaugos, skirtos programinės įrangos sistemų veikimui, kūrimui ir priežiūrai	-70 167	-70 167
VII skirsnis ― Regionų komitetas	2 1 0 2	Išorės paslaugos, skirtos programinės įrangos sistemų veikimui, kūrimui ir priežiūrai	-52 033	-52 033
IX skirsnis ― Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	2 0 1 2	Kitos einamosios išlaidos	-25 000	-25 000
X skirsnis ― Europos išorės veiksmų tarnyba	2 1 0 0	Informacinės ir ryšių technologijos	-250 000	-250 000
Iš viso			0	0

12.Papildomi biudžeto nomenklatūros ir biudžeto pastabų pakeitimai

Pasiūlymu „REPowerEU“ 16 nustatomas specialus skyrius, kuris bus neatsiejama valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų dalis ir kuriame bus išdėstytos būtinos reformos ir investicijos siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos iškastinių išteklių ir Sąjungos energijos tiekimo įvairinimą. Naujiems „REPowerEU“ tikslams remti taip pat bus numatyta papildomų finansavimo šaltinių. Šie šaltiniai suteikia didesnį lankstumą valstybėms narėms perkelti išteklius, skirtus joms tiek pagal Bendrųjų nuostatų reglamentą, tiek pagal Reglamentą dėl BŽŪP strateginių planų.

Biudžeto projekte Komisija pasiūlė patikslinti biudžeto pastabas ir biudžeto nomenklatūrą, atsižvelgdama į konkrečių valstybių narių prašymus perkelti išteklius pagal Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 17 14 ir 26 straipsnius. Šiuo taisomuoju raštu Komisija siūlo panašius Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) pakeitimus.

Atitinkamos biudžeto pastabos bus pateiktos biudžeto priede.

13. Finansavimas

Iš viso 2023 m. biudžete prašoma 758,3 mln. EUR papildomų įsipareigojimų asignavimų ir 2 394,9 mln. EUR papildomų mokėjimų asignavimų.

Kaip pirmiau nurodyta, atsižvelgiant į minėtas konkrečias nenumatytas išlaidas ir į tai, kad nėra maržų ir galimybių perskirstyti lėšas pagal 2b išlaidų pakategorę (Atsparumas ir vertybės), 5 išlaidų kategoriją (Saugumas ir gynyba) ir 6 išlaidų kategoriją (Kaimyninės šalys ir pasaulis), šiame taisomajame rašte Komisija siūlo mobilizuoti lankstumo priemonės įsipareigojimų asignavimus pagal DFP reglamento 12 straipsnį ir 2b išlaidų pakategorei skirti 107,1 mln. EUR sumą, 5 išlaidų kategorijai – 112,1 mln. EUR sumą, 6 išlaidų kategorijai – papildomą 150 mln. EUR sumą.

2023 m. BP Komisija pasiūlė mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas – 515,4 mln. EUR, iš jų 452,9 mln. EUR skiriama 6 išlaidų kategorijai, o 62,5 mln. EUR – pagal 7 išlaidų kategoriją (Europos viešasis administravimas). Tačiau, atsižvelgiant į naują darbo užmokesčio koregavimą, įtrauktą į šį taisomąjį raštą, nebereikia mobilizuoti lankstumo priemonės 7 išlaidų kategorijai. Todėl bendra lankstumo priemonės suma, kurią siūloma mobilizuoti 2023 m., yra 822,1 mln. EUR (2b išlaidų pakategorei, 5 išlaidų kategorijai ir 6 išlaidų kategorijai).

2023 m. mokėjimų asignavimai, susiję su lankstumo priemonės lėšų mobilizavimu 2019–2023 m., sudaro 692,7 mln. EUR. Numatomas susijusių už tuos metus nesumokėtų sumų mokėjimų grafikas pateikiamas šioje lentelėje:

Lankstumo priemonė. Mokėjimo profilis
mln. EUR dabartinėmis kainomis
Mobilizavimo metai	2023	2024	2025	2026	Iš viso
2019	82,2	0,0	0,0	0,0	223,2
2020	39,9	0,0	0,0	0,0	106,1
2021	10,3	7,6	0,0	0,0	58,9
2022	62,7	49,8	36,7	0,0	368,4
2023	497,5	172,3	89,2	63,1	822,1
Iš viso	692,7	229,7	126,0	63,1	1 578,8

Be to, pagal DFP reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktą, siekiant finansuoti padidėjusias NGEU / ekonomikos gaivinimo priemonės skolinimosi išlaidas, kaip nurodyta 3 skirsnyje, siūloma iš bendros maržos priemonės mobilizuoti 450 mln. EUR. Galutiniame 2021 m. biudžete likusi marža iki įsipareigojimų viršutinės ribos sudarė 629,0 mln. EUR arba 654,4 mln. EUR 2023 m. kainomis, pritaikius 2 % metinį defliatorių.

Bendros maržos priemonė pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą – 2021 m.
mln. EUR dabartinėmis kainomis
2021 m. bendros maržos priemonė pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą (dabartinėmis kainomis)	628,966
Iš jų: 1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika	102,440
2a. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda	0,484
2b. Atsparumas ir vertybės	0
3. Gamtos ištekliai ir aplinka	49,946
4. Migracija ir sienų valdymas	188,170
5. Saugumas ir gynyba	95,739
6. Kaimyninės šalys ir pasaulis	0
7. Europos viešasis administravimas	192,187
2022 m. turima bendros maržos priemonė pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą (dabartinėmis kainomis)	641,545
2023 m. turima bendros maržos priemonė pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą (dabartinėmis kainomis)	654,376

Todėl 2021 m. susidariusi bendros maržos priemonės (11 straipsnio 1 dalies a punktas) suma bus 204,4 mln. EUR (2023 m. kainomis).

14.Suvestinė lentelė pagal DFP išlaidų kategorijas

EUR dabartinėmis kainomis
DFP išlaidų kategorijos / Veiksmų grupės / Programos	2023 m. biudžeto projektas			2023 m. biudžeto projekto taisomasis raštas Nr. 1			2023 m. biudžeto projektas su TR Nr. 1


	ĮA	MA	ĮA		MA	ĮA		MA
1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika	21 567 566 859	20 901 096 094				21 567 566 859		20 901 096 094
Iš jų pagal lankstumo priemonę	0	0				0		0
Viršutinė riba	21 727 000 000	0				21 727 000 000		0
Marža	159 433 141	0				159 433 141		0
2. Sanglauda, atsparumas ir vertybės	70 086 683 022	55 840 488 774	591 430 541		2 343 000 000	70 678 113 563		58 183 488 774
Iš jų pagal lankstumo priemonę	0	0	107 129 573		0	107 129 573		0
Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas	0	0	450 000 000			450 000 000		0
Viršutinė riba	70 137 000 000	0				70 137 000 000		0
Marža	50 316 978	0	−34 300 968			16 016 010		0
2a. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda	62 922 983 990	49 131 084 229			1 743 000 000	62 922 983 990		50 874 084 229
Iš jų pagal lankstumo priemonę	0	0				0		0
Tarpinė viršutinė riba	62 939 000 000	0				62 939 000 000		0
Tarpinė marža	16 016 010	0				16 016 010		0
2b. Atsparumas ir vertybės	7 163 699 032	6 709 404 545	591 430 541		600 000 000	7 755 129 573		7 309 404 545
Iš jų pagal lankstumo priemonę		0	107 129 573			107 129 573		0
Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas			450 000 000			450 000 000		0
Tarpinė viršutinė riba	7 198 000 000	0				7 198 000 000		0
Tarpinė marža	34 300 968	0	−34 300 968			0		0
3. Gamtos ištekliai ir aplinka	57 222 558 225	57 445 369 586				57 222 558 225		57 445 369 586
Iš jų pagal lankstumo priemonę	0	0				0		0
Viršutinė riba	57 295 000 000	0				57 295 000 000		0
Marža	72 441 775	0				72 441 775		0
Iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos	40 692 211 000	40 698 181 356				40 692 211 000		40 698 181 356
EŽŪGF tarpinė viršutinė riba	41 518 000 000	0				41 518 000 000		0
Suapvalintas skirtumas, neįskaitytas apskaičiuojant tarpinę maržą	800 000	0				800 000		0
Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas	0	0				0		0
EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis	40 692 200 000	0				40 692 200 000		0
EŽŪGF tarpinė marža	789 000	0				789 000		0
4. Migracija ir sienų valdymas	3 727 311 518	3 067 380 252				3 727 311 518		3 067 380 252
Iš jų pagal lankstumo priemonę	0	0				0		0
Viršutinė riba	3 814 000 000	0				3 814 000 000		0
Marža	86 688 482	0				86 688 482		0
5. Saugumas ir gynyba	1 901 109 130	1 111 374 612	157 027 699		72 000 000	2 058 136 829		1 183 374 612
Iš jų pagal lankstumo priemonę	0	0	112 136 829			112 136 829		0
Viršutinė riba	1 946 000 000	0				1 946 000 000		0
Marža	44 890 870	0	−44 890 870			0		0
6. Kaimyninės šalys ir pasaulis	16 781 879 478	13 773 937 845	150 000 000		120 000 000	16 931 879 478		13 893 937 845
Iš jų pagal lankstumo priemonę	452 879 478	0	150 000 000			602 879 478		0
Viršutinė riba	16 329 000 000	0				16 329 000 000		0
Marža	0	0				0		0
7. Europos viešasis administravimas	11 448 802 167	11 448 802 167	−140 117 890		−140 117 890	11 308 684 277		11 308 684 277
Iš jų pagal lankstumo priemonę	62 472 587	0	−62 472 587			0		0
Viršutinė riba	11 419 000 000	0				11 419 000 000		0
Marža	32 670 420	0	140 117 890			110 315 723		0
Iš jų: institucijų administracinės išlaidos	8 834 472 587	8 834 472 587	−93 307 786		−93 307 786	8 741 164 801		8 741 164 801
Tarpinė viršutinė riba	8 772 000 000	0				8 772 000 000		0
Tarpinė marža	−62 472 587	0	93 307 786			30 835 199		0
IŠ VISO PAGAL DFP IŠLAIDŲ KATEGORIJAS	182 735 910 399	163 588 449 330	758 340 350		2 394 882 110	183 494 250 749		165 983 331 440
Iš jų pagal lankstumo priemonę	515 352 065	527 128 781	306 793 815		165 570 360	822 145 880		692 699 141
Viršutinė riba	182 667 000 000	168 575 000 000				182 667 000 000		168 575 000 000
Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas	0		450 000 000			450 000 000		0
Marža	446 441 666	5 513 679 451	60 926 052		−2 394 882 110	444 895 131		3 284 367 701
Specialios teminės priemonės	2 855 153 029	2 679 794 000	0		0	2 855 153 029		2 679 794 000
IŠ VISO	185 591 063 428	166 268 243 330	758 340 350		2 394 882 110	186 349 403 778		168 663 125 440

(1) 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas, OL L 424, 2020 12 15.

(2) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(3) COM(2022) 400 final, 2022 7 1.

(4) COM(2022) 557, 2022 9 7.

(5) 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (DFP reglamentas).

(6) COM(2022) 349, 2022 7 19.

(7) Reikiamą sumą sudaro 40 692,2 mln. EUR naujų asignavimų ir 632,0 mln. EUR asignuotųjų pajamų.

(8) 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013.

(9) Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (OL L 433, 2020 12 20, p. 28).

(10) COM(2022) 325, 2022 6 29.

(11) COM(2020) 825, 2020 12 15.

(12) COM(2021) 561, 2021 7 14.

(13) 2022 m. birželio 22 d. Komisijos pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gamtos atkūrimo pasiūlymas (COM(2022) 304).

(14) 2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės 18 straipsnio 1 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos teikimo forma ir duomenų bazės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2014/895/ES (C(2022) 6124 final).

(15) COM(2022) 122 final, 2022 3 22.

(16) COM(2022) 230, 2022 5 18.

(17) OL L 231, 2021 6 30.

Choose the experimental features you want to try