EUROPOS KOMISIJA
Briuselis, 2018 11 30
COM(2018) 900 final
2019 finansinių metų
Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS
BENDRAS ĮVADAS
EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018DC0900
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS BENDRAS ĮVADAS
2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS BENDRAS ĮVADAS
COM/2018/900 final
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adopted by | 32019B0333 | 12/12/2018 |
EUROPOS KOMISIJA
Briuselis, 2018 11 30
COM(2018) 900 final
2019 finansinių metų
Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS
BENDRAS ĮVADAS
DOKUMENTAI
|
2019 finansinių metų
Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS
BENDRAS ĮVADAS
2019 M. BENDROJO BIUDŽETO PROJEKTAS
ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS
Atsižvelgdama į:
–Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,
–2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa 1 (DFP reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,
–2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 2 ,
–2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 3 ,
–2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2013, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 4 ,
–2018 m. birželio 21 d. Komisijos pristatytą 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinį projektą 5 ,
–2018 m. rugsėjo 4 d. Tarybos priimtą poziciją dėl 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinio projekto 6 ,
–2018 m. spalio 16 d. Komisijos pristatytą 2019 m. bendrojo biudžeto pradinio projekto taisomąjį raštą Nr. 1/2019 7 ,
–2018 m. spalio 25 d. Europos Parlamento priimtus Tarybos pozicijos dėl 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinio projekto pakeitimus 8 ,
Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia antrojo 2019 m. bendrojo biudžeto projekto bendrą įvadą.
Kartu su šiuo bendru įvadu, visa išsami antrojo 2019 m. biudžeto projekto informacija pagal skirsnius pateikiama svetainėje EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm ) visomis kalbomis.
TURINYS
1. Įvadas
2. Daugiametė finansinė programa ir antrasis 2019 m. biudžeto projektas
2.1. 2019 m. biudžeto daugiametės finansinės programos viršutinės ribos
2.2. Antrojo 2019 m. biudžeto projekto apžvalga
3. Pagrindiniai antrojo biudžeto projekto pasiūlymo elementai
3.1. Horizontalieji klausimai
3.1.1. Decentralizuotos agentūros
3.1.2. Vykdomosios įstaigos
3.1.3. Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai
3.2. Bendras požiūris į įsipareigojimų asignavimus
3.2.1. 1a išlaidų kategorija — Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti
3.2.2. 1b išlaidų kategorija — Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
3.2.3. 2 išlaidų kategorija — Tvarus augimas. Gamtos ištekliai
3.2.4. 3 išlaidų kategorija — Saugumas ir pilietybė
3.2.5. 4 išlaidų kategorija — Europos vaidmuo pasaulyje
3.2.6. 5 išlaidų kategorija — Administravimas
3.2.7. Specialios priemonės: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, neatidėliotinos pagalbos rezervas ir Europos Sąjungos solidarumo fondas
3.3. Bendras požiūris į mokėjimų asignavimus
3.4. Rezervai
3.5. Nomenklatūros ir biudžeto pastabų pokyčiai
3.5.1. Biudžeto pastabos
3.5.2. Nomenklatūra
4. Baigiamosios pastabos
5. Antrasis 2019 m. biudžeto projektas pagal finansinės programos išlaidų kategorijas ir pagrindines programas
1.Įvadas
2018 m. birželio 21 d. Komisija visomis oficialiosiomis kalbomis pateikė 2019 m. biudžeto projektą 9 . Taryba biudžeto projektą baigė svarstyti 2018 m. rugsėjo 4 d., o Europos Parlamentas priėmė jį per svarstymą 2018 m. spalio 25 d. Spalio 16 d. Komisija pateikė Taisomąjį raštą Nr. 1/2019 su atnaujintomis 2019 m. sąmatomis. Kadangi Europos Parlamentas priėmė biudžeto projekto pakeitimus, kuriems Taryba nepritarė, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 314 straipsnio 4 dalies c punktą buvo sušauktas Taikinimo komitetas.
Taikinimo komitetas dirbo dvidešimt vieną dieną – nuo 2018 m. spalio 30 d. iki lapkričio 19 d. Nors per diskusijas padaryta didelė pažanga, per tą laiką buvo neįmanoma suderinti Europos Parlamento ir Tarybos pozicijų, visų pirma dėl Finansinio reglamento naujojo 15 straipsnio 3 dalies, kurioje numatyta galimybė panaikintus įsipareigojimus atitinkančius asignavimus vėl panaudoti mokslinių tyrimų projektams, taikymo. Tačiau ir Europos Parlamentas, ir Taryba susitarė 10 dėl taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2018 11 .
Nepavykus susitarti Taikinimo komitete, Komisija pagal SESV 314 straipsnio 8 dalį teikia antrąjį 2019 m. biudžeto projektą. Šiuo pasiūlymu Komisija siekia suderinti Europos Parlamento ir Tarybos pozicijas, dėl laiko apribojimų nesinaudodama dar vienu taikinimo procedūros laikotarpiu. Jei susitarimas dėl biudžeto nebus pasiektas iki 2018 m. pabaigos, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios laikinųjų dvyliktųjų dalių režimas. Dėl šios SESV 315 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros taikymo būtų vėluojama įgyvendinti pagrindines politikos kryptis ir programas, visų pirma žemės ūkio srityje, ir būtų užkirstas kelias bet kokiai naujai veiklai pradėti.
2019 m. biudžetą būtina priimti laiku, todėl Komisijos pasiūlymas dėl antrojo 2019 m. biudžeto projekto parengtas atsižvelgiant į Taikinimo komitete padarytą pažangą, kuri iš esmės sudarė sąlygas atkurti pradinį Komisijos biudžeto projektą su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019 12 , įtraukiant itin padidintus įsipareigojimų asignavimus pagrindinėms programoms, kuriomis prisidedama prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (kaip antai „Erasmus +“ ir Jaunimo užimtumo iniciatyva), ir kai kuriuos sumažinimus ir perskirstymus, visų pirma 4 išlaidų kategorijoje, atsižvelgiant į pradinio biudžeto projekto svarstymus Taryboje ir Europos Parlamente. Taikant Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį, siūlomas tikslinis programai „Horizontas 2020“ skirtų asignavimų padidinimas. Palyginti su Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, bendras mokėjimų lygis, atsižvelgiant į įsipareigojimų pokyčius ir į kai kurių asignavimų telkimo 2018 m. laikotarpio pradžioje perbalansavimą, yra mažesnis.
2.Daugiametė finansinė programa ir antrasis 2019 m. biudžeto projektas
2.1.2019 m. biudžeto daugiametės finansinės programos viršutinės ribos
Daugiametės finansinės programos (DFP) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutinės ribos 13 , pagal kurias parengtas antras 2019 m. biudžeto projektas, nurodomos toliau pateikiamoje lentelėje:
Išlaidų kategorija |
2019 m. DFP viršutinės ribos mln. EUR galiojančiomis kainomis |
|
Įsipareigojimų asignavimai |
||
1. |
Pažangus ir integracinis augimas |
79 924,0 |
1a. |
Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti |
23 082,0 |
1b. |
Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda |
56 842,0 |
2. |
Tvarus augimas. Gamtos ištekliai |
60 344,0 |
Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos |
43 881,0 |
|
3. |
Saugumas ir pilietybė |
2 801,0 |
4. |
Europos vaidmuo pasaulyje |
10 268,0 |
5. |
Administravimas |
10 786,0 |
Iš jų: Institucijų administracinės išlaidos |
8 700,0 |
|
6. |
Kompensacijos |
0,0 |
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ |
164 123,0 |
|
IŠ VISO MOKĖJIMŲ |
166 709,0 |
DFP bendra viršutinė įsipareigojimų asignavimų riba yra 164 123 mln. EUR, ji atitinka 1,00 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Viršutinė mokėjimų asignavimų riba yra 166 709 mln. EUR arba 1,01 % BNP.
2.2.Antrojo 2019 m. biudžeto projekto apžvalga
(Įsipareigojimų asignavimai (ĮA) ir mokėjimų asignavimai (MA) mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis) |
|||||||||
Išlaidų kategorija |
Biudžetas |
Antrasis biudžeto projektas |
Skirtumas |
Skirtumas |
|||||
2018 m. (1) |
2019 m. |
2019 – 2018 m. |
2019 – 2018 m. |
||||||
(1) |
(2) |
(2 – 1) |
(2 / 1) |
||||||
ĮA |
MA |
ĮA |
MA |
ĮA |
MA |
ĮA |
MA |
||
1. |
Pažangus ir integracinis augimas |
77 531,8 |
66 622,6 |
80 337,4 |
67 556,9 |
2 805,7 |
934,4 |
3,6 % |
1,4 % |
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
1 111,8 |
|
413,4 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
76 420,0 |
|
79 924,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1a. |
Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti |
21 999,6 |
20 095,3 |
23 145,4 |
20 521,5 |
1 145,9 |
426,3 |
5,2 % |
2,1 % |
Iš jų: iš lankstumo priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
760,6 |
|
63,4 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
21 239,0 |
|
23 082,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1b. |
Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda |
55 532,2 |
46 527,3 |
57 192,0 |
47 035,4 |
1 659,8 |
508,1 |
3,0 % |
1,1 % |
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
351,2 |
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
55 181,0 |
|
56 842,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Tvarus augimas. Gamtos ištekliai |
59 238,6 |
56 041,0 |
59 642,1 |
57 399,9 |
403,5 |
1 358,9 |
0,7 % |
2,4 % |
Viršutinė riba |
60 267,0 |
|
60 344,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
1 028,4 |
|
701,9 |
|
|
|
|
|
|
Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos |
43 233,1 |
43 187,3 |
43 191,9 |
43 116,4 |
- 41,2 |
- 70,9 |
-0,1 % |
-0,2 % |
|
Tarpinė viršutinė riba |
44 163,0 |
|
43 881,0 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Saugumas ir pilietybė |
3 493,2 |
2 980,7 |
3 786,6 |
3 527,4 |
293,4 |
546,7 |
8,4 % |
18,3 % |
Iš jų: iš lankstumo priemonės |
837,2 |
|
985,6 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
2 656,0 |
|
2 801,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Europos vaidmuo pasaulyje |
10 068,8 |
8 906,1 |
11 319,3 |
9 358,3 |
1 250,4 |
452,2 |
12,4 % |
5,1 % |
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
243,8 |
|
1 051,3 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
9 825,0 |
|
10 268,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Administravimas |
9 665,5 |
9 666,3 |
9 943,0 |
9 944,9 |
277,5 |
278,6 |
2,9 % |
2,9 % |
Viršutinė riba |
10 346,0 |
|
10 786,0 |
|
|
|
|
|
|
Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo |
- 318,0 |
|
- 253,9 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
362,5 |
|
589,1 |
|
|
|
|
|
|
Iš jų: institucijų administracinės išlaidos |
7 579,9 |
7 580,7 |
7 747,3 |
7 749,2 |
167,4 |
168,5 |
2,2 % |
2,2 % |
|
Tarpinė viršutinė riba |
8 360,0 |
|
8 700,0 |
|
|
|
|
|
|
Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo |
- 318,0 |
|
- 253,9 |
|
|
|
|
|
|
Tarpinė marža |
462,1 |
|
698,8 |
|
|
|
|
|
|
Asignavimai 1–6 išlaidų kategorijoms |
159 998,0 |
144 216,7 |
165 028,4 |
147 787,4 |
5 030,4 |
3 570,8 |
3,1 % |
2,5 % |
|
Iš jų: iš lankstumo priemonės |
837,2 |
678,3 |
985,6 |
909,8 |
|
|
|
|
|
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
1 355,6 |
|
1 464,7 |
|
|
|
|
|
|
Iš jų: iš nenumatytų atvejų rezervo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
159 514,0 |
154 565,0 |
164 123,0 |
166 709,0 |
|
|
|
|
|
Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo |
- 318,0 |
|
- 253,9 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
1 390,9 |
11 026,7 |
1 291,1 |
19 831,4 |
|
|
|
|
|
Asignavimai, kaip BNP %(2) |
1,02 % |
0,92 % |
1,00 % |
0,90 % |
|
|
|
|
|
Kitos specialios priemonės(3) |
698,5 |
551,2 |
577,2 |
411,5 |
- 121,3 |
- 139,7 |
-17,4 % |
-25,3 % |
|
IŠ viso asignavimų |
160 696,5 |
144 767,9 |
165 605,6 |
148 198,9 |
4 909,2 |
3 431,0 |
3,1 % |
2,4 % |
|
Asignavimai, kaip BNP %(2) |
1,02 % |
0,92 % |
1,00 % |
0,90 % |
|
|
|
|
|
(1) |
Į 2018 m. biudžetą įtraukti taisomieji biudžetai Nr. 1–5 ir taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas. |
||||||||
(2) |
Antrasis 2019 m. biudžeto projektas pagrįstas BNP prognoze, įtraukta į 2018 m. gegužės 23 d. priimtą DFP techninį patikslinimą (COM(2018) 282). |
||||||||
(3) |
Kitos specialios priemonės apima neatidėliotinos pagalbos rezervą (EAR), Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) ir Europos Sąjungos solidarumo fondą (EUSF). |
Kalbant apie įsipareigojimų asignavimus (įskaitant specialias priemones), antrajame 2019 m. biudžeto projekte (BP) siūlomos bendros išlaidos sudaro 165 605,6 mln. EUR, t. y. 1,00 % BNP, t. y. 4 909,2 mln. EUR daugiau nei 2018 m. (+ 3,1 %), įskaitant taisomuosius biudžetus Nr. 1–5/2018 ir taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektą. Apskritai iki įvairių DFP viršutinių ribų lieka bendra 1 291,1 mln. EUR marža, atsižvelgiant į bendrosios įsipareigojimų maržos (1 464,7 mln. EUR) naudojimą, lankstumo priemonės lėšų mobilizavimą (985,6 mln. EUR) ir nenumatytų atvejų rezervo panaudojimo 2017 m. su migracija susijusioms išlaidoms padengti kompensavimą (253,9 mln. EUR).
Bendra prašoma mokėjimų asignavimų (įtraukus specialias priemones) suma yra 148 198,9 mln. EUR, t. y. 0,90 % BNP. Tai yra 3 431,0 mln. EUR daugiau nei 2018 m. (+ 2,4 %), įskaitant taisomuosius biudžetus 1–5/2018 ir Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektą. Todėl iki DFP viršutinės ribos lieka 19 831,4 mln. EUR marža, atsižvelgiant į 2016 m., 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. lankstumo priemonės lėšų (909,8 mln. EUR) mobilizavimo poveikį 2019 m. mokėjimų asignavimams.
1a išlaidų kategorijos „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“ įsipareigojimų asignavimai siekia 23 145,4 mln. EUR. Tai yra 5,2 % daugiau nei 2018 m., šis padidinimas pirmiausia susijęs su Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP), programa „Horizontas 2020“, programa „Erasmus“ ir Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP), todėl nebelieka šios išlaidų kategorijos maržos ir reikia panaudoti bendrąją įsipareigojimų maržą (63,4 mln. EUR). Mokėjimų asignavimai padidėja 2,1 % iki 20 521,5 mln. EUR.
1b išlaidų kategorijos „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda įsipareigojimų asignavimai padidėja 3,0 % iki 57 192,0 mln. EUR, o Jaunimo užimtumo iniciatyvai finansuoti panaudojus bendrąją įsipareigojimų maržą (350,0 mln. EUR), nebelieka šios išlaidų kategorijos maržos. Mokėjimų asignavimai padidėja 1,1 % iki 47 035,4 mln. EUR.
2 išlaidų kategorijai „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“ siūloma 59 642,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma. Palyginti su 2018 m., šis išlaidų lygis didesnis 0,7 %, taigi iki viršutinės ribos lieka didelė 701,9 mln. EUR marža. Mokėjimų asignavimai siekia 57 399,9 mln. EUR, t. y. 2,4 % daugiau, palyginti su 2018 m. Įtraukus paskutinį kartą patikslintas asignuotąsias įplaukas, su rinka susijusioms išlaidoms ir tiesioginei pagalbai numatyta suma yra 43 191,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 43 116,4 mln. EUR mokėjimų asignavimų.
3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir pilietybė“ įsipareigojimų asignavimai padidėja 8,4 % iki 3 786,6 mln. EUR, o mobilizavus lankstumo priemonę (985,6 mln. EUR) nebelieka šios išlaidų kategorijos maržos. Mokėjimų asignavimai padidėja 18,3 % iki 3 527,4 mln. EUR.
4 išlaidų kategorijos „Europos vaidmuo pasaulyje“ įsipareigojimų asignavimai padidėja 12,4 % iki 11 319,3 mln. EUR (įskaitant Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimo poveikį), todėl nebelieka šios išlaidų kategorijos maržos ir reikia panaudoti bendrąją įsipareigojimų maržą (1 051,3 mln. EUR). Mokėjimų asignavimai padidėja 5,1 % iki 9 358,3 mln. EUR.
5 išlaidų kategorijai „Administravimas“ skirti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai visoms institucijoms, taip pat pensijoms ir Europos mokykloms didėja 2,9 % – įsipareigojimai iki 9 943,0 mln. EUR, o mokėjimai – iki 9 944,9 mln. EUR. Dėl to lieka 589,1 mln. EUR nepaskirstyta marža, kompensavus nenumatytų atvejų rezervo panaudojimą 2017 m. su migracija susijusioms išlaidoms padengti (253,9 mln. EUR).
3.Pagrindiniai antrojo biudžeto projekto pasiūlymo elementai
Antrasis biudžeto projektas iš esmės grindžiamas Taikinimo komitete padaryta pažanga. Toliau išsamiai nurodomi siūlomi pradinio biudžeto projekto, iš dalies pakeisto Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, pakeitimai.
3.1.Horizontalieji klausimai
3.1.1.Decentralizuotos agentūros
Decentralizuotoms agentūroms skirtą ES įnašą (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičių siūloma nustatyti tokius, kokie buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su šiais pakeitimais:
·1a išlaidų kategorija:
oEuropos GNSS agentūrai (GSA, 05 11 02 biudžeto straipsnis) siūloma skirti 5 papildomas pareigybes, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 357 500 EUR.
oEuropos darbo institucijos (ELA, 04 03 15 biudžeto straipsnis) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus siūloma sumažinti 8 947 000 EUR.
oEuropos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA, 09 02 03 biudžeto straipsnis) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus siūloma padidinti 400 000 EUR.
oEuropos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI, 09 02 04 biudžeto straipsnis) siūloma skirti 2 papildomas pareigybes, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 143 000 EUR.
oEuropos bankininkystės institucijos (EBI, 12 02 04 biudžeto straipsnis) etatų plane numatytą pareigybių skaičių siūloma sumažinti 2 pareigybėmis.
oEuropos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA, 12 02 05 biudžeto straipsnis) etatų plane numatytą pareigybių skaičių siūloma sumažinti 4 pareigybėmis, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus sumažinti 1 100 000 EUR.
oEuropos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA, 12 02 06 biudžeto straipsnis) etatų plane numatytą pareigybių skaičių siūloma sumažinti 23 pareigybėmis, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus sumažinti 11 000 000 EUR.
·3 išlaidų kategorija:
oEuropos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai (Europolas, 18 02 04 biudžeto straipsnis) siūloma skirti 10 papildomų pareigybių, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 8 357 500 EUR.
oDidelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūros (eu-LISA, 18 02 07 straipsnis) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus siūloma padidinti 4 000 000 EUR.
oEuropos prieglobsčio paramos biuro (EASO, 18 03 02 biudžeto straipsnis) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus siūloma nustatyti tokius, kokius Komisija siūlė pradiniame biudžeto projekte. Europos Komisija peržiūrės Europos prieglobsčio paramos biuro 2019 finansinių metų finansavimo reikalavimus, kai bus priimtas 2018 m. rugsėjo 12 d. pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo bus sustiprinti agentūros operatyvinės paramos pajėgumai. Prireikus Komisija pateiks atitinkamų biudžeto pasiūlymų.
oEuropos teisminio bendradarbiavimo padaliniui (Eurojustas, 33 03 04 biudžeto straipsnis) siūloma skirti 5 papildomas pareigybes, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinti 357 500 EUR.
3.1.2.Vykdomosios įstaigos
Vykdomosioms agentūroms skirtą ES įnašą (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičių siūloma nustatyti tokius, kokie buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019.
3.1.3.Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai
Į antrąjį biudžeto projektą įtraukti 75 bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai, kurių bendra įsipareigojimų asignavimų suma sudaro 114,9 mln. EUR, atsižvelgiant į Europos Parlamente vykusį pradinio biudžeto projekto svarstymą.
3.2.Bendras požiūris į įsipareigojimų asignavimus
3.2.1. 1a išlaidų kategorija — Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti
1a išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:
EUR |
||||
Biudžeto eilutė / programa |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimų padidinimas |
||
2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1) |
Antrasis 2019 m. biudžeto projektas |
Skirtumas |
||
1.1.12 |
Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER) |
-3 500 000 |
||
32 05 01 02 |
ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) |
354 658 200 |
351 158 200 |
-3 500 000 |
1.1.13 |
Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“) |
-17 500 000 |
||
02 06 01 |
Kosminės erdvės stebėjimu ir in situ duomenimis paremtų operatyvinių paslaugų teikimas („Copernicus“) |
189 755 000 |
188 255 000 |
-1 500 000 |
02 06 02 |
Savarankiškų Sąjungos Žemės stebėjimo pajėgumų kūrimas („Copernicus“) |
686 315 000 |
670 315 000 |
-16 000 000 |
1.1.4 |
Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) |
5 000 000 |
||
02 02 01 |
Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į rinką didinimas |
128 039 000 |
130 039 000 |
2 000 000 |
02 02 02 |
Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas |
221 430 000 |
224 430 000 |
3 000 000 |
1.1.5 |
Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“) |
200 000 000 |
||
15 02 01 01 |
Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai |
2 217 836 200 |
2 411 836 200 |
194 000 000 |
15 02 01 02 |
Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas |
169 070 000 |
175 070 000 |
6 000 000 |
1.1.6 |
Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) |
6 300 000 |
||
04 01 04 02 |
Užimtumo ir socialinių inovacijų programos rėmimo išlaidos |
2 950 000 |
3 400 000 |
450 000 |
04 03 02 01 |
„Progress“ – parama Sąjungos užimtumo bei socialinei politikai ir darbo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti |
77 373 225 |
78 873 225 |
1 500 000 |
04 03 02 02 |
EURES — Savanoriško darbuotojų geografinio judumo skatinimas ir galimybių įsidarbinti didinimas |
28 626 491 |
32 976 491 |
4 350 000 |
1.1.DAG |
Decentralizuotos agentūros |
-20 146 500 |
||
02 05 11 |
Europos GNSS agentūra |
32 270 863 |
32 628 363 |
357 500 |
09 02 03 |
Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) |
15 424 465 |
15 824 465 |
400 000 |
09 02 04 |
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) – Biuras |
5 534 665 |
5 677 665 |
143 000 |
12 02 05 |
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) |
13 474 234 |
12 374 234 |
-1 100 000 |
12 02 06 |
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) |
38 235 160 |
27 235 160 |
-11 000 000 |
04 03 15 |
Europos darbo institucija (ELA) |
11 071 650 |
2 124 650 |
-8 947 000 |
1.1.OTH |
Kiti veiksmai ir programos |
227 000 |
||
04 03 01 03 |
Laisvas darbuotojų judėjimas, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtos priemonės |
7 998 950 |
9 285 950 |
1 287 000 |
29 02 01 |
Kokybiškos statistinės informacijos teikimas, naujų Europos statistikos rengimo metodų įgyvendinimas ir partnerystės Europos statistikos sistemoje stiprinimas |
73 245 000 |
72 185 000 |
-1 060 000 |
1.1.PPPA |
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
72 258 000 |
||
1.1.SPEC |
Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija |
-1 210 000 |
||
01 02 01 |
Ekonominės ir pinigų sąjungos, įskaitant eurą, koordinavimas ir priežiūra ir susijęs komunikavimas |
12 000 000 |
11 730 000 |
-270 000 |
04 03 01 06 |
Įmonių atstovų informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas |
7 903 000 |
7 103 000 |
-800 000 |
04 03 01 08 |
Darbo santykiai ir socialinis dialogas |
16 000 000 |
15 000 000 |
-1 000 000 |
06 02 05 |
Veiksmai, kuriais remiama Europos transporto politika ir keleivių teisės, įskaitant komunikacijos veiklą |
11 500 000 |
12 860 000 |
1 360 000 |
09 02 01 |
Sąjungos politikos nustatymas ir įgyvendinimas elektroninių ryšių srityje |
3 765 000 |
3 265 000 |
-500 000 |
Iš viso |
241 428 500 |
Todėl siūlomas įsipareigojimų asignavimų lygis yra 23 145,4 mln. EUR, taigi iki 1a išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos nelieka maržos ir iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama 63,4 mln. EUR suma.
2017 m. panaikinusi įsipareigojimus (412,8 mln. EUR) dėl visiškai ar iš dalies neįgyvendintų mokslinių tyrimų projektų ir remdamasi Finansinio reglamento 14 15 straipsnio 3 dalimi, kuri taikoma tik moksliniams tyrimams, Komisija siūlo vėl skirti 100 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, kad būtų padidinti Europos inovacijų tarybos bandomajai iniciatyvai pagal MVĮ priemonę 15 skirti asignavimai (08 02 08 biudžeto eilutė):
EUR |
||
Biudžeto eilutė / programa |
Pavadinimas |
Asignavimai, kuriuos vėl galima panaudoti |
1.1.31 |
„Horizontas 2020“ |
100 000 000 |
08 02 08 |
MVĮ priemonė |
100 000 000 |
Iš viso |
100 000 000 |
Biudžeto pastabą siūloma atitinkamai pakoreguoti.
3.2.2.1b išlaidų kategorija — Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
1b išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:
EUR |
||||
Biudžeto eilutė / programa |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimų padidinimas |
||
2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1) |
Antrasis 2019 m. biudžeto projektas |
Skirtumas |
||
1.2.31 |
Techninė pagalba |
-1 744 903 |
||
04 02 63 01 |
Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai |
25 078 000 |
23 333 097 |
-1 744 903 |
1.2.5 |
Jaunimo užimtumo iniciatyva (specialus papildomas asignavimas) |
116 666 667 |
||
04 02 64 |
Jaunimo užimtumo iniciatyva |
233 333 333 |
350 000 000 |
116 666 667 |
1.2.PPPA |
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
3 675 000 |
||
Iš viso |
118 596 764 |
Todėl siūlomas įsipareigojimų asignavimų lygis yra 57 192,0 mln. EUR, taigi iki 1b išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos nelieka maržos ir iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama 350,0 mln. EUR suma.
3.2.3.2 išlaidų kategorija — Tvarus augimas. Gamtos ištekliai
2 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:
EUR |
||||
Biudžeto eilutė / programa |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimų padidinimas |
||
2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1) |
Antrasis 2019 m. biudžeto projektas |
Skirtumas |
||
2.0.10 |
Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos |
-237 500 000 |
||
05 02 06 99 |
Kitos alyvuogių aliejaus priemonės |
100 000 |
600 000 |
500 000 |
05 02 15 99 |
Kitos kiaulienos, paukštienos, kiaušinių, bitininkystės ir kitų gyvūninės kilmės produktų priemonės |
13 000 000 |
28 000 000 |
15 000 000 |
05 03 01 10 |
Bazinės išmokos sistema (BIS) |
16 464 000 000 |
16 211 000 000 |
-253 000 000 |
2.0.4 |
Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) |
4 000 000 |
||
07 02 01 |
Parama ekologiškesnei ir tausiau išteklius naudojančiai ekonomikai ir Sąjungos aplinkos politikos ir teisės aktų rengimui bei įgyvendinimui |
148 835 000 |
150 335 000 |
1 500 000 |
07 02 02 |
Biologinės įvairovės nykimo stabdymas ir jos didinimas |
211 620 000 |
213 620 000 |
2 000 000 |
07 02 03 |
Parama geresniam aplinkos valdymui ir informacijai visais lygmenimis |
47 500 000 |
48 000 000 |
500 000 |
2.0.PPPA |
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
13 500 000 |
||
Iš viso |
-220 000 000 |
Įsipareigojimų asignavimų sumažinimas visiškai susijęs su didesnėmis asignuotosiomis įplaukomis, gautomis iš 2018 m. spalio 31 d. EŽŪGF perviršio, kuriomis bus patenkinti visi sektoriaus poreikiai, atnaujinti Taisomajame rašte Nr. 1/2019.
Todėl siūlomas įsipareigojimų lygis yra 59 642,1 mln. EUR, o iki 2 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos lieka 701,9 mln. EUR marža.
3.2.4.3 išlaidų kategorija — Saugumas ir pilietybė
3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:
EUR |
||||
Biudžeto eilutė / programa |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimų padidinimas |
||
2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1) |
Antrasis 2019 m. biudžeto projektas |
Skirtumas |
||
3.0.11 |
„Kūrybiška Europa“ |
3 000 000 |
||
09 05 01 |
Paprogramė MEDIA — Veikla tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu bei tarpvalstybinės sklaidos ir mobilumo skatinimas |
117 260 000 |
120 260 000 |
3 000 000 |
3.0.2 |
Vidaus saugumo fondas |
5 000 000 |
||
18 02 01 01 |
Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą rėmimas |
330 317 547 |
335 317 547 |
5 000 000 |
3.0.8 |
Maistas ir pašarai |
-8 000 000 |
||
17 04 01 |
Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje užtikrinimas |
163 500 000 |
155 500 000 |
-8 000 000 |
3.0.DAG |
Decentralizuotos agentūros |
-42 285 000 |
||
18 02 04 |
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) |
128 789 065 |
137 146 565 |
8 357 500 |
18 02 07 |
Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA) |
291 350 509 |
295 350 509 |
4 000 000 |
18 03 02 |
Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) |
149 032 843 |
94 032 843 |
-55 000 000 |
33 03 04 |
Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) |
37 316 059 |
37 673 559 |
357 500 |
3.0.PPPA |
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
15 075 000 |
||
3.0.SPEC |
Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija |
3 000 000 |
||
09 05 05 |
Žiniasklaidos veiksmai |
20 346 000 |
23 546 000 |
3 200 000 |
16 03 01 03 |
Informacijos perdavimas |
15 800 000 |
15 600 000 |
-200 000 |
Iš viso |
-24 210 000 |
Todėl siūlomas įsipareigojimų lygis yra 3 786,6 mln. EUR, taigi iki 3 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos nelieka maržos ir iš lankstumo priemonės mobilizuojama 985,6 mln. EUR suma.
3.2.5.4 išlaidų kategorija — Europos vaidmuo pasaulyje
4 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pakeitimais:
EUR |
||||
Biudžeto eilutė / programa |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimų padidinimas |
||
2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1) |
Antrasis 2019 m. biudžeto projektas |
Skirtumas |
||
4.0.1 |
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) |
-138 700 000 |
||
05 05 04 02 |
Turkija – Parama ekonominiam, socialiniam ir teritoriniam vystymuisi ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis |
56 800 000 |
40 000 000 |
-16 800 000 |
22 02 01 01 |
Vakarų Balkanai – Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas |
189 267 000 |
193 267 000 |
4 000 000 |
22 02 01 02 |
Vakarų Balkanai – Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas |
306 439 000 |
310 439 000 |
4 000 000 |
22 02 03 01 |
Turkija – Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas |
244 100 000 |
160 000 000 |
-84 100 000 |
22 02 03 02 |
Turkija – Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas |
944 500 000 |
898 700 000 |
-45 800 000 |
4.0.10 |
Makrofinansinė pagalba (MFA) |
-15 000 000 |
||
01 03 02 |
Makrofinansinė pagalba |
42 000 000 |
27 000 000 |
-15 000 000 |
4.0.11 |
Išorės veiksmų garantijų fondas (GF) |
-48 222 935 |
||
01 03 06 |
Išorės veiksmų garantijų fondo atidėjiniai |
48 222 935 |
0 |
-48 222 935 |
4.0.2 |
Europos kaimynystės priemonė (ENI) |
97 119 000 |
||
22 04 01 01 |
Viduržemio jūros regiono šalys — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas |
125 838 308 |
133 923 308 |
8 085 000 |
22 04 01 02 |
Viduržemio jūros regiono šalys — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis |
629 108 985 |
668 160 985 |
39 052 000 |
22 04 01 03 |
Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas |
415 324 409 |
423 718 409 |
8 394 000 |
22 04 01 04 |
Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) |
308 811 939 |
329 811 939 |
21 000 000 |
22 04 02 01 |
Rytų partnerystė — Žmogaus teisės, geras valdymas ir judumas |
241 931 953 |
250 016 953 |
8 085 000 |
22 04 02 02 |
Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis |
371 016 900 |
380 730 900 |
9 714 000 |
22 04 02 03 |
Rytų partnerystė — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas |
12 231 062 |
12 770 062 |
539 000 |
22 04 20 |
„Erasmus+“ — Įnašas pagal Europos kaimynystės priemonę (EKP) |
84 544 000 |
86 794 000 |
2 250 000 |
4.0.3. |
Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP) |
31 556 000 |
||
21 02 02 |
Bendradarbiavimas su Azija |
810 388 665 |
794 388 665 |
-16 000 000 |
21 02 04 |
Bendradarbiavimas su Artimaisiais Rytais |
194 531 328 |
178 531 328 |
-16 000 000 |
21 02 07 01 |
Aplinka ir klimato kaita |
215 593 156 |
224 576 156 |
8 983 000 |
21 02 07 02 |
Tvari energetika |
95 819 181 |
99 412 181 |
3 593 000 |
21 02 07 03 |
Žmogaus socialinė raida |
205 589 346 |
238 149 346 |
32 560 000 |
21 02 07 05 |
Migracija ir prieglobstis |
54 951 845 |
56 748 845 |
1 797 000 |
21 02 08 01 |
Pilietinė visuomenė, dalyvaujanti vystymosi procese |
219 626 756 |
230 999 756 |
11 373 000 |
21 02 20 |
„Erasmus+“ — Įnašas pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP) |
98 638 290 |
103 888 290 |
5 250 000 |
4.0.OTH |
Kiti veiksmai ir programos |
2 000 000 |
||
13 07 01 |
Finansinė parama, skirta Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti |
33 122 000 |
35 122 000 |
2 000 000 |
4.0.PPPA |
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
6 325 000 |
||
Iš viso |
-64 922 935 |
Todėl siūlomas įsipareigojimų lygis yra 11 319,3 mln. EUR, taigi iki 4 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos nelieka maržos ir iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama 1 051,3 mln. EUR suma.
3.2.6.5 išlaidų kategorija — Administravimas
5 išlaidų kategorijai nustatytą pareigybių pagal institucijų etatų planą skaičių ir asignavimus siūloma nustatyti tokio lygio, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, išskyrus:
·Parlamento skirsnį, kurio pradinio biudžeto projekto svarstymo rezultatai patvirtinti atsižvelgiant į patikslinimus dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos, įtrauktus į Taisomąjį raštą Nr. 1/2019;
·Tarybos skirsnį, kurio pradinio biudžeto projekto svarstymo rezultatai patvirtinti;
·Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno skirsnį, kurio pradinio biudžeto projekto Tarybos svarstymo rezultatai patvirtinti.
Be to, siūlomi toliau nurodyti į pradinį biudžeto projektą su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, įtraukto pareigybių pagal etatų planus skaičiaus ir asignavimų pakeitimai šioms institucijoms:
·Europos Sąjungos Teisingumo Teismo skirsnyje siūloma skirti 5 papildomus etatus 16 , o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį siūloma padidinti 415 016 EUR (246 875 EUR pagal 1 2 0 0 biudžeto eilutę „Darbo užmokestis ir išmokos“ ir 168 141 EUR pagal 2 1 0 0 biudžeto eilutę „Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra“);
·Europos išorės veiksmų tarnybos skirsnyje įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį siūloma sumažinti 3 050 000 EUR – toks būtų bendras rezultatas įgyvendinus siūlomą padidinimą 1 200 000 EUR pagal 2 2 1 4 biudžeto eilutę „Strateginės komunikacijos pajėgumai“ ir siūlomą sumažinimą 4 250 000 EUR pagal šias biudžeto eilutes: 1 1 0 0 „Baziniai atlyginimai“ (-3 280 000 EUR), 1 1 0 1 „Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos“ (-10 000 EUR), 1 1 0 2 „Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi“ (-840 000 EUR) ir 1 1 0 3 „Socialinis draudimas“ (-120 000 EUR).
Siūloma, kad automatinio darbo užmokesčio atnaujinimo, taikytino nuo 2018 m. liepos 1 d., poveikis 2019 m. biudžetui (1,7 % vietoje 2,0 %) būtų integruotas į visus biudžeto projekto skirsnius taip:
EUR |
|
Europos Parlamentas |
-2 851 238 |
Europos Vadovų Taryba ir Taryba |
-965 489 |
Europos Komisija (įskaitant pensijas) |
-13 781 615 |
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
-891 000 |
Europos Audito Rūmai |
-359 000 |
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas |
-220 825 |
Europos regionų komitetas |
-160 594 |
Europos ombudsmenas |
-26 880 |
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas |
-14 568 |
Europos išorės veiksmų tarnyba |
-911 839 |
Iš viso |
-20 183 048 |
Galiausiai visoms institucijoms, išskyrus Europos Parlamentą, nustatytas ir pasiūlytas papildomas su pastatais susijusių išlaidų sumažinimas 0,8 mln. EUR:
EUR |
|
Europos Vadovų Taryba ir Taryba |
-20 052 |
Europos Komisija |
-557 239 |
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
-77 689 |
Europos Audito Rūmai |
-482 |
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas |
-27 215 |
Europos regionų komitetas |
-20 008 |
Europos ombudsmenas |
-2 287 |
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas |
-4 026 |
Europos išorės veiksmų tarnyba |
-41 002 |
Iš viso |
-750 000 |
Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus (4,1 mln. EUR), pasiūlytus pirmiau 3.1.3 skirsnyje, siūlomas įsipareigojimų asignavimų lygis yra 9 943,0 mln. EUR, paliekant 589,1 mln. EUR maržą iki 5 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos, panaudojus 253,9 mln. EUR iš maržos, skirtos nenumatytų atvejų rezervo mobilizavimui 2017 m. kompensuoti.
3.2.7.Specialios priemonės: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, neatidėliotinos pagalbos rezervas ir Europos Sąjungos solidarumo fondas
Įsipareigojimų asignavimus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui, neatidėliotinos pagalbos rezervui ir Europos Sąjungos solidarumo fondui siūloma nustatyti tokio lygio, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019.
3.3.Bendras požiūris į mokėjimų asignavimus
Bendrą mokėjimų asignavimų lygį siūloma nustatyti tokį, koks buvo pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, ir su šiais pakeitimais:
1.pirma, atsižvelgiama į siūlomą mokėjimų asignavimų nediferencijuotosioms išlaidoms lygį – jų atžvilgiu siūlomas mokėjimų asignavimų lygis yra lygus įsipareigojimų asignavimų lygiui. Čia įtrauktas ir papildomas žemės ūkio išlaidų sumažinimas 253,0 mln. EUR. Šis požiūris pagal analogiją taikomas ES įnašui decentralizuotoms agentūroms ir Išorės veiksmų garantijų fondui. Bendras poveikis – siūlomas 375,0 mln. EUR sumažinimas;
2.siūloma, kad mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams, įtrauktiems į antrąjį biudžeto projektą, sudarytų 50 % atitinkamų įsipareigojimų asignavimų arba atitiktų tokį lygį, kokį Parlamentas pasiūlė po pradinio biudžeto projekto svarstymų, jei šis lygis būtų žemesnis. Jei pratęsiami esami bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai, siūloma, kad mokėjimų asignavimų lygis būtų toks, koks apibrėžtas pradiniame biudžeto projekte, pridėjus 50 % atitinkamų naujų įsipareigojimų asignavimų, arba atitiktų tokį lygį, kokį Parlamentas pasiūlė po pradinio biudžeto projekto svarstymų, jei šis lygis būtų žemesnis. Bendras poveikis – siūlomas 57,5 mln. EUR padidinimas;
3.dėl įsipareigojimų asignavimų diferencijuotosioms išlaidoms raidos siūlomi pakeitimai, susiję su šiomis biudžeto eilutėmis:
EUR |
||||
Biudžeto eilutė / programa |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimų padidinimas |
||
2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1) |
Antrasis 2019 m. biudžeto projektas |
Skirtumas |
||
1.1.12 |
Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER) |
-3 500 000 |
||
32 05 01 02 |
ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) |
366 696 185 |
363 196 185 |
-3 500 000 |
1.1.13 |
Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“) |
-12 500 000 |
||
02 06 01 |
Kosminės erdvės stebėjimu ir in situ duomenimis paremtų operatyvinių paslaugų teikimas („Copernicus“) |
140 000 000 |
139 000 000 |
-1 000 000 |
02 06 02 |
Savarankiškų Sąjungos Žemės stebėjimo pajėgumų kūrimas („Copernicus“) |
472 000 000 |
460 500 000 |
-11 500 000 |
1.1.31 |
„Horizontas 2020“ |
30 000 000 |
||
08 02 08 |
MVĮ priemonė |
482 502 033 |
512 502 033 |
30 000 000 |
1.1.5 |
Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“) |
170 000 000 |
||
15 02 01 01 |
Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai |
2 096 100 000 |
2 261 000 000 |
164 900 000 |
15 02 01 02 |
Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas |
170 850 000 |
175 950 000 |
5 100 000 |
3.0.8 |
Maistas ir pašarai |
-6 500 000 |
||
17 04 01 |
Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje užtikrinimas |
134 040 000 |
127 540 000 |
-6 500 000 |
4.0.1 |
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) |
-90 000 000 |
||
05 05 04 02 |
Turkija – Parama ekonominiam, socialiniam ir teritoriniam vystymuisi ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis |
50 000 000 |
35 000 000 |
-15 000 000 |
22 02 03 01 |
Turkija – Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas |
150 719 568 |
105 719 568 |
-45 000 000 |
22 02 03 02 |
Turkija – Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas |
708 080 653 |
678 080 653 |
-30 000 000 |
4.0.10 |
Makrofinansinė pagalba (MFA) |
-15 000 000 |
||
01 03 02 |
Makrofinansinė pagalba |
42 000 000 |
27 000 000 |
-15 000 000 |
Iš viso |
72 500 000 |
4.siūlomas papildomas 01 04 05 biudžeto eilutės mokėjimų asignavimų sumažinimas, t. y. siūloma, kad ESIF garantijų fondo atidėjiniai būtų sumažinti suma, kuri į laikotarpio pradžią perkelta biudžeto valdymo institucijos perkėlime (DEC) Nr. 22/2018, kaip nurodyta toliau:
EUR |
||||
Biudžeto eilutė / programa |
Pavadinimas |
2019 m. BP (įsk. TR Nr. 1) |
2019 m. biudžetas |
Skirtumas |
1.1.10 |
Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) |
-150 000 000 |
||
01 04 05 |
ESIF garantijų fondo atidėjiniai |
1 150 000 000 |
1 000 000 000 |
-150 000 000 |
Iš viso |
-150 000 000 |
3.4.Rezervai
Rezervų lygį siūloma nustatyti pagal pradinio biudžeto projekto Tarybos svarstymų rezultatus, atsižvelgiant į Taisomajame rašte Nr. 1/2019 pasiūlytus pakeitimus, su šiais pakeitimais:
·siūlomos 18 03 01 01 biudžeto eilutės rezervo panaudojimo sąlygos:
„Komisijos pasiūlymo dėl reglamento „Dublinas III“ išdėstymo nauja redakcija (2016 m. gegužės 4 d. COM(2016) 270 final) finansinėje pažymoje numatyta 460 mln. EUR suma yra atidedama į rezervą, kol tas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto bus priimtas. Šis rezervas gali būti panaudojamas atlikus perkėlimą pagal Finansinio reglamento 30 straipsnio 2 dalies a punktą po pagrindinio akto priėmimo.
Jei aktas nebus priimtas iki 2019 m. vasario 1 d., Komisija gali pateikti vieną ar daugiau pasiūlymų dėl perkėlimų pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį, kad ta suma būtų kitaip panaudota pagal 18 03 01 01 biudžeto eilutę.“
Siūloma atitinkamai pakeisti 18 03 01 01 biudžeto punkto biudžeto pastabą;
·atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. rugsėjo 28 d. priimtas Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės teisinis pagrindas 17 , siūloma panaudoti 09 03 05 31, 09 04 07 33 ir 09 04 07 34 biudžeto eilučių rezervus.
3.5.Nomenklatūros ir biudžeto pastabų pokyčiai
3.5.1.Biudžeto pastabos
Be 08 02 08 straipsnio biudžeto pastabos teksto pakeitimo, pasiūlyto pirmiau 3.2.1 skirsnyje, taip pat siūloma į antrąjį biudžeto projektą įtraukti pakeitimus, kuriuos Europos Parlamentas į biudžeto pastabų tekstą įtraukė po pradinio biudžeto projekto svarstymų, išskyrus pakeitimus, susijusius su toliau pateiktoje lentelėje išvardytomis biudžeto eilutėmis. Šiuo atveju reikia suprasti, kad Europos Parlamento atliekamais pakeitimais negali būti iš dalies pakeistas galiojantis teisinis pagrindas arba išplėsta jo taikymo sritis ar pažeistas institucijų administracinis savarankiškumas ir kad veiksmas gali būti finansuojamas turimais ištekliais.
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
02 02 77 40 |
Bandomasis projektas — Palydovinio plačiajuosčio interneto prieiga, kad ugdomasis multimedijos turinys būtų prieinamas interneto neturinčioms mokykloms |
04 06 01 |
Socialinės sanglaudos skatinimas ir itin didelį skurdą patiriančių žmonių skaičiaus Sąjungoje sumažinimas |
15 04 02 |
Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos bei mobilumo skatinimas |
18 02 01 02 |
Tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir geresnis su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas |
18 03 01 01 |
Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir plėtojimas ir valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas |
18 03 01 02 |
Teisėtos migracijos į Sąjungą rėmimas, veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimas ir teisingų ir veiksmingų grąžinimo strategijų stiprinimas |
18 04 01 01 |
Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas |
19 02 01 |
Reagavimas į krizes ir kylančias krizes |
21 02 01 |
Bendradarbiavimas su Lotynų Amerika |
21 02 07 03 |
Žmogaus socialinė raida |
21 02 08 01 |
Pilietinė visuomenė, dalyvaujanti vystymosi procese |
33 02 01 |
Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas |
3.5.2.Nomenklatūra
Antrajame biudžeto projekte yra siūloma pradinio biudžeto projekto su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2019, biudžeto nomenklatūra, įtraukus naujus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus su šiais pavadinimo pakeitimais:
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
02 04 77 07 |
Parengiamieji veiksmai — Naujos ES programos GOVSATCOM rengimas |
05 08 77 18 |
Bandomasis projektas — Žemės ūkio ir maisto sektorių struktūrizavimo veiklos programos, kuria siekiama užtikrinti šeimos ūkių tęstinumą ir vietos žemės ūkio tvarumą, nustatymas |
4.Baigiamosios pastabos
Siūlydama antrąjį 2019 m. biudžeto projektą, kuris grindžiamas Taikinimo komitete padaryta pažanga, Komisija siekia sudaryti sąlygas sparčiai priimti 2019 m. biudžetą per trumpą iki 2018 m. pabaigos likusį laikotarpį.
Tinkamas Europos Sąjungos politikos ir programų vykdymas bus užtikrintas, jei 2019 m. biudžetas bus laiku priimtas ir įsigalios. Komisija dės pastangas, kad pasiektų šį tikslą.
5.Antrasis 2019 m. biudžeto projektas pagal finansinės programos išlaidų kategorijas ir pagrindines programas
(Įsipareigojimų asignavimai (ĮA) ir mokėjimų asignavimai (MA) mln. EUR, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis) |
|||||||||
Išlaidų kategorija |
2018 m. |
Antrasis 2019 m. |
Skirtumas |
Skirtumas |
|||||
biudžetas (1) |
biudžeto projektas |
2019 m. / 2018 m. |
2019 m. / 2018 m. |
||||||
(1) |
(2) |
(2 – 1) |
(2 / 1) |
||||||
ĮA |
MA |
ĮA |
MA |
ĮA |
MA |
ĮA |
MA |
||
1. Pažangus ir integracinis augimas |
77 531,8 |
66 622,6 |
80 337,4 |
67 556,9 |
2 805,7 |
934,4 |
3,6 % |
1,4 % |
|
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
1 111,8 |
|
413,4 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
76 420,0 |
|
79 924,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1a. |
Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti |
21 999,6 |
20 095,3 |
23 145,4 |
20 521,5 |
1 145,9 |
426,3 |
5,2 % |
2,1 % |
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
760,6 |
|
63,4 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
21 239,0 |
|
23 082,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dideli infrastruktūros projektai |
1 814,4 |
1 826,2 |
1 959,4 |
2 142,0 |
145,0 |
315,8 |
8,0 % |
17,3 % |
|
|
Europos palydovinės navigacijos sistemos (EGNOS ir „Galileo“) |
807,9 |
718,0 |
690,7 |
923,0 |
-117,1 |
205,0 |
-14,5 % |
28,6 % |
|
Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER) |
376,4 |
500,6 |
407,2 |
616,6 |
30,9 |
116,0 |
8,2 % |
23,2 % |
|
Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“) |
630,2 |
607,6 |
861,5 |
602,4 |
231,3 |
-5,2 |
36,7 % |
-0,9 % |
Branduolinė sauga ir branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimas |
141,1 |
152,4 |
143,9 |
158,1 |
2,8 |
5,8 |
2,0 % |
3,8 % |
|
Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) |
2 038,3 |
1 828,0 |
186,9 |
1 022,3 |
-1 851,4 |
-805,7 |
-90,8 % |
-44,1 % |
|
Mokslinių tyrimų ir inovacijų bendra strateginė programa (BSP) |
11 568,1 |
11 216,9 |
12 535,1 |
11 341,8 |
967,0 |
124,9 |
8,4 % |
1,1 % |
|
|
„Horizontas 2020“ |
11 212,4 |
10 901,5 |
12 161,5 |
10 971,8 |
949,1 |
70,3 |
8,5 % |
0,6 % |
|
Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa |
355,7 |
315,5 |
373,6 |
370,0 |
17,9 |
54,5 |
5,0 % |
17,3 % |
Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) |
354,1 |
253,5 |
367,2 |
251,8 |
13,1 |
-1,6 |
3,7 % |
-0,6 % |
|
Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“) |
2 314,5 |
2 145,6 |
2 726,4 |
2 563,1 |
411,9 |
417,5 |
17,8 % |
19,5 % |
|
Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) |
131,7 |
118,5 |
136,1 |
118,4 |
4,3 |
-0,1 |
3,3 % |
-0,1 % |
|
Muitinė, „Fiscalis“ ir kova su sukčiavimu |
135,0 |
124,8 |
135,2 |
134,2 |
0,2 |
9,4 |
0,1 % |
7,6 % |
|
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) |
2 748,4 |
1 523,0 |
3 764,0 |
1 701,2 |
1 015,6 |
178,3 |
37,0 % |
11,7 % |
|
|
Energetika |
680,5 |
217,7 |
948,7 |
326,8 |
268,2 |
109,1 |
39,4 % |
50,1 % |
|
Transportas |
1 897,6 |
1 163,3 |
2 640,2 |
1 222,8 |
742,5 |
59,5 |
39,1 % |
5,1 % |
|
Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) |
170,3 |
142,0 |
175,1 |
151,6 |
4,8 |
9,6 |
2,8 % |
6,8 % |
Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti (EERP) |
|
210,0 |
|
61,0 |
|
-149,0 |
∞ |
-71,0 % |
|
Europos solidarumo korpusas (ESK) |
42,8 |
33,2 |
143,3 |
119,6 |
100,5 |
86,3 |
235,0 % |
259,8 % |
|
Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP) |
|
|
245,0 |
147,0 |
245,0 |
147,0 |
∞ |
∞ |
|
Kiti veiksmai ir programos |
176,4 |
152,6 |
194,4 |
164,7 |
17,9 |
12,2 |
10,2 % |
8,0 % |
|
Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija |
128,9 |
116,9 |
128,4 |
115,0 |
-0,5 |
-2,0 |
-0,4 % |
-1,7 % |
|
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
91,7 |
77,6 |
97,3 |
99,6 |
5,6 |
22,0 |
6,1 % |
28,3 % |
|
Decentralizuotos agentūros |
314,1 |
316,2 |
382,9 |
381,7 |
68,8 |
65,5 |
21,9 % |
20,7 % |
|
1b. |
Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda |
55 532,2 |
46 527,3 |
57 192,0 |
47 035,4 |
1 659,8 |
508,1 |
3,0 % |
1,1 % |
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
351,2 |
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
55 181,0 |
|
56 842,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą |
50 798,0 |
43 447,4 |
52 357,5 |
43 736,6 |
1 559,5 |
289,2 |
3,1 % |
0,7 % |
|
|
Regionų konvergencija (mažiau išsivystę regionai) |
27 012,3 |
23 387,6 |
27 875,2 |
24 042,3 |
863,0 |
654,7 |
3,2 % |
2,8 % |
|
Pereinamojo laikotarpio regionai |
5 738,6 |
4 040,5 |
5 848,7 |
4 370,1 |
110,1 |
329,6 |
1,9 % |
8,2 % |
|
Konkurencingumas (labiau išsivystę regionai) |
8 426,8 |
7 394,1 |
8 648,9 |
7 441,5 |
222,1 |
47,4 |
2,6 % |
0,6 % |
|
Atokiausi ir retai apgyvendinti regionai |
226,5 |
169,0 |
231,0 |
176,4 |
4,5 |
7,4 |
2,0 % |
4,4 % |
|
Sanglaudos fondas |
9 393,8 |
8 456,3 |
9 753,6 |
7 706,3 |
359,8 |
-750,0 |
3,8 % |
-8,9 % |
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) — SF įnašas |
1 655,1 |
625,8 |
1 700,4 |
851,6 |
45,3 |
225,8 |
2,7 % |
36,1 % |
|
Europos teritorinis bendradarbiavimas |
1 934,3 |
1 234,7 |
1 973,0 |
1 190,6 |
38,7 |
-44,1 |
2,0 % |
-3,6 % |
|
Jaunimo užimtumo iniciatyva (specialus papildomas asignavimas) |
350,0 |
600,0 |
350,0 |
631,5 |
|
31,5 |
|
5,3 % |
|
Techninė pagalba ir novatoriški veiksmai |
230,3 |
199,6 |
239,7 |
212,7 |
9,4 |
13,1 |
4,1 % |
6,6 % |
|
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF) |
556,9 |
401,4 |
567,8 |
401,2 |
10,9 |
-0,2 |
2,0 % |
0,0 % |
|
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
7,7 |
18,5 |
3,7 |
11,2 |
-4,0 |
-7,3 |
-52,3 % |
-39,5 % |
|
2. Tvarus augimas. Gamtos ištekliai |
59 238,6 |
56 041,0 |
59 642,1 |
57 399,9 |
403,5 |
1 358,9 |
0,7 % |
2,4 % |
|
Viršutinė riba |
60 267,0 |
|
60 344,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
1 028,4 |
|
701,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos |
43 233,1 |
43 187,3 |
43 191,9 |
43 116,4 |
-41,2 |
-70,9 |
-0,1 % |
-0,2 % |
Tarpinė viršutinė riba |
44 163,0 |
|
43 881,0 |
|
|
|
|
|
|
Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos |
43 233,1 |
43 187,3 |
43 191,9 |
43 116,4 |
-41,2 |
-70,9 |
-0,1 % |
-0,2 % |
|
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) |
14 380,3 |
11 852,2 |
14 727,3 |
13 148,2 |
346,9 |
1 296,0 |
2,4 % |
10,9 % |
|
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) |
1 027,9 |
602,8 |
1 090,0 |
712,8 |
62,1 |
109,9 |
6,0 % |
18,2 % |
|
Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) |
522,8 |
316,1 |
558,1 |
341,6 |
35,3 |
25,5 |
6,7 % |
8,1 % |
|
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
15,6 |
17,7 |
13,5 |
19,6 |
-2,1 |
1,9 |
-13,5 % |
10,7 % |
|
Decentralizuotos agentūros |
58,8 |
58,8 |
61,3 |
61,3 |
2,5 |
2,5 |
4,3 % |
4,3 % |
|
3. Saugumas ir pilietybė |
3 493,2 |
2 980,7 |
3 786,6 |
3 527,4 |
293,4 |
546,7 |
8,4 % |
18,3 % |
|
Iš jų: iš lankstumo priemonės |
837,2 |
|
985,6 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
2 656,0 |
|
2 801,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas |
719,2 |
594,4 |
1 120,8 |
952,6 |
401,7 |
358,2 |
55,9 % |
60,3 % |
|
Vidaus saugumo fondas |
720,0 |
481,2 |
533,5 |
663,7 |
-186,5 |
182,5 |
-25,9 % |
37,9 % |
|
IT sistemos |
26,3 |
13,2 |
0,1 |
|
-26,2 |
-13,2 |
-99,6 % |
-100,0% |
|
Teisingumas |
47,1 |
35,9 |
44,6 |
38,1 |
-2,5 |
2,3 |
-5,4 % |
6,3 % |
|
Teisės, lygybė ir pilietiškumas |
63,4 |
46,6 |
65,7 |
58,0 |
2,3 |
11,4 |
3,7 % |
24,4 % |
|
Sąjungos civilinės saugos mechanizmas |
33,2 |
34,3 |
149,6 |
81,7 |
116,3 |
47,4 |
349,8 % |
138,3 % |
|
„Europa piliečiams“ |
27,6 |
28,6 |
28,7 |
29,2 |
1,1 |
0,6 |
4,1 % |
2,1 % |
|
Maistas ir pašarai |
280,2 |
248,4 |
289,7 |
239,3 |
9,5 |
-9,1 |
3,4 % |
-3,7 % |
|
Sveikata |
66,4 |
55,9 |
68,3 |
61,3 |
1,9 |
5,3 |
2,9 % |
9,6 % |
|
Vartotojai |
28,0 |
23,1 |
29,3 |
23,6 |
1,3 |
0,5 |
4,6 % |
2,2 % |
|
„Kūrybiška Europa“ |
230,4 |
180,7 |
244,8 |
194,8 |
14,5 |
14,1 |
6,3 % |
7,8 % |
|
Skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonė (SPP) |
200,0 |
220,6 |
0,3 |
69,5 |
-199,8 |
-151,0 |
-99,9 % |
-68,5 % |
|
Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija |
98,8 |
91,7 |
105,8 |
99,9 |
7,0 |
8,2 |
7,1 % |
8,9 % |
|
|
Iš kurių „Komunikacijos veiksmai“ |
73,4 |
72,3 |
77,1 |
74,0 |
3,7 |
1,7 |
5,1 % |
2,3 % |
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
12,7 |
17,9 |
15,1 |
18,3 |
2,4 |
0,3 |
19,2 % |
1,9 % |
|
Decentralizuotos agentūros |
940,1 |
908,3 |
1 090,4 |
997,6 |
150,3 |
89,3 |
16,0 % |
9,8 % |
|
4. Europos vaidmuo pasaulyje |
10 068,8 |
8 906,1 |
11 319,3 |
9 358,3 |
1 250,4 |
452,2 |
12,4 % |
5,1 % |
|
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
243,8 |
|
1 051,3 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
9 825,0 |
|
10 268,0 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) |
2 078,8 |
1 451,6 |
2 423,4 |
1 707,5 |
344,6 |
255,9 |
16,6 % |
17,6 % |
|
Europos kaimynystės priemonė (ENI) |
2 436,6 |
2 278,0 |
2 677,3 |
2 060,3 |
240,6 |
-217,7 |
9,9 % |
-9,6 % |
|
Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP) |
2 976,0 |
2 734,5 |
3 189,9 |
2 796,3 |
213,9 |
61,8 |
7,2 % |
2,3 % |
|
Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (PI) |
140,2 |
100,7 |
154,0 |
99,6 |
13,8 |
-1,1 |
9,9 % |
-1,1 % |
|
Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP) |
192,8 |
169,3 |
196,7 |
159,3 |
3,9 |
-10,0 |
2,0 % |
-5,9 % |
|
Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP) |
370,0 |
325,3 |
376,7 |
321,3 |
6,7 |
-4,0 |
1,8 % |
-1,2 % |
|
Humanitarinė pagalba (HUMA) |
1 085,4 |
1 095,0 |
1 651,8 |
1 603,0 |
566,4 |
508,1 |
52,2 % |
46,4 % |
|
Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) |
328,0 |
292,0 |
334,9 |
305,5 |
6,8 |
13,5 |
2,1 % |
4,6 % |
|
Branduolinės saugos bendradarbiavimo priemonė (INSC) |
33,0 |
45,5 |
33,6 |
41,5 |
0,7 |
-4,0 |
2,0 % |
-8,8 % |
|
Makrofinansinė pagalba (MFA) |
42,1 |
42,1 |
27,0 |
27,0 |
-15,1 |
-15,1 |
-35,8 % |
-35,8 % |
|
Išorės veiksmų garantijų fondas (GF) |
137,8 |
137,8 |
|
|
-137,8 |
-137,8 |
-100,0% |
-100,0% |
|
Sąjungos civilinės saugos mechanizmas |
16,1 |
15,5 |
23,5 |
20,7 |
7,4 |
5,2 |
46,1 % |
33,6 % |
|
ES pagalbos savanorių iniciatyva (EUAV) |
20,3 |
16,9 |
19,5 |
16,1 |
-0,8 |
-0,8 |
-3,9 % |
-4,9 % |
|
Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF) |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Kiti veiksmai ir programos |
83,5 |
74,9 |
83,6 |
73,0 |
0,2 |
-1,9 |
0,2 % |
-2,6 % |
|
Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija |
74,4 |
67,6 |
75,5 |
73,7 |
1,1 |
6,1 |
1,5 % |
9,1 % |
|
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai |
8,9 |
14,4 |
6,3 |
8,1 |
-2,6 |
-6,3 |
-28,9 % |
-43,7 % |
|
Decentralizuotos agentūros |
20,1 |
20,1 |
20,5 |
20,5 |
0,4 |
0,4 |
2,2 % |
2,2 % |
|
5. Administravimas |
9 665,5 |
9 666,3 |
9 943,0 |
9 944,9 |
277,5 |
278,6 |
2,9 % |
2,9 % |
|
Viršutinė riba |
10 346,0 |
|
10 786,0 |
|
|
|
|
|
|
Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo |
-318,0 |
|
-253,9 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
362,5 |
|
589,1 |
|
|
|
|
|
|
Iš jų: Institucijų administracinės išlaidos |
7 579,9 |
7 580,7 |
7 747,3 |
7 749,2 |
167,4 |
168,5 |
2,2 % |
2,2 % |
|
Tarpinė viršutinė riba |
8 360,0 |
|
8 700,0 |
|
|
|
|
|
|
Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo |
-318,0 |
|
-253,9 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
462,1 |
|
698,8 |
|
|
|
|
|
|
Pensijos ir Europos mokyklos |
2 085,6 |
2 085,6 |
2 195,7 |
2 195,7 |
110,1 |
110,1 |
5,3 % |
5,3 % |
|
|
Pensijos |
1 892,8 |
1 892,8 |
2 003,6 |
2 003,6 |
110,8 |
110,8 |
5,9 % |
5,9 % |
|
Europos mokyklos |
192,8 |
192,8 |
192,1 |
192,1 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,4 % |
-0,4 % |
Institucijų administracinės išlaidos |
7 579,9 |
7 580,7 |
7 747,3 |
7 749,2 |
167,4 |
168,5 |
2,2 % |
2,2 % |
|
|
Europos Parlamentas |
1 950,2 |
1 950,2 |
1 996,4 |
1 996,4 |
46,1 |
46,1 |
2,4 % |
2,4 % |
|
Europos Vadovų Taryba ir Taryba |
572,9 |
572,9 |
581,9 |
581,9 |
9,0 |
9,0 |
1,6 % |
1,6 % |
|
Europos Komisija |
3 565,5 |
3 566,3 |
3 632,7 |
3 634,7 |
67,2 |
68,4 |
1,9 % |
1,9 % |
|
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
410,0 |
410,0 |
429,4 |
429,4 |
19,4 |
19,4 |
4,7 % |
4,7 % |
|
Europos Audito Rūmai |
146,0 |
146,0 |
146,9 |
146,9 |
0,9 |
0,9 |
0,6 % |
0,6 % |
|
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas |
135,6 |
135,6 |
138,5 |
138,5 |
2,9 |
2,9 |
2,1 % |
2,1 % |
|
Europos regionų komitetas |
96,1 |
96,1 |
98,8 |
98,8 |
2,7 |
2,7 |
2,8 % |
2,8 % |
|
Europos ombudsmenas |
10,6 |
10,6 |
11,3 |
11,3 |
0,7 |
0,7 |
6,1 % |
6,1 % |
|
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas |
14,4 |
14,4 |
16,6 |
16,6 |
2,2 |
2,2 |
15,2 % |
15,2 % |
|
Europos išorės veiksmų tarnyba |
678,5 |
678,5 |
694,8 |
694,8 |
16,3 |
16,3 |
2,4 % |
2,4 % |
Asignavimai išlaidų kategorijoms |
159 998,0 |
144 216,7 |
165 028,4 |
147 787,4 |
5 030,4 |
3 570,8 |
3,1 % |
2,5 % |
|
Iš jų: iš lankstumo priemonės |
837,2 |
678,3 |
985,6 |
909,8 |
|
|
|
|
|
Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą |
1 355,6 |
|
1 464,7 |
|
|
|
|
|
|
Viršutinė riba |
159 514,0 |
154 565,0 |
164 123,0 |
166 709,0 |
|
|
|
|
|
Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo |
-318,0 |
|
-253,9 |
|
|
|
|
|
|
Marža |
1 390,9 |
11 026,7 |
1 291,1 |
19 831,4 |
|
|
|
|
|
Asignavimai, kaip BNP % (2) |
1,02% |
0,92% |
1,00% |
0,90% |
|
|
|
|
|
Kitos specialios priemonės (3) |
698,5 |
551,2 |
577,2 |
411,5 |
-121,3 |
-139,7 |
-17,4 % |
-25,3 % |
|
|
Neatidėliotinos pagalbos rezervas (EAR) |
344,6 |
344,6 |
351,5 |
351,5 |
6,9 |
6,9 |
2,0 % |
2,0 % |
|
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) |
172,3 |
25,0 |
175,7 |
10,0 |
3,4 |
-15,0 |
2,0 % |
-60,0 % |
|
Europos Sąjungos solidarumo fondas (EUSF) |
181,6 |
181,6 |
50,0 |
50,0 |
-131,6 |
-131,6 |
-72,5 % |
-72,5 % |
Iš viso asignavimų |
160 696,5 |
144 767,9 |
165 605,6 |
148 198,9 |
4 909,2 |
3 431,0 |
3,1 % |
2,4 % |
|
Asignavimai, kaip BNP % (2) |
1,02 % |
0,92 % |
1,00 % |
0,90 % |
|
|
|
|
|
(1) Į 2018 m. biudžetą įtraukti taisomieji biudžetai Nr. 1–5 ir Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas. |
|||||||||
(2) Antrasis 2019 m. biudžeto projektas pagrįstas BNP prognoze, įtraukta į 2018 m. gegužės 23 d. priimtą DFP techninį patikslinimą (COM(2018) 282). |
2018 m. sausio 11 d. Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo (COM(2018) 8).