ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 12 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
2017/C 12/01 |
||
2017/C 12/02 |
||
2017/C 12/03 |
||
2017/C 12/04 |
||
2017/C 12/05 |
||
2017/C 12/06 |
||
2017/C 12/07 |
Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.
IT |
|
IV Informazioni
13.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 12/1 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 12/01)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
189 000 |
|
189 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
|||
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI |
754 412 |
|
754 412 |
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
305 |
|
305 |
|
Titolo 4 — Totale |
754 717 |
|
754 717 |
8 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
|||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 8 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
10 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 10 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
20 899 717 |
1 132 |
20 900 849 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
13 080 500 |
13 080 500 |
– 136 297 |
– 136 297 |
12 944 203 |
12 944 203 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
115 900 |
115 900 |
–5 900 |
–5 900 |
110 000 |
110 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
306 000 |
306 000 |
–55 456 |
–55 456 |
250 544 |
250 544 |
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO |
17 000 |
17 000 |
–5 497 |
–5 497 |
11 503 |
11 503 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
8 400 |
8 400 |
–3 350 |
–3 350 |
5 050 |
5 050 |
|
Titolo 1 — Totale |
13 527 800 |
13 527 800 |
– 206 500 |
– 206 500 |
13 321 300 |
13 321 300 |
2 |
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
625 600 |
625 600 |
– 119 649 |
– 119 649 |
505 951 |
505 951 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
768 150 |
768 150 |
74 695 |
74 695 |
842 845 |
842 845 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
56 100 |
56 100 |
46 871 |
46 871 |
102 971 |
102 971 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
74 570 |
74 570 |
–16 785 |
–16 785 |
57 785 |
57 785 |
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
26 200 |
26 200 |
–6 000 |
–6 000 |
20 200 |
20 200 |
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
1 650 620 |
1 650 620 |
19 132 |
19 132 |
1 669 752 |
1 669 752 |
3 |
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
||||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
667 580 |
667 580 |
39 300 |
39 300 |
706 880 |
706 880 |
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 538 000 |
3 538 000 |
124 200 |
124 200 |
3 662 200 |
3 662 200 |
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
761 000 |
761 000 |
25 000 |
25 000 |
786 000 |
786 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
4 966 580 |
4 966 580 |
188 500 |
188 500 |
5 155 080 |
5 155 080 |
4 |
SPESE ASSEGNATE |
||||||
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI |
754 412 |
754 412 |
|
|
754 412 |
754 412 |
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
305 |
305 |
|
|
305 |
305 |
|
Titolo 4 — Totale |
754 717 |
754 717 |
|
|
754 717 |
754 717 |
8 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
||||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titolo 8 — Totale |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
||||||
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titolo 10 — Totale |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
20 899 717 |
20 899 717 |
1 132 |
1 132 |
20 900 849 |
20 900 849 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2016 |
2017 |
||
Impegni pre-2016 ancora da onorare |
112 947 |
112 947 |
— |
Stanziamenti 2016 |
706 880 |
593 933 |
112 947 |
Totale |
819 827 |
706 880 |
112 947 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2016 |
2017 |
||
Impegni pre-2016 ancora da onorare |
1 380 615 |
1 380 615 |
— |
Stanziamenti 2016 |
3 662 200 |
2 281 585 |
1 380 615 |
Totale |
5 042 815 |
3 662 200 |
1 380 615 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2016 |
2017 |
||
Impegni pre-2016 ancora da onorare |
149 674 |
149 674 |
— |
Stanziamenti 2016 |
786 000 |
636 326 |
149 674 |
Totale |
935 674 |
786 000 |
149 674 |
13.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 12/6 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1
(2017/C 12/02)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
1 1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
1 2 |
SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI |
— |
|
— |
|
Titolo 1 — Totale |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
2 |
ALTRE SOVVENZIONI |
|||
2 1 |
PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA |
389 962,64 |
3 177,99 |
393 140,63 |
2 2 |
STRATEGIA DI PREADESIONE |
210 000 |
|
210 000 |
2 3 |
ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA |
— |
|
— |
|
Titolo 2 — Totale |
599 962,64 |
3 177,99 |
603 140,63 |
3 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
|||
3 1 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 3 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
ALTRE ENTRATE |
|||
4 1 |
ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA |
p.m. |
19 513,76 |
19 513,76 |
4 2 |
INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA |
— |
4 703,22 |
4 703,22 |
4 3 |
ENTRATE VARIE |
— |
|
— |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
24 216,98 |
24 216,98 |
|
TOTALE GENERALE |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
|||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
1 2 |
PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM |
— |
|
— |
|
Titolo 1 — Totale |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
2 |
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
|||
2 1 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
|
Titolo 2 — Totale |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
3 |
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
|||
3 1 |
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
|
Titolo 3 — Totale |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
4 |
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
|||
4 1 |
PROGETTI |
— |
|
— |
|
Titolo 4 — Totale |
— |
|
— |
5 |
RISERVA |
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
13.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 12/9 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 12/03)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
1 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
Titolo 1 — Totale |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
2 |
ALTRE SOVVENZIONI |
|||
2 0 |
ALTRE SOVVENZIONI |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
Titolo 2 — Totale |
1 649 454 |
–60 000 |
1 589 454 |
5 |
ENTRATE VARIE |
|||
5 0 |
RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
|||
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 6 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
5 645 100 |
–30 000 |
5 615 100 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
36 000 |
|
36 000 |
1 5 |
MOBILITÀ |
24 000 |
|
24 000 |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 1 — Totale |
5 705 100 |
–30 000 |
5 675 100 |
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
603 900 |
11 000 |
614 900 |
2 1 |
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE |
542 800 |
|
542 800 |
2 2 |
COSTI RELATIVI A BENI MOBILI |
36 150 |
–22 750 |
13 400 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
54 500 |
–11 000 |
43 500 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
142 600 |
–7 250 |
135 350 |
|
Titolo 2 — Totale |
1 379 950 |
–30 000 |
1 349 950 |
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
3 2 |
COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
3 3 |
COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
3 4 |
PREVENZIONE E RICERCA |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
4 |
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
|||
4 7 |
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI |
941 295 |
|
941 295 |
4 8 |
ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO |
138 059 |
|
138 059 |
4 9 |
NUOVO PROGRAMMA IPA II |
410 000 |
|
410 000 |
|
Titolo 4 — Totale |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
5 |
RISERVA |
|||
5 0 |
RISERVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
Tabella dell'organico
Categoria e grado |
|
|
2016 |
2016 |
2016 — Bilancio rettificativo n. 2 |
||
|
|
Posti autorizzati |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
+ 1 |
2 |
AD 12 |
2 |
– 1 |
1 |
AD 11 |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
3 |
— |
3 |
AD 9 |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
5 |
— |
5 |
AD 6 |
3 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
Totale AD |
24 |
— |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
AST 7 |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
4 |
+ 3 |
7 |
AST 4 |
4 |
– 2 |
2 |
AST 3 |
3 |
– 1 |
2 |
AST 2 |
1 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
Totale AST |
17 |
— |
17 |
AST/SC6 |
|
|
|
AST/SC5 |
|
||
AST/SC4 |
|
||
AST/SC3 |
|
||
AST/SC2 |
|
||
AST/SC1 |
|
||
Totale AST/SC |
|
|
|
Totale generale |
41 |
|
41 |
Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati nel 2016 (espressa in equivalenti a tempo pieno)
Posti da agente contrattuale |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
2016 |
FG IV |
2 |
2 |
2 |
FG III |
12 |
12 |
12 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Totale FG |
24 |
24 |
24 |
Personale locale |
1 |
1 |
1 |
Posti da esperto nazionale distaccato |
— |
— |
— |
Totale |
25 |
25 |
25 |
13.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 12/14 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 12/04)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
1 1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
Titolo 1 — Totale |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
2 |
ENTRATE VARIE |
|||
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 2 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE |
31 778 000 |
|
31 778 000 |
1 2 |
SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI |
1 658 000 |
–25 000 |
1 633 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
33 436 000 |
–25 000 |
33 411 000 |
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
2 1 |
SPESE PER GLI IMMOBILI |
6 192 170 |
80 000 |
6 272 170 |
2 2 |
SPESE IN TIC |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE |
619 000 |
–65 000 |
554 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
10 301 170 |
15 000 |
10 316 170 |
3 |
SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
|||
3 1 |
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
TOTALE GENERALE |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
Tabella dell’organico
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Totale AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Totale |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
Posti da agente contrattuale |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
Totale FG |
339 |
336 |
336 |
Posti da esperto nazionale distaccato |
— |
— |
— |
Totale |
339 |
336 |
336 |
13.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 12/19 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 12/05)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
1 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
|
Titolo 1 — Totale |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
2 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
|||
2 0 |
PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA |
161 070 |
|
161 070 |
|
Titolo 2 — Totale |
161 070 |
|
161 070 |
|
TOTALE GENERALE |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE |
4 674 483 |
–40 000 |
4 634 483 |
1 2 |
SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI |
281 700 |
2 000 |
283 700 |
|
Titolo 1 — Totale |
4 956 183 |
–38 000 |
4 918 183 |
2 |
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||
2 1 |
SPESE PER GLI IMMOBILI |
1 008 500 |
–1 600 |
1 006 900 |
2 2 |
SPESE IN TIC |
200 000 |
12 000 |
212 000 |
2 3 |
BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE |
202 853 |
–20 000 |
182 853 |
|
Titolo 2 — Totale |
1 411 353 |
–9 600 |
1 401 753 |
3 |
SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
|||
3 1 |
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
Titolo 3 — Totale |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
TOTALE GENERALE |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
13.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 12/22 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1
(2017/C 12/06)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
9 |
ENTRATE |
|||
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
253 935 000 |
|
253 935 000 |
9 1 |
ALTRE ENTRATE |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
ENTRATE ASSEGNATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 9 — Totale |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
|
TOTALE GENERALE |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
28 350 000 |
– 360 000 |
27 990 000 |
1 2 |
ASSUNZIONE |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
1 410 000 |
90 000 |
1 500 000 |
1 6 |
ASSISTENZA SOCIALE |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
— |
|
— |
|
Titolo 1 — Totale |
30 636 000 |
– 270 000 |
30 366 000 |
2 |
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
5 355 000 |
– 101 000 |
5 254 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI |
6 890 000 |
5 000 |
6 895 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
163 000 |
29 000 |
192 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
825 000 |
326 000 |
1 151 000 |
2 4 |
SPESE POSTAL |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
2 5 |
RIUNIONI NON OPERATIVE |
515 000 |
–9 000 |
506 000 |
2 6 |
INFORMAZIONE E TRASPARENZA |
674 000 |
–30 000 |
644 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
14 502 000 |
270 000 |
14 772 000 |
3 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
|||
3 0 |
OPERAZIONI |
119 795 000 |
– 818 000 |
118 977 000 |
3 1 |
ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR |
13 680 000 |
1 015 000 |
14 695 000 |
3 2 |
FORMAZIONE |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
500 000 |
1 600 000 |
3 4 |
RISORSE COMUNI |
1 100 000 |
3 175 000 |
4 275 000 |
3 5 |
ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO |
40 000 |
|
40 000 |
3 7 |
SOSTEGNO AL RITORNO |
66 557 000 |
–3 872 000 |
62 685 000 |
3 8 |
COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE |
555 000 |
|
555 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
208 897 000 |
|
208 897 000 |
4 |
SPESE ASSEGNATE |
|||
4 1 |
RELAZIONI ESTERNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
Tabella dell'organico
Gruppo di funzioni e grado |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
Totale AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
Totale generale |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
Posti da agente contrattuale |
2016 |
2015 |
FG IV |
26 |
20 |
FG III |
57 |
48 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Total |
106 |
91 |
Posti da esperto nazionale distaccato |
86 |
86 |
Total |
192 |
177 |
13.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 12/27 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 12/07)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
9 |
ENTRATE |
|||
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
9 1 |
ALTRE ENTRATE |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
ENTRATE ASSEGNATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 9 — Totale |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
TOTALE GENERALE |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
1 2 |
ASSUNZIONE |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 6 |
ASSISTENZA SOCIALE |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
— |
|
— |
|
Titolo 1 — Totale |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
2 |
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
2 4 |
SPESE POSTAL |
130 000 |
|
130 000 |
2 5 |
RIUNIONI NON OPERATIVE |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
2 6 |
INFORMAZIONE E TRASPARENZA |
644 000 |
|
644 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
3 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
|||
3 0 |
OPERAZIONI |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
3 1 |
ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
3 2 |
FORMAZIONE |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
3 4 |
RISORSE COMUNI |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
3 5 |
ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
3 7 |
SOSTEGNO AL RITORNO |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
3 8 |
COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE |
555 000 |
|
555 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
4 |
SPESE ASSEGNATE |
|||
4 1 |
RELAZIONI ESTERNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Tabella dell'organico
Gruppo di funzioni e grado |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
Totale AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
Totale generale |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
Posti da agente contrattuale |
2016 |
2015 |
FG IV |
26 |
20 |
FG III |
57 |
48 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Total |
106 |
91 |
Posti da esperto nazionale distaccato |
86 |
86 |
Total |
192 |
177 |