Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2024 m. sąmata

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2024

Nauja suma

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

28 488 726

28 488 726

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

5 628 326

5 628 326

1 antraštinė dalis — Iš viso

34 117 052

34 117 052

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

87 051 313

977 500

88 028 813

2 antraštinė dalis — Iš viso

87 051 313

977 500

88 028 813

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 261 658

2 002

3 263 660

3 antraštinė dalis — Iš viso

3 261 658

2 002

3 263 660

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1 198 429

1 198 429

5 antraštinė dalis — Iš viso

1 198 429

1 198 429

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

2 104 712

2 104 712

6 antraštinė dalis — Iš viso

2 104 712

2 104 712

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

127 733 164

979 502

128 712 666

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2024 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2024

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

Nediferencijuoti asignavimai

78 910 623

78 910 623

– 132 720

– 132 720

78 777 903

78 777 903

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

517 000

517 000

5 000

5 000

522 000

522 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

Nediferencijuoti asignavimai

27 000

27 000

27 000

27 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

Nediferencijuoti asignavimai

1 855 128

1 855 128

1 855 128

1 855 128

1 5

MOKYMAI

Nediferencijuoti asignavimai

622 901

622 901

–41 390

–41 390

581 511

581 511

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

Nediferencijuoti asignavimai

1 970 542

1 970 542

–50 000

–50 000

1 920 542

1 920 542

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis — Iš viso

83 903 194

83 903 194

– 219 110

– 219 110

83 684 084

83 684 084

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

8 534 917

8 534 917

8 534 917

8 534 917

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

Nediferencijuoti asignavimai

11 153 804

11 153 804

1 325 000

1 325 000

12 478 804

12 478 804

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

117 401

117 401

117 401

117 401

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

625 376

625 376

–15 898

–15 898

609 478

609 478

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

9 000

9 000

9 000

9 000

2 antraštinė dalis — Iš viso

20 440 498

20 440 498

1 309 102

1 309 102

21 749 600

21 749 600

3 0

REACH

Diferencijuoti asignavimai

15 587 253

15 587 253

– 209 735

– 209 735

15 377 518

15 377 518

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

Diferencijuoti asignavimai

618 894

838 152

618 894

838 152

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

Diferencijuoti asignavimai

502 300

509 301

502 300

509 301

3 antraštinė dalis — Iš viso

16 708 447

16 934 706

– 209 735

– 209 735

16 498 712

16 724 971

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

Diferencijuoti asignavimai

2 458 086

2 458 086

27 125

27 125

2 485 211

2 485 211

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

Diferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

Diferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis — Iš viso

2 458 086

2 458 086

27 125

27 125

2 485 211

2 485 211

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — Aplinkos srities direktyvos ir tarptautinės konvencijos

Diferencijuoti asignavimai

1 891 968

1 891 968

72 120

72 120

1 964 088

1 964 088

5 antraštinė dalis — Iš viso

1 891 968

1 891 968

72 120

72 120

1 964 088

1 964 088

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

Diferencijuoti asignavimai

2 104 712

2 104 712

2 104 712

2 104 712

6 antraštinė dalis — Iš viso

2 104 712

2 104 712

2 104 712

2 104 712

9 1

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI

Diferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

127 506 905

127 733 164

979 502

979 502

128 486 407

128 712 666

Kategorija ir lygis

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

2024

2023

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

68

—

63

AD 6

—

42

—

35

AD 5

—

17

—

17

Tarpinis skaičiu AD

—

370

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

31

AST 4

—

21

—

21

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

479

—

467

Bendra Suma

479

467

Sutartiniai darbuotojai

2024

2023

REACH

Biocidai

ENV

Kitos užduotys

REACH

Biocidai

ENV

Kitos užduotys

FG IV

27

7

12

13

27

7

8

13

FG III

53

6

3

1

53

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso

97

15

15

14,5

97

15

10

14,5

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

3

2

—

—

3

2

0

0

Iš viso

100

17

15

14,5

100

17

10

14,5