This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025B00996
Statement of revenue and expenditure for the 2024 financial year – Community Plant Variety Office (CPVO) – amending budget No 1
2024 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT) — Taisomasis biudžetas Nr. 1
2024 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT) — Taisomasis biudžetas Nr. 1
OL C, C/2025/996, 28.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/996/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Europos Sąjungos |
LT C serija |
|
C/2025/996 |
2025 2 28 |
2024 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 (1)
(C/2025/996)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2024 m. sąmata |
Taisomasis biudžetas Nr. 1/2024 |
Nauja suma |
|
1 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ |
21 702 000 |
|
21 702 000 |
|
|
1 antraštinė dalis — Iš viso |
21 702 000 |
|
21 702 000 |
|
2 |
SUBSIDIJOS |
|||
|
2 0 |
SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
2 antraštinė dalis — Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
REZERVAS |
|||
|
3 0 |
REZERVAS DEFICITUI |
4 761 700 |
–3 634 200 |
1 127 500 |
|
|
3 antraštinė dalis — Iš viso |
4 761 700 |
–3 634 200 |
1 127 500 |
|
5 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
|||
|
5 0 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
5 antraštinė dalis — Iš viso |
45 000 |
|
45 000 |
|
6 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
6 0 |
OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
6 antraštinė dalis — Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 1 |
BANKO PALŪKANOS |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
9 2 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 3 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis — Iš viso |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
26 558 700 |
–3 384 200 |
23 174 500 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2024 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1/2024 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
TARNYBOS PERSONALAS |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
10 018 000 |
10 018 000 |
– 215 000 |
– 215 000 |
9 803 000 |
9 803 000 |
|
1 2 |
PROFESINIS MOKYMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
150 000 |
150 000 |
–65 000 |
–65 000 |
85 000 |
85 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
155 000 |
155 000 |
–40 000 |
–40 000 |
115 000 |
115 000 |
|
1 4 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 5 |
SOCIALINĖ APSAUGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
31 000 |
31 000 |
–11 000 |
–11 000 |
20 000 |
20 000 |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
1 antraštinė dalis — Iš viso |
10 356 000 |
10 356 000 |
– 331 000 |
– 331 000 |
10 025 000 |
10 025 000 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
1 068 000 |
1 068 000 |
– 732 000 |
– 732 000 |
336 000 |
336 000 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
1 220 000 |
1 220 000 |
– 340 000 |
– 340 000 |
880 000 |
880 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
16 700 |
16 700 |
300 |
300 |
17 000 |
17 000 |
|
2 3 |
EINAMOJI ADMINISTRACIJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
48 000 |
48 000 |
–15 000 |
–15 000 |
33 000 |
33 000 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
75 000 |
75 000 |
–25 000 |
–25 000 |
50 000 |
50 000 |
|
2 5 |
SUSITIKIMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
217 000 |
217 000 |
– 137 000 |
– 137 000 |
80 000 |
80 000 |
|
2 6 |
VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
125 000 |
125 000 |
–30 000 |
–30 000 |
95 000 |
95 000 |
|
|
2 antraštinė dalis — Iš viso |
2 769 700 |
2 769 700 |
–1 278 700 |
–1 278 700 |
1 491 000 |
1 491 000 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
3 0 |
EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
8 400 000 |
8 073 000 |
|
|
8 400 000 |
8 073 000 |
|
3 1 |
KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
450 000 |
475 000 |
|
|
450 000 |
475 000 |
|
3 3 |
VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 4 |
LEIDINIAI IR VERTIMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
42 000 |
42 000 |
–31 000 |
–31 000 |
11 000 |
11 000 |
|
3 5 |
TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
115 000 |
145 000 |
1 500 |
–30 000 |
116 500 |
115 000 |
|
3 6 |
SPECIALŪS KONSULTANTAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
165 000 |
165 000 |
–66 000 |
– 121 500 |
99 000 |
43 500 |
|
3 7 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 8 |
PASTATŲ PIRKIMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencijuoti asignavimai |
p.m. |
4 533 000 |
|
–1 592 000 |
p.m. |
2 941 000 |
|
|
3 antraštinė dalis — Iš viso |
9 172 000 |
13 433 000 |
–95 500 |
–1 774 500 |
9 076 500 |
11 658 500 |
|
10 |
KITOS IŠLAIDOS |
||||||
|
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
SPECIALUSIS FONDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencijuoti asignavimai |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
10 antraštinė dalis — Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
22 297 700 |
26 558 700 |
–1 705 200 |
–3 384 200 |
20 592 500 |
23 174 500 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT) |
|||||
|
2024 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1/2024 |
2024 m. biudžeto projektas (įsk. TR Nr. 1/2024) |
||||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
2 |
1 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
-1 |
— |
3 |
|
AD 5 |
1 |
2 |
— |
— |
1 |
2 |
|
Tarpinis skaičiu AD |
5 |
23 |
— |
— |
5 |
22 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
— |
— |
1 |
3 |
|
AST 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis skaičiu AST |
1 |
22 |
— |
1 |
1 |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
6 |
45 |
— |
1 |
6 |
45 |
|
Bendra Suma |
51 |
1 |
51 |
|||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
|
2024 |
2023 |
|
|
Sutartininkai |
|
|
|
|
|
FG IV |
3 |
3 |
|
|
FG III |
3 |
3 |
|
|
FG II |
— |
— |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Iš viso |
6 |
6 |
|
|
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai |
— |
1 |
|
|
Bendra suma |
6 |
7 |
|
(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/996/oj
ISSN 1977-0960 (electronic edition)