II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/1

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2008

(2008/235/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
	Totale del titolo 1	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
2	ENTRATE VARIE
2 0	PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	p.m.	25 000	0,—
2 1	PROVENTI DEGLI AFFITTI	p.m.	3 000	0,—
2 2	ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO	50 000	57 000	31 433,90
2 3	RIMBORSI DI SPESE VARIE	55 000	40 000	43 431,16
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	105 000	125 000	74 865,06
3	SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
3 0	SOVVENZIONE DELL'ISLANDA	18 766	20 076	16 400,—
3 1	SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA	385 556	358 022	318 160,—
3 2	ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE	p.m.	50 000	314 571,73
3 3	ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	35 000	116 304	0,—
	Totale del titolo 3	439 322	544 402	649 131,73
	TOTALE GENERALE	17 604 322	17 399 402	15 312 512,03

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008		Stanziamenti 2007		Esecuzione 2006
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	9 832 000	9 832 000	9 125 740	9 125 740	7 812 349,57	7 812 349,57
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	105 000	105 000	116 000	116 000	105 406,70	105 406,70
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	261 000	261 000	205 000	205 000	152 159,36	152 159,36
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI	400 000	400 000	420 000	420 000	400 000,—	400 000,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	15 000	15 000	13 279,44	13 279,44
	Totale del titolo 1	10 603 000	10 603 000	9 881 740	9 881 740	8 483 195,07	8 483 195,07
2	IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	598 500	598 500	920 550	920 550	377 425,53	377 425,53
2 1	ELABORAZIONE DATI	411 000	411 000	584 760	584 760	513 954,32	513 954,32
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	81 500	81 500	98 000	98 000	20 971,03	20 971,03
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	90 000	90 000	98 950	98 950	132 366,82	132 366,82
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	212 000	212 000	208 000	208 000	216 165,28	216 165,28
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	16 000	16 000	18 000	18 000	20 000,—	20 000,—
	Totale del titolo 2	1 409 000	1 409 000	1 928 260	1 928 260	1 280 882,98	1 280 882,98
3	SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ TRASVERSALI	734 000	640 000	709 304	883 304	891 242,19	742 186,09
3 1	PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO	404 322	404 322	428 098	428 098	649 131,73	649 131,73
3 2	RICERCA E SVILUPPO	2 215 830	1 631 900	1 001 000	958 000	1 076 787,36	773 265,62
3 3	REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO	1 398 000	1 479 000	1 048 000	978 000	982 456,25	675 052,27
3 4	SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO	330 170	442 100	975 000	1 287 000	1 380 839,65	1 128 459,08
3 5	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE	510 000	995 000	1 403 000	1 055 000	1 390 198,53	1 207 974,17
	Totale del titolo 3	5 592 322	5 592 322	5 564 402	5 589 402	6 370 655,71	5 176 068,96
	TOTALE GENERALE	17 604 322	17 604 322	17 374 402	17 399 402	16 134 733,76	14 940 147,01

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2007				2008
	Posti coperti al 31.12.2006		Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12	5	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		2		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7				1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		4		7		8
Totale AD	9	25	15	31	15	32
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	1
AST 6	6	7	6	7	6	7
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	3	7	4	7	4	7
AST 3		4		6		7
AST 2		1		2		2
AST 1		1		1		1
Totale AST	19	28	20	31	20	32
Totale generale	28	53	35	62	35	64

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/5

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008

(2008/236/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	20 700 000	19 900 000	19 241 200,—
	Totale del titolo 1	20 700 000	19 900 000	19 241 200,—
5	ENTRATE VARIE
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	0	0	0,—
5 2	REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI	0	0	0,—
5 4	ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	13 693,04
	Totale del titolo 5	0	0	13 693,04
6	ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO	300 000	280 000	251 257,20
	Totale del titolo 6	300 000	280 000	251 257,20
	TOTALE GENERALE	21 000 000	20 180 000	19 506 150,24

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	10 503 000	9 765 000	9 346 920,60
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	450 000	400 000	464 514,52
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	112 000	95 000	82 211,66
1 8	REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	300 000	300 000	0,—
	Totale del titolo 1	11 365 000	10 560 000	9 893 646,78
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE	604 000	567 000	622 616,19
2 1	AFFITTI	18 000	16 000	9 800,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	661 000	601 500	681 948,39
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	48 000	56 500	51 067,86
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	104 000	109 000	98 100,82
	Totale del titolo 2	1 435 000	1 350 000	1 463 533,26
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	8 200 000	8 270 000	7 859 726,42
	Totale del titolo 3	8 200 000	8 270 000	7 859 726,42
	TOTALE GENERALE	21 000 000	20 180 000	19 216 906,46

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	2007	2008
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti permanenti
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	—	2
AD 12	10	9
AD 11	10	9
AD 10	8	8
AD 9	1	3
AD 8	1	1
AD 7	3	3
AD 6	3	2
AD 5	—	4
Totale AD	38	43
AST 11	3	3
AST 10	2	2
AST 9	4	4
AST 8	2	3
AST 7	10	9
AST 6	3	5
AST 5	15	14
AST 4	6	5
AST 3	8	10
AST 2	3	3
AST 1	—	—
Totale AST	56	58
Totale generale	94	101

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/9

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008

(2008/237/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
	Totale del titolo 1	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
2	ENTRATE VARIE
2 0	PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RIMBORSI DI SPESE VARIE (5) (7)	400 000	1 289 900	866 964,—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ENTRATE VARIE	p.m.	36 632	931 629,—
	Totale del titolo 2	400 000	1 326 532	1 798 593,—
	TOTALE GENERALE	37 026 838	35 133 592	34 562 415,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO (1)	17 407 838	16 439 935	14 506 358,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	175 000	165 853	236 346,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE (5)	910 000	850 000	802 807,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	740 000	665 926	572 515,—
	Totale del titolo 1	19 232 838	18 121 714	16 118 026,—
2	SPESE AMMINISTRATIVE
2 1	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 297 000	1 863 239	2 865 892,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (4) (7)	455 000	525 863	270 833,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	434 000	297 516	334 163,—
2 4	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	9 750	8 200,—
2 5	GOVERNANCE DELL'AEA	220 000	210 000	169 652,—
2 6	GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA	10 000	108 138	2 734,—
2 7	PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO	p.m.	25 000	48 718,—
	Totale del titolo 2	3 428 000	3 039 506	3 700 192,—
3	SPESE OPERATIVE
3 3	RISORSE (1) (5) (6)	10 435 800	10 522 833	10 515 154,—
3 4	AZIONI STRATEGICHE		—	399 505,—
3 5	AZIONI STRATEGICHE		—	1 581 222,—
3 6	AZIONI STRATEGICHE (1) (5) (6)	3 930 200	3 449 489	2 169 351,—
	Totale del titolo 3	14 366 000	13 972 322	14 665 232,—
	TOTALE GENERALE	37 026 838	35 133 542	34 483 450,—

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000 , 3 3 1 2 — EUR 6 300 , 3 3 3 3 — EUR 10 000 , 3 3 3 4 — EUR 38 500 , 3 6 0 1 — EUR 49 000 , 3 6 0 3 — EUR 20 000 , 3 6 1 0 — EUR 46 200 .

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000 , 3 3 1 2 — EUR 145 200 , 3 3 3 1 — EUR 59 300 , 3 3 3 2 — EUR 27 900 , 3 3 3 3 — EUR 27 900 , 3 3 3 4 — EUR 267 000 , 3 3 3 5 — EUR 27 900 , 3 6 0 1 — EUR 32 700 , 3 6 0 3 — EUR 60 000 .

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000 , 3 6 0 3 — EUR 100 000 , 3 6 0 8 — EUR 200 000 .

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Tabella dell’organico 2007 — Agenzia europea dell’ambiente

Posti permanenti
Categorie e gradi in base al nuovo statuto	Totale 2006	Totale 2007	Totale 2008
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11			1
AD 10			1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6			2
AD 5
Totale AD	1	1	5
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9
AST 8	2	2	2
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Totale AST	3	3	3
Totale generale	4	4	8

Tabella dell’organico 2007 — Agenzia europea dell’ambiente

Posti temporanei
Categorie e gradi in base al nuovo statuto	Totale 2006	Totale 2007	Totale 2008
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	4	4	2
AD 13	1	1
AD 12	8	8	9
AD 11	12	12	8
AD 10	12	13	9
AD 9	2	4	7
AD 8	9	7	8
AD 7	1	1	6
AD 6			2
AD 5
Totale AD	50	51	52
AST 11	2	2	1
AST 10	2	2	2
AST 9	2	3	2
AST 8	7	6	6
AST 7	6	7	4
AST 6	9	9	9
AST 5	9	8	5
AST 4	10	11	10
AST 3	11	11	15
AST 2	2	1	3
AST 1	1	1	6
Totale AST	61	61	63
Totale generale	111	112	115

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/15

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2008

(2008/238/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]		0	2 950 000,—
1 1	AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]		0	16 500 000,—
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)	17 984 000	19 700 000
	Totale del titolo 1	17 984 000	19 700 000	19 450 000,—
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	183 256	1 900,—
	Totale del titolo 9	p.m.	183 256	1 900,—
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.	0,—
4	ENTRATE DA ALTRE FONTI
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	p.m.	300 000	314 288,—
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	442 150
	Totale del titolo 4	p.m.	742 150	314 288,—
5	MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
	Totale del titolo 5	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
6	TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA
6 0	TEMPUS	p.m.	870 000	624 156,—
6 9	TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 6	p.m.	870 000	624 156,—
	TOTALE GENERALE	17 984 000	23 246 045	22 390 344,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008		Stanziamenti 2007		Esecuzione 2006
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	11 684 900	11 684 900	12 322 000	12 322 000	10 832 205,—	10 832 205,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	937 000	937 000	1 056 000	1 056 000	787 351,—	787 351,—
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO	179 000	179 000	176 000	176 000	139 141,—	139 141,—
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO	240 000	240 000	255 000	255 000	222 164,—	222 164,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	10 000	10 000	9 020,—	9 020,—
1 9	PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 1	13 050 900	13 050 900	13 819 000	13 819 000	11 989 881,—	11 989 881,—
2	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	614 400	614 400	747 000	747 000	654 690,—	654 690,—
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)	485 000	485 000	530 100	530 100	452 572,—	452 572,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	65 500	65 500	70 000	70 000	53 139,—	53 139,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	197 300	197 300	214 900	214 900	152 819,—	152 819,—
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	45 900	45 900	51 000	51 000	174 208,—	174 208,—
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	135 000	135 000	132 000	132 000	107 565,—	107 565,—
	Totale del titolo 2	1 543 100	1 543 100	1 745 000	1 745 000	1 594 993,—	1 594 993,—
3	SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	SPESE OPERATIVE	602 000	602 000	892 256	1 019 383	1 457 968,—	1 510 768,—
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	2 788 000	2 788 000	3 427 000	3 299 873	3 511 917,—	3 014 446,—
	Totale del titolo 3	3 390 000	3 390 000	4 319 256	4 319 256	4 969 885,—	4 525 214,—
9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4	SPESE ASSEGNATE
4 1	COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
4 4	ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
5	SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494
5 1	RISORSE UMANE	p.m.	p.m.	424 808	524 749	327 881,—	227 940,—
5 2	SPESE DI VIAGGIO E DIARIE	p.m.	p.m.	634 837	803 700	420 823,—	251 961,—
5 3	ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI	p.m.	p.m.	421 348	487 598	276 216,—	209 967,—
5 4	ACQUISTI PER COMPONENTE 3	p.m.	p.m.	9 382	934 254	1 240 618,—	315 746,—
5 5	ACQUISTI PER COMPONENTE 4	p.m.	p.m.	151 610	771 760	848 390,—	228 240,—
5 6	CONTROLLO FINANZIARIO	p.m.	p.m.	20 850	20 850	0,—	0,—
5 7	IMPREVISTI	p.m.	p.m.	87 803	87 803	0,—	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	1 750 638	3 630 714	3 113 928,—	1 233 854,—
6	TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA
6 1	SELEZIONE	p.m.	p.m.	175 242	616 604	901 437,—	463 086,—
6 2	GESTIONE DEI CONTRATTI	p.m.	p.m.	260 205	380 098	245 091,—	147 859,—
6 3	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	p.m.	p.m.	117 900	261 322	203 425,—	60 003,—
6 4	SPESE AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	290 010	410 452	265 771,—	151 204,—
6 5	RISERVA	p.m.	p.m.	26 643	42 971	0,—	0,—
	Totale del titolo 6	p.m.	p.m.	870 000	1 711 447	1 615 724,—	822 152,—
	TOTALE GENERALE	17 984 000	17 984 000	23 246 044	26 011 028	23 828 035,—	20 666 258,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2008		2007		Posti ricoperti al 31 dicembre 2007
Gruppo di funzioni e grado	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16
AD 15				1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		13
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		8
AD 6						1
AD 5						1
Totale parziale AD	—	54	—	54	—	50
AST 11
AST 10		1		1
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4		4		4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
Totale parziale AST	—	42	—	46	—	41
Totale	—	96	—	100	—	91

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2008 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «CHI SIAMO», poi selezionare «REGISTRO DEI DOCUMENTI».

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/21

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008

(2008/239/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
1 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	126 318 000	108 570 000	94 556 224,25
	Totale del titolo 1	126 318 000	108 570 000	94 556 224,25
2	CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA	38 000 000	45 644 000	38 566 159,25
	Totale del titolo 2	38 000 000	45 644 000	38 566 159,25
3	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA	765 000	904 000	618 000,—
	Totale del titolo 3	765 000	904 000	618 000,—
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	6 824 000	6 089 000	5 406 347,25
	Totale del titolo 5	6 824 000	6 089 000	5 406 347,25
6	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI	600 000	706 000	797 141,37
	Totale del titolo 6	600 000	706 000	797 141,37
7	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
7 0	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	800 000	1 200 000	1 115 467,33
	Totale del titolo 9	800 000	1 200 000	1 115 467,33
	TOTALE GENERALE	173 307 000	163 113 000	141 059 339,45

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	54 411 000	47 259 000	40 543 998,59
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	639 000	660 000	525 300,80
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	603 000	459 000	399 026,38
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	2 437 000	1 205 000	1 001 910,25
1 6	SERVIZIO SOCIALE	55 000	55 000	3 450,10
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	38 000	37 000	30 184,12
1 8	COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI	1 657 000	1 457 000	1 204 903,96
	Totale del titolo 1	59 840 000	51 132 000	43 708 774,20
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	15 618 000	16 740 000	17 158 582,53
2 1	SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA	20 502 000	25 460 000	14 490 373,24
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 617 000	3 148 000	1 011 141,93
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	861 000	792 000	632 187,38
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	1 048 000	983 000	660 870,07
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	79 000	75 000	53 929,68
	Totale del titolo 2	39 725 000	47 198 000	34 007 084,83
3	SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO	73 742 000	64 783 000	58 431 223,75
	Totale del titolo 3	73 742 000	64 783 000	58 431 223,75
9	ALTRE SPESE
9 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	173 307 000	163 113 000	136 147 082,78

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2008	2007
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	5	4
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	33	34
AD 9	20	13
AD 8	41	36
AD 7	43	43
AD 6	22	12
AD 5	9	10
Totale AD	248	227
AST 11	—	—
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	11	10
AST 7	14	14
AST 6	33	30
AST 5	34	32
AST 4	56	54
AST 3	26	24
AST 2	19	10
AST 1	26	32
Totale AST	227	214
Totale generale	475	441

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/25

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008

(2008/240/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI	p.m.	550 000	500 000,—
	Totale del titolo 1	13 400 000	14 019 321	12 600 000,—
2	ALTRE SOVVENZIONI
2 1	PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA	427 579	411 706	521 125,—
2 2	STRATEGIA DI PREADESIONE	100 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	527 579	411 706	521 125,—
3	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
3 1	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	—
	Totale del titolo 3	p.m.	—
	TOTALE GENERALE	13 927 579	14 431 027	13 121 125,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
2	SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
2 1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Totale del titolo 2	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
3	SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI
3 1	ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Totale del titolo 3	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
4	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE
4 1	PROGETTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	0,—
5	RISERVA
5 1	SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	10 000	500 000,—
	TOTALE GENERALE	13 961 414	14 431 027	13 121 125,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	2007				2008
	Posti ricoperti 31.12.2007		Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD16
AD15		1		1		1
AD14			1		1
AD13		1	1	2	1	2
AD12		2	1	6	1	6
AD11	4	9	3	5	3	8
AD10		1	2	13	2	13
AD9		9		6		7
AD8	1	61		8		4
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6
AD5	4	12
Totale AD	10	34	10	43	10	43
AST11	1		1		1
AST10				1		1
AST9				3		3
AST8		2	2	3	2	3
AST7	1	2	1	6	1	6
AST6	1	4	1	4	1	4
AST5	1	2		3		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	7		1		1
AST2
AST1		1
Totale AST	7	22	7	22	7	22
Totale	17	56	17	65	17	65
Totale generale	73		82		82

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/29

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008

(2008/241/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
2	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	Totale del titolo 2	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
3	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)
3 0	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)	800 000	604 200	331 270,—
	Totale del titolo 3	800 000	604 200	331 270,—
	TOTALE GENERALE	40 100 000	28 898 648	17 200 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	870 000	800 000	400 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	75 000	27 000	10 500,—
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	750 000	615 000	420 000,—
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30 000	33 000	20 000,—
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	555 000	242 677	137 058,—
	Totale del titolo 1	16 660 000	9 598 400	6 084 100,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1	INFORMATICA	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	70 000	740 000	447 520,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	395 000	145 000	83 960,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	420 000	275 000	130 000,—
2 5	RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE	470 000	564 000	248 000,—
	Totale del titolo 2	6 060 000	6 268 000	3 730 570,—
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	Totale del titolo 3	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	TOTALE GENERALE	40 100 000	28 898 648	17 146 082,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	—	—	3	4	4
AD 10	—	—	—	9	8	5
AD 9	—	—	—	9	4	—
AD 8	—	—	—	17	13	8
AD 7	—	—	—	13	8	—
AD 6	—	—	—	14	8	—
AD 5	—	—	—	16	8	8
Totale AD	—	—	—	86	56	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	4	4	2
AST 5	—	—	—	7	2	—
AST 4	—	—	—	12	15	7
AST 3	—	—	—	5	3	1
AST 2	—	—	—	3	—	—
AST 1	—	—	—	10	8	12
Totale AST	—	—	—	44	34	22
Totale generale	—	—	—	130	90	50

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/33

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008

(2008/242/CE)

Obiettivi generali

Preambolo

Con riferimento alle spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 4 1) si rileva che gli importi in corrispondenza della denominazione «iniziale 2007» rappresentano i costi che figurano nei contratti PHARE IV (capitolo 4 1). Gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» rappresentano le spese previste nel corso dell’anno tenuto conto degli importi riscossi nel 2006 (236 540 EUR) e delle possibili entrate del bilancio 2007 (213 460 EUR) per un totale complessivo pari a 450 000 EUR.

Per quanto concerne le spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 4 3), gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» sono intesi a presentare la base legale, sottoscritta e riportata nel bilancio 2007 dell’Agenzia EU-OSHA, per un totale di 227 100 EUR

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Totale del titolo 1	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
2	ALTRE SOVVENZIONI
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	183 202	207 202	136 300,—
	Totale del titolo 2	183 202	207 202	136 300,—
5	ENTRATE VARIE
5 0	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
5 2	RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI	p.m.	p.m.	0,—
5 4	ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	279 941	58 786,—
6	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO		p.m.	67 470,—
	Totale del titolo 6		p.m.	67 470,—
	TOTALE GENERALE	14 946 552	14 927 703	12 459 096,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITÀ	p.m.	2 500	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	5 036 888	4 797 295	3 956 189,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	855 502	941 723	775 319,—
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	428 128	365 034	420 071,—
2 2	COSTI RELATIVI A BENI MOBILI	65 243	47 388	26 711,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50 953	71 841	82 123,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	183 488	196 921	158 996,—
	Totale del titolo 2	1 583 314	1 622 907	1 463 220,—
3	SPESE OPERATIVE
3 0	OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Totale del titolo 3	7 900 000	8 009 941	7 022 137,—
4	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE
4 0	PROGRAMMA PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAMMA PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005	164 610	227 100
4 4	PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA	198 740
	Totale del titolo 4	426 350	497 560	585 406,—
5	RISERVA
	Totale del titolo 5
	TOTALE GENERALE	14 946 552	14 927 703	13 026 952,—

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Posti
	2006		2007		2008
	Posti effettivamente occupati all'31.12.2006	Posti autorizzati	Posti effettivamente occupati all'1.12.2007	Posti autorizzati	Posti autorizzati
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Totale AD	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Totale AST	16	20	20	20	20
Totale generale	33	40	39	42	44

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/37

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) per l'esercizio 2008

(2008/243/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	ENTRATE
1 0	ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
	Totale del titolo 1	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
2	SUSSIDI
2 0	PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
3	RISERVA
3 0	RISERVA PER DEFICIT	2 935 000	3 535 278	987 429,78
	Totale del titolo 3	2 935 000	3 535 278	987 429,78
5	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 0	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12 000	12 000	13 726,05
	Totale del titolo 5	12 000	12 000	13 726,05
6	ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE	15 000	15 000	14 950,33
	Totale del titolo 6	15 000	15 000	14 950,33
9	ENTRATE VARIE
9 1	INTERESSI SUL CONTO	75 000	680 000	495 726,43
9 2	DONAZIONI E LASCITI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA, CROAZIA E FYROM	175 000	172 122	327 878,—
	Totale del titolo 9	250 000	852 122	823 604,43
	TOTALE GENERALE	12 577 000	13 405 400	10 317 732,51

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008		Stanziamenti 2007		Esecuzione 2006
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE DIPENDENTE DALL'UCVV
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	4 400 000	4 400 000	4 200 000	4 200 000	4 037 243,71	4 037 243,71
1 2	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	80 000	80 000	80 000	80 000	51 901,50	51 901,50
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO	100 000	100 000	100 000	100 000	86 935,96	86 935,96
1 5	SERVIZIO SOCIALE	10 000	10 000	10 000	10 000	8 894,31	8 894,31
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	17 000	17 000	17 000	17 000	9 456,65	9 456,65
	Totale del titolo 1	4 817 000	4 817 000	4 617 000	4 617 000	4 404 432,13	4 404 432,13
2	IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	225 369,97	225 369,97
2 1	INFORMATICA	465 000	465 000	765 000	765 000	437 838,82	437 838,82
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	220 000	220 000	220 000	220 000	101 393,84	101 393,84
2 3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	192 000	192 000	192 000	192 000	207 554,44	207 554,44
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	100 000	100 000	100 000	100 000	95 917,90	95 917,90
2 5	RIUNIONI E CONVOCAZIONI	300 000	300 000	300 000	300 000	438 552,04	438 552,04
2 6	REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI	220 000	220 000	120 000	120 000	48 000,—	48 000,—
	Totale del titolo 2	1 897 000	1 897 000	3 097 000	3 097 000	1 554 627,01	1 554 627,01
3	SPESE OPERATIVE
3 0	INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI	5 280 000	4 800 000	5 400 000	4 300 000	4 903 506,42	3 833 927,92
3 1	MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME	216 000	200 000	216 000	160 000	194 945,68	189 546,54
3 3	ESAME DELLE DENOMINAZIONI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	14 140,—
3 4	PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI	250 000	248 000	300 000	300 000	173 976,33	135 900,51
3 5	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	500 000	400 000	500 000	400 000	3 000,—	138 304,15
3 6	CONSULENTI SPECIALI	40 000	40 000	80 000	65 400	21 265,86	22 756,83
3 7	PROGETTO PER TURCHIA, CROAZIA E FYROM	175 000	175 000	400 000	476 000	100 000,—	24 097,42
	Totale del titolo 3	6 461 000	5 863 000	6 896 000	5 701 400	5 396 694,29	4 358 673,37
10	ALTRE SPESE
10 0	STANZIAMENTI PROVVISORI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	RIMBORSO SUSSIDIO CE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALE GENERALE	13 175 000	12 577 000	14 610 000	13 415 400	11 355 753,43	10 317 732,51

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2008		2007
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	1	—	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	1	—	1	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale AD	3	5	3	4
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	2	1	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Totale AST	9	26	9	26
Totale generale	12	31	12	30

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/43

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008

(2008/244/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI
1 0	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI	40 190 105	36 378 250	31 125 801,—
	Totale del titolo 1	40 190 105	36 378 250	31 125 801,—
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
3 0	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	1 968 000	1 588 750	1 233 598,—
	Totale del titolo 3	1 968 000	1 588 750	1 233 598,—
4	ALTRE ENTRATE
4 0	ALTRE ENTRATE	350 000	450 000	936 823,—
	Totale del titolo 4	350 000	450 000	936 823,—
5	ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
5 0	ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	p.m.	16 994 002	10 545 392,—
	Totale del titolo 5	p.m.	16 994 002	10 545 392,—
6	RIMBORSI AI CLIENTI
6 0	RIMBORSI AI CLIENTI	p.m.	–9 295 414	0,—
	Totale del titolo 6	p.m.	–9 295 414	0,—
	TOTALE GENERALE	42 508 105	46 115 588	43 841 614,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	21 304 500	17 598 800	13 645 964,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	100 000	64 136,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	242 000	205 000	160 139,—
1 5	MOBILITÀ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	103 000	134 000	117 500,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	7 000	7 000	1 535,—
1 9	PENSIONI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	21 756 500	18 044 800	13 989 274,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 664 000	2 510 000	1 209 719,—
2 1	INFORMATICA	2 640 000	2 815 000	2 137 735,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	229 000	147 500	113 788,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	412 500	372 000	277 323,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	230 000	236 000	155 695,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	85 000	75 000	55 077,—
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE	40 500	27 500	0,—
	Totale del titolo 2	5 301 000	6 183 000	3 949 337,—
3	SPESE OPERATIVE
3 0	PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA	12 424 605	12 793 200	8 909 001,—
3 1	ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	18 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	12 442 605	12 793 200	8 909 001,—
10	ACCANTONAMENTI
10 0	STANZIAMENTI DI PREVISIONE	3 008 000	9 094 588	0,—
	Totale del titolo 10	3 008 000	9 094 588	0,—
	TOTALE GENERALE	42 508 105	46 115 588	26 847 612,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	1	1	1	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	3	5	5	3	3	4
AD 11	5	5	7	5	9	11
AD 10	13	15	15	12	6	6
AD 9	—	2	4	9	11	12
AD 8	4	3	1	10	8	7
AD 7	—	—	3	3	6	12
AD 6	—	—	7	24	27	27
AD 5	—	—	—	4	12	11
Totale AD	26	31	43	71	83	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	2	3	3	2	1	1
AST 7	3	5	5	2	3	3
AST 6	3	2	4	4	6	6
AST 5	4	5	6	6	5	6
AST 4	1	1	2	5	10	11
AST 3	3	3	1	19	21	27
AST 2	—	—	—	5	9	9
AST 1	—	—	—	13	12	14
Totale AST	16	19	21	56	67	78
Totale	42	50	64	127	150	169

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/47

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008

(2008/245/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
2	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Totale del titolo 2	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
5	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	207 173	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	207 173	0,—
	TOTALE GENERALE	15 000 000	14 605 439	9 393 907,50

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	230 000	238 000	172 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	17 000	16 000	11 018,12
1 5	MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	104 000	156 000	97 546,09
1 6	SERVIZIO SOCIALE	210 000	75 000	42 700,80
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	15 000	13 000	12 386,41
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	6 926 000	4 880 000	3 730 391,74
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	ELABORAZIONE DATI	605 000	758 000	221 845,83
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	99 000	196 000	85 177,14
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	83 000	171 000	37 572,91
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	164 000	155 000	79 487,34
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	p.m.	p.m.	0,—
2 6	STUDI, INDAGINI, CONSULENZE	35 000	94 000	78 510,—
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	2 253 000	2 535 844	913 154,79
3	SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 1	RETI	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	RICERCA E STUDI	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE	640 000	993 329	846 252,13
3 9	RISERVA PER IL TITOLO 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	5 821 000	6 791 329	3 633 805,99
4	ALTRE SPESE
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Totale del titolo 4	p.m.	191 093	328 921,—
	TOTALE GENERALE	15 000 000	14 398 266	8 606 273,52

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Totale A*	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	23	23	22
Totale generale	—	—	—	49	46	37

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/51

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio 2008

(2008/246/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
1 1	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	Totale del titolo 1	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
2	ALTRE SOVVENZIONI
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	0	4 200 000	105 575,72
	Totale del titolo 2	0	4 200 000	105 575,72
3	STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA
3 0	STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA	0	599 000	0,—
	Totale del titolo 3	0	599 000	0,—
4	ENTRATE VARIE
4 0	ENTRATE VARIE	0	0	772 004,70
	Totale del titolo 4	0	0	772 004,70
5	ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA
5 0	ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	Totale del titolo 5	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	TOTALE GENERALE	234 199 000	241 759 000	277 085 772,92

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008		Stanziamenti 2007		Esecuzione 2006
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	SERVIZIO SOCIALE	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Totale del titolo 1	15 422 000	15 422 000	18 701 500	18 701 500	17 303 797,01	17 502 084,38
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	INFORMATICA	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Totale del titolo 2	4 578 000	4 578 000	5 857 500	5 857 500	4 704 904,21	4 650 556,12
3	PROGETTI
3 1	PROGRAMMI PER IL KOSOVO	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	PROGRAMMI PER LA SERBIA	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	ALTRI DONATORI	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	Totale del titolo 3	144 784 186	214 199 000	305 656 773	217 200 000	186 683 826,36	253 959 862,26
4	SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO
4 0	SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	Totale del titolo 4	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	TOTALE GENERALE	164 784 186	234 199 000	330 215 773	241 759 000	208 692 527,58	277 085 772,92

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2006	2006 (rev. 1)	2007	2008
Agenti temporanei a Belgrado	29	26	25	25
AD15
AD14	1
AD13
AD12	17	17	17	17
AD11
AD10	6	6	5	6
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10	1	1	1	1
AST9
AST8
AST7		1	1	1
AST6		1	1
AST5	3
AST4
AST3
C	1
SNE Belgrade
		2	2	2
Agenti locali a Belgrado	62	61	61	60
Gruppo I	3	3	3	3
Gruppo II	29	29	29	29
Gruppo III	7	7	7	7
Gruppo IV	16	16	16	15
Gruppo V	6	5	5	5
Gruppo VI	1	1	1	1
Agenti temporanei a Podgorica	3	4	5	5
AD15
AD14
AD13
AD12	2	2	2	2
AD11
AD10	1	1	2	2
AD9
AD8
AD7		1	1	1
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
Agenti locali a Podgorica	13	13	14	14
Gruppo I	3	3	3	3
Gruppo II	4	4	5	5
Gruppo III	2	2	3	3
Gruppo IV	3	3	2	2
Gruppo V	1	1	1	1
Gruppo VI
Agenti temporanei a Pristina	24	23	23	14
AD15
AD14
AD13
AD12	10	7	7	5
AD11
AD10	9	9	9	6
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9		3	3	2
AST8
AST7
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3
AST4
AST3
Agenti locali a Pristina	54	49	49	41
Gruppo I	11	10	10	9
Gruppo II	15	17	17	15
Gruppo III	4	3	3	3
Gruppo IV	17	13	13	11
Gruppo V	6	5	5	2
Gruppo VI	1	1	1	1
Agenti temporanei a Skopje	22	19	18	14
AD15
AD14
AD13
AD12	13	11	11	7
AD11
AD10	4	4	4	4
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9		1	1	1
AST8
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1
AST4
AST3
Agenti locali a Skopje	41	41	41	38
Gruppo I	5	5	5	5
Gruppo II	19	19	19	18
Gruppo III	2	2	2	2
Gruppo IV	12	12	12	10
Gruppo V	3	3	3	3
Agenti temporanei a Salonicco	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11
AD10	9	6	6	6
AD9
AD8		4	4	2
AD7	1
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9
AST8	2	2	2	2
AST7
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4
AST3
Agenti contrattuali a Salonicco	28	29	29	28
Gruppo di funzioni IV
Gruppo di funzioni III	7	8	8	8
Gruppo di funzioni II	17	17	17	16
Gruppo di funzioni I	4	4	4	4

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/59

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008

(2008/247/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—
	Totale del titolo 1	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—
2	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
3	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI
3 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	0,—
4	ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
4 0	ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
9 1	ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	129 469	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	129 469	0,—
	TOTALE GENERALE	66 400 000	52 336 775	36 407 900,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	31 714 000	22 471 271	16 452 467,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	554 000	266 828	323 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	637 000	519 809	259 297,—
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	905 000	558 729	518 782,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	194 000	216 982	141 647,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	80 000	26 151	26 324,—
	Totale del titolo 1	34 084 000	24 059 770	17 721 517,—
2	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 273 000	4 013 500	2 513 875,—
2 1	SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI	2 975 000	2 175 000	2 250 381,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	253 000	1 718 887	1 190 819,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300 000	319 366	181 188,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	621 000	601 286	390 569,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	290 000	519 331	510 601,—
	Totale del titolo 2	8 712 000	9 347 370	7 037 433,—
3	SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ
3 0	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	9 830 000	9 192 575	4 987 377,—
3 1	COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA	4 625 000	2 266 585	1 708 084,—
3 2	COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO	1 279 000	1 300 000	591 275,—
3 3	RELAZIONI ESTERNE	810 000	705 306	949 928,—
3 4	COMUNICAZIONE	2 416 000	2 671 000	1 150 013,—
3 5	SUPPORTO OPERATIVO	4 644 000	2 664 700	2 262 273,—
	Totale del titolo 3	23 604 000	18 800 166	11 648 950,—
	TOTALE GENERALE	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2006		2007		Gruppo di funzioni e grado	2008
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei		Posti permanenti	Posti temporanei
A*16	—	—	—	—	AD 16	—	—
A*15	—	1	—	1	AD 15	—	1
A*14	—	2	1	1	AD 14	—	2
A*13	—	—	—	—	AD 13	—	—
A*12	—	8	1	12	AD 12	1	12
A*11	—	19	—	16	AD 11	—	14
A*10	—	—	1	2	AD 10	1	2
A*9	1	14	1	21	AD 9	1	26
A*8	—	29	—	30	AD 8	—	31
A*7	1	28	1	35	AD 7	1	42
A*6	—	21	1	22	AD 6	1	26
A*5	—	17	—	20	AD 5	—	24
Totale A*	2	139	6	160	Totale AD	5	180
B*11	—	—	—	—	AST 11	—	—
B*10	—	—	—	—	AST 10	—	—
B*9	—	—	—	—	AST 9	—	—
B*8	—	—	—	1	AST 8	—	1
B*7	—	4	—	5	AST 7	—	5
B*6	—	—	—	2	AST 6	—	3
B*5	—	16	2	20	AST 5	2	16
B*4	1	4	—	30	AST 4	—	35
B*3	—	12	—	20	AST 3	—	21
			—	21	AST 2	—	29
			2	31	AST 1	2	36
Totale B*	1	36	4	130	Totale AST	4	146
C*7	—	—	—	—		—	—
C*6	—	—	—	—		—	—
C*5	—	—	—	—		—	—
C*4	1	20	—	—		—	—
C*3	—	2	—	—		—	—
C*2	—	18	—	—		—	—
C*1	—	31	—	—		—	—
Totale C*	1	71	—	—		—	—
Totale	4	246	10	290	Totale	9	326
Totale generale	250		300		335

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/63

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008

(2008/248/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008		Esercizio 2007		Esercizio 2006
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	Totale del titolo 2	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	TOTALE GENERALE	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008		Stanziamenti 2007		Esecuzione 2006
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE	375 000	375 000	375 000	375 000
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	Totale del titolo 1	17 060 000	17 060 000	15 320 258	15 320 258	12 704 870,—	10 387 067,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	Totale del titolo 2	2 740 000	2 740 000	3 179 705	3 179 705	2 549 726,—	1 943 908,—
3	SPESE OPERATIVE
3 1	SVILUPPO DI BANCHE DATI	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3	RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4	SPESE DI TRADUZIONE	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5	STUDI	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6	SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7	INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8	MISURE ANTINQUINAMENTO	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	Totale del titolo 3	24 635 000	27 225 000	29 749 059	29 749 059	19 032 582,—	11 638 398,—
	TOTALE GENERALE	44 435 000	47 025 000	48 249 022	48 249 022	34 287 178,—	23 969 373,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2008		2007		2006
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	2	1	1		1
AD 12	2	8	2	6	1	5
AD 11	1	10	1	7	1	6
AD 10	1	16	5	12	2	9
AD 9		16		15		18
AD 8		15		14		9
AD 7		14		12	5	9
AD 6		11		9		8
AD 5		7		7		7
Totale AD	5	101	9	85	9	74
AST 11
AST 10
AST 9		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		2
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		3
AST 4		10		10		10
AST 3		15		15		11
AST 2		13		14		12
AST 1		6		6		6
Totale AST	1	1	1	58	1	48
Totale	6	10	10	143	10	122
Totale generale	165		153		132

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/67

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008

(2008/249/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Totale del titolo 1	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
2	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Totale del titolo 2	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
3	CONTRIBUTO DI PAESI TERZI
3 0	CONTRIBUTO DI PAESI TERZI	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Totale del titolo 3	1 620 000	1 404 000	453 200,—
4	ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	500 000	836 000	1 200 066,36
	Totale del titolo 4	500 000	836 000	1 200 066,36
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA
5 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	700 000	418 000	487 776,98
	Totale del titolo 5	700 000	418 000	487 776,98
6	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	85 000	57 000	0,—
	Totale del titolo 6	85 000	57 000	0,—
7	RETTIFICHE DI BILANCIO
7 0	RETTIFICHE DI BILANCIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	86 255 000	72 045 000	66 831 670,34

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	120 000	45 000	68 833,51
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	10 000	50 000	20 219,45
	Totale del titolo 1	47 110 000	33 745 000	24 001 179,56
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	293 000	538 000	338 370,98
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	889 000	756 000	461 391,48
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	970 000	580 000	357 885,98
	Totale del titolo 2	11 212 000	9 889 000	7 459 780,69
3	SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)	570 000	700 000	95 718,23
3 2	SVILUPPO BANCHE DATI	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	370 000	270 000	84 278,04
3 4	SPESE PER RIUNIONI	765 000	690 000	417 136,99
3 5	SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	FORMAZIONE TECNICA	537 000	280 000	23 820,—
3 9	ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO	970 000	510 000	480 900,78
	Totale del titolo 3	27 433 000	27 911 000	30 605 721,72
4	PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI
4 0	COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI	500 000	500 000	0,—
4 1	PROGRAMMI DI RICERCA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	500 000	500 000	0,—
5	ALTRE SPESE
5 0	ACCANTONAMENTI	p.m.	0	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	0	0,—
	TOTALE GENERALE	86 255 000	72 045 000	62 066 681,97

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
Totale AD	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
Totale AST	—	—	—	108	105	83
Totale generale	—	—	—	452	467	328
() Per facilitare l'equiparabilità con gli anni precedenti, si è provveduto a classificare i posti per il 2006 e il 2005 in base alla struttura d’inquadramento entrata in vigore il 1o maggio 2006, raggruppando i posti AST precedentemente frazionati — allo stesso grado — tra le vecchie categorie C e B*.

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/71

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008

(2008/250/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
	Totale del titolo 1	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
2	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
2 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	p.m.	182 400	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	182 400	0,—
3	ALTRI CONTRIBUTI
3 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	0,—
4	GESTIONE AMMINISTRATIVA
4 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	234 528	12 309,—
	Totale del titolo 4	p.m.	234 528	12 309,—
	TOTALE GENERALE	8 160 000	8 416 928	6 612 309,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	4 244 000	3 446 000	3 131 658,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	322 000	341 500	456 697,—
1 3	SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	140 000	141 000	84 417,—
1 4	AGENTI TEMPORANEI	162 000	182 500	298 254,—
	Totale del titolo 1	4 868 000	4 111 000	3 971 026,—
2	FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
2 0	EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	179 000	702 828	477 207,—
2 1	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	37 000	101 100	30 766,—
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	224 000	168 000	181 034,—
2 3	TIC	172 000	163 000	84 716,—
	Totale del titolo 2	612 000	1 134 928	773 723,—
3	SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ DEI GRUPPI	1 000 000	1 205 000	606 354,—
3 2	ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE	305 000	631 000	304 761,—
3 3	OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE	370 000	565 000	194 244,—
3 4	FUNZIONE DI AUDIT INTERNO	125 000	150 000	0,—
3 5	OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO	880 000	620 000	379 963,—
	Totale del titolo 3	2 680 000	3 171 000	1 485 322,—
	TOTALE GENERALE	8 160 000	8 416 928	6 230 071,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2007		2008
	Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale AD	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	2	—	2
Totale AST	—	15	—	15
Totale generale	—	44	—	44

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/75

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008

(2008/251/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Totale del titolo 2	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
3	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
3 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE		1 900 900
	Totale del titolo 9		1 900 900
	TOTALE GENERALE	18 000 000	16 645 000	12 405 715,89

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	MISSIONI E TRAFERTE	170 000	160 000	125 911,46
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	175 000	234 751	77 263,37
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO	130 000	105 460	0,—
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIONI		p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	11 710 000	9 498 600	6 820 452,02
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	810 000	555 200	507 878,04
2 1	INFORMATICA	317 000	692 100	605 556,71
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	141 000	254 700	158 903,82
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83 000	114 500	41 518,16
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI	101 000	106 000	78 547,59
2 5	RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI	125 000	75 000	44 108,64
	Totale del titolo 2	1 577 000	1 797 500	1 436 512,96
3	SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	SPESE OPERATIVE	1 183 000	787 140	945 798,66
	Totale del titolo 3	4 713 000	3 448 000	3 154 319,43
9	SPESE IMPREVISTE
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE		1 900 900	57 000,—
	Totale del titolo 9		1 900 900	57 000,—
	TOTALE GENERALE	18 000 000	16 645 000	11 468 284,41

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posizioni permanenti			Posizioni temporanee
Gruppo di funzioni e grado	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Totale parziale AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Totale parziale AST	—	—	—	23	28	33
Totale	—	—	—	95	102	116

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/79

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2008

(2008/252/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
9	ENTRATE
9 0	PROVENTI ANNUI	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	Totale del titolo 9	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	TOTALE GENERALE	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	10 674 094	9 200 738	6 431 624,—
1 3	SPESE PER MISSIONI E INCARICHI	87 000	96 000	80 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	56 920	75 832	53 997,—
1 6	SERVIZI SOCIALI	73 450	20 000	30 562,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	4 888,—
1 9	PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO		p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	10 896 464	9 397 570	6 601 071,—
2	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0	LOCAZIONE DELL’EDIFICIO	2 734 159	2 521 701	2 252 268,—
2 1	ELABORAZIONE DATI	134 500	190 300	93 322,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	144 800	311 400	331 580,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	109 386	95 200	73 051,—
2 4	SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE	648 000	645 900	545 040,—
	Totale del titolo 2	3 770 845	3 764 501	3 295 261,—
3	SPESE D'ESERCIZIO
3 0	SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA	1 827 000	1 759 297	1 171 801,—
3 1	MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI	925 670	972 756	660 822,—
3 2	PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB	136 000	491 500	498 936,—
3 3	SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE	1 744 521	1 442 700	1 263 394,—
3 4	TRADUZIONE DI CASI	203 500	98 500	170 430,—
3 5	PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE	447 000	440 750	391 395,—
3 6	RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC	49 000	46 426	32 660,—
3 7	FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	5 332 691	5 251 929	4 189 438,—
4	PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE
4 0	PROGETTO AGIS	p.m.	526 951	0,—
4 1	PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	526 951	0,—
	TOTALE GENERALE	20 000 000	18 940 951	14 085 770,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti
	2006		2007		2008
	Autorizzati nel bilancio preventivo		Autorizzati nel bilancio		Autorizzati nel bilancio preventivo
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16		0		0		1
AD 15		1		1		0
AD 14		0		0		0
AD 13		0		0		0
AD 12		0		0		0
AD 11		2		2		0
AD 10		0		0		5
AD 9		4		4		5
AD 8		3		4		2
AD 7		9		11		11
AD 6		2		4		14
AD 5		6		12		3
Totale categoria AD	0	27	—	38	0	41
AST 11		0		0		0
AST 10		0		0		0
AST 9		0		0		1
AST 8		1		1		1
AST 7		1		1		0
AST 6		0		0		1
AST 5		2		2		2
AST 4		17		17		18
AST 3		21		37		59
AST 2		27		26		28
AST 1		16		25		24
Totale categoria AST	0	85	—	109	0	134
Totale generale	0	112	—	147	0	175
Totale personale	112		147		175

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/83

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2008

(2008/253/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Totale del titolo 1	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
2	ENTRATE VARIE
2 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI		p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DEI FITTI		p.m.	0,—
2 2	ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO		p.m.	0,—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE		p.m.	0,—
2 4	DONI E LEGATI		p.m.	0,—
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO		p.m.	0,—
	Totale del titolo 2		p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	400 000	442 000	270 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	607 000	482 000	252 358,—
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	140 000	0	0,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	5 000,—
	Totale del titolo 1	24 507 000	21 008 000	16 025 545,39
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	INFORMATICA	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	383 500	418 000	268 961,95
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	289 000	294 000	165 135,96
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	695 000	614 000	467 812,50
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	p.m.	p.m.	0,—
2 6	SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Totale del titolo 2	16 696 000	15 019 000	10 370 972,54
	TOTALE GENERALE	41 203 000	36 027 000	26 396 517,93

Commento

Bilancio 2007: Questa colonna comprende le modifiche apportate nel quadro dell’adozione del secondo bilancio rettificativo da parte del comitato di direzione il 22 ottobre 2007 e le operazioni di trasferimento approvate con procedura scritta dal comitato di direzione nel dicembre 2007.

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Totale AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	28	28	26
Totale	—	—	—	91	83	75

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/87

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2008

(2008/254/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—
	Totale del titolo 2	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	SPESE PER IL PERSONALE
1 1	STIPENDI	9 468 000	3 400 000	2 435 612,—
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	238 500	192 500	73 685,—
1 3	SPESE DI MISSIONE	469 100	120 000	109 777,—
1 4	FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI	285 800	130 000	52 624,—
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	10 000	10 000	10 000,—
	Totale del titolo 1	10 471 400	3 852 500	2 681 698,—
2	SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 0	UFFICI	1 656 000	640 000	746 651,—
2 1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	1 170 500	1 200 000	228 989,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	14 100	2 000	2 475,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	113 000	32 500	48 920,—
2 4	TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI	30 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	2 983 600	1 874 500	1 027 035,—
3	SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
3 1	RIUNIONI DI ESPERTI	1 100 000	800 000	1 180 000,—
3 2	DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI	300 000	75 000	47 554,—
3 3	ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	459 000	335 000	120 000,—
	Totale del titolo 3	1 859 000	1 210 000	1 347 554,—
	TOTALE GENERALE	15 314 000	6 937 000	5 056 287,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	2	2
AD11	—	—	—	3	1	1
AD10	—	—	—	7	7	3
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	3	3	2
AD7	—	—	—	11	10	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	7	7	—
Totale AD	—	—	—	32	31	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	2	2
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	—
AST4	—	—	—	1	1	1
AST3	—	—	—	—	—	1
AST2				1	1	—
AST1				—	—	—
Totale AST	—	—	—	4	4	4
Totale	—	—	—	35	35	16

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/91

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica per l'esercizio 2008

(2008/255/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	4 100 000	4 100 000
	Totale del titolo 1	4 100 000	4 100 000
2	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA	93 500	p.m.
	Totale del titolo 2	93 500	p.m.
	TOTALE GENERALE	4 193 500	4 100 000

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	2 285 000	1 895 000
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI	40 000	42 000
1 3	INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE	123 000	76 000
1 4	ALTRI SERVIZI	100 000	140 000
	Totale del titolo 1	2 548 000	2 153 000
2	SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	565 000	679 000
2 1	TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE	135 000	140 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	15 000	25 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	25 000	29 000
2 4	SPESE POSTALI	8 000	8 000
2 5	SERVIZI ACCESSORI	100 000	80 000
	Totale del titolo 2	848 000	961 000
3	SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
3 1	RIUNIONI E MISSIONI	494 000	751 000
3 2	ELABORAZIONE DATI OPERATIVI	143 500	185 000
3 3	INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI	160 000	50 000
	Totale del titolo 3	797 500	986 000
	TOTALE GENERALE	4 193 500	4 100 000

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	1
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	1
Totale AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	—	4	4
Totale	—	—	—	—	9	9

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/95

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza europea GNSS (GSA) per l’esercizio 2008

(2008/256/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
2	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI
2 0	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20
	Totale del titolo 2	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008		Stanziamenti 2007		Esecuzione 2006
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE
1 1	SPESE PER IL PERSONALE	5 260 000	5 260 000	3 525 000	3 525 000	481 950,30	481 950,30
1 2	SPESE PER L’ASSUNZIONE	80 000	80 000	136 000	136 000	262 035,09	13 535,37
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	500 000	500 000	277 000	277 000	156 196,02	25 324,64
1 4	SPESE DI FORMAZIONE	100 000	100 000	89 000	89 000	18 460,85	1 459,58
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	8 000	8 000	2 000,—	0,—
	Totale del titolo 1	5 950 000	5 950 000	4 035 000	4 035 000	920 642,26	522 269,89
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	690 000	690 000	410 000	410 000	403 856,27	135 445,23
2 1	SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE	280 000	280 000	240 000	240 000	231 964,58	26 060,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	20 000	20 000	13 000	13 000	0,—	0,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	200 000	200 000	115 000	115 000	235 000,—	19 895,50
2 4	SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	50 000	50 000	38 000	38 000	3 768,17	0,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	270 000	270 000	198 000	198 000	185 433,18	476,12
	Totale del titolo 2	1 510 000	1 510 000	1 014 000	1 014 000	1 060 022,20	181 876,85
3	SPESE D’ESERCIZIO
3 1	SPESE PER STUDI	3 000 000	3 000 000	2 455 000	2 455 000	1 122 025,—	0,—
3 2	SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE	100 000	100 000	95 000	95 000	4 507,09	0,—
3 9	ATTIVITÀ OPERATIVE		12 000 000	428 868 333	428 868 333	0,—	0,—
	Totale del titolo 3	3 100 000	15 100 000	431 418 333	431 418 333	1 126 532,09	0,—
	TOTALE GENERALE	10 560 000	22 560 000	436 467 333	436 467 333	3 107 196,55	704 146,74

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2008	2007
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	3
AD 12	2	—
AD 11	2	3
AD 10	3	2
AD 9	1	3
AD 8	12	13
AD 7	12	14
AD 6	9	2
AD 5	2	—
Totale AD	44	41
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	1
AST 5	—	1
AST 4	1	—
AST 3	2	1
AST 2	—	2
AST 1	3	—
Totale AST	6	5
Totale generale	50	46

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/99

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2008

(2008/257/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1 0	SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Totale del titolo 1	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
2	CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI
2 0	CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
5	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA
5 0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	0,—
9	ALTRE ENTRATE
9 0	ALTRE ENTRATE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE	—	—	172 756,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	65 000	40 000	33 005,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	20 000	15 000	6 042,—
1 5	ASSISTENZA TEMPORANEA	—	—	427 210,—
1 6	SERVIZI SOCIALI	5 000	5 000	318,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	0,—
1 8	SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE	—	—	0,—
	Totale del titolo 1	3 237 500	2 753 500	1 460 221,—
2	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	100 000	62 500	61 977,—
2 1	SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE	218 500	166 000	162 056,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE	80 000	84 500	122 107,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	92 000	55 500	54 251,—
2 4	SPESE POSTALI	3 000	3 000	2 467,—
	Totale del titolo 2	493 500	371 500	402 858,—
3	SPESE DI GESTIONE
3 0	ENTI ED ORGANI	407 000	374 000	420 284,—
3 1	CORSI E SEMINARI	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	VALUTAZIONE	42 500	40 000	6 346,—
3 5	MISSIONI	201 500	150 000	0,—
3 6	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	—	—	0,—
3 7	ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE	70 000	60 000	0,—
3 8	ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI	—	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	4 969 000	4 314 000	2 416 975,—
	TOTALE GENERALE	8 700 000	7 439 000	4 280 054,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	5	5
Totale AD	—	—	—	—	10	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST 4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Totale generale	—	—	—	—	22,5	22,5

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/103

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2008

(2008/258/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
9	ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	ALTRE ENTRATE	p.m.	p.m.	226 300,—
	Totale del titolo 9	70 432 000	42 150 300	19 166 300,—
	TOTALE GENERALE	70 432 000	42 150 300	19 166 300,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	ASSUNZIONE	306 000	225 000	77 000,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	465 000	420 000	275 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	40 000	16 000	500,—
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	385 000	541 000	73 574,—
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	51 000	24 000	3 700,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	125 000	70 000	24 570,—
	Totale del titolo 1	13 860 000	9 387 500	4 188 094,—
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	INFORMATICA	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	107 000	426 000	17 337,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	579 000	403 000	57 685,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	443 000	428 000	71 889,—
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	760 000	436 500	204 286,—
2 6	AUDIT E VALUTAZIONE	340 000
	Totale del titolo 2	5 937 000	5 266 500	488 074,—
3	ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	OPERAZIONI	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	RISK ANALYSIS	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	FORMAZIONE	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	RICERCA E SVILUPPO	600 000	350 000	96 872,—
3 4	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE	p.m.	500 000	0,—
3 5	ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	RISERVA OPERATIVA	1 000 000	656 300	0,—
	Totale del titolo 3	50 635 000	27 496 300	11 691 148,—
	TOTALE GENERALE	70 432 000	42 150 300	16 367 316,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2008		2007		Risultati 2006
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD16		—		—		—
AD15		1		—		—
AD14		1		1		1
AD13		6		1		1
AD12		3		6		3
AD11		7		7		1
AD10		7		7		2
AD9		1		1		—
AD8		11		2		1
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		3		—		—
Totale AD		40		25		9
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		5		5		3
AST7		4		4		2
AST6		4		3		1
AST5		8		8		2
AST4		3		2		—
AST3		5		2		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Totale AST		29		24		9
Totale C*		—		—		—
Totale D*		—		—		—
Totale generale		69		49		18

2.4.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/107

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008

(2008/259/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI	3 806 000
	Totale del titolo 1	3 806 000
2	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	62 619 000
	Totale del titolo 2	62 619 000
3	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA	p.m.
	Totale del titolo 3	p.m.
4	ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.
	Totale del titolo 4	p.m.
5	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.
	Totale del titolo 5	p.m.
6	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI
6 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI	p.m.
	Totale del titolo 6	p.m.
9	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
9 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.
	TOTALE GENERALE	66 425 000

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	23 277 000
1 2	SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE	6 912 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	375 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE	374 000
1 5	FORMAZIONE	658 000
1 6	SERVIZI ESTERNI	1 708 000
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	25 000
	Totale del titolo 1	33 329 000
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 470 000
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	8 239 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	726 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	272 000
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	350 000
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	20 000
	Totale del titolo 2	13 077 000
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	1 190 000
3 1	HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA	1 093 000
3 2	COMUNICAZIONE	6 710 000
3 3	COMITATI E FORUM	3 300 000
3 4	SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH	3 661 000
3 5	OPERAZIONI REACH	1 560 000
3 6	COMMISSIONE DI RICORSO	200 000
3 7	ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI	55 000
3 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	2 250 000
	Totale del titolo 3	20 019 000
	TOTALE GENERALE	66 425 000

Tabella dell’organico

Categorie et gradi	Posti permanenti			Posti temporanei
Categorie et gradi	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	2
AD 13	—	—	—	—	—	9
AD 12	—	—	—	—	—	11
AD 11	—	—	—	—	—	13
AD 10	—	—	—	—	—	15
AD 9	—	—	—	—	—	15
AD 8	—	—	—	—	—	15
AD 7	—	—	—	—	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	12
AD 5	—	—	—	—	—	8
Totale AD	—	—	—	—	—	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	2
AST 8	—	—	—	—	—	12
AST 7	—	—	—	—	—	11
AST 6	—	—	—	—	—	14
AST 5	—	—	—	—	—	19
AST 4	—	—	—	—	—	25
AST 3	—	—	—	—	—	20
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	—	—	104
Totale	—	—	—	—	—	220

		ISSN 1725-258X
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea		L 91

Edizione in lingua italiana	Legislazione	51° anno 2 aprile 2008

Sommario		II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria	pagina
		BILANCI
		2008/235/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2008	1
		2008/236/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008	5
		2008/237/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008	9
		2008/238/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2008	15
		2008/239/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008	21
		2008/240/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008	25
		2008/241/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008	29
		2008/242/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008	33
		2008/243/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) per l'esercizio 2008	37
		2008/244/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008	43
		2008/245/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008	47
		2008/246/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio 2008	51
		2008/247/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008	59
		2008/248/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008	63
		2008/249/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008	67
		2008/250/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008	71
		2008/251/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008	75
		2008/252/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2008	79
		2008/253/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2008	83
		2008/254/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2008	87
		2008/255/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica per l'esercizio 2008	91
		2008/256/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza europea GNSS (GSA) per l’esercizio 2008	95
		2008/257/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2008	99
		2008/258/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2008	103
		2008/259/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008	107