This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0295
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2007
Europos aviacijos saugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos aviacijos saugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL L 126, 2007 5 16, pp. 637–688
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
2007 5 16 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 126/637 |
Europos aviacijos saugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2007/295/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
2 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
4 |
KITI ĮNAŠAI |
|||
|
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
5 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
6 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
7 |
BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS |
|||
|
7 0 |
BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
7 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
|
1 0 SKYRIUS |
||||||
|
1 0 0 |
Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
1 0 1 |
Leidinių pardavimai |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 |
Jungtinė veiklos vertinimo valdyba |
0 |
p.m. |
|
||
|
|
1 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
||||||
1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0 0 Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Paaiškinimai
Planuojamos nuosavos pajamos iš Agentūros (MRB + JOEB) teikiamų paslaugų.
1 0 1 Leidinių pardavimai
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (OL L 240, 2002 9 7, p. 1), ypač jo 48 straipsnis.
1 0 2 Jungtinė veiklos vertinimo valdyba
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
0 |
p.m. |
|
Paaiškinimai
Bendroji paslaugų sutartis EASA-2006-C39.
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
|
2 0 SKYRIUS |
||||||
|
2 0 0 |
Europos bendrijos subsidija |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
|
2 0 1 |
2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos likutis |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
|
2 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
||||||
2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
2 0 0 Europos bendrijos subsidija
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Paaiškinimai
2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (OL L 240, 2002 9 7, p. 1).
2 0 1 2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos likutis
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Ankstesnių finansinių metų rezultatų sąskaitos likutis.
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
|
3 0 SKYRIUS |
||||||
|
3 0 0 |
Trečiųjų šalių įnašai |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
3 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
||||||
3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
3 0 0 Trečiųjų šalių įnašai
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
450 000 |
635 000 |
p.m. |
4 ANTRAŠTINĖ DALIS
KITI ĮNAŠAI
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
|
4 0 SKYRIUS |
||||||
|
4 0 0 |
Vokietijos transporto ministerijos subsidija |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
|
4 0 1 |
Kelno miesto subsidija |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
|
4 0 2 |
Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
4 0 3 |
Mokslinių tyrimų programos |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
4 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
||||||
4 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI
4 0 0 Vokietijos transporto ministerijos subsidija
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Paaiškinimai
Subsidija nuomai.
4 0 1 Kelno miesto subsidija
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Paaiškinimai
Subsidija mokyklos pašalpoms.
4 0 2 Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Paaiškinimai
Techninio bendradarbiavimo trečiosiose šalyse įnašas.
4 0 3 Mokslinių tyrimų programos
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Paaiškinimai
Specialių mokslinių tyrimų programų įnašai.
5 ANTRAŠTINĖ DALIS
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
|
5 0 SKYRIUS |
||||||
|
5 0 0 |
Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 0 1 |
Kita administracinė veikla |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
5 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
||||||
5 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0 0 Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir nesumokėtų mokesčių palūkanų.
5 0 1 Kita administracinė veikla
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Paaiškinimai
Darbuotojų padengiamos stovėjimo aikštelių kvitų išlaidos ir priemonių bei paslaugų, susijusių su JAA globojimu, teikimas.
6 ANTRAŠTINĖ DALIS
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
|
6 0 SKYRIUS |
||||||
|
6 0 0 |
Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
SAFA koordinavimas |
p.m. |
|
|
||
|
|
6 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
||||||
6 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0 0 Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
p.m. |
66 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Pajamos iš JAA suteiktų mokamų kokybės ir standartizavimo paslaugų.
6 0 1 SAFA koordinavimas
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
p.m. |
|
|
Paaiškinimai
2006 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 768/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/36/EB informacijos apie Bendrijos oro uostais besinaudojančių orlaivių saugą rinkimo ir keitimosi ta informacija bei informacijos sistemos valdymo atžvilgiu (OL L 134, 2006 5 20, p. 16).
7 ANTRAŠTINĖ DALIS
BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
|
7 0 SKYRIUS |
||||||
|
7 0 1 |
Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
7 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
7 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
BENDRA SUMA |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
||||||
7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS
7 0 1 Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas
|
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Deficitas bus padengiamas iš papildomų pajamų pagal 1 0 0 ar 2 0 0 biudžeto eilutę.
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
SERTIFIKAVIMO VEIKLA |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
|
3 1 |
„S“ VEIKLA |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
|
3 2 |
DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
|
3 3 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
|
3 4 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
|
3 5 |
VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
|
3 6 |
TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
|
3 7 |
KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
|
3 8 |
TECHNINIS MOKYMAS |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
|
3 9 |
VD VEIKLA |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
|
4 |
SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
|||
|
4 0 |
TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
DARBUOTOJAI
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||||||||
|
1 1 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Baziniai atlyginimai |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Šeimos išmokos |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretorių išmokos |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
|
1 1 0 straipsnis – Iš viso |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
Kiti darbuotojai |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pagalbiniai darbuotojai |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
|
1 1 1 1 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai) |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
|
1 1 1 straipsnis – Iš viso |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
|||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Draudimas nuo ligos |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Draudimas nuo nedarbo |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
|
1 1 3 straipsnis – Iš viso |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Įvairios pašalpos ir išmokos |
|||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
|
1 1 4 2 |
Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Kitos išmokos |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
|
1 1 4 straipsnis – Iš viso |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
|
1 1 5 |
Viršvalandžiai |
|||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Viršvalandžiai |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
|
1 1 5 straipsnis – Iš viso |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Papildomos paslaugos |
|||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Vertimo centro vertimo kaštai |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
|
1 1 7 1 |
Vertimo centro administracinės paslaugos |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
|
1 1 7 2 |
Bendrijos institucijų administracinė pagalba |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
|
1 1 7 3 |
Išorės teikiamos paslaugos |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
|
1 1 7 straipsnis – Iš viso |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Atlyginimo koregavimas |
|||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Atlyginimo koregavimas |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Atlyginimų koregavimai |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
1 1 9 straipsnis – Iš viso |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
|
1 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
|
1 2 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
|||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Kelionės išlaidos |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Persikraustymo išlaidos |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
|
1 2 0 4 |
Laikini dienpinigiai |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
|
1 2 0 straipsnis – Iš viso |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
|
1 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
1 3 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos |
|||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Administracinės komandiruočių išlaidos |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
1 3 0 straipsnis – Iš viso |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
1 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
1 4 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restoranai ir valgyklos |
|||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restoranai ir valgyklos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
1 4 0 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
Sveikatos priežiūros paslaugos |
|||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Sveikatos priežiūros paslaugos |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
|
1 4 1 straipsnis – Iš viso |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Kalbų mokymasis ir kiti mokymai |
|||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Kalbų mokymasis ir kiti mokymai |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
|
1 4 2 straipsnis – Iš viso |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Darbuotojų socialinis aprūpinimas |
|||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Darbuotojų socialinis aprūpinimas |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
|
1 4 3 straipsnis – Iš viso |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Speciali pašalpa neįgaliesiems |
|||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Speciali pašalpa neįgaliesiems |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
1 4 4 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
1 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
|
1 7 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Priėmimai ir renginiai |
|||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Priėmimai ir renginiai |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
1 7 0 straipsnis – Iš viso |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
1 7 SKYRIUS – IŠ VISO |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 1 0 Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai
1 1 0 0 Baziniai atlyginimai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 staipsniai.
1 1 0 1 Šeimos išmokos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 staipsniai bei VII priedo 1 dalis.
1 1 0 2 Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis.
1 1 0 3 Sekretorių išmokos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a staipsnis.
1 1 1 Kiti darbuotojai
1 1 1 0 Pagalbiniai darbuotojai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti pagalbinių darbuotojų atlyginimus ir visas išmokas.
1 1 1 1 Deleguoti nacionaliniai ekspertai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
0 |
30 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti deleguotiems nacionaliniams ekspertams mokamas išmokas.
1 1 1 2 Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti (laikinų darbuotojų) teikiamos pagalbos išlaidas.
1 1 1 3 Pagal sutartis dirbantys darbuotojai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartis dirbančių darbuotojų bazinius atlyginimus ir visus priedus.
1 1 3 Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 3 0 Draudimas nuo ligos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 ir 73 straipsniai.
1 1 3 1 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.
1 1 3 2 Draudimas nuo nedarbo
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Paaiškinimai
1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).
1 1 3 3 Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
0 |
p.m. |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.
1 1 4 Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0 Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
3 000 |
5 000 |
992,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.
1 1 4 1 Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.
1 1 4 2 Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.
1 1 4 3 Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.
1 1 4 4 Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Kitos išmokos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Viršvalandžiai
1 1 5 0 Viršvalandžiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.
1 1 7 Papildomos paslaugos
1 1 7 0 Vertimo centro vertimo kaštai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti specialiems Vertimo centro kaštams padengti.
1 1 7 1 Vertimo centro administracinės paslaugos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti vertimų raštu išlaidas.
1 1 7 2 Bendrijos institucijų administracinė pagalba
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su Bendrijos institucijų (PMO) teikiama pagalba.
1 1 7 3 Išorės teikiamos paslaugos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išorinių paslaugų išlaidas.
1 1 9 Atlyginimo koregavimas
1 1 9 0 Atlyginimo koregavimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.
1 1 9 1 Atlyginimų koregavimai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.
1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS
1 2 0 Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos
1 2 0 0 Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
0 |
300 000 |
123 151,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai bei VII priedas.
1 2 0 1 Kelionės išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.
1 2 0 2 Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.
Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų, priverstų pakeisti gyvenamąją vietą pradėjus dirbti įsikūrimo išmokas.
1 2 0 3 Persikraustymo išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.
1 2 0 4 Laikini dienpinigiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis, taip pat Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 ir 67 straipsniai.
1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS
1 3 0 Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos
1 3 0 0 Administracinės komandiruočių išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti administracinių komandiruočių išlaidas.
1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
1 4 0 Restoranai ir valgyklos
1 4 0 0 Restoranai ir valgyklos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti su valgyklomis susijusias išlaidas.
1 4 1 Sveikatos priežiūros paslaugos
1 4 1 0 Sveikatos priežiūros paslaugos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.
1 4 2 Kalbų mokymasis ir kiti mokymai
1 4 2 0 Kalbų mokymasis ir kiti mokymai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti kalbų mokymosi ir kitų mokymų išlaidas.
1 4 3 Darbuotojų socialinis aprūpinimas
1 4 3 0 Darbuotojų socialinis aprūpinimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias Agentūra patiria kurdama savo darbuotojų socialinę gerovę.
1 4 4 Speciali pašalpa neįgaliesiems
1 4 4 0 Speciali pašalpa neįgaliesiems
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti specialiųjų pašalpų išlaidas.
1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMAI IR RENGINIAI
1 7 0 Priėmimai ir renginiai
1 7 0 0 Priėmimai ir renginiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti oficialių Agentūros priėmimų ir renginių išlaidoms padengti.
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||||||||
|
2 0 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nuomos kaštai |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nuomos kaštai |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
|
2 0 0 straipsnis – Iš viso |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
Draudimas |
|||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Draudimas |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
|
2 0 1 straipsnis – Iš viso |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
|||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
|
2 0 2 straipsnis – Iš viso |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Valymas ir priežiūra |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Valymas ir priežiūra |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
|
2 0 3 straipsnis – Iš viso |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
Patalpų įrengimas |
|||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Patalpų įrengimas |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
|
2 0 4 straipsnis – Iš viso |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
Pastatų apsauga ir priežiūra |
|||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Pastatų apsauga ir priežiūra |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Kitos išlaidos pastatams |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
|
2 0 5 straipsnis – Iš viso |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
|
2 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
|
2 1 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
IRT įranga |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
IRT įranga |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Duomenų saugojimas ir IT saugumas |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Programinės įrangos kūrimas |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
IRT priežiūra |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
|
2 1 0 4 |
IRT mokymas |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
|
2 1 0 5 |
Kitos IRT išlaidos |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
|
2 1 0 straipsnis – Iš viso |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
|
2 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
2 2 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Techninė įranga ir įrenginiai |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Techninė įranga ir įrenginiai |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Biuro reikmenys |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
|
2 2 0 straipsnis – Iš viso |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
|
2 2 1 |
Baldų pirkimas |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Baldų pirkimas |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Priežiūra ir remontas |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
2 2 1 straipsnis – Iš viso |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Naujienų agentūrų prenumerata |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
2 2 5 straipsnis – Iš viso |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
|
2 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
|
2 3 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
|
2 3 0 straipsnis – Iš viso |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
Finansinių paslaugų mokesčiai |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Banko mokesčiai |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Valiutos keitimo nuostoliai |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Kiti finansiniai mokesčiai |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
|
2 3 2 straipsnis – Iš viso |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
Teisinės išlaidos |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Teisinės išlaidos |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Nuostoliai ir palūkanos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 2 |
Apeliacinė valdyba |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
|
2 3 3 straipsnis – Iš viso |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Kitos veiklos išlaidos |
|||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Įvairus draudimas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Padalinių persikraustymas |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Archyvų išlaidos |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 4 |
Reprezentacinės išlaidos |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
|
2 3 5 straipsnis – Iš viso |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
|
2 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
|
2 4 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
|
2 4 0 straipsnis – Iš viso |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacijos |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
2 4 1 straipsnis – Iš viso |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
|
2 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0 0 Nuomos kaštai
2 0 0 0 Nuomos kaštai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti pastato, kuriame įsikūrusi Agentūra, išlaidas (numatytas nuomos sutartyje).
2 0 1 Draudimas
2 0 1 0 Draudimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti pastatų ar pastatų dalių draudimo poliso įmokų išlaidas.
2 0 2 Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0 Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti komunaliniams mokesčiams.
2 0 3 Valymas ir priežiūra
2 0 3 0 Valymas ir priežiūra
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti patalpų, kuriomis naudojasi Agentūra, valymo ir priežiūros išlaidas.
2 0 4 Patalpų įrengimas
2 0 4 0 Patalpų įrengimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti patalpų įrengimo ir pastato remonto išlaidas.
2 0 5 Pastatų apsauga ir priežiūra
2 0 5 0 Pastatų apsauga ir priežiūra
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti įvairias su pastatų apsauga ir priežiūra susijusias išlaidas. 2007 m. aštuntame aukšte įsikurs JAA ryšių palaikymo biuras, todėl atitinkamai turės būti sustiprinta apsaugos kamerų sistema.
2 0 5 1 Kitos išlaidos pastatams
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
15 000 |
0 |
14 195,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas pastatams, nebūtinai numatytas 2 0 skyriaus straipsniuose.
2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
2 1 0 IRT įranga
2 1 0 0 IRT įranga
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti programinės įrangos licencijų ir techninės įrangos pirkimo išlaidas. Siekiant padidinti duomenų saugojimo galimybes, 2007 m. šie asignavimai apims ir investicijas į techninę įrangą, kurios sudaro apie 800 000 EUR.
2 1 0 1 Duomenų saugojimas ir IT saugumas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti duomenų saugojimo ir IT saugumo plėtojimo bei techninio įgyvendinimo išlaidas.
2 1 0 2 Programinės įrangos kūrimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti konsultacijų dėl IRT ir plėtojimo administravimo programinės įrangos požiūriu išlaidas.
2 1 0 3 IRT priežiūra
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti IRT infrastruktūros priežiūros išlaidoms padengti.
2 1 0 4 IRT mokymas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti IRT mokymų išlaidoms padengti.
2 1 0 5 Kitos IRT išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
500 000 |
0 |
3 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su duomenų centro diegimu. Siekiant ilgainiui sumažinti misijų išlaidas, apie 500 000 EUR suma bus investuota į vaizdo konferencijų rengimą.
2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 2 0 Techninė įranga ir įrenginiai
2 2 0 0 Techninė įranga ir įrenginiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti Agentūrai reikalingų baldų ir įrangos išlaidas.
2 2 0 2 Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
10 000 |
0 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti įrangos nuomos išlaidas.
2 2 0 3 Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
25 000 |
0 |
1 452,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti įrangos ir įrenginių techninio remonto išlaidoms padengti.
2 2 0 4 Biuro reikmenys
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
0 |
0 |
45 267,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti bendrųjų biuro reikmenų išlaidas.
2 2 1 Baldų pirkimas
2 2 1 0 Baldų pirkimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
100 000 |
15 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.
2 2 1 1 Priežiūra ir remontas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
25 000 |
5 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.
2 2 5 Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos
2 2 5 0 Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti tam tikrų priemonių ir knygų bibliotekai pirkimo išlaidas.
2 2 5 1 Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros įrangos pirkimo išlaidoms padengti.
2 2 5 2 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbui būtinų leidinių ir informacinių paslaugų užsakymo išlaidas.
2 2 5 3 Naujienų agentūrų prenumerata
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
0 |
0 |
0,— |
2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 3 0 Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0 Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.
2 3 2 Finansinių paslaugų mokesčiai
2 3 2 0 Banko mokesčiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti banko mokesčiams padengti.
2 3 2 1 Valiutos keitimo nuostoliai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
0 |
0 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti nuostoliams dėl valiutos keitimo padengti.
2 3 2 9 Kiti finansiniai mokesčiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti kitiems finansiniams mokesčiams padengti.
2 3 3 Teisinės išlaidos
2 3 3 0 Teisinės išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti teisinėms išlaidoms padengti.
2 3 3 1 Nuostoliai ir palūkanos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Apeliacinė valdyba
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
100 000 |
100 000 |
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti Apeliacinės valdybos išlaidas.
2 3 5 Kitos veiklos išlaidos
2 3 5 0 Įvairus draudimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti specialaus Agentūros apskaitininko ir tarpinių sąskaitų tvarkytojo draudimo išlaidas.
2 3 5 1 Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti keturių Valdančiosios tarybos susitikimų ir kitų vidaus susitikimų išlaidoms padengti.
2 3 5 2 Padalinių persikraustymas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti padalinių persikraustymo išlaidas.
2 3 5 3 Archyvų išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Reprezentacinės išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti Vykdančiojo direktoriaus ir kitų direktorių reprezentacinėms išlaidoms padengti.
2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
2 4 0 Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai
2 4 0 0 Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo išlaidas. Asignavimai padidinti atsižvelgiant į siunčiamus priminimus apie neapmokėtas sąskaitas (mokestis už vėlavimą).
2 4 1 Telekomunikacijos
2 4 1 0 Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti telefono užsakymo ir ryšių išlaidas.
2 4 1 1 Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
150 000 |
10 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas telekomunikacijų įrangai ir įrenginiams.
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
VEIKLOS SĄNAUDOS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||||||||||||||||||
|
3 0 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Sertifikavimo veikla |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Sertifikavimo veikla |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
JAA kontraktas |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 0 0 straipsnis – Iš viso |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
„S“ veikla |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Standartizavimo tikrinimas |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Standartizavimo tyrimai |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Technikos biblioteka |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 1 0 straipsnis – Iš viso |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Teminė duomenų bazė |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Veiklos programų plėtojimas |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Dokumentų valdymo sistema |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Sertifikavimo valdymo priemonė |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 2 0 straipsnis – Iš viso |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
3 3 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Informacija ir leidiniai |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Informacija ir leidiniai |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 3 0 straipsnis – Iš viso |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Posėdžių išlaidos |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Ekspertų posėdžių organizavimas |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 3 |
Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 4 0 straipsnis – Iš viso |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Tyrimų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas raštu |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas) |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas) |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas (Vykdomasis direktoratas) |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 5 0 straipsnis – Iš viso |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 5 SKYRIUS – IŠ VISO |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Taisyklių rengimo veikla |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Tarptautinis bendradarbiavimas |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
3 6 0 straipsnis – Iš viso |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 6 SKYRIUS – IŠ VISO |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas) |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 2 |
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas) |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 3 |
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius) |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 7 0 straipsnis – Iš viso |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 7 SKYRIUS – IŠ VISO |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
Techninis mokymas |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Techninis mokymas |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Techninis mokymas (Kokybė ir standartizavimas) |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Techninis mokymas (Taisyklių rengimas) |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Techninis mokymas (Vykdomasis direktoratas) |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 8 0 straipsnis – Iš viso |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 8 SKYRIUS – IŠ VISO |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 SKYRIUS |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
VD veikla |
|||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Saugumo strategija |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Agentūros išorinis įvertinimas |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 2 |
Sutartis su JAA |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 3 |
Tyrimai |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
3 9 0 straipsnis – Iš viso |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 9 SKYRIUS – IŠ VISO |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3 0 SKYRIUS — SERTIFIKAVIMO VEIKLA
3 0 0 Sertifikavimo veikla
3 0 0 0 Sertifikavimo veikla
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti EASA prašomų techninio sertifikavimo paslaugų, užsakomų NAA, išlaidas.
3 0 0 1 JAA kontraktas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
|
371 819,— |
Paaiškinimai
JOEB.
3 1 SKYRIUS — „S“ VEIKLA
3 1 0 „S“ veikla
3 1 0 0 Standartizavimo tikrinimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
500 000 |
351 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti „S“ veiklos išlaidoms padengti.
3 1 0 1 Standartizavimo tyrimai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
130 000 |
30 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti „S“ tyrimams padengti.
3 1 0 2 Technikos biblioteka
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti EASA specialiosios techninės bibliotekos įsigijimo išlaidoms padengti.
3 2 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS
3 2 0 Teminė duomenų bazė
3 2 0 0 Veiklos programų plėtojimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti taisyklių rengimo, sertifikavimo, saugumo analizės ir ERP veiklos sistemų išlaidas.
3 2 0 1 Dokumentų valdymo sistema
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
580 000 |
105 021,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti dokumentų valdymo sistemos kūrimo pirmojo etapo išlaidas.
3 2 0 2 Sertifikavimo valdymo priemonė
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
500 000 |
951,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti kitos programinės įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.
3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI
3 3 0 Informacija ir leidiniai
3 3 0 0 Informacija ir leidiniai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti informacijos apie EASA (informacinės medžiagos ir leidinių) sklaidos išlaidas.
3 4 SKYRIUS — POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS
3 4 0 Posėdžių išlaidos
3 4 0 0 Ekspertų posėdžių organizavimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti ekspertų posėdžių organizavimo išlaidoms ir ekspertų patirtoms išlaidoms padengti.
3 4 0 1 Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
65 000 |
4 189,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti kokybės posėdžių organizavimo išlaidas ir ekspertų patirtas išlaidas.
3 4 0 2 Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
210 000 |
39 407,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti taisyklių rengimo posėdžių organizavimo išlaidas ir ekspertų patirtas išlaidas.
3 4 0 3 Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
10 000 |
19 072,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti ekspertų su Vykdomuoju direktoriumi pagalbinių susitikimų išlaidoms padengti.
3 5 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS
3 5 0 Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos
3 5 0 0 Tyrimų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas raštu
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
700 000 |
0 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti studijų, ataskaitų ir Administravimo valdybos bei Biuro Sertifikavimo direktorato darbo dokumentų, taip pat kongresų, seminarų ir t. t. vertimo į įvairias Bendrijos kalbas paslaugas, kurias dažniausiai teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras Liuksemburge, išlaidas.
3 5 0 1 Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
50 000 |
0,— |
Paaiškinimai
2007 m. biudžeto eilutė įtraukta į 3 5 0 0 punktą.
3 5 0 2 Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
125 000 |
108 185,— |
Paaiškinimai
Tas pats kaip aukščiau – TR direktoratas.
3 5 0 3 Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas (Vykdomasis direktoratas)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
190 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Tas pats kaip aukščiau – Vykdomasis direktoratas.
3 6 SKYRIUS — TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA
3 6 0 Taisyklių rengimo veikla
3 6 0 0 Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti studijų rengimo ir išorės ekspertų, įskaitant mokslinius darbuotojus, samdymo išlaidas.
3 6 0 1 Tarptautinis bendradarbiavimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
100 000 |
p.m. |
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti tarptautinio bendradarbiavimo išlaidas.
3 7 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
3 7 0 Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
3 7 0 0 Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti transporto išlaidas, kasdienių komandiruočių bei papildomas ar ypatingąsias išlaidas, kurias patiria nuolat dirbantis direktoratų personalas dėl tarnybos reikalų, pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.
3 7 0 1 Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
480 000 |
77 993,— |
Paaiškinimai
2007 m. biudžeto eilutė įtraukta į 3 7 0 0 punktą.
3 7 0 2 Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
400 000 |
171 021,— |
Paaiškinimai
Taip pat kaip aukščiau – TR direktoratas.
3 7 0 3 Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
100 000 |
56 337,— |
Paaiškinimai
Taip pat kaip aukščiau – Vykdomasis direktorius.
3 8 SKYRIUS — TECHNINIS MOKYMAS
3 8 0 Techninis mokymas
3 8 0 0 Techninis mokymas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
280 000 |
25 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti direktoratų techninio mokymo išlaidas.
3 8 0 1 Techninis mokymas (Kokybė ir standartizavimas)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
105 000 |
0,— |
Paaiškinimai
2007 m. biudžeto eilutė įtraukta į 3 8 0 0 punktą.
3 8 0 2 Techninis mokymas (Taisyklių rengimas)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
25 000 |
12 627,— |
Paaiškinimai
Taip pat kaip aukščiau – TR direktoratas.
3 8 0 3 Techninis mokymas (Vykdomasis direktoratas)
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
10 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Taip pat kaip aukščiau – Vykdomasis direktoratas.
3 9 SKYRIUS — VD VEIKLA
3 9 0 VD veikla
3 9 0 0 Saugumo strategija
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
240 000 |
10 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti Saugumo strategijos analizės tyrimo ir rizikos (SSAIR) studijų bei veiklos išlaidas.
3 9 0 1 Agentūros išorinis įvertinimas
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
100 000 |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (OL L 240, 2002 9 7, p. 1) 51 straipsnyje nurodytų tyrimų išlaidas.
3 9 0 2 Sutartis su JAA
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
|
450 000 |
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti EASA pagal sutartį su JAA prašomų paslaugų išlaidas. 2005 m. biudžete ir 2006 m. preliminariame biudžeto projekte šie asignavimai buvo įrašyti į 3 0 0 1 punktą.
3 9 0 3 Tyrimai
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
|
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti tyrimų projektų išlaidas.
4 ANTRAŠTINĖ DALIS
SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||
|
4 0 SKYRIUS |
||||||||
|
4 0 0 |
Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis |
|||||||
|
4 0 0 0 |
Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
4 0 0 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
4 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
4 1 SKYRIUS |
||||||||
|
4 1 0 |
Mokslinių tyrimų programos |
|||||||
|
4 1 0 0 |
Mokslinių tyrimų programos |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
4 1 0 straipsnis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
4 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
BENDRA SUMA |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
||||||||
4 0 SKYRIUS — TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS
4 0 0 Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis
4 0 0 0 Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti techninio bendradarbiavimo su šalimis kandidatėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis veiklos išlaidas.
4 1 SKYRIUS — MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS
4 1 0 Mokslinių tyrimų programos
4 1 0 0 Mokslinių tyrimų programos
|
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti mokslinių tyrimų programų išlaidas.
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
|
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
|
Bendra suma |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(*1) Kad būtų lengviau palyginti ankstesnių metų pareigybes, 2005 m. ir 2006 m. pareigybės buvo suklasifikuotos pagal 2006 m. gegužės 1 d. įsigaliojusią skirstymo į lygius struktūrą, t. y. buvo sujungtos AST pareigybės, kurios anksčiau buvo skirstomos į to pačio lygio C* ir B* kategorijas.