2014 M. BENDROJO BIUDŽETO PROJEKTO TAISOMASIS RAŠTAS Nr. 2

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS Bendroji įplaukų suvestinė I skirsnis – Parlamentas II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba III skirsnis – Komisija IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas V skirsnis – Audito Rūmai VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas VII skirsnis – Regionų komitetas VIII skirsnis – Europos ombudsmenas IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

Atsižvelgdama į:

– Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

– 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių[1], ypač į jo 39 straipsnį,

– 2013 m. birželio 28 d. Komisijos pristatytą 2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą[2],

– 2013 m. rugsėjo 18 d. Komisijos pateiktą 2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto Taisomąjį raštą Nr. 1,[3]

dėl aiškinamajame memorandume nurodytų priežasčių Europos Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikia 2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto Taisomąjį raštą Nr. 2.

TURINYS Puslapis

1      Įžanga.. 5

2      Tradicinių nuosavų išteklių (TNI) atnaujinimas.. 5

3      Žemės ūkis ir žuvininkystė. 6

3.1       Pagrindiniai pasiūlyti pakeitimai 6

3.2       Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ¾ Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos  7

3.2.1       Apžvalga. 7

3.2.2       Išsamios pastabos. 8

3.3       Tarptautiniai susitarimai žuvininkystės srityje. 12

3.4       Biudžeto pastabų pakeitimai 12

4      Išlaidų programų perdavimas vykdomosioms įstaigoms.. 12

4.1       Perdavimo priežastys. 12

4.1.1       Geriausias vykdomųjų įstaigų panaudojimas. 12

4.1.2       Sąnaudų ir naudos analizė: pasirinktas perdavimo scenarijus. 13

4.1.3       Sąnaudų ir naudos analizės tobulinimas. 14

4.1.4       Pastoviosios būsenos metodo, taikyto 2014 m. BP, patikslinimas. 15

4.2       Pasiūlytas programų perdavimas pagal DFP kategorijas. 15

4.3       Poveikis vykdomųjų įstaigų žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams. 16

4.4       Poveikis Komisijos žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams. 17

4.4.1       Užduočių perdavimas vykdomosioms įstaigoms: Komisijoje sutaupytos lėšos. 17

4.4.2       Bendro reikalavimo nekeisti biudžeto užtikrinimas. 17

4.4.3       Nuostata nekeisti programų finansinių paketų. 18

4.5       Perdavimo procesas. Kiti žingsniai 19

5      AST/SC pareigų grupės sukūrimas.. 20

5.1       Tarnybos nuostatų peržiūra. Naujos pareigų grupės AST/SC sukūrimas. 20

5.2       Poveikis etatų planams. 20

6      Išvada.. 20

7      Suvestinė lentelė pagal daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas.. 21

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

Įplaukų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius pakeitimai pateikiami svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm). Informacijai skirtas suvestinės pagal skirsnius pakeitimų tekstas anglų kalba pateikiamas biudžeto priede.

1            Įžanga

2014 m. biudžeto projekto (2014 m. BP) Taisomasis raštas Nr. 2 (TR Nr. 2) susijęs su:

¾ tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių), gautinų 2014 m., prognozių peržiūra siekiant atsižvelgti į pastebėtas iki šiol 2013 m. gautų TNI tendencijas;

¾ numatomų žemės ūkio išlaidų poreikių atnaujinimu pagal kiekvieną eilutę. Be to, TR Nr. 2/2014 atsižvelgiama ne tik į kintančius rinkos veiksnius, bet ir į sprendimų, kurie priimti žemės ūkio sektoriuje po to, kai buvo parengtas 2014 m. BP, poveikį, taip pat į peržiūrėtas kai kurių tiesioginių išmokų poreikių sąmatas ir visus pasiūlymus, kurie, kaip numatoma, turės didelį poveikį ateinančiais biudžetiniais metais;

¾ atnaujinta tarptautinių susitarimų žuvininkystės srityje informacija;

¾ pagal naują daugiametę finansinę programą (DFP) numatomu veiklos programų valdymo užduočių perdavimo vykdomosioms įstaigoms poveikiu žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams;

¾ naujos pareigų grupės AST/SC įtraukimu į ES institucijų ir įstaigų etatų planus.

Šių pokyčių bendras poveikis biudžetui – palyginti su 2014 m. biudžeto projektu (įskaitant TR Nr. 1/2014), 4,9 mln. EUR sumažėję įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai.

Galiausiai šiuo taisomuoju raštu Komisija atkreipia Europos Parlamento ir Tarybos dėmesį į kai kurias būtinas priemones, jeigu būtų vėluojama priimti tam tikrus naujus teisinius pagrindus pagal 2014–2020 m. DFP, ir pasiūlytus taisomuosius veiksmus, kurių gali prireikti prieš tiems naujiems teisiniams pagrindams įsigaliojant.

2013 m. birželio mėn. pasiektas politinis susitarimas dėl DFP, bet darbas, susijęs su tam tikrų 2014–2020 m. programų teisiniais pagrindais, dar tebevyksta. Jeigu kai kurios iš šių programų nebūtų priimtos iki 2013 m. pabaigos, atsirastų teisinis vakuumas, visų pirma vykdomų programų, kurios baigiamos 2013 m. pabaigoje ir kurios bus įtraukiamos į naujas programas ir priemones. Siekdama užtikrinti vykdomų programų (kurios jau patvirtintos) tęstinumą ir atsižvelgdama į pagrindinį politinį susitarimą, kuris pasiektas derybose dėl DFP dėl naujų programų ir susijusių finansinių paketų, Komisija ketina toliau naudotis techninės pagalbos ir administracinės paramos išlaidų, būtinų norint tinkamai įgyvendinti programas, asignavimais, taip pat jeigu bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kol bus galutinai priimti nauji teisiniai pagrindai.

2            Tradicinių nuosavų išteklių (TNI) atnaujinimas

2013 m. rugsėjo mėn. Komisija priėmė Taisomojo biudžeto Nr. 6/2013[4] projekto taisomąjį raštą, siekdama peržiūrėti savo 2013 m. gautinų tradicinių nuosavų išteklių (TNI, būtent muitų ir cukraus mokesčių) prognozes. Pagal 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 16 straipsnį ši peržiūra būtina norint atsižvelgti į labai sumažėjusias į ES biudžetą iki 2013 m. rugpjūčio mėn. įmokėtų muitų sumas, palyginti su prognozuotomis iki tos datos gautinomis sumomis.

Atsižvelgdama į tai, Komisija pasiūlė papildomą tradicinių nuosavų išteklių sumažėjimą maždaug 1,8 mlrd. EUR (arba minus 11 %), palyginti su į TBP Nr. 6/2013 įrašyta suma, kompensuoti atitinkamai 2013 m. padidinant valstybių narių BNP įnašus.

Be 2013 m. pasiūlyto koregavimo, TBP Nr. 6/2013 taisomajame rašte Komisija siūlo patikslinti į 2014 m. BP įtrauktą TNI prognozę (18 086 mln. EUR) ir kaip 2014 m. numatomą sumą įrašyti 16 186 mln. EUR remiantis tokiomis prielaidomis:

¾ pagal TBP Nr. 6/2013 taisomąjį raštą ekstrapoliuota TNI gautina suma 2013 m. pabaigoje siektų 14 984 mln. EUR;

¾ prognozuojamas 2014 m. 8 % ES išorės importo pokytis, dėl kurio susitarta Bendrijų nuosavų išteklių patariamajame komitete 2013 m. gegužės mėn., tuomet turi būti taikomas ekstrapoliuotai 2013 m. gautinai sumai.

1,9 mlrd. EUR (arba minus 11 %) sumažėjusią TNI sumą, palyginti su pradine prognoze, įtraukta į 2014 m. BP, reikia kompensuoti 2014 m. atitinkamai padidinant valstybių narių BNP įnašus. Šio poveikio pasiskirstymas pagal valstybes nares parodomas biudžeto priede.

3            Žemės ūkis ir žuvininkystė

3.1         Pagrindiniai pasiūlyti pakeitimai

Pagal šį TR Nr. 2/2014 bendra 2 išlaidų kategorijai 2014 m. prašomų asignavimų suma yra 59 247,7 mln. EUR. Todėl iki atitinkamos daugiametės finansinės programos viršutinės ribos lieka 55,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų marža. Dėl TR Nr. 2/2014 pasiūlytų pakeitimų, palyginti su 2014 m. BP, nei Europos žemės ūkio garantijų fondui (EŽŪGF), nei tarptautiniams susitarimams žuvininkystės srityje skirtina asignavimų suma nesikeičia.

Kaip ir 2014 m. BP, žemės ūkio išlaidos, padengiamos iš EŽŪGF, TR Nr. 2/2014 įrašomos neviršijant 2014 m. bendros tarpinė viršutinės ribos, t. y. 43 778,1 mln. EUR[5]. Tiesioginei pagalbai vis dar reikia taikyti finansinės drausmės mechanizmą, nes su rinka susijusių išlaidų ir tiesioginės pagalbos prognozės vis dar viršija šią bendrą tarpinę viršutinę ribą. Tačiau prognozuojama, kad šią viršutinę ribą viršijanti išlaidų suma bus mažesnė negu 2014 m. BP, taigi finansinės drausmės suma atitinkamai gali būti sumažinta. Tai bendras didesnių asignuotųjų įplaukų, kuriomis, kaip numatoma, bus galima naudotis 2014 m. (daugiausiai dėl padidintos 2013 m. turimos sumos ir į 2014 m. perkeltos sumos), ir patikslintų poreikių sąmatų EŽŪGF išlaidoms padengti rezultatas. EŽŪGF mokėjimų asignavimai TR Nr. 2/2014 taip pat nesikeičia, palyginti su 2014 m. BP, t. y. 43 777 mln. EUR.

Dėl tarptautinių susitarimų žuvininkystės srityje TR Nr. 2/2014 siūloma 11 03 01 biudžeto straipsnio „Tausios žuvininkystės susitarimai (TŽS)“ įsipareigojimų asignavimus padidinti 7,3 mln. EUR, o mokėjimų asignavimus – 10,3 mln. EUR, asignavimus subalansuojant atitinkamu asignavimų mažinimu rezervo eilutėje.

Pateikiamoje lentelėje apibendrinamas TR Nr. 2/2014 poveikis 2 išlaidų kategorijai.

 (mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

|| 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

Įsipareigojimai || Mokėjimai || Įsipareigojimai || Mokėjimai || Įsipareigojimai || Mokėjimai

— || Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) || 43 778,1 || 43 777,0 || || || 43 778,1 || 43 777,0

— || Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) || 13 991,0 || 11 655,1 || || || 13 991,0 || 11 655,1

— || Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF), regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RFMO) ir tausios žuvininkystės susitarimai (TŽS), iš jų || 1 017,3 || 765,7 || || || 1 017,3 || 765,7

|| — || Tausios žuvininkystės susitarimai (TŽS) ¾ Veiklos eilutė (11 03 01) || 22,4 || 22,4 || + 7,3 || + 10,3 || 29,7 || 32,7

|| — || Tausios žuvininkystės susitarimai (TŽS) ¾ Rezervas (40 02 41) || 122,7 || 122,7 || - 7,3 || - 10,3 || 115,3 || 112,3

— || Aplinka ir klimato politika („Life“) || 404,6 || 263,0 || || || 404,6 || 263,0

— || Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija || 6,3 || 3,0 || || || 6,3 || 3,0

— || Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai || p. m. || 18,3 || || || p. m. || 18,3

— || Decentralizuotos agentūros || 50,4 || 50,4 || || || 50,4 || 50,4

Iš viso || 59 247,7 || 56 532,5 || 0,0 || 0,0 || 59 247,7 || 56 532,5

Viršutinė riba || 59 303,0 || || || || 59 303,0 ||

Marža || 55,3 || || || || 55,3 ||

iš jų EŽŪGF || 43 778,1 || 43 777,0 || 0,0 || 0,0 || 43 778,1 || 43 777,0

Tarpinė viršutinė riba || 44 130,0 || || || || 44 130,0 ||

Bendras EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas || 351,9 || || || || 351,9 ||

Tarpinė marža || 0,0 || || || || 0,0 ||

3.2         Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ¾ Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

3.2.1      Apžvalga

TR Nr. 2/2014 tikslas – užtikrinti, kad žemės ūkio biudžetas būtų sudarytas remiantis naujausiais ekonominiais duomenimis bei teisės aktais. Iki rugsėjo mėn. Komisija jau yra gavusi pirmuosius 2013 m. gamybos masto ir žemės ūkio rinkų perspektyvų rodiklius, kuriais remiantis atnaujinamos 2014 m. biudžeto poreikių sąmatos. TR Nr. 2/2014 atsižvelgiama ne tik į rinkos veiksnius, bet ir į visų, parengus 2014 m. BP, žemės ūkio sektoriuje priimtų teisėkūros sprendimų poveikį, taip pat į Komisijos pateiktus pasiūlymus ir politinių derybų dėl naujų 2014–2020 m. teisinių pagrindų žemės ūkio srityje, rezultatus.

Apskritai, apskaičiuota, kad 2014 m. EŽŪGF poreikiai (iki finansinės drausmės mechanizmo taikymo) TR Nr. 2/2014 yra 45 720 mln. EUR, palyginti su 45 653 mln. EUR 2014 m. BP. Tai bendras šiek tiek mažesnių poreikių 05 02 skyriuje „Intervencija žemės ūkio rinkose“ (– 27 mln. EUR) ir papildomų poreikių 05 03 skyriuje „Tiesioginė pagalba“ (+ 38 mln. EUR), 05 07 skyriuje „Žemės ūkio išlaidų auditas“ (+ 53 mln. EUR) ir 05 08 skyriuje „Politikos strategija ir koordinavimas“ (+ 3 mln. EUR) rezultatas.

Numatoma 2014 m. asignuotųjų įplaukų suma labai padidėjo: nuo 828 mln. EUR 2014 m. BP iki 1 464 mln. EUR TR Nr. 2/2014 (+ 636 mln. EUR). Ši suma padidėjo daugiausia dėl to, kad asignuotosios įplaukos buvo perkeltos iš 2013 m. į 2014 m.

¾ Kai buvo rengiamas 2014 m. BP, buvo per anksti daryti prielaidą dėl EŽŪGF vykdymo 2013 m.

¾ Iš tikrųjų 2013 m. išlaidų dalį galima padengti didesne, negu numatyta, iš 2012 m. perkeliama asignuotųjų įplaukų suma ir papildomomis asignuotosiomis įplaukomis po 2013 m. priimtų sąskaitų patvirtinimo sprendimų. Todėl 2013 m. gautos 615 mln. EUR asignuotųjų įplaukų sumos nereikės tų pačių metų išlaidoms padengti.

¾ TR Nr. 2/2014 įtraukiama ši 615 mln. EUR iš 2013 m. į 2014 m. perkeliama suma, kuria atitinkamai bus sumažinama 2014 m. BP prašoma asignavimų suma.

¾ Be to, Komisija numato, kad šiek tiek sumažės asignuotųjų įplaukų, ką tik numatytos 2014 m. (+ 21 mln. EUR) dėl numatomo papildomo pieno mokesčio, pagrįsto per teisės aktais nustatytą terminą valstybių narių perduotais duomenimis.

Dėl šių atnaujintų duomenų EŽŪGF poreikiams 2014 m. padengti reikėtų 44 681 EUR įsipareigojimų asignavimų, įskaitant 424,5 mln. EUR Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui sukurti. 2014 m. BP ši bendra suma viršija EŽŪGF numatytą 43 778,1 EUR bendrą tarpinę viršutinę ribą, todėl tiesioginės pagalbos asignavimai turi būti sumažinti taikant finansinės drausmės mechanizmą. Tačiau finansinės drausmės suma TR Nr. 2/2014 (902,9 mln. EUR) yra mažesnė, negu iš pradžių numatyta 2014 m. BP (1 471,4 mln. EUR). Todėl Komisija tiesioginėms išmokoms, kurios daug mažesnės už 2014 m. BP pagrindu nustatytą sumą, pasiūlys naują koregavimo koeficientą (– 2,453658 %, palyginti su – 4,001079 %).[6]

Pritaikius finansinės drausmės mechanizmą, EŽŪGF padengtini poreikiai 2014 m. TR Nr. 2/2014 yra 45 242,1 mln. EUR, palyginti su 44 606,1 mln. EUR 2014 m. BP. Atsižvelgiant į 1 464 mln. EUR asignuotąsias įplaukas, 2014 m. prašomi EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai TR Nr. 2/2014 neviršija (kaip ir 2014 m. BP) bendros tarpinės viršutinės ribos, t. y. 43 778,1 mln. EUR. 2014 m. prašomi EŽŪGF mokėjimų asignavimai taip pat išlieka nepakitę, palyginti su 2014 m. BP, t. y. 43 777 mln. EUR.

3.2.2      Išsamios pastabos

05 02 ¾ Intervencijos žemės ūkio rinkose (– 263 mln. EUR asignavimų)

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Intervencijos žemės ūkio rinkose || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

Poreikiai || 2 724 || - 27 || 2 697

Numatomos asignuotosios įplaukos, turimos 2014 m. || 228 || + 236 || 464

Prašomi asignavimai || 2 496 || - 263 || 2 233

Apskritai hipotezės, kuriomis remiamasi šiame TR Nr. 2/2014, patvirtina rengiant 2014 m. BP atliktą vertinimą – daugumai žemės ūkio rinkų numatomos palankios perspektyvos. Šiame TR Nr. 2/2014 siūlomi daugiausia techniniai pakeitimai, kurie susiję tik su mažomis sumomis. Palyginti su 2014 m. BP, su žemės ūkio rinkų intervencijos priemonėmis susiję poreikiai iš viso sumažėjo 27 mln. EUR. Be to, 05 02 skyriui numatoma skirti 236 mln. EUR papildomų asignuotųjų įplaukų, todėl prašomus asignavimus būtų galima sumažinti 263 mln. EUR, palyginti su 2014 m. BP.

Svarbiausi pakeitimai trumpai paaiškinti toliau.

Vaisių ir daržovių sektoriuje apskaičiuoti gamintojų organizacijų veiklos programų poreikiai (05 02 08 03 biudžeto punktas) yra kiek mažesni (– 5 mln. EUR), nei numatyta 2014 m. BP. Šie duomenys gauti po atnaujinto faktinio priemonių įgyvendinimo vertinimo ir šiek tiek patikslinus nacionalinių 2013 m. ir 2014 m. planų duomenis, taip pat atsižvelgus į apskaičiuotą galimo dalinio kai kurių valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103e straipsnio 1 dalį suteiktos nacionalinės finansinės pagalbos kompensavimo iš ES biudžeto finansinį poveikį. Vis dėlto šiame TR Nr. 2/2014 siūlomi asignavimai yra faktiškai mažesni negu 2014 m. BP (– 241 mln. EUR), nes vaisiams ir daržovėms skirtos asignuotosios įplaukos padidėjo 236 mln. EUR.

Vyno sektoriuje 2014 m. BP duomenys atnaujinti siekiant į bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformą įtraukti derybų dėl Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo (Vieno BRO) reglamento rezultatus, dėl kurių bendra nacionalinių paramos programų suma padidėja 5,6 mln. EUR[7], taip pat įtraukti naujausius šių programų vykdymo duomenis. Todėl TR Nr. 2/2014 siūloma 8 mln. EUR padidinti 05 02 09 08 biudžeto punkto asignavimus.

Kitų augalų produktų ir (arba) priemonių (05 02 11 biudžeto straipsnio) pakeitimai susiję su POSEI programomis ir pagalba apynių gamintojų organizacijoms. Atnaujinti 2014 m. BP pakeistų POSEI regionų[8] viršutinių ribų naudojimo apskaičiavimai, todėl šiek tiek papildomai padidėja asignavimai rinkos rėmimo priemonėms, finansuojamoms iš 05 02 11 04 biudžeto punkto, o tiesioginės pagalbos poreikiai šiuose regionuose (finansuojami iš 05 03 02 50 ir 05 03 02 52 biudžeto punktų) buvo sumažinti. Asignavimus padidinti 2,3 mln. EUR, palyginti su 2014 m. BP, prašoma dėl apynių, kadangi pagalbos gamintojų organizacijoms schema ir toliau bus tęsiama atsižvelgiant į derybų dėl Vieno BRO reglamento rezultatus.

Pieno ir pieno produktų sektoriuje TR Nr. 2/2014 siūloma 3 mln. EUR sumažinti asignavimus mokyklų aprūpinimo pienu schemai (05 02 12 08 biudžeto punktas), atsižvelgiant į preliminarius 2013 m. vykdymo duomenis, iš kurių matyti, kad schema valstybėse narėse taikyta šiek tiek mažiau, negu numatyta iš pradžių. Taigi 2014 m. BP prielaidos persvarstytos ir šiuo metu siūloma mažesnė suma. Be to, asignavimų poreikiai 2014 m. privataus sviesto sandėliavimo reikmėms (05 02 12 04 biudžeto punktas) sumažinti 3 mln. EUR, atsižvelgiant į mažesnius kiekius, dėl kurių 2013 m. prašyta pagalbos.

Siūloma 27 mln. EUR sumažinti asignavimus 05 02 15 biudžeto straipsniui (kiauliena, kiaušiniai ir paukštiena, bitininkystė ir kiti gyvūninės kilmės produktai), atsižvelgiant į patikslintus paukštienos eksporto grąžinamųjų išmokų poreikius (05 02 15 05 biudžeto punktas), po to, kai buvo nustatyti nuliniai gražinamųjų išmokų koeficientai.

05 03 ¾ Tiesioginė pagalba (+ 206 mln. EUR asignavimų)

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Tiesioginė pagalba || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

Iki finansinės drausmės taikymo (be Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo)

Poreikiai || 42 888 || + 38 || 42 926

Numatomos asignuotosios įplaukos, turimos 2014 m. || 600 || + 400 || 1 000

Prašomi asignavimai || 42 288 || - 362 || 41 926

Po finansinės drausmės taikymo (įskaitant Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą)

Poreikiai || 41 841 || + 606 || 42 447

Numatomos asignuotosios įplaukos, turimos 2014 m. || 600 || + 400 || 1 000

Finansinė drausmė || 1 471 || - 569 || 903

Prašomi asignavimai || 41 241 || + 206 || 41 447

Palyginti su 2014 m. BP, 05 03 skyriui prašomi asignavimai padidinti 206 mln. EUR. Šis pokytis yra šiek tiek didesnių poreikių iki finansinės drausmės taikymo (38 mln. EUR) ir mažesnių finansinės drausmės sumų (569 mln. EUR) derinys, kuris iš dalies kompensuojamas didinama asignuotųjų įplaukų suma (400 mln. EUR). Didžiausi pokyčiai turi poveikį Bendrosios išmokos schemai (BIS), Vienkartinės išmokos už plotus schemai (VIPS) ir specialioms rėmimo priemonėms pagal Tarybos reglamento Nr. 73/2009 68 straipsnį.

TR Nr. 2/2014 siūloma asignavimus BIS (05 03 01 01 biudžeto punktas) sumažinti 24 mln. EUR, palyginti su 2014 m. BP. Šios schemos poreikiai (iki finansinės drausmės taikymo) sumažinti maždaug 79 mln. EUR dėl kai kurių valstybių narių pradėtų taikyti susietųjų priemonių pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnį. Be to, šiam biudžeto punktui taikoma finansinės drausmės suma buvo sumažinta 455 mln. EUR, o jam skirtos įplaukos padidintos 400 mln. EUR.

TR Nr. 2/2014 siūloma asignavimus VIPS (05 03 01 02 biudžeto punktas) padidinti 80 mln. EUR, iš jų 23 mln. EUR atitinka didesnius poreikius, palyginti su 2014 m. BP, ir 57 mln. EUR – finansinės drausmės sumos pakeitimus. Didesnius poreikius daugiausia galima paaiškinti pakeitimais, susijusiais su žemės ūkio paskirties žeme pagal VIPS vienoje valstybėje narėje, kitos valstybė narės sprendimu perkelti 7 mln. EUR į susietąją paramą pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnį, taip pat numatomais vykdymo 2014 m. pokyčiais, atsižvelgiant į naujausius 2013 m. duomenis.

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Atsietoji tiesioginė pagalba[9] || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

05 03 01 01 ¾ Bendrosios išmokos schema (BIS) || 30 107 || - 24 || 30 083

05 03 01 02 ¾ Vienkartinės išmokos už plotus schema (VIPS) || 7 302 || + 80 || 7 382

Iš viso || 37 409 || + 56 || 37 465

TR Nr. 2/2014 siūloma biudžeto asignavimus specialiosioms rėmimo priemonėms pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnį padidinti 14 mln. EUR – atsietajai paramai (05 03 01 05 biudžeto punktas) ir 102 mln. – susietajai paramai (05 03 02 44 biudžeto punktas). Nors atsietosios paramos specialiosioms rėmimo priemonėms poreikiai tik šiek tiek padidėjo, palyginti su 2014 m. BP (+ 5 mln. EUR), poreikiai susietosios paramos specialiosioms priemonėms pasikeitė iš esmės (+ 88 mln. EUR). Šis pokytis daugiausia susijęs su tuo, kad kai kurios valstybės narės perėjo nuo BIS ir VIPS taikymo prie atsietosios paramos pagal 68 straipsnį, kaip minėta pirmiau, kartu su patikslintu numatomu vykdymo koeficientu.

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Tiesioginė pagalba[10] || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

05 03 01 05 ¾ Atsietoji pagalba || 473 || + 14 || 487

05 03 02 44 ¾ Susietoji pagalba || 987 || + 102 || 1 089

Iš viso || 1 460 || + 116 || 1 576

05 03 skyriaus biudžeto eilutėse įvyko tam tikrų kitų pokyčių, tačiau jie labai nedideli, ypač eilutėse, susijusiose su susietąja tiesiogine pagalba. Šie pokyčiai, palyginti su 2014 m. BP, daugiausiai susiję su finansinės drausmės sumos, taikomos kiekvienam atskiram biudžeto punktui, pakeitimu:

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Tiesioginė pagalba[11] || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

05 03 01 03 ¾ Atskiros išmokos už cukrų || 274,0 || + 3,0 || 277,0

05 03 02 06 ¾ Priemokos už karves žindenes || 882,0 || + 20,0 || 902,0

05 03 02 07 ¾ Papildomos priemokos už karves žindenes || 47,0 || + 2,0 || 49,0

05 03 02 13 ¾ Priemokos už avis ir ožkas || 21,0 || + 2,0 || 23,0

05 03 02 39 ¾ Papildoma suma cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams || 20,0 || + 1,0 || 21,0

05 03 02 40 ¾ Pagalba už plotą: medvilnė || 230,0 || + 9,0 || 239,0

05 03 02 50 ¾ POSEI – Europos Sąjungos paramos programos || 406,0 || + 1,0 || 407,0

05 03 02 52 ¾ POSEI – Egėjo salos || 19,0 || - 1,0 || 18,0

05 03 02 99 ¾ Kita (tiesioginė pagalba) || 12,2 || - 2,5 || 9,7

Iš viso || 1 911,2 || +35,5 || 1 946,7

05 07 Žemės ūkio išlaidų auditas (+ 53,4 mln. EUR asignavimų)

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Žemės ūkio išlaidų auditas || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

05 07 02 ¾ Ginčų sprendimas || 6,8 || + 53,4 || 60,2

Iš viso || 6,8 || + 53,4 || 60,2

Asignavimus 05 07 02 biudžeto straipsniui (Ginčų sprendimas) reikia padidinti 53,4 mln. EUR siekiant padengti galimą kompensacinių palūkanų kompensavimą pagal valstybės narės teisę po Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-113/10 Jülich ir kt., kuriuo negaliojančiais pripažįstami Komisijos reglamentai, kuriais 2002–2003 – 2005–2006 m. prekybos metais nustatomi cukraus gamybos mokesčiai.

05 08 Politikos strategija ir koordinavimas (+ 3 mln. EUR asignavimų)

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Politikos strategija ir koordinavimas || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

05 08 06 ¾ Visuomenės supratimo apie bendrąją žemės ūkio politiką gerinimas || 32,6 || + 3,0 || 35,6

Iš viso || 32,6 || + 3,0 || 35,6

Asignavimus 05 08 06 biudžeto straipsniui (Visuomenės supratimo apie bendrąją žemės ūkio politiką gerinimas) siūloma padidinti 3 mln. EUR siekiant finansuoti informavimo kampanijas, kuriose ypatingas dėmesys skiriamas ES politikos instituciniams reikalavimams, susijusiems su 2014–2020 m. DFP programavimo laikotarpiu, ir BŽŪP tikslams.

3.3         Tarptautiniai susitarimai žuvininkystės srityje

Kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo[12] II priedo C punkte, Komisija išnagrinėjo naujausią turimą informaciją apie susitarimus žuvininkystės srityje. Atsižvelgdama į naujausius įvykius, t. y. neseniai sudarytus dvišalius susitarimus su Dramblio Kaulo Krantu[13], Gabonu[14], Komorų salomis ir Seišeliais[15], Komisija siūlo perkelti 7,3 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų iš 40 02 41 rezervo straipsnio į 11 03 01 biudžeto straipsnį „Trečiųjų šalių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas“. Be to, norint antrus metus iš eilės padengti sektorių paramos komponento mokėjimų asignavimus pagal susitarimą su Mauritanija, siūloma papildomą 3 mln. EUR mokėjimų asignavimų sumą iš to paties rezervo straipsnio perkelti į 11 03 01 veiklos eilutę.

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Tarptautiniai susitarimai žuvininkystės srityje || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas  Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

Įsipareigojimai || Mokėjimai || Įsipareigojimai || Mokėjimai || Įsipareigojimai || Mokėjimai

Veiklos eilutė (11 03 01) || 22,4 || 22,4 || +7,3 || +10,3 || 29,7 || 32,7

Rezervas (40 02 41) || 122,7 || 122,7 || -7,3 || -10,3 || 115,3 || 112,3

Iš viso || 145,0 || 145,0 || 0,0 || 0,0 || 145,0 || 145,0

3.4         Biudžeto pastabų pakeitimai

Atnaujintos toliau išvardytų skyrių, straipsnių ir punktų biudžeto pastabos:

Išlaidų kategorija || Paaiškinimas

Išlaidos

05 02 || Intervencijos žemės ūkio rinkose || Duomenys apie asignuotąsias įplaukas

05 02 11 03 || Apyniai — Pagalba gamintojų organizacijoms || Biudžeto pastabos

05 03 || Tiesioginė pagalba || Duomenys apie asignuotąsias įplaukas

11 03 01 || Tarptautiniai susitarimai žuvininkystės srityje || Biudžeto pastabų pakeitimai: lentelė

Įplaukos

6 7 0 1 || EŽŪGF sąskaitų patikrinimas – Asignuotosios įplaukos || Duomenys apie asignuotąsias įplaukas

6 7 0 2 || EŽŪGF pažeidimai – Asignuotosios įplaukos || Duomenys apie asignuotąsias įplaukas

6 7 0 3 || Papildomas pieno gamintojų mokestis – Asignuotosios įplaukos || Duomenys apie asignuotąsias įplaukas

4            Išlaidų programų perdavimas vykdomosioms įstaigoms

4.1         Perdavimo priežastys

4.1.1      Geriausias vykdomųjų įstaigų panaudojimas

Svarbus Komisijos pasiūlymų dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) tikslas – supaprastinti ir toliau racionalizuoti ES institucijų, agentūrų ir įstaigų administravimą, kad jos būtų šiuolaikiškos, veiksmingos ir dinamiškos organizacijos, taip pat 5 % per 5 metus[16] sumažinti darbuotojų skaičių. Dabar šis įsipareigojimas įtvirtintas Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo projekte[17] ir dėl jo Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė politinį susitarimą.

Šiomis bendromis aplinkybėmis Komisija turi geriausiai panaudoti sumažintus žmogiškuosius išteklius, dėmesį kaip niekada anksčiau labiau sutelkdama į savo pagrindines užduotis, kaip antai politikos formavimą, ES teisės įgyvendinimą ir jos taikymo stebėjimą, strateginį valdymą, kartu užtikrindama efektyviausią ir veiksmingiausią išlaidų programų, už kurias ji pirmiausia yra atsakinga, įgyvendinimą.

Atsižvelgdama į teigiamą vykdomųjų įstaigų atlikto ES programų valdymo patirtį, kurią patvirtino Europos Audito Rūmai[18], į Komisijos pasiūlymus dėl 2014–2020 m. DFP taip pat įtraukta galimybė įgyvendinant tam tikras naujas programas daugiau panaudoti esamas vykdomąsias įstaigas.

Dabar pagal Tarybos reglamentą Nr. 58/2003[19] įsteigtos šešios vykdomosios įstaigos: Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI), Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC), Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga (TEN-T EA), Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTVĮ) ir Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA).

Reglamente numatytas aiškus Komisijos ir vykdomųjų įstaigų programos valdymo užduočių atskyrimas. Komisijos departamentai vykdo užduotis, kurioms reikia didelės veiksmų laisvės, kuri reiškia ir politinį pasirinkimą, visų pirma jie nustato tikslus ir prioritetus, priima darbo programas (įskaitant finansavimo sprendimus), atstovauja Komisijai programos komitete ir pagal komiteto procedūrą priima sprendimus dėl sutarčių sudarymo. Vykdomosios įstaigos atsakingos už vykdymo užduotis, t. y. pradeda ir baigia dotacijų skyrimo ir viešųjų pirkimų procedūras, priima sprendimus dėl sutarčių sudarymo, vykdo projektų stebėjimą, finansų kontrolę ir apskaitą, padeda įvertinti programą ir atlieka įvairias pagalbines užduotis.

4.1.2      Sąnaudų ir naudos analizė: pasirinktas perdavimo scenarijus

Pernai buvo atlikta sąnaudų ir naudos analizė, kurios reikalaujama pagal Reglamentą prieš bet kokį programų perdavimą vykdomosioms įstaigoms, ir joje atsižvelgta į 2013 m. birželio mėn. Parlamento ir Tarybos sudarytą politinį susitarimą dėl 2014–2020 m. DFP[20]. Sąnaudų ir naudos analizėje pabrėžiami toliau nurodyti tam tikrų 2014–2020 m. programų perdavimo vykdomosioms įstaigoms lyginamieji pranašumai.

¾ Dėl patirties ir specializacijos, susijusios su konkrečiai apibrėžtomis užduotimis, įstaigos užtikrina aukštą programų valdymo kokybę ir kokybiškesnes paslaugas, t. y. jos greičiau sudaro sutartis, taiko greitesnes techninių ir finansinių ataskaitų patvirtinimo procedūras ir greičiau atsiskaito.

¾ Įstaigoms suteikus aiškius programų portfelius bus sukurta glaudžiai susijusių politikos sričių sąveika ir bus skatinama žinių sklaida. Pavyzdžiui, sutelkus visus mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priemonės aspektus, kurie patenka į bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ sritį, tikimasi gauti masto ekonomiją, palengvinti koordinavimą ir padidinti paslaugų teikimo nuoseklumą. Kartu visiems galimiems paramos gavėjams bus užtikrinamas vieno langelio principas.

¾ Įgyvendinant naujas programas galima pasinaudoti įstaigų esamais komunikacijos ir informavimo kanalais, kurie buvo sukurti per ilgą laiką siekiant palaikyti glaudžius ryšius su paramos gavėjais ir padidinti ES, kaip programų rėmėjos, matomumą. Įstaigos visų pirma tiesiogiai daugiau keičiasi informacija su paramos gavėjais rengdamos informacines dienas, pirmuosius susitikimus dėl didesnių bei daugiamečių projektų ir stebėsenos vizitus.

¾ Dėl tolesnio procesų ir procedūrų paprastinimo (pvz., supaprastintų dotacijos formų, proporcingos kontrolės ir elektroninių paraiškų formų) didėja našumas, kuris turėtų būti toliau didinamas paprastinant naujųjų programų procedūras.

¾ Mažesnis darbuotojų, kurių reikia programoms valdyti, skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir didesnė vykdomosiose įstaigose nei Komisijoje samdomų sutartininkų procentinė dalis leidžia sutaupyti daug lėšų, palyginti su vidaus pajėgumų scenarijumi.

Sąnaudų ir naudos analizėje palyginti keturi scenarijai, parodantys skirtingus programų perdavimo lygius: vidaus pajėgumų scenarijus, pagal kurį naujas programas valdytų Komisija, o vykdomosios įstaigos būtų atsakingos už ankstesnio laikotarpio darbus (2007–2013 m. programas); pradinis scenarijus, skirtas Komisijos apibrėžtam perdavimui; ir du alternatyvūs scenarijai, kuriuose nagrinėjamos perdavimo galimybės skiriasi nuo pradiniame scenarijuje nagrinėjamų galimybių.

Sąnaudų ir naudos analizėje pabrėžta, kad iš visų kitų svarstytų scenarijų alternatyvus scenarijus Nr. 2[21] yra veiksmingiausias lėšų taupymo ir kokybinės naudos požiūriais. Kadangi didėdamos vykdomosios įstaigos pasinaudos masto ekonomija, šis scenarijus padės pasiekti didžiausią veiksmingumą (509 mln. EUR dabartine verte[22] 2014–2020 m. laikotarpiu), palyginti su vidaus pajėgumų scenarijumi.

4.1.3      Sąnaudų ir naudos analizės tobulinimas

Remdamasi sąnaudų ir naudos analize, Komisija nustatė bendrą 2014–2020 m. laikotarpio veiklos programų valdymo užduočių perdavimo vykdomosioms įstaigoms metodą. Komisija ne tik atsižvelgia į naujausius pagrindinius pokyčius tebevykstančiose Europos Parlamento ir Tarybos derybose dėl programų, kurių valdymas perduotinas, teisės aktų, bet ir pabrėžia, kad perduodant valdymą būtų išsaugoti du pagrindiniai tikslai:

¾ Našumas. Siekiant kiekvienoje įstaigoje, palyginti su 2013 m., visą laiką užtikrinti arba didinti pamatinį našumą, peržiūrėtas visų įstaigų darbuotojų skaičius.

¾ 5 % mažinamas darbuotojų skaičius. Derinant vykdomųjų įstaigų darbuotojų skaičių su bendru darbuotojų skaičiaus mažinimu 5 % visose ES institucijose ir įstaigose, visų vykdomųjų įstaigų darbuotojams 2013 m. taikyta 5 % darbuotojų skaičiaus mažinimo nuostata ir skaičiaus mažinimas vienodai paskirstomas per 2014–2020 m. laikotarpį lyginant su pradiniu kiekvienai įstaigai skirtinų išteklių vertinimu. Visose ES institucijose ir įstaigose darbuotojų skaičius mažinamas 5 %, o darbo savaitė ilginama nuo 37,5 iki 40 val.

4.1.4      Pastoviosios būsenos metodo, taikyto 2014 m. BP, patikslinimas

2014 m. biudžeto projektas buvo pagrįstas pastoviosios būsenos metodu, pagal kurį kiekvienos vykdomosios įstaigos darbuotojų skaičius ir subsidijos dydis išlaikytas pagal 2013 m. lygį, laukiant naudos ir sąnaudų analizės rezultatų ir vėlesnės naudos ir sąnaudų rezultatų peržiūros rengiant Komisijos pasiūlymus dėl išlaidų programų perdavimo. Šiuo taisomuoju raštu daromais patikslinimais atsižvelgiama į numatomo 2014–2020 m. programų perdavimo poveikį tiek vykdomosioms įstaigoms, tiek Komisijos ištekliams, kaip išdėstyta toliau.

4.2         Pasiūlytas programų perdavimas pagal DFP kategorijas

Numatyta, kad vykdomųjų įstaigų valdomų programų veiklos asignavimų suma per kitą DFP laikotarpį labai padidės, tačiau įstaigos taip pat liks atsakingos už jau perduotų programų neįvykdytų įsipareigojimų valdymą. Augant darbo krūviui, susijusiam su 2014–2020 m. DFP programomis, laipsniškai mažės darbo dėl 2007–2013 m. programų valdymo. Vykdomosioms įstaigoms numatomos perduoti išlaidų programos pagal DFP išlaidų kategorijas nurodytos toliau.

Išsamiai numatyti vykdomųjų įstaigų valdytini veiklos asignavimų paketai pateikiami prie Komisijos pasiūlymų persteigti šešias vykdomąsias įstaigas ir pratęsti jų įgaliojimus bei veiklą pridėtose finansinėse teisės akto pažymose (žr. 4.5 dalį).

¾ 1a išlaidų kategorija – Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

Pagal 1a išlaidų kategoriją vykdomosioms įstaigoms numatyta perduoti kelias naujas programas, įskaitant IRT ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos programas. Be to, numatyta, kad vykdomosioms įstaigoms EACI, EACEA, TEN-T EA, EMTTVĮ ir REA jau perduotos programos ir toliau liks vykdomosiose įstaigose. Tai pasakytina apie didelę programų dalį pagal „Horizontas 2020“, COSME, „Erasmus+“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto programas.

¾ 2 išlaidų kategorija – Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

Numatyta, kad 2014 m. vykdomosioms įstaigoms pagal 2 išlaidų kategoriją bus perduotos dvi naujos programos: LIFE – Aplinkos ir klimato politikos programa ir tam tikra EJRŽF – Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo – veikla.

¾ 3 išlaidų kategorija – Saugumas ir pilietybė

Numatyta, kad 2014 m. vykdomosioms įstaigoms pagal 3 išlaidų kategoriją bus perduotos penkios programos. Tai tęsiamos programos, kurios jau perduotos EACEA ir EAHC: „Kūrybiška Europa“, „Europa piliečiams“, „Vartotojų apsauga“, „Visuomenės sveikata“ ir „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ (perkeltos iš 2007–2013 m. DFP 2 išlaidų kategorijos).

¾ 4 išlaidų kategorija – Europos vaidmuo pasaulyje

Numatyta, kad 2014 m. vykdomosioms įstaigoms pagal 4 išlaidų kategoriją bus perduotos dvi programos: aukštojo mokslo srities projektai, kurie jau perduoti EACEA, taip pat nauja programa „Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas“.

4.3         Poveikis vykdomųjų įstaigų žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams

Komisija ketina išlaikyti tą patį vykdomųjų įstaigų skaičių. Tačiau ji siūlo pakeisti trijų iš šešių įstaigų pavadinimus, kad būtų geriau atspindėti joms suteikti įgaliojimai, t. y.:

¾ Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI) taptų Mažųjų ir vidutinių įmonių vykdomąją įstaiga (EASME);

¾ Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC) taptų Vartotojų, sveikatos ir maisto vykdomąja įstaigą (CHAFEA); o

¾ Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga (TEN-T EA) taptų Inovacijų ir tinklų vykdomąja įstaiga (INEA).

Apibendrinamojoje lentelėje pagal įstaigas palyginamos bendros įstaigų valdomos veiklos asignavimų sumos ir žmogiškieji ištekliai (visos darbo dienos ekvivalentais) bei atitinkamas ES įnašas einamosioms įstaigų išlaidoms padengti. Lentelėje parodoma padėtis 2013 m., pagrįsta pastoviosios būsenos metodu, kaip numatyta 2014 m. BP, ir šiuo taisomuoju raštu pasiūlytais pakeitimais.

(mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Vykdomosios įstaigos || 2013 m. biudžetas || 2014 m. biudžeto projektas || Taisomasis raštas Nr. 2/2014 || 2014 m. BP (įskaitant TR Nr. 2)

Valdomas paketas || Einamosios išlaidos || Darbuotojai (visos d. d. ek.) || Valdomas paketas || Einamosios išlaidos || Darbuotojai (visos d. d. ek.) || Valdomas paketas || Einamosios išlaidos || Darbuotojai (visos d. d. ek.) || Valdomas paketas || Einamosios išlaidos || Darbuotojai (visos d. d. ek.)

EASME (buv. EACI) || 583 || 15,680 || 159 || p. m. || 15,827 || 144 || 1 194 || + 15,321 || + 164,5 || 1 193,5 || 31,148 || 308,5

EACEA || 847 || 48,012 || 431 || p. m. || 47,546 || 431 || 543 || - 0,004 || + 4,9 || 543,3 || 47,542 || 435,9

CHAFEA (buv. EAHC) || 68 || 7,070 || 50 || p. m. || 7,070 || 50 || 76 || - || - || 76,3 || 7,070 || 50,0

INEA (buv. TEN-T EA) || 1 470 || 9,805 || 100 || p. m. || 9,805 || 115[23] || 2 395 || + 4,371 || + 47,0 || 2 395,2 || 14,176 || 162,0

EMTTVĮ || 1 707 || 39,000 || 389 || p. m. || 39,415 || 389 || 1 451 || - || - || 1 451,0 || 39,415 || 389,0

REA || 1 171 || 49,300 || 558 || p. m. || 50,298 || 558 || 1 603 || + 6,071 || + 22,4 || 1 603,0 || 56,369 || 580,4

Iš viso || 5 846 || 168,867 || 1 687 || p. m. || 169,961 || 1 687 || 7 262 || + 25,759 || + 238,8 || 7 262 || 195,720 || 1 925,8

Kaip parodyta lentelėje, bendras finansinis paketas, kurį 2014 m. apskritai valdys vykdomosios įstaigos, padidėja 24,2 %, palyginti su 2013 m. Bendras darbuotojų skaičius 2014 m. (+ 14,2 %) daugiausia padidėja EASME (buv. EACI) ir kiek mažiau INEA (buv. TEN-T EA) ir REA, o CHAFEA (buv. EAHC) ir EMTTVĮ darbuotojų skaičiaus didinti nenumatoma.

Dėl tikslinio žmogiškųjų išteklių padidinimo EASME, INEA ir REA padidės ES įnašas jų einamosioms išlaidoms padengti. Vykdomųjų įstaigų papildomų darbuotojų atitinkami darbo užmokesčio poreikiai apskaičiuoti aštuonių mėnesių pagrindu, siekiant atsižvelgti į laiką, kurio prireiks jiems įdarbinti. Tačiau įstaigų išlaidų padidėjimas kompensuojamas atitinkamu administracinių išlaidų mažinimu biudžete, kaip nurodyta toliau.

4.4         Poveikis Komisijos žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams

4.4.1      Užduočių perdavimas vykdomosioms įstaigoms: Komisijoje sutaupytos lėšos

Vykdomųjų įstaigų darbo krūvis iš dalies padidės dėl to, kad joms toliau bus perduodamos dabar Komisijos tarnybų įgyvendinamos programos. Šių vykdymo užduočių perdavimas padės Komisijoje sutaupyti žmogiškųjų išteklių (žr. toliau), nes šių užduočių Komisija nebevykdys. 2014 m. pagal sąnaudų ir naudos analizę apskaičiuota, kad didžiausias į vykdomąsias įstaigas komandiruotinų papildomų pareigūnų (įšaldytų etatų) skaičius yra 28 etatai, o bendras atlaisvintų etatų skaičius Komisijoje – 30 (visos darbo dienos ekvivalentais)[24].

Praeityje šie atlaisvinti žmogiškieji ištekliai buvo perkeliami kitoms užduotims atlikti pagal Tarybos reglamento Nr. 58/2003 13 straipsnio 6 dalies c punktą. Atsižvelgiant į Komisijos įsipareigojimą mažinti bendrą darbuotojų skaičių ir užtikrinti, kad administracinės išlaidos biudžete nesikeistų, dėl žmogiškųjų išteklių, kurie Komisijoje atlaisvinami dėl programų valdymo perdavimo, sumažės etatų skaičius jos etatų plane (papildomai kartu su bendru darbuotojų skaičiaus mažinimu Komisijoje 5 % per 2013–2017 m. laikotarpį) ir susijusios išlaidos, siekiant kompensuoti išlaidas, susijusias su papildomais visos darbo dienos ekvivalentais vykdomosiose įstaigose.

Panašiai atitinkamai bus sumažintos ir išlaidos, susijusios su įšaldytais etatais dėl komandiravimo į vykdomąsias įstaigas. Daugiau informacijos apie vykdomųjų įstaigų atlaisvintus ir įšaldytus etatus pateikiama lentelėje.

Įšaldyti etatai Komisijos etatų plane

Vykdomosios įstaigos || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

EASME (buv. EACI) || 9 || 14 || 23

EACEA || 34 || - || 34

CHAFEA (buv. EAHC) || 6 || - || 6

INEA (buv. TEN-T EA) || 7 || 9 || 16

EMTTVĮ || 14 || - || 14

REA || 24 || 5 || 29

Iš viso || 94 || 28 || 122

Atlaisvinti etatai Komisijos etatų plane

Vykdomosios įstaigos || Atlaisvinti etatai 2014 m. || Atlaisvinti etatai 2014–2020 m.

Etatai etatų plane || Sutartininkai (visos d. d. ek.) || Etatai etatų plane || Sutartininkai (visos d. d. ek.)

EASME (buv. EACI) || - || 8,0 || 93 || 52,2

EACEA || - || 1,1 || - || 1,1

CHAFEA (buv. EAHC) || - || - || 6 || 3,2

INEA (buv. TEN-T EA) || - || 6,0 || 95 || 46,9

EMTTVĮ || - || - || 20 || -

REA || 9 || 5,8 || 104 || 52,2

Iš viso || 9 || 20,9 || 318 || 155,6

* Kaip apskaičiuota sąnaudų ir naudos analizėje.

4.4.2      Bendro reikalavimo nekeisti biudžeto užtikrinimas

Dėl pasirinkto perdavimo scenarijaus numatomo pasiekti veiksmingumo ir perduotų užduočių vykdomosioms įstaigoms Komisijos departamentuose atlaisvintų išteklių didesnis biudžetas bus vykdomas pasitelkiant mažiau išteklių, palyginti su vidaus pajėgumų scenarijumi, ir kartu bus užtikrinta aukšta programų valdymo kokybė. Dėl šių priežasčių Komisija siūlo šias užduotis perduoti vykdomosioms įstaigoms. Tačiau dėl atlaisvintų ir įšaldytų etatų, nurodytų sąnaudų ir naudos analizėje, sutaupytos lėšos, kaip parodyta 4.4.1 dalyje pateiktose lentelėse, nėra pakankamos, kad būtų galima visiškai kompensuoti papildomas išlaidas vykdomųjų įstaigų einamosioms išlaidoms padengti. Siekdama, kad per laikotarpį biudžetas nesikeistų, Komisija išlaidų papildomiems žmogiškiesiems ištekliams padidėjimą vykdomosiose įstaigose kompensuos toliau mažindama savo žmogiškuosius išteklius (pareigūnų ir sutartininkų skaičių) – viršydama sąnaudų ir naudos analizėje nurodytus atlaisvintų ir įšaldytų etatų skaičius.

Todėl Komisija peržiūrėjo savo vidaus struktūrą, siekdama padidinti atlaisvintinų etatų ir (arba) sutartininkų skaičių, kad būtų galima kompensuoti papildomų žmogiškųjų išteklių išlaidas vykdomosiose įstaigose. Peržiūrėjusi savo struktūrą Komisija galėjo 2014 m. pasiūlyti atlaisvinti 114 visos darbo dienos ekvivalentų, be 58 visos darbo dienos ekvivalentų, nustatytų sąnaudų ir naudos analizėje, iš kurių 30 visos darbo dienos ekvivalentų būtų atlaisvinta, o 28 visos darbo dienos ekvivalentai įšaldyti. Bendras atlaisvintų ir įšaldytų etatų skaičius pateikiamas lentelėje.

Atlaisvinti arba įšaldyti etatai: reikalavimo nekeisti biudžeto užtikrinimas || Bendras atlaisvintų arba įšaldytų etatų skaičius 2014 m. || Bendras atlaisvintų arba įšaldytų etatų skaičius 2014–2020 m.

Etatai etatų plane || Sutartininkai (visos d. d. ek.) || Etatai etatų plane || Sutartininkai (visos d. d. ek.)

Atlaisvinta, iš viso || 120 || 24 || 484 || 165

Įšaldyta, iš viso || 28 || - || 64 || -

Iš viso || 148 || 24 || 548 || 165

Kaip minėta pirmiau, pasiūlytas etatų skaičiaus mažinimas Komisijos etatų planuose, kuris atitinka atlaisvintus etatus Komisijoje, papildo bendrą darbuotojų skaičiaus mažinimą 5 % Komisijoje 2013–2017 m. laikotarpiu.

Administracinių išlaidų požiūriu 2014 m. atlaisvintų ir įšaldytų etatų skaičius atitinka 14,0 mln. EUR Komisijos sutaupytų lėšų, iš jų – 4,9 mln. EUR 5 išlaidų kategorijoje. Likusios sutaupytos administracinėms išlaidoms skirtos lėšos paskirstomos kitoms veiklos išlaidų kategorijoms, daugiausia susijusioms su mokslinių tyrimų darbuotojais ir sutartininkais, finansuojamais pagal programą „Horizontas 2020“. Tai atspindi siūlymą Komisijos įgyvendinimo užduotis perduoti vykdomosioms įstaigoms.

4.4.3      Nuostata nekeisti programų finansinių paketų

Siekiant nekeisti išlaidų programų finansinių paketų, vykdomųjų įstaigų einamųjų išlaidų padidėjimas kompensuojamas atitinkamu Komisijos administracinių išlaidų sumažinimu arba 5 išlaidų kategorijoje, arba kitose išlaidų kategorijose, ypač mažinant mokslinių tyrimų administracines išlaidas 1a išlaidų kategorijoje.

Bendras poveikis, kurį papildomų darbuotojų ir atitinkamų lėšų administracinėms išlaidoms poreikis (kad būtų galima valdyti didėjančius veiklos asignavimus) turi atitinkamų programų finansiniams paketams, priklauso nuo Komisijos kompensavimo šaltinio.

¾ Dėl užduočių, kurias anksčiau vykdė Komisijos darbuotojai pagal 5 išlaidų kategoriją, perdavimo vykdomosioms įstaigoms atlaisvinami ir įšaldomi etatai ir 5 išlaidų kategorijoje sutaupoma 4,9 mln. EUR administracinėms išlaidoms skirtų lėšų.

¾ Numatyta, kad iš kitų išlaidų kategorijų administracinės paramos išlaidų programų finansiniuose paketuose, kurios tiesiogiai priskirtinos Komisijai iki užduočių perdavimo, bus finansuojamos vykdomųjų įstaigų einamosios išlaidos po užduočių perdavimo. Tas taip pat taikytina tam tikroms kitoms administracinės paramos išlaidoms, tiesiogiai siejamoms su programų įgyvendinimu ir kurias įstaigos patirs po užduočių perdavimo, kaip antai IT sistemų plėtojimo išlaidas. Šis pokytis neturi poveikio programų finansiniam paketui: paketo administracinių ir veiklos asignavimų pusiausvyra nesikeičia.

¾ Apskritai administracinės paramos išlaidų mažinimas veiklos išlaidų kategorijose yra pakankamas, kad būtų finansuojamas vykdomųjų įstaigų einamųjų išlaidų padidėjimas, nedarant poveikio atitinkamų programų finansinio paketo veiklos asignavimams. Dėl trijų 4 išlaidų kategorijos programų prašoma padidinti Komisijos administracinės paramos išlaidas, atitinkamai sumažinant anksčiau EACEA numatytą subsidiją[25]. Tačiau trimis atvejais reikia santykinai nedidelio įnašo iš atitinkamos programos, kad būtų padengtos vykdomosios įstaigos einamosios išlaidos iš programos veiklos asignavimų ir būtų užtikrintas jų tinkamas įgyvendinimas[26].

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodoma, kaip numatoma padidėjusias vykdomųjų įstaigų einamąsias išlaidas padengti pasitelkus kiekvieną iš trijų pirmiau nurodytų šaltinių:

Padidėjusių vykdomųjų įstaigų einamųjų išlaidų kompensavimas nekeičiant paketų || Mln. EUR

Išlaidų padidėjimas šešių vykdomųjų įstaigų einamosioms išlaidoms padengti dėl tolesnio užduočių perdavimo || + 25,759

Sumažintos 5 išlaidų kategorijos administracinės išlaidos dėl užduočių, kurias dabar valdo Komisija, perdavimo || - 4,851

Sumažintos kitų išlaidų kategorijos administracinės ir rėmimo išlaidos dėl užduočių, kurias dabar valdo Komisija, perdavimo || -23,013

Kitos vidinės kompensavimo priemonės, taikomos programų finansiniams paketams || -2,747

Iš viso || -4,851

Dėl to, kad vykdomosioms įstaigoms perduodama daugiau užduočių, mažėja bendrų administracinių išlaidų – tai matyti iš 5 išlaidų kategorijoje sutaupytų lėšų (4,9 mln. EUR). Išsamesnė informacija apie pasiūlyto užduočių perdavimo pakelto poveikį žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams 2014 m. pateikta biudžeto priede.

4.5         Perdavimo procesas. Kiti žingsniai

2013 m. spalio 4 d. Komisija perdavė visą užduočių perdavimo dokumentų rinkinį Europos Parlamentui ir Tarybai: rinkinyje pateiktas informacinis pranešimas, kuriame išdėstomi pagrindiniai numatomo užduočių perdavimo rinkinio elementai, taip pat pateikiami šeši perdavimo pasiūlymų, kuriais persteigiamos vykdomosios įstaigos ir pratęsiami jų įgaliojimus bei veikla, projektai.

Pagal Reglamente Nr. 58/2003 nustatytą tvarką Vykdomųjų įstaigų komitetas raginamas pateikti nuomonę apie kiekvieną iš šešių atskirų Komisijos įgyvendinimo sprendimų pasiūlymų. Jeigu komiteto nuomonė dėl kiekvieno iš šešių atskirų Komisijos įgyvendinimo sprendimų pasiūlymų dėl užduočių perdavimo bus teigiama, t. y. nė viena iš biudžeto valdymo institucijų nepateiks jokių prieštaravimų ir teisėkūros institucija laiku priims 2014–2020 m. programų pagrindinius aktus, Komisija ketina pasiūlymo projektus priimti iki 2013 m. lapkričio mėn. pabaigos.

5            AST/SC pareigų grupės sukūrimas

5.1         Tarnybos nuostatų peržiūra. Naujos pareigų grupės AST/SC sukūrimas

Be Komisijos pasiūlymo iš dalies pakeisti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Tarnybos nuostatai)[27], 2013 m. birželio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą peržiūrėti Tarnybos nuostatus. Peržiūrėtas tekstas įsigalios 2014 m. sausio 1 d.

Pagal politinį susitarimą Parlamentas ir Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui iš dalies pakeisti Tarybos nuostatų 5 straipsnį ir sekretorių bei raštinės darbuotojų etatų plane be esamų administratorių (AD) ir asistentų (AST) pareigų grupių sukurti naują pareigų grupę (AST/SC 1–6).

5.2         Poveikis etatų planams

Šiame taisomajame rašte nurodyti visi reikiami etatų plano pakeitimai, kad būtų galima institucijose, taip pat vykdomosiose ir kitose įstaigose sukurti naują pareigų grupės (AST/SC) sistemą. Patikslinti etatų planai pateikiami biudžeto priede.

Komisija siūlo 2014 m. sausio 1 d. visų ES institucijų ir įstaigų etatų planuose sukurti naują pareigų grupės (AST/SC) sistemą. Tačiau, koks bus faktinis į naują pareigų grupę (AST/SC) įtrauktų etatų skaičius, priklausys nuo esamų AST sekretorių bei raštinės darbuotojų etatų pakeitimo AST/SC etatais. Todėl susijusių darbuotojų skaičius priklausys nuo to, kiek AST darbuotojų paliks tarnybą, pavyzdžiui, išeis į pensiją, ir kiek jų bus pakeista AST/SC pareigų grupės konkursą išlaikiusiais naujais darbuotojais.

Laukdama patikimų įverčių, kiek AST/SC etatų reikės 2014 m., Komisija siūlo sukurti naują AST/SC pareigų grupę, šiuo etapu nenurodant tikslaus kiekvienos kategorijos darbuotojų skaičiaus, nebent atskiros institucijos jau yra nustačiusios numatomą AST etatų pakeitimo AST/SC etatais skaičių[28]. Nauja sistema pagal Finansinio reglamento 50 straipsnį pradės laipsniškai veikti nuo 2014 m.: kiekviena institucija ir įstaiga tam tikromis sąlygomis galės savo etatų planuose keisti iki 10 % etatų plane patvirtintų etatų.

6            Išvada

Taisomuoju raštu Nr. 2/2014 Komisija pateikia antrą ir galutinį 2014 m. biudžeto projekto atnaujinimą prieš pradedant taikinimo procedūrą. Numatoma, kad į jį Europos Parlamentas ir Taryba atsižvelgs savo svarstymuose dėl 2014 m. biudžeto per Sutartyje nustatytus terminus.

7            Suvestinė lentelė pagal daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas

Išlaidų kategorija || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1/2014) || Taisomasis raštas Nr. 2/2014 || 2014 m. biudžeto projektas (įskaitant TR Nr. 1–2/2014)

ĮA || MA || ĮA || MA || ĮA || MA

1. || Pažangus ir integracinis augimas || 63 924 732 827 || 62 788 667 818 || || || 63 924 732 827 || 62 788 667 818

Viršutinė riba || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 ||

Marža || 126 647 173 || || || || 126 647 173 ||

1a || Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti || 16 433 352 827 || 11 694 938 804 || || || 16 433 352 827 || 11 694 938 804

Viršutinė riba || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 ||

Marža || 126 647 173 || || || || 126 647 173 ||

1b || Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda || 47 491 380 000 || 51 093 729 014 || || || 47 491 380 000 || 51 093 729 014

Viršutinė riba || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 ||

Marža || 21 620 000 || || || || 21 620 000 ||

Lankstumo priemonė || 78 380 000 || || || || 78 380 000 ||

Marža || 0 || || || || 0 ||

2. || Tvarus augimas. Gamtos ištekliai || 59 247 714 684 || 56 532 492 046 || || || 59 247 714 684 || 56 532 492 046

Viršutinė riba || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 ||

Marža || 55 285 316 || || || || 55 285 316 ||

iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403

Tarpinė viršutinė riba || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 ||

Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas || 351 900 000 || || || || 351 900 000 ||

Marža || 0 || || || || 0 ||

3. || Saugumas ir pilietybė || 2 139 460 732 || 1 668 006 729 || || || 2 139 460 732 || 1 668 006 729

Viršutinė riba || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 ||

Marža || 39 539 268 || || || || 39 539 268 ||

4. || Europos vaidmuo pasaulyje || 8 175 802 134 || 6 251 299 380 || || || 8 175 802 134 || 6 251 299 380

Viršutinė riba || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 ||

Marža || 159 197 866 || || || || 159 197 866 ||

5. || Administravimas || 8 595 115 307 || 8 596 738 107 || -4 851 000 || -4 851 000 || 8 590 264 307 || 8 591 887 107

Viršutinė riba || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 ||

Marža || 125 884 693 || || || || 130 735 693 ||

iš jų: administracinės institucijų išlaidos || 6 936 293 672 || 6 937 916 472 || -4 851 000 || -4 851 000 || 6 931 442 672 || 6 933 065 472

Tarpinė viršutinė riba || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 ||

Marža || 119 706 328 || || || || 124 557 328 ||

6. || Kompensacijos || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000

Viršutinė riba || 29 000 000 || || || || 29 000 000 ||

Marža || 400 000 || || || || 400 000 ||

Iš viso || 142 111 425 684 || 135 865 804 080 || -4 851 000 || -4 851 000 || 142 106 574 684 || 135 860 953 080

Viršutinė riba || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000

Lankstumo priemonė || 78 380 000 || || || || 78 380 000 ||

Marža || 506 954 316 || 195 920 || || || 511 805 316 || 5 046 920

|| Neįtraukta į daugiametę finansinę programą (DFP) || 456 181 000 || 200 000 000 || || || 456 181 000 || 200 000 000

Bendra suma || 142 567 606 684 || 136 065 804 080 || -4 851 000 || -4 851 000 || 142 562 755 684 || 136 060 953 080

[1]               OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[2]               COM(2013) 450.

[3]               COM(2013) 644.

[4]               COM(2013) 655, 2013 9 18.

[5]               EŽŪGF 2014 m. tarpinė viršutinė riba yra 44 130 mln. EUR. Atsižvelgus į 351,9 mln. EUR sumą, kuri turi būti pervesta kaimo plėtrai ir kuri jau buvo įtraukta į 2014 m. BP, bendra EŽŪGF turima suma (bendra tarpinė viršutinė riba) yra 43 778,1 mln. EUR. EŽŪGF 2014 m. poreikiai vertinami atsižvelgiant į tokią bendrą sumą.

[6]               Koeficientas nustatytas 2013 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 964/2013 dėl koregavimo koeficiento nustatymo Tarybos reglamentu (EB) Nr. 73/2009 numatytoms tiesioginėms išmokoms už 2013 kalendorinius metus. TR Nr. 2/2014 koregavimo koeficientas sumažintas nuo pradinio 4,981759 % 2014 m. BP iki 4,001079 %, atsižvelgiant į tai, kad pagal susitarimą dėl BŽŪP reformos riba sumažinta nuo 5 000 EUR iki 2 000 EUR.

[7]               Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. xx/xxxx, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamento), kurį dar turi oficialiai priimti EP ir Taryba, 41 straipsnis ir IV priedas (COM(2012) 535).

[8]                      2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006.

[9]               Asignavimais ir po finansinės drausmės taikymo.

[10]             Po finansinės drausmės taikymo.

[11]             Po finansinės drausmės taikymo.

[12]             Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo projektas.

[13]             Laikinas Protokolo taikymas priėmus Tarybos sprendimą 2013/303/ES (OL L 170, 2013 6 22, p. 1).

[14]             2013 m. liepos 16 d. priimtas Tarybos sprendimas dėl Protokolo laikino taikymo (nuo 2013 m. liepos 24 d.) (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[15]             Komisija mano, kad Tarybos sprendimai dėl Protokolų laikino taikymo, susijusio su šiais dviem susitarimais, įsigalios 2014 m. sausio 1 d.

[16]             Komunikatas „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, COM(2011) 500, 2011 6 29, p. 21.

[17]             Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo projekto [23] punktas.

[18]             Specialioji ataskaita Nr. 13/2009 „Įgyvendinimo užduočių pavedimas vykdomosioms įstaigoms: ar šis pasirinkimas sėkmingas?“

[19]             2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 58/2003, nustatantis vykdomųjų įstaigų,            kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 11, 2003 1 16, p. 1).

[20]             Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. DFP, projektas.

[21]             Pagal Komisijos nustatytas ribines sąlygas nekeičiant dabartinio vykdomųjų įstaigų skaičiaus ir iš esmės išlaikant panašaus dydžio įstaigas (pagal darbuotojų skaičių), rangovas parengė scenarijų, pagal kurį tam tikras programas valdytų kitos įstaigos, palyginti su pradiniu scenarijumi: nauja kosmoso programa ir visuomenei iškilęs uždavinys „Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika“ pagal „Horizontas 2020“ būtų perduotas REA, o EACI valdytų antrosios ir trečiosios kartos pažangios energetikos programas, visą MVĮ priemonę pagal „Horizontas 2020“ ir integruotos jūrų politikos kontrolės ir mokslinių rekomendacijų veiksmus pagal EJRŽF.

[22]                             Apskaičiuota pagal Komisijos gaires dėl politikos pasiūlymų poveikio vertinimo (SEC(2009) 92),        taikant standartinę diskonto 4 % normą būsimai naudai apskaičiuoti dabartine grynąja verte.

[23]             Šiuo pateiktu darbuotojų skaičiumi atsižvelgta į pasiūlytą programos „Marco Polo“ perdavimą iš EACI į INEA (15 visos darbo dienos ekvivalentų), nes ji taps programos „EITP–Transportas“ dalimi.

[24]             Faktinis atlaisvintų ir įšaldytų etatų išskaidymas bus suderintas per būsimo metinio biudžeto procedūrą, siekiant jį pritaikyti prie faktiškai komandiruotų darbuotojų duomenų.

[25]             Tai susiję su PNPP (0,1 mln. EUR), EKP (1,0 mln. EUR) ir VBFP (1,0 mln. EUR) siekiant Komisijos ir vykdomosios įstaigos vykdomų užduočių pusiausvyros.

[26]             Tai susiję su „EITP–Energetika“ (0,8 mln. EUR), EJRŽF (1,4 mln. EUR) ir programa „Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas“ (0,5 mln. EUR), kuriems 2014 m. BP prašomų administracinės paramos išlaidų suma ne (visiškai) atitinka faktinius 2014 m. poreikius.

[27]             COM(2011) 890, 2011 12 13.

[28]             Išsamius kategorijų sistemos, įtrauktinos į etatų planus dėl naujos SC pareigų grupės, įverčius pateikė šios institucijos: Europos Parlamentas (I skirsnis) 5 SC 1 ir 25 SC 2; Europos Vadovų Taryba ir Taryba (II skirsnis) 15 SC 1; ir Audito Rūmai (V skirsnis) 2 SC 2.