ISSN 1725-258X
Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
L 85
Edizione in lingua italiana
Legislazione
52° anno
31 marzo 2009
|
ISSN 1725-258X |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85 |
|
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
BILANCI
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/1 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2009
(2009/256/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
16 590 000 |
17 060 000 |
16 316 377,06 |
|
|
Totale del titolo 1 |
16 590 000 |
17 060 000 |
16 316 377,06 |
|
2 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
2 0 |
PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
p.m. |
— |
0,— |
|
2 1 |
PROVENTI DEGLI AFFITTI |
p.m. |
— |
0,— |
|
2 2 |
ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
50 000 |
50 000 |
67 227,16 |
|
2 3 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE |
55 000 |
55 000 |
29 139,27 |
|
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
— |
0,— |
|
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
105 000 |
105 000 |
96 366,43 |
|
3 |
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
3 0 |
SOVVENZIONE DELL'ISLANDA |
19 908 |
18 766 |
20 076,— |
|
3 1 |
SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA |
374 934 |
385 556 |
358 022,— |
|
3 2 |
ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
780 000 |
0,— |
|
3 3 |
ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
35 000 |
35 000 |
116 304,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
429 842 |
1 219 322 |
494 402,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
17 124 842 |
18 384 322 |
16 907 145,49 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
9 853 000 |
9 853 000 |
9 832 000 |
9 832 000 |
8 343 064,35 |
8 343 064,35 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
104 000 |
104 000 |
105 000 |
105 000 |
103 943,40 |
103 943,40 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
289 000 |
289 000 |
261 000 |
261 000 |
168 867,57 |
168 867,57 |
|
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
370 000,— |
370 000,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
8 000 |
8 000 |
5 000 |
5 000 |
14 170,— |
14 170,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
10 554 000 |
10 554 000 |
10 603 000 |
10 603 000 |
9 000 045,32 |
9 000 045,32 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
544 500 |
544 500 |
598 500 |
598 500 |
945 260,57 |
945 260,57 |
|
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
295 000 |
295 000 |
411 000 |
411 000 |
674 742,71 |
674 742,71 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
76 500 |
76 500 |
81 500 |
81 500 |
65 309,59 |
65 309,59 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
103 000 |
103 000 |
90 000 |
90 000 |
69 363,80 |
69 363,80 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
253 000 |
253 000 |
212 000 |
212 000 |
133 962,95 |
133 962,95 |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000,— |
16 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 288 000 |
1 288 000 |
1 409 000 |
1 409 000 |
1 904 639,62 |
1 904 639,62 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ TRASVERSALI |
1 608 830 |
1 286 740 |
734 000 |
640 000 |
770 871,05 |
977 933,65 |
|
3 1 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |
394 842 |
394 842 |
1 184 322 |
1 184 322 |
428 098,— |
428 098,— |
|
3 2 |
RICERCA E SVILUPPO |
1 152 000 |
1 261 830 |
2 215 830 |
1 631 900 |
845 136,81 |
808 227,25 |
|
3 3 |
REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO |
1 678 170 |
1 544 500 |
1 398 000 |
1 479 000 |
1 108 323,96 |
855 738,20 |
|
3 4 |
SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO |
p.m. |
178 700 |
330 170 |
442 100 |
882 818,45 |
1 338 442,29 |
|
3 5 |
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE |
449 000 |
616 230 |
510 000 |
995 000 |
1 198 059,80 |
987 923,82 |
|
|
Totale del titolo 3 |
5 282 842 |
5 282 842 |
6 372 322 |
6 372 322 |
5 233 308,07 |
5 396 363,21 |
|
|
TOTALE GENERALE |
17 124 842 |
17 124 842 |
18 384 322 |
18 384 322 |
16 137 993,01 |
16 301 048,15 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2008 |
2009 |
||||
|
Posti coperti al 31.12.2007 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
|
AD 11 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
|
5 |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AD 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 8 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
|
|
1 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
7 |
|
8 |
|
7 |
|
Totale AD |
11 |
29 |
15 |
32 |
15 |
35 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 4 |
4 |
6 |
4 |
7 |
4 |
7 |
|
AST 3 |
|
5 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 2 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Totale AST |
20 |
29 |
20 |
32 |
20 |
31 |
|
Totale generale |
31 |
58 |
35 |
64 |
35 |
66 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/5 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2009
(2009/257/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
19 750 000 |
20 700 000 |
19 939 979,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
19 750 000 |
20 700 000 |
19 939 979,— |
|
5 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
5 0 |
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
0 |
0 |
|
|
5 2 |
REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI |
0 |
0 |
|
|
5 4 |
ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 9 |
ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
107 514,84 |
|
|
Totale del titolo 5 |
0 |
0 |
107 514,84 |
|
6 |
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
|||
|
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
310 000 |
300 000 |
213 876,31 |
|
|
Totale del titolo 6 |
310 000 |
300 000 |
213 876,31 |
|
|
TOTALE GENERALE |
20 060 000 |
21 000 000 |
20 261 370,15 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
10 455 000 |
10 503 000 |
9 768 929,73 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
450 000 |
450 000 |
450 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
125 000 |
112 000 |
108 450,— |
|
1 8 |
REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
0 |
300 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
11 030 000 |
11 365 000 |
10 327 379,73 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE |
727 500 |
604 000 |
411 981,38 |
|
2 1 |
AFFITTI |
25 000 |
18 000 |
17 900,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
613 000 |
661 000 |
661 353,26 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
29 500 |
48 000 |
43 641,78 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
105 000 |
104 000 |
97 563,36 |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 500 000 |
1 435 000 |
1 232 439,78 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
7 530 000 |
8 200 000 |
8 109 422,77 |
|
|
Totale del titolo 3 |
7 530 000 |
8 200 000 |
8 109 422,77 |
|
|
TOTALE GENERALE |
20 060 000 |
21 000 000 |
19 669 242,28 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2008 |
2009 |
|
Posti permanenti |
Posti permanenti |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
9 |
9 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
2 |
|
AD 7 |
3 |
4 |
|
AD 6 |
2 |
4 |
|
AD 5 |
4 |
2 |
|
Totale AD |
43 |
45 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
4 |
4 |
|
AST 8 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
9 |
9 |
|
AST 6 |
5 |
8 |
|
AST 5 |
14 |
11 |
|
AST 4 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
10 |
8 |
|
AST 2 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Totale AST |
58 |
56 |
|
Totale generale |
101 |
101 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/9 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2009
(2009/258/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
39 627 082 |
36 723 739 |
33 807 060,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
39 627 082 |
36 723 739 |
33 807 060,— |
|
2 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
2 0 |
PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE |
p.m. |
400 000 |
716 255,— |
|
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
40 540 |
36 632,04 |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
440 540 |
752 887,04 |
|
|
TOTALE GENERALE |
39 627 082 |
37 164 279 |
34 559 947,04 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
18 511 000 |
17 307 838 |
16 358 764,77 |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
400 000 |
275 000 |
163 902,42 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
910 000 |
910 000 |
850 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
774 000 |
740 000 |
654 705,30 |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
5 000 |
— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
20 600 000 |
19 232 838 |
18 027 372,49 |
|
2 |
SPESE AMMINISTRATIVE |
|||
|
2 1 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 489 500 |
2 296 000 |
1 860 171,09 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
265 000 |
474 000 |
432 415,99 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
453 500 |
435 000 |
279 528,30 |
|
2 4 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
12 000 |
12 000 |
4 549,26 |
|
2 5 |
GOVERNANCE DELL'AEA |
220 000 |
220 000 |
210 000,— |
|
2 6 |
GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA |
10 000 |
10 000 |
97 088,96 |
|
2 7 |
PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO |
— |
— |
20 873,48 |
|
|
Totale del titolo 2 |
3 450 000 |
3 447 000 |
2 904 627,08 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 3 |
RISORSE |
11 740 000 |
10 693 241 |
9 571 614,61 |
|
3 4 |
AZIONI STRATEGICHE |
3 837 082 |
— |
0,— |
|
3 6 |
AZIONI STRATEGICHE |
— |
3 791 200 |
3 020 785,22 |
|
|
Totale del titolo 3 |
15 577 082 |
14 484 441 |
12 592 399,83 |
|
|
TOTALE GENERALE |
39 627 082 |
37 164 279 |
33 524 399,40 |
Tabella dell’organico
|
Posti permanenti |
|||
|
Categorie e gradi in base al nuovo statuto |
2007 |
2008 |
2009 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
|
1 |
2 |
|
AD 10 |
|
1 |
1 |
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
2 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Totale AD |
1 |
5 |
6 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
1 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Totale AST |
3 |
3 |
3 |
|
Totale generale |
4 |
8 |
9 |
Tabella dell’organico
|
Posti temporanei |
|||
|
Categorie e gradi in base al nuovo statuto |
2007 |
2008 |
2009 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
4 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
1 |
|
|
|
AD 12 |
8 |
9 |
10 |
|
AD 11 |
12 |
8 |
8 |
|
AD 10 |
13 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
4 |
7 |
7 |
|
AD 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 7 |
1 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
5 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Totale AD |
51 |
52 |
56 |
|
AST 11 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
6 |
6 |
7 |
|
AST 7 |
7 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
9 |
9 |
11 |
|
AST 5 |
8 |
5 |
4 |
|
AST 4 |
11 |
10 |
14 |
|
AST 3 |
11 |
15 |
14 |
|
AST 2 |
1 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
1 |
6 |
6 |
|
Totale AST |
61 |
63 |
68 |
|
Totale generale |
107 |
115 |
124 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
23 |
14 |
|
FG III |
7 |
6 |
|
FG II |
15 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
|
Totale FG |
45 |
30 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
28 |
21 |
|
Totale |
73 |
51 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/15 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2009
(2009/259/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)] |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 1 |
AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)] |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27) |
14 772 000 |
17 984 000 |
19 450 000,— |
|
1 3 |
DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
5 100 000 |
|
|
|
|
Totale del titolo 1 |
19 872 000 |
17 984 000 |
19 450 000,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
188 409,86 |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
188 409,86 |
|
10 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|||
|
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
|||
|
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
p.m. |
437 007 |
300 000,— |
|
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
423 623 |
|
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
860 630 |
300 000,— |
|
5 |
MEDA-ETE |
|||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
500 000 |
0,— |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
525 252 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
1 025 252 |
0,— |
|
6 |
TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA |
|||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
p.m. |
609 000,— |
|
6 9 |
TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
414 618 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
414 618 |
609 000,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
19 872 000 |
20 284 500 |
20 547 409,86 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
12 243 000 |
12 243 000 |
11 727 023 |
11 727 023 |
11 318 584,35 |
11 060 387,88 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
1 056 000 |
1 056 000 |
937 000 |
937 000 |
1 056 000,— |
404 853,47 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
210 000 |
210 000 |
194 000 |
194 000 |
166 273,99 |
71 307,36 |
|
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
244 139,48 |
244 139,48 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
10 000 |
10 000 |
8 944 |
8 944 |
9 885,— |
6 331,81 |
|
1 9 |
PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
13 819 000 |
13 819 000 |
13 066 967 |
13 066 967 |
12 794 882,82 |
11 787 020,— |
|
2 |
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
752 000 |
752 000 |
646 014 |
646 014 |
794 508,93 |
616 399,55 |
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
591 000 |
591 000 |
454 600 |
454 600 |
425 426,32 |
296 532,82 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
65 000 |
65 000 |
30 390 |
30 390 |
29 976,59 |
28 034,28 |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
157 000 |
157 000 |
128 530 |
128 530 |
176 187,13 |
77 053,93 |
|
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
50 000 |
50 000 |
53 480 |
53 480 |
49 213,72 |
18 673,55 |
|
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
135 000 |
135 000 |
145 800 |
145 800 |
116 614,03 |
91 015,48 |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 458 814 |
1 458 814 |
1 591 926,72 |
1 127 709,61 |
|
3 |
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
||||||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
735 000 |
735 000 |
747 341 |
640 219 |
838 899,19 |
889 698,92 |
|
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 568 000 |
3 568 000 |
2 710 878 |
2 818 000 |
2 955 436,70 |
2 665 905,32 |
|
|
Totale del titolo 3 |
4 303 000 |
4 303 000 |
3 458 219 |
3 458 219 |
3 794 335,89 |
3 555 604,24 |
|
9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
||||||
|
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||||
|
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 |
SPESE ASSEGNATE |
||||||
|
4 1 |
COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
860 630 |
860 630 |
345 605,88 |
226 238,28 |
|
4 4 |
ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
860 630 |
860 630 |
345 605,88 |
226 238,28 |
|
5 |
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
||||||
|
5 1 |
RISORSE UMANE |
p.m. |
p.m. |
183 307 |
183 307 |
257 401,20 |
192 179,77 |
|
5 2 |
SPESE DI VIAGGIO E DIARIE |
p.m. |
p.m. |
414 000 |
414 000 |
316 902,41 |
206 929,52 |
|
5 3 |
ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI |
p.m. |
p.m. |
412 945 |
412 945 |
272 950,82 |
284 450,24 |
|
5 4 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
389 856,— |
|
5 5 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
32 834,82 |
|
5 6 |
CONTROLLO FINANZIARIO |
p.m. |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
|
5 7 |
IMPREVISTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
1 025 252 |
1 025 252 |
847 254,43 |
1 106 250,35 |
|
6 |
TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA |
||||||
|
6 1 |
SELEZIONE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
112 840,61 |
391 054,49 |
|
6 2 |
GESTIONE DEI CONTRATTI |
p.m. |
p.m. |
213 585 |
213 585 |
152 363,66 |
199 120,74 |
|
6 3 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
p.m. |
p.m. |
78 100 |
78 100 |
29 735,— |
128 470,97 |
|
6 4 |
SPESE AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
122 933 |
122 933 |
160 442,75 |
124 802,82 |
|
6 5 |
RISERVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
p.m. |
414 618 |
414 618 |
455 382,02 |
843 449,02 |
|
|
TOTALE GENERALE |
19 872 000 |
19 872 000 |
20 284 500 |
20 284 500 |
19 829 387,76 |
18 646 271,50 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2009 |
2008 |
Posti ricoperti al 31 dicembre 2008 |
|||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
10 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
3 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale parziale AD |
— |
59 |
— |
54 |
— |
50 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
10 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale parziale AST |
— |
37 |
— |
42 |
— |
36 |
|
Totale |
— |
96 |
— |
96 |
— |
86 |
Per ulteriori informazioni sul bilancio 2009 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/21 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009
(2009/260/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
|||
|
1 0 |
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
138 966 000 |
126 318 000 |
111 752 775,75 |
|
|
Totale del titolo 1 |
138 966 000 |
126 318 000 |
111 752 775,75 |
|
2 |
CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
41 890 000 |
45 997 000 |
44 641 991,52 |
|
|
Totale del titolo 2 |
41 890 000 |
45 997 000 |
44 641 991,52 |
|
3 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
|||
|
3 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
888 000 |
956 000 |
798 000,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
888 000 |
956 000 |
798 000,— |
|
5 |
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
|||
|
5 2 |
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
6 235 000 |
6 824 000 |
6 299 981,48 |
|
|
Totale del titolo 5 |
6 235 000 |
6 824 000 |
6 299 981,48 |
|
6 |
CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
|||
|
6 0 |
CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
360 000 |
600 000 |
582 833,55 |
|
|
Totale del titolo 6 |
360 000 |
600 000 |
582 833,55 |
|
7 |
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
|||
|
7 0 |
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
350 000 |
2 200 000 |
1 213 869,99 |
|
|
Totale del titolo 9 |
350 000 |
2 200 000 |
1 213 869,99 |
|
|
TOTALE GENERALE |
188 689 000 |
182 895 000 |
165 289 452,29 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
56 661 000 |
54 181 000 |
46 251 922,90 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
789 000 |
819 000 |
582 989,33 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
550 000 |
603 000 |
344 684,93 |
|
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
4 350 000 |
2 437 000 |
1 182 324,97 |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
105 000 |
105 000 |
46 500,70 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
38 000 |
38 000 |
35 965,04 |
|
1 8 |
COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI |
1 867 000 |
1 657 000 |
1 426 663,74 |
|
|
Totale del titolo 1 |
64 360 000 |
59 840 000 |
49 871 051,61 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
17 081 000 |
19 468 000 |
15 562 005,16 |
|
2 1 |
SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA |
22 099 000 |
24 682 000 |
25 145 568,75 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 854 000 |
2 132 000 |
2 538 859,02 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
946 000 |
896 000 |
682 157,67 |
|
2 4 |
AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
978 000 |
1 048 000 |
767 388,36 |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
90 000 |
79 000 |
61 839,69 |
|
|
Totale del titolo 2 |
44 048 000 |
48 305 000 |
44 757 818,65 |
|
3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
3 0 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
80 281 000 |
73 742 000 |
64 497 206,27 |
|
|
Totale del titolo 3 |
80 281 000 |
73 742 000 |
64 497 206,27 |
|
9 |
ALTRE SPESE |
|||
|
9 0 |
STANZIAMENTI ACCANTONATI |
p.m. |
1 008 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
1 008 000 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
188 689 000 |
182 895 000 |
159 126 076,53 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti temporanei |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
3 |
5 |
6 |
|
AD 12 |
28 |
34 |
36 |
|
AD 11 |
29 |
33 |
34 |
|
AD 10 |
14 |
33 |
34 |
|
AD 9 |
28 |
22 |
35 |
|
AD 8 |
27 |
42 |
40 |
|
AD 7 |
10 |
43 |
38 |
|
AD 6 |
50 |
23 |
34 |
|
AD 5 |
20 |
9 |
17 |
|
Totale AD |
214 |
252 |
282 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
6 |
6 |
|
AST 9 |
2 |
2 |
5 |
|
AST 8 |
3 |
11 |
12 |
|
AST 7 |
12 |
14 |
15 |
|
AST 6 |
16,5 |
33 |
38 |
|
AST 5 |
14 |
34 |
39 |
|
AST 4 |
18 |
56 |
46 |
|
AST 3 |
53 |
26 |
30 |
|
AST 2 |
26 |
21 |
25 |
|
AST 1 |
60 |
26 |
32 |
|
Totale AST |
206,5 |
229 |
248 |
|
Totale generale |
420,5 |
481 |
530 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
31.12.2007 |
2008 |
2009 |
|
FG IV |
23 |
31 |
35 |
|
FG III |
6 |
9 |
10 |
|
FG II |
25 |
34 |
39 |
|
FG I |
1 |
1 |
1 |
|
Totale FG |
55 |
75 |
85 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
9 |
17 |
28 |
|
Totale |
64 |
92 |
113 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/27 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2009
(2009/261/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
14 400 000 |
14 094 600 |
13 469 321,— |
|
1 2 |
SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI |
p.m. |
500 000 |
550 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
14 400 000 |
14 594 600 |
14 019 321,— |
|
2 |
ALTRE SOVVENZIONI |
|||
|
2 1 |
PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA |
376 795 |
461 414 |
411 706,— |
|
2 2 |
STRATEGIA DI PREADESIONE |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
476 795 |
461 414 |
411 706,— |
|
3 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
|||
|
3 1 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
14 876 795 |
15 056 014 |
14 431 027,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
8 397 450 |
7 836 000 |
7 118 224,— |
|
1 2 |
PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
8 397 450 |
7 836 000 |
7 118 224,— |
|
2 |
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
|||
|
2 1 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |
1 805 578 |
2 006 957 |
2 093 454,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 805 578 |
2 006 957 |
2 093 454,— |
|
3 |
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
|||
|
3 1 |
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |
4 673 767 |
4 713 057 |
4 669 349,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
4 673 767 |
4 713 057 |
4 669 349,— |
|
4 |
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
|||
|
4 1 |
PROGETTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
RISERVA |
|||
|
5 1 |
SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS |
p.m. |
p.m. |
550 000,— |
|
5 3 |
SPESA PER IL PROGRAMMA IPA |
p.m. |
500 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
500 000 |
550 000,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
14 876 795 |
15 056 014 |
14 431 027,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2008 |
2009 |
||||
|
Posti ricoperti 31.12.2008 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
AD13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD12 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD11 |
4 |
6 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
AD10 |
|
3 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
AD9 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AD8 |
1 |
3 |
|
4 |
2 |
4 |
|
AD7 |
|
2 |
2 |
2 |
|
2 |
|
AD6 |
1 |
8 |
|
|
|
|
|
AD5 |
2 |
5 |
|
|
|
|
|
Totale AD |
9 |
40 |
10 |
43 |
10 |
43 |
|
AST11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST9 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AST5 |
1 |
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST4 |
1 |
7 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST3 |
2 |
8 |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale AST |
8 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Totale |
17 |
63 |
17 |
65 |
17 |
65 |
|
Totale generale |
80 |
82 |
82 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
10 |
9 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totale FG |
23 |
22 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
— |
— |
|
Totale |
23 |
22 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/33 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2009
(2009/262/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
48 100 000 |
39 696 449 |
27 704 350,46 |
|
|
Totale del titolo 2 |
48 100 000 |
39 696 449 |
27 704 350,46 |
|
3 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
|||
|
3 0 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
1 000 000 |
943 965 |
604 200,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
1 000 000 |
943 965 |
604 200,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
49 100 000 |
40 640 414 |
28 308 550,46 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
20 233 000 |
13 573 490 |
7 814 194,88 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
1 000 000 |
870 000 |
800 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
125 000 |
85 000 |
26 839,90 |
|
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
620 000 |
562 000 |
615 000,— |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
35 000 |
27 000 |
33 000,— |
|
1 8 |
ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE |
612 000 |
413 000 |
238 800,69 |
|
|
Totale del titolo 1 |
22 625 000 |
15 530 490 |
9 527 835,47 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 613 000 |
2 668 000 |
1 740 105,71 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
2 647 000 |
2 373 924 |
2 549 890,19 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
200 000 |
70 000 |
687 641,58 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
375 000 |
166 000 |
111 686,23 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
250 000 |
243 000 |
268 960,44 |
|
2 5 |
RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE |
450 000 |
450 000 |
556 527,76 |
|
|
Totale del titolo 2 |
6 535 000 |
5 970 924 |
5 914 811,91 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
19 940 000 |
19 139 000 |
12 865 903,08 |
|
|
Totale del titolo 3 |
19 940 000 |
19 139 000 |
12 865 903,08 |
|
|
TOTALE GENERALE |
49 100 000 |
40 640 414 |
28 308 550,46 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
8 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
86 |
86 |
56 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
8 |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
44 |
44 |
34 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
130 |
130 |
90 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
35 |
28 |
|
FG III |
25 |
18 |
|
FG II |
22 |
13 |
|
FG I |
3 |
2 |
|
Totale FG |
85 |
61 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
10 |
5 |
|
Totale |
95 |
66 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/39 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2009
(2009/263/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
13 920 000 |
14 763 350 |
13 372 850,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
13 920 000 |
14 763 350 |
13 372 850,— |
|
2 |
ALTRE SOVVENZIONI |
|||
|
2 0 |
ALTRE SOVVENZIONI |
120 202 |
164 702 |
210 100,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
120 202 |
164 702 |
210 100,— |
|
5 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
5 0 |
RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 4 |
ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE |
p.m. |
p.m. |
286 368,— |
|
5 9 |
ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
2 083,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
288 451,— |
|
6 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
1 236,— |
|
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
p.m. |
1 236,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
14 040 202 |
14 928 052 |
13 872 637,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
5 117 364 |
5 002 112 |
4 118 272,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
35 928 |
34 776 |
35 986,— |
|
1 5 |
MOBILITÀ |
24 000 |
p.m. |
2 014,— |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
5 177 292 |
5 036 888 |
4 156 272,— |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
920 167 |
878 552 |
873 911,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE |
383 637 |
387 368 |
333 851,— |
|
2 2 |
COSTI RELATIVI A BENI MOBILI |
36 163 |
45 311 |
27 361,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
51 531 |
53 453 |
48 234,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
151 412 |
218 630 |
155 808,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 542 910 |
1 583 314 |
1 439 165,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO |
1 987 000 |
1 226 901 |
1 024 258,— |
|
3 1 |
INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO |
799 000 |
1 190 021 |
1 100 910,— |
|
3 2 |
COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI |
3 358 909 |
4 307 987 |
4 403 161,— |
|
3 3 |
COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO |
1 175 091 |
1 175 091 |
1 351 673,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
7 320 000 |
7 900 000 |
7 880 002,— |
|
4 |
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
|||
|
4 1 |
PROGRAMMA PHARE IV |
|
|
252 411,— |
|
4 2 |
NEW OSH ERA |
|
44 500 |
58 580,— |
|
4 3 |
PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 |
p.m. |
164 610 |
204 390,— |
|
4 4 |
PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA |
p.m. |
198 740 |
|
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
407 850 |
515 381,— |
|
5 |
RISERVA |
|||
|
5 0 |
RISERVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
14 040 202 |
14 928 052 |
13 990 820,— |
Tabella dell'organico
|
Categoria e grado |
Posti |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|||
|
Posti effettivamente occupati all'31.12.2007 |
Posti autorizzati |
Posti effettivamente occupati all'1.12.2008 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 12 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
6 |
2 |
6 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
1 |
3 |
2 |
|
AD 9 |
2 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
5 |
|
AD 7 |
1 |
4 |
4 |
4 |
7 |
|
AD 6 |
11 |
2 |
11 |
4 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
19 |
22 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
1 |
3 |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
AST 3 |
9 |
3 |
7 |
3 |
4 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
— |
1 |
4 |
|
AST 1 |
4 |
1 |
3 |
1 |
— |
|
Totale AST |
20 |
20 |
14 |
20 |
20 |
|
Totale generale |
39 |
42 |
38 |
42 |
44 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/43 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2009
(2009/264/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
ENTRATE |
|||
|
1 0 |
ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE |
11 919 000 |
9 365 000 |
8 999 295,75 |
|
|
Totale del titolo 1 |
11 919 000 |
9 365 000 |
8 999 295,75 |
|
2 |
SUSSIDI |
|||
|
2 0 |
PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
RISERVA |
|||
|
3 0 |
RISERVA PER DEFICIT |
733 000 |
2 895 000 |
2 621 063,71 |
|
|
Totale del titolo 3 |
733 000 |
2 895 000 |
2 621 063,71 |
|
5 |
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
|||
|
5 0 |
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
12 000 |
12 000 |
37 081,01 |
|
|
Totale del titolo 5 |
12 000 |
12 000 |
37 081,01 |
|
6 |
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE |
15 000 |
15 000 |
7 877,— |
|
|
Totale del titolo 6 |
15 000 |
15 000 |
7 877,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 1 |
INTERESSI SUL CONTO |
560 000 |
75 000 |
529 209,54 |
|
9 2 |
DONAZIONI E LASCITI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA |
p.m. |
175 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
560 000 |
250 000 |
529 209,54 |
|
|
TOTALE GENERALE |
13 239 000 |
12 537 000 |
12 194 527,01 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 243 854,08 |
4 243 854,08 |
|
1 2 |
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
61 501,09 |
61 501,09 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
179 986,79 |
179 986,79 |
|
1 4 |
PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
48 170,08 |
48 170,08 |
|
1 5 |
SERVIZIO SOCIALE |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
10 000 |
7 998,04 |
7 998,04 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
14 544,12 |
14 544,12 |
|
|
Totale del titolo 1 |
5 319 000 |
5 319 000 |
4 817 000 |
4 817 000 |
4 556 054,20 |
4 556 054,20 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 394 683,19 |
1 394 683,19 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
400 000 |
400 000 |
465 000 |
465 000 |
532 575,48 |
532 575,48 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
65 269,90 |
65 269,90 |
|
2 3 |
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
134 483,10 |
134 483,10 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
80 900,— |
80 900,— |
|
2 5 |
RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
168 525,79 |
168 525,79 |
|
2 6 |
REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
101 000,— |
101 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 832 000 |
1 832 000 |
1 897 000 |
1 897 000 |
2 477 437,46 |
2 477 437,46 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 0 |
INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI |
5 520 000 |
5 200 000 |
5 280 000 |
4 800 000 |
4 449 108,56 |
4 367 416,79 |
|
3 1 |
MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME |
240 000 |
200 000 |
216 000 |
160 000 |
210 780,— |
179 715,— |
|
3 3 |
ESAME DELLE DENOMINAZIONI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI |
250 000 |
248 000 |
250 000 |
248 000 |
211 503,44 |
175 811,89 |
|
3 5 |
STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
400 000 |
149 995,— |
127 207,66 |
|
3 6 |
CONSULENTI SPECIALI |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
36 998,34 |
24 544,28 |
|
3 7 |
PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA |
p.m. |
p.m. |
175 000 |
175 000 |
400 000,— |
286 339,73 |
|
|
Totale del titolo 3 |
6 550 000 |
6 088 000 |
6 461 000 |
5 823 000 |
5 458 385,34 |
5 161 035,35 |
|
10 |
ALTRE SPESE |
||||||
|
10 0 |
STANZIAMENTI PROVVISORI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
RIMBORSO SUSSIDIO CE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
13 701 000 |
13 239 000 |
13 175 000 |
12 537 000 |
12 491 877,— |
12 194 527,01 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2009 |
2008 |
||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Totale AST |
9 |
29 |
9 |
26 |
|
Totale generale |
12 |
34 |
12 |
31 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/49 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2009
(2009/265/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
|||
|
1 0 |
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
47 890 500 |
42 412 005 |
37 994 252,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
47 890 500 |
42 412 005 |
37 994 252,— |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
|||
|
3 0 |
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
1 876 000 |
1 968 000 |
2 297 080,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
1 876 000 |
1 968 000 |
2 297 080,— |
|
4 |
ALTRE ENTRATE |
|||
|
4 0 |
ALTRE ENTRATE |
1 000 000 |
350 000 |
1 435 049,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
1 000 000 |
350 000 |
1 435 049,— |
|
5 |
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
|||
|
5 0 |
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
p.m. |
15 211 448 |
15 994 859,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
15 211 448 |
15 994 859,— |
|
6 |
RIMBORSI AI CLIENTI |
|||
|
6 0 |
RIMBORSI AI CLIENTI |
p.m. |
p.m. |
–9 295 414,— |
|
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
p.m. |
–9 295 414,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
50 766 500 |
59 941 453 |
48 425 826,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
21 773 500 |
21 304 500 |
15 196 421,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
130 000 |
100 000 |
79 997,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
244 000 |
242 000 |
206 329,— |
|
1 5 |
MOBILITÀ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
102 000 |
103 000 |
128 375,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
7 000 |
7 000 |
3 226,— |
|
1 9 |
PENSIONI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
22 256 500 |
21 756 500 |
15 614 348,— |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 759 000 |
1 714 000 |
1 167 875,— |
|
2 1 |
INFORMATICA |
3 500 000 |
3 140 000 |
2 458 448,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
162 500 |
229 000 |
91 240,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
428 500 |
422 500 |
279 352,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
317 000 |
230 000 |
175 376,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
85 000 |
85 000 |
42 502,— |
|
2 7 |
INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE |
95 000 |
40 500 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
6 347 000 |
5 861 000 |
4 214 793,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA |
17 717 000 |
14 062 163 |
13 385 237,— |
|
3 1 |
ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
13 000 |
18 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
17 730 000 |
14 080 163 |
13 385 237,— |
|
10 |
ACCANTONAMENTI |
|||
|
10 0 |
STANZIAMENTI DI PREVISIONE |
4 433 000 |
18 243 790 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 10 |
4 433 000 |
18 243 790 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
50 766 500 |
59 941 453 |
33 214 378,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
9 |
7 |
5 |
12 |
11 |
9 |
|
AD 10 |
12 |
15 |
15 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
4 |
2 |
12 |
12 |
11 |
|
AD 8 |
1 |
1 |
3 |
5 |
7 |
8 |
|
AD 7 |
3 |
3 |
— |
16 |
12 |
6 |
|
AD 6 |
7 |
7 |
— |
25 |
27 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
12 |
|
Totale AD |
43 |
43 |
31 |
91 |
91 |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
4 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
4 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
5 |
4 |
2 |
7 |
6 |
6 |
|
AST 5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
6 |
5 |
|
AST 4 |
3 |
2 |
1 |
14 |
11 |
10 |
|
AST 3 |
— |
1 |
3 |
25 |
27 |
21 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
Totale AST |
21 |
21 |
19 |
78 |
78 |
67 |
|
Totale |
64 |
64 |
50 |
169 |
169 |
150 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/53 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2009
(2009/266/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
17 000 000 |
15 000 000 |
14 191 093,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
17 000 000 |
15 000 000 |
14 191 093,— |
|
5 |
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
|||
|
5 2 |
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
207 173,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
207 173,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
17 000 000 |
15 000 000 |
14 398 266,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
7 818 000 |
6 350 000 |
3 573 406,68 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
360 000 |
230 000 |
166 118,27 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
16 000 |
17 000 |
9 938,34 |
|
1 5 |
MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
365 000 |
104 000 |
156 669,37 |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
244 000 |
210 000 |
56 143,03 |
|
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
8 000 |
15 000 |
3 983,27 |
|
1 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
8 811 000 |
6 926 000 |
3 966 258,96 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 385 000 |
1 267 000 |
999 873,50 |
|
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
841 000 |
605 000 |
927 103,70 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
444 000 |
99 000 |
2 121,08 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
197 000 |
83 000 |
73 624,28 |
|
2 4 |
AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
176 000 |
164 000 |
70 583,69 |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
STUDI, INDAGINI, CONSULENZE |
250 000 |
35 000 |
234 087,48 |
|
2 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
3 293 000 |
2 253 000 |
2 307 393,73 |
|
3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
3 1 |
DIGNITÀ |
p.m. |
1 380 000 |
2 654 625,33 |
|
3 2 |
LIBERTÀ |
695 000 |
150 000 |
3 031 297,— |
|
3 3 |
UGUAGLIANZA |
1 784 200 |
1 485 000 |
822 606,62 |
|
3 4 |
SOLIDARIETÀ |
p.m. |
640 000 |
809 657,76 |
|
3 5 |
DIRITTI DEI CITTADINI |
p.m. |
|
|
|
3 6 |
GIUSTIZIA |
245 000 |
|
|
|
3 7 |
ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI |
1 501 800 |
|
|
|
3 8 |
ORGANISMI DELL’AGENZIA |
420 000 |
|
|
|
3 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 3 |
250 000 |
2 166 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
4 896 000 |
5 821 000 |
7 318 186,71 |
|
4 |
ALTRE SPESE |
|||
|
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
p.m. |
p.m. |
19 400,— |
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
p.m. |
372 895,35 |
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
392 295,35 |
|
|
TOTALE GENERALE |
17 000 000 |
15 000 000 |
13 984 134,75 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
5 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
2 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
36 |
26 |
23 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
25 |
23 |
23 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
61 |
49 |
46 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
14 |
1 |
|
FG III |
9 |
10 |
|
FG II |
2 |
5 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Total |
25 |
16 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
8 |
5 |
|
Total |
33 |
21 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/59 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2009
(2009/267/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
68 454 000 |
66 400 000 |
48 193 192,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
68 454 000 |
66 400 000 |
48 193 192,— |
|
2 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
|||
|
2 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
|||
|
3 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
|||
|
4 0 |
ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA |
p.m. |
p.m. |
129 469,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
129 469,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
68 454 000 |
66 400 000 |
48 322 661,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
33 830 000 |
31 714 000 |
21 613 557,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
420 000 |
554 000 |
265 051,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
678 000 |
637 000 |
555 624,— |
|
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
650 000 |
905 000 |
328 334,— |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
256 000 |
194 000 |
188 976,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
80 000 |
80 000 |
25 347,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
35 914 000 |
34 084 000 |
22 976 889,— |
|
2 |
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
4 322 000 |
4 273 000 |
3 794 907,— |
|
2 1 |
SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI |
1 920 000 |
2 975 000 |
2 170 518,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
173 000 |
253 000 |
1 747 237,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
304 000 |
300 000 |
286 048,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
539 000 |
621 000 |
600 877,— |
|
2 5 |
SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE |
352 000 |
290 000 |
547 684,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
7 610 000 |
8 712 000 |
9 147 271,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
|||
|
3 0 |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO |
11 000 000 |
9 830 000 |
7 034 122,— |
|
3 1 |
COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA |
5 418 000 |
4 625 000 |
1 928 932,— |
|
3 2 |
COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO |
1 275 000 |
1 279 000 |
865 694,— |
|
3 3 |
RELAZIONI ESTERNE |
285 000 |
810 000 |
660 798,— |
|
3 4 |
COMUNICAZIONE |
2 507 000 |
2 416 000 |
1 972 563,— |
|
3 5 |
SUPPORTO OPERATIVO |
4 445 000 |
4 644 000 |
2 803 223,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
24 930 000 |
23 604 000 |
15 265 332,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
68 454 000 |
66 400 000 |
47 389 492,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2007 |
2008 |
Gruppo di funzioni e grado |
2009 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||
|
A*16 |
— |
— |
— |
— |
AD 16 |
— |
— |
|
A*15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
|
A*14 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 14 |
— |
2 |
|
A*13 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
|
A*12 |
— |
5 |
1 |
12 |
AD 12 |
1 |
13 |
|
A*11 |
— |
19 |
— |
14 |
AD 11 |
— |
12 |
|
A*10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
AD 10 |
1 |
4 |
|
A*9 |
— |
13 |
1 |
26 |
AD 9 |
1 |
30 |
|
A*8 |
— |
37 |
— |
31 |
AD 8 |
— |
32 |
|
A*7 |
— |
23 |
1 |
42 |
AD 7 |
1 |
48 |
|
A*6 |
— |
30 |
1 |
26 |
AD 6 |
1 |
26 |
|
A*5 |
— |
13 |
— |
24 |
AD 5 |
— |
24 |
|
Totale A* |
1 |
143 |
5 |
180 |
Totale AD |
5 |
192 |
|
B*11 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
|
B*10 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
|
B*9 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
|
B*8 |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
|
B*7 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
5 |
|
B*6 |
— |
— |
— |
3 |
AST 6 |
— |
4 |
|
B*5 |
— |
6 |
2 |
16 |
AST 5 |
2 |
18 |
|
B*4 |
— |
18 |
— |
35 |
AST 4 |
— |
36 |
|
B*3 |
— |
26 |
— |
21 |
AST 3 |
— |
26 |
|
|
— |
23 |
— |
29 |
AST 2 |
— |
34 |
|
|
— |
53 |
2 |
36 |
AST 1 |
2 |
30 |
|
Totale B* |
— |
129 |
4 |
146 |
Totale AST |
4 |
154 |
|
C*7 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*6 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*5 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*4 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*3 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*2 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*1 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Totale C* |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Totale |
1 |
272 |
9 |
326 |
Totale |
9 |
346 |
|
Totale generale |
273 |
335 |
|
355 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
43 |
30 |
|
FG III |
4 |
3 |
|
FG II |
36 |
30 |
|
FG I |
2 |
1 |
|
Totale FG |
85 |
64 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
20 |
13 |
|
Totale |
105 |
77 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/65 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2009
(2009/268/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
48 485 000 |
53 450 000 |
50 202 879 |
50 227 866 |
48 249 058,— |
48 249 058,— |
|
2 1 |
UTILI DI ESERCIZIO |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
Totale del titolo 2 |
48 885 000 |
53 850 000 |
50 202 879 |
50 227 866 |
48 249 058,— |
48 249 058,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
48 885 000 |
53 850 000 |
50 202 879 |
50 227 866 |
48 249 058,— |
48 249 058,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
17 017 000 |
17 017 000 |
15 671 000 |
15 671 000 |
10 502 125,— |
10 477 120,— |
|
1 2 |
SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
987 000 |
987 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
868 852,— |
780 414,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
100 758,— |
78 020,— |
|
1 4 |
STRUTTURA MEDICO-SOCIALE |
622 500 |
622 500 |
640 000 |
640 000 |
234 028,— |
186 481,— |
|
1 6 |
MISURE DI NATURA SOCIALE |
400 000 |
400 000 |
375 000 |
375 000 |
271 640,— |
263 615,— |
|
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
22 000,— |
19 656,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
19 266 500 |
19 266 500 |
18 116 000 |
18 116 000 |
11 999 403,— |
11 805 306,— |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
790 000 |
790 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 414 114,— |
1 381 305,— |
|
2 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
1 872 500 |
1 872 500 |
900 000 |
900 000 |
1 278 440,— |
186 782,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
110 000 |
110 000 |
390 000 |
390 000 |
71 506,— |
67 612,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
171 000 |
171 000 |
200 000 |
200 000 |
122 890,— |
78 478,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
190 000 |
190 000 |
200 000 |
200 000 |
130 397,— |
104 382,— |
|
2 5 |
SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE |
150 000 |
150 000 |
170 000 |
170 000 |
131 373,— |
62 880,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
3 283 500 |
3 283 500 |
2 860 000 |
2 860 000 |
3 148 720,— |
1 881 439,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 1 |
SVILUPPO DI BANCHE DATI |
2 935 607 |
2 743 100 |
3 200 000 |
3 440 000 |
1 333 173,— |
923 827,— |
|
3 2 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
170 000 |
170 000 |
200 000 |
200 000 |
76 557,— |
60 544,— |
|
3 3 |
RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE |
1 025 000 |
1 150 000 |
785 000 |
785 000 |
973 185,— |
852 511,— |
|
3 4 |
SPESE DI TRADUZIONE |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
130 000,— |
91 143,— |
|
3 5 |
STUDI |
400 000 |
500 000 |
900 000 |
1 000 000 |
826 633,— |
1 193 580,— |
|
3 6 |
SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI |
770 000 |
770 000 |
700 000 |
700 000 |
677 204,— |
702 642,— |
|
3 7 |
INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI |
660 000 |
660 000 |
650 000 |
650 000 |
135 431,— |
156 402,— |
|
3 8 |
MISURE ANTINQUINAMENTO |
18 900 000 |
22 100 000 |
18 000 000 |
20 250 000 |
23 979 706,— |
15 314 262,— |
|
3 9 |
IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) |
1 174 393 |
2 906 900 |
4 591 879 |
2 026 866 |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
26 335 000 |
31 300 000 |
29 226 879 |
29 251 866 |
28 131 889,— |
19 294 911,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
48 885 000 |
53 850 000 |
50 202 879 |
50 227 866 |
43 280 012,— |
32 981 656,— |
Tabella dell'organico
|
Categorie e gradi |
Posti |
|||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
||||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
8 |
2 |
6 |
|
AD 11 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
7 |
|
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
5 |
12 |
|
AD 9 |
|
20 |
|
19 |
|
15 |
|
AD 8 |
|
18 |
|
17 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
21 |
|
19 |
|
12 |
|
AD 6 |
|
15 |
|
12 |
|
9 |
|
AD 5 |
|
9 |
|
7 |
|
7 |
|
Totale AD |
5 |
123 |
5 |
114 |
9 |
85 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 4 |
|
13 |
|
11 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
17 |
|
17 |
|
15 |
|
AST 2 |
|
13 |
|
13 |
|
14 |
|
AST 1 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
Totale AST |
1 |
63 |
1 |
61 |
1 |
58 |
|
Totale generale |
6 |
186 |
6 |
175 |
10 |
143 |
|
Totale personale |
192 |
181 |
153 |
|||
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/69 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2009
(2009/269/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
|||
|
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
58 942 000 |
54 150 000 |
55 832 141,37 |
|
|
Totale del titolo 1 |
58 942 000 |
54 150 000 |
55 832 141,37 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
31 540 000 |
30 000 000 |
26 530 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
31 540 000 |
30 000 000 |
26 530 000,— |
|
3 |
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
1 554 000 |
1 481 000 |
1 402 157,26 |
|
|
Totale del titolo 3 |
1 554 000 |
1 481 000 |
1 402 157,26 |
|
4 |
ALTRI CONTRIBUTI |
|||
|
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
1 030 000 |
500 000 |
325 573,54 |
|
|
Totale del titolo 4 |
1 030 000 |
500 000 |
325 573,54 |
|
5 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
|||
|
5 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
680 000 |
700 000 |
1 146 403,18 |
|
|
Totale del titolo 5 |
680 000 |
700 000 |
1 146 403,18 |
|
6 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
196 000 |
235 000 |
44 352,— |
|
|
Totale del titolo 6 |
196 000 |
235 000 |
44 352,— |
|
7 |
RETTIFICHE DI BILANCIO |
|||
|
7 0 |
RETTIFICHE DI BILANCIO |
12 707 767 |
14 864 767 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 7 |
12 707 767 |
14 864 767 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
106 649 767 |
101 930 767 |
85 280 627,35 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
46 283 000 |
37 664 000 |
30 504 626,21 |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
1 142 000 |
1 628 000 |
1 932 743,80 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
50 000 |
50 000 |
45 598,81 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
1 486 000 |
999 000 |
604 020,87 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
80 000 |
10 000 |
25 505,51 |
|
|
Totale del titolo 1 |
49 041 000 |
40 351 000 |
33 112 495,20 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
7 236 000 |
5 670 000 |
6 437 918,79 |
|
2 1 |
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE |
4 772 000 |
3 559 000 |
2 458 101,12 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
269 000 |
293 000 |
182 221,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
1 087 000 |
991 000 |
411 798,17 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
844 000 |
1 047 000 |
377 371,08 |
|
|
Totale del titolo 2 |
14 208 000 |
11 560 000 |
9 867 410,16 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE |
16 661 000 |
18 492 000 |
32 558 883,14 |
|
3 1 |
ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) |
555 000 |
570 000 |
400 241,87 |
|
3 2 |
SVILUPPO BANCHE DATI |
3 823 000 |
7 192 000 |
2 311 783,24 |
|
3 3 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
189 000 |
370 000 |
327 413,22 |
|
3 4 |
SPESE PER RIUNIONI |
511 000 |
765 000 |
740 350,52 |
|
3 5 |
SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE |
724 000 |
1 331 000 |
757 647,39 |
|
3 6 |
ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE |
657 000 |
2 199 000 |
985 269,03 |
|
3 7 |
SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
5 066 000 |
4 386 000 |
2 809 050,40 |
|
3 8 |
FORMAZIONE TECNICA |
537 000 |
537 000 |
308 425,— |
|
3 9 |
ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO |
940 000 |
970 000 |
1 101 658,18 |
|
|
Totale del titolo 3 |
29 663 000 |
36 812 000 |
42 300 721,99 |
|
4 |
PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
|||
|
4 0 |
COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI |
1 030 000 |
500 000 |
0,— |
|
4 1 |
PROGRAMMI DI RICERCA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
1 030 000 |
500 000 |
0,— |
|
5 |
ALTRE SPESE |
|||
|
5 0 |
ACCANTONAMENTI |
12 707 767 |
12 707 767 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
12 707 767 |
12 707 767 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
106 649 767 |
101 930 767 |
85 280 627,35 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
19 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
35 |
32 |
32 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
48 |
34 |
16 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
68 |
72 |
80 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
92 |
62 |
29 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
59 |
64 |
73 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
44 |
37 |
68 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
32 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
393 |
344 |
362 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
18 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
30 |
29 |
23 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
25 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
24 |
29 |
37 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
10 |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
113 |
108 |
105 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
506 |
452 |
467 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/73 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2009
(2009/270/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
2 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
3 |
ALTRI CONTRIBUTI |
|||
|
3 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
|||
|
4 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
7 930 000 |
8 355 024 |
8 416 928,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
4 463 000 |
3 970 524 |
3 529 681,— |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
425 000 |
370 000 |
289 803,— |
|
1 3 |
SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE |
140 000 |
130 000 |
97 051,— |
|
1 4 |
AGENTI TEMPORANEI |
150 000 |
275 000 |
148 878,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
5 178 000 |
4 745 524 |
4 065 413,— |
|
2 |
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
|||
|
2 0 |
EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |
179 000 |
179 000 |
649 842,— |
|
2 1 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
49 000 |
37 000 |
97 720,— |
|
2 2 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
231 000 |
213 000 |
166 280,— |
|
2 3 |
TIC |
149 000 |
275 000 |
168 737,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
608 000 |
704 000 |
1 082 579,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
ATTIVITÀ DEI GRUPPI |
740 000 |
924 000 |
877 220,— |
|
3 2 |
ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE |
254 000 |
500 000 |
653 709,— |
|
3 3 |
OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE |
365 000 |
360 500 |
435 888,— |
|
3 4 |
FUNZIONE DI AUDIT INTERNO |
— |
135 000 |
247 910,— |
|
3 5 |
OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO |
785 000 |
986 000 |
574 411,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
2 144 000 |
2 905 500 |
2 789 138,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
7 930 000 |
8 355 024 |
7 937 130,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2008 |
2009 |
||
|
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
|||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Totale AST |
— |
15 |
— |
15 |
|
Totale generale |
— |
44 |
— |
44 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/77 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2009
(2009/271/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
3 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO |
12 743 000 |
11 225 000 |
8 991 760,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRAFERTE |
200 000 |
170 000 |
160 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
270 000 |
175 000 |
234 751,— |
|
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO |
180 000 |
130 000 |
105 460,— |
|
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
10 000 |
10 000 |
6 629,— |
|
1 9 |
PENSIONI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
13 403 000 |
11 710 000 |
9 498 600,— |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
945 000 |
810 000 |
555 200,— |
|
2 1 |
INFORMATICA |
735 000 |
317 000 |
692 100,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
263 000 |
141 000 |
254 700,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
189 000 |
83 000 |
114 500,— |
|
2 4 |
AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI |
165 000 |
101 000 |
106 000,— |
|
2 5 |
RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI |
100 000 |
125 000 |
75 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
2 397 000 |
1 577 000 |
1 797 500,— |
|
3 |
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
|||
|
3 0 |
ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 |
3 857 000 |
3 530 000 |
2 660 860,— |
|
3 1 |
SPESE OPERATIVE |
1 343 000 |
1 183 000 |
787 140,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
5 200 000 |
4 713 000 |
3 448 000,— |
|
9 |
SPESE IMPREVISTE |
|||
|
9 9 |
PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
21 000 000 |
18 000 000 |
16 645 000,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posizioni permanenti |
Posizioni temporanee |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
21 |
23 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
33 |
29 |
28 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
26 |
21 |
22 |
|
Totale parziale AD |
— |
— |
— |
74 |
83 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
3 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
12 |
|
Totale parziale AST |
— |
— |
— |
28 |
33 |
33 |
|
Totale |
— |
— |
— |
102 |
116 |
124 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
2 |
— |
|
FG III |
— |
— |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Totale FG |
6 |
4 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
4 |
3 |
|
Totale |
10 |
7 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/83 |
Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2009
(2009/272/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
9 |
ENTRATE |
|||
|
9 0 |
PROVENTI ANNUI |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
12 524 200 |
12 062 116 |
8 254 048,— |
|
1 3 |
SPESE PER MISSIONI E INCARICHI |
60 000 |
87 000 |
76 889,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
68 000 |
71 420 |
58 253,— |
|
1 6 |
SERVIZI SOCIALI |
60 000 |
73 450 |
40 091,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
3 000 |
5 000 |
5 259,— |
|
1 9 |
PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO |
|
|
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
12 715 200 |
12 298 986 |
8 434 540,— |
|
2 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|||
|
2 0 |
LOCAZIONE DELL’EDIFICIO |
3 570 000 |
4 722 709 |
2 715 319,— |
|
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
164 100 |
165 400 |
191 026,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
69 000 |
744 800 |
138 383,— |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
79 000 |
109 386 |
74 396,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE |
972 000 |
1 066 516 |
918 799,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
4 854 100 |
6 808 811 |
4 037 923,— |
|
3 |
SPESE D'ESERCIZIO |
|||
|
3 0 |
SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA |
1 375 000 |
1 927 000 |
1 667 176,— |
|
3 1 |
MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI |
1 340 000 |
925 670 |
791 204,— |
|
3 2 |
PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB |
392 000 |
136 000 |
857 402,— |
|
3 3 |
SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE |
1 297 700 |
2 043 931 |
1 335 403,— |
|
3 4 |
TRADUZIONE DI CASI |
82 000 |
203 500 |
92 255,— |
|
3 5 |
PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE |
398 000 |
447 000 |
316 818,— |
|
3 6 |
RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC |
46 000 |
49 000 |
43 803,— |
|
3 7 |
FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
4 930 700 |
5 732 101 |
5 104 061,— |
|
4 |
PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
|||
|
4 0 |
PROGETTO AGIS |
p.m. |
p.m. |
414 242,— |
|
4 1 |
PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
414 242,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
||||
|
Autorizzati nel bilancio preventivo |
Autorizzati nel bilancio |
Autorizzati nel bilancio preventivo |
||||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 15 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
AD 14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AD 13 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
AD 12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AD 11 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|
AD 10 |
|
0 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
4 |
|
2 |
|
4 |
|
AD 7 |
|
11 |
|
11 |
|
12 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
14 |
|
17 |
|
AD 5 |
|
12 |
|
3 |
|
5 |
|
Totale categoria AD |
0 |
38 |
0 |
41 |
0 |
50 |
|
AST 11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AST 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AST 9 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 7 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
AST 6 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 4 |
|
17 |
|
18 |
|
18 |
|
AST 3 |
|
37 |
|
59 |
|
60 |
|
AST 2 |
|
26 |
|
28 |
|
28 |
|
AST 1 |
|
25 |
|
24 |
|
24 |
|
Totale categoria AST |
— |
109 |
0 |
134 |
0 |
135 |
|
Totale generale |
— |
147 |
0 |
175 |
0 |
185 |
|
Totale personale |
147 |
175 |
185 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
13 |
6 |
|
FG III |
18 |
5 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
10 |
0 |
|
Totale FG |
42 |
12 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
30 |
13 |
|
Totale |
72 |
25 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/89 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2009
(2009/273/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
2 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
2 0 |
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PROVENTI DEI FITTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 135 899,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
25 088 280 |
21 573 000 |
19 337 333,67 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
600 000 |
500 000 |
387 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
503 000 |
536 000 |
473 154,53 |
|
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
400 000 |
360 000 |
0,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
26 596 280 |
22 974 000 |
20 200 488,20 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
6 208 000 |
4 146 500 |
3 700 844,77 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
3 144 000 |
2 142 000 |
2 553 996,07 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
645 000 |
211 500 |
283 847,96 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
201 000 |
167 500 |
182 494,25 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
713 000 |
684 000 |
596 218,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE |
8 899 000 |
7 918 500 |
6 914 090,64 |
|
|
Totale del titolo 2 |
19 810 000 |
15 270 000 |
14 231 491,69 |
|
|
TOTALE GENERALE |
46 406 280 |
38 244 000 |
34 431 979,89 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
68 |
64 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
31 |
28 |
28 |
|
Totale |
— |
— |
— |
99 |
92 |
83 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
195 |
|
Totale FG |
306 |
252 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
1 |
— |
|
Totale |
307 |
252 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/95 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2009
(2009/274/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
14 943 000 |
11 485 500 |
6 937 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
14 943 000 |
11 485 500 |
6 937 000,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
6 196,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
6 196,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
14 943 000 |
11 485 500 |
6 943 196,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
|||
|
1 1 |
STIPENDI |
9 126 000 |
6 688 000 |
2 956 543,88 |
|
1 2 |
SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
164 300 |
168 500 |
145 278,29 |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
400 000 |
219 100 |
142 587,39 |
|
1 4 |
FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI |
267 800 |
195 800 |
101 061,50 |
|
1 7 |
RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI |
10 000 |
10 000 |
4 292,74 |
|
|
Totale del titolo 1 |
9 968 100 |
7 281 400 |
3 349 763,80 |
|
2 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
UFFICI |
1 617 000 |
1 406 000 |
590 000,— |
|
2 1 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE |
1 220 600 |
997 000 |
851 245,89 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
14 000 |
14 100 |
499,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
113 200 |
103 000 |
30 477,37 |
|
2 4 |
TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI |
30 100 |
30 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
2 994 900 |
2 550 100 |
1 472 222,26 |
|
3 |
SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
|||
|
3 1 |
RIUNIONI DI ESPERTI |
1 100 000 |
1 025 000 |
1 376 451,75 |
|
3 2 |
DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI |
290 000 |
220 000 |
83 317,10 |
|
3 3 |
ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
590 000 |
409 000 |
371 213,54 |
|
|
Totale del titolo 3 |
1 980 000 |
1 654 000 |
1 830 982,39 |
|
|
TOTALE GENERALE |
14 943 000 |
11 485 500 |
6 652 968,45 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
10 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
33 |
32 |
31 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AST1 |
|
|
|
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
Totale |
— |
— |
— |
37 |
36 |
35 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
43 |
42 |
|
FG II |
16 |
15 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Totale FG |
110 |
107 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
— |
— |
|
Totale |
110 |
107 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/101 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2009
(2009/275/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
6 720 000 |
4 326 800 |
4 100 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
6 720 000 |
4 326 800 |
4 100 000,— |
|
2 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
|||
|
2 0 |
PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA |
134 880 |
93 500 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
134 880 |
93 500 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
6 854 880 |
4 420 300 |
4 100 000,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
3 244 000 |
2 222 300 |
1 709 669,— |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI |
70 000 |
114 000 |
27 498,— |
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE |
157 000 |
106 000 |
56 000,— |
|
1 4 |
ALTRI SERVIZI |
145 000 |
181 500 |
105 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
3 616 000 |
2 623 800 |
1 898 167,— |
|
2 |
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
|||
|
2 0 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
625 000 |
607 000 |
639 000,— |
|
2 1 |
TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
295 000 |
208 000 |
141 015,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
25 000 |
50 000 |
21 266,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
27 000 |
26 000 |
15 500,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
10 000 |
8 000 |
2 000,— |
|
2 5 |
SERVIZI ACCESSORI |
160 000 |
90 000 |
54 725,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 142 000 |
989 000 |
873 506,— |
|
3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
|||
|
3 1 |
RIUNIONI E MISSIONI |
1 024 880 |
522 500 |
863 000,— |
|
3 2 |
ELABORAZIONE DATI OPERATIVI |
536 000 |
205 000 |
200 896,— |
|
3 3 |
INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI |
536 000 |
80 000 |
123 904,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
2 096 880 |
807 500 |
1 187 800,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
6 854 880 |
4 420 300 |
3 959 473,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
5 |
5 |
9 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
Totale |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
19 |
15 |
|
FG III |
11 |
7 |
|
FG II |
7 |
5 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Totale FG |
38 |
28 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
— |
— |
|
Totale |
38 |
28 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/107 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2009
(2009/276/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
2 |
VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
|||
|
2 0 |
VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
7 410 000 |
124 988 700 |
183 026 480,04 |
|
|
Totale del titolo 2 |
7 410 000 |
124 988 700 |
183 026 480,04 |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
396 624,07 |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
396 624,07 |
|
|
TOTALE GENERALE |
7 410 000 |
124 988 700 |
183 423 104,11 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
2 970 000 |
2 970 000 |
4 734 000 |
4 734 000 |
3 644 618,60 |
3 644 618,60 |
|
1 2 |
SPESE PER L’ASSUNZIONE |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
80 000 |
63 889,29 |
63 889,29 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
256 178,02 |
256 178,02 |
|
1 4 |
SPESE DI FORMAZIONE |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
22 775,96 |
22 775,96 |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
8 790,40 |
8 790,40 |
|
|
Totale del titolo 1 |
3 320 000 |
3 320 000 |
5 424 000 |
5 424 000 |
3 996 252,27 |
3 996 252,27 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
490 000 |
490 000 |
687 500 |
687 500 |
0,— |
0,— |
|
2 1 |
SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE |
390 000 |
390 000 |
280 000 |
280 000 |
206 820,43 |
206 820,43 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
20 000 |
20 000 |
22 500 |
22 500 |
0,— |
0,— |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
120 000 |
120 000 |
200 000 |
200 000 |
237 052,81 |
237 052,81 |
|
2 4 |
SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
0,— |
0,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
160 000 |
160 000 |
270 000 |
270 000 |
82 070,77 |
82 070,77 |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 510 000 |
1 510 000 |
525 944,01 |
525 944,01 |
|
3 |
SPESE D’ESERCIZIO |
||||||
|
3 1 |
SPESE PER STUDI |
2 830 000 |
2 830 000 |
3 526 000 |
3 526 000 |
1 602 870,76 |
1 001 836,97 |
|
3 2 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
50 569,38 |
40 315,65 |
|
3 9 |
ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 |
p.m. |
p.m. |
97 428 700 |
114 428 700 |
128 175 708,56 |
88 961 009,87 |
|
|
Totale del titolo 3 |
2 910 000 |
2 910 000 |
101 054 700 |
118 054 700 |
129 829 148,70 |
90 003 162,49 |
|
|
TOTALE GENERALE |
7 410 000 |
7 410 000 |
107 988 700 |
124 988 700 |
134 351 344,98 |
94 525 358,77 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti temporanei |
|
|
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
2 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
4 |
12 |
|
AD 7 |
7 |
12 |
|
AD 6 |
2 |
9 |
|
AD 5 |
— |
2 |
|
Totale AD |
18 |
44 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
1 |
|
AST 4 |
2 |
— |
|
AST 3 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
2 |
3 |
|
Totale AST |
5 |
6 |
|
Totale generale |
23 |
50 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/111 |
Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2009
(2009/277/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 450 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 450 000,— |
|
2 |
CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
|||
|
5 0 |
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
45 995,91 |
|
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
45 995,91 |
|
9 |
ALTRE ENTRATE |
|||
|
9 0 |
ALTRE ENTRATE |
p.m. |
p.m. |
1 500 000,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
1 500 000,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
8 800 000 |
8 700 000 |
7 995 995,91 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
3 343 500 |
3 137 500 |
1 898 593,80 |
|
1 2 |
SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
65 000 |
65 000 |
52 405,72 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
21 000 |
20 000 |
0,— |
|
1 5 |
ASSISTENZA TEMPORANEA |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
SERVIZI SOCIALI |
6 000 |
5 000 |
1 427,17 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
9 000 |
10 000 |
1 319,37 |
|
1 8 |
SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE |
— |
— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
3 444 500 |
3 237 500 |
1 953 746,06 |
|
2 |
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
83 000 |
100 000 |
76 979,82 |
|
2 1 |
SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE |
252 000 |
218 500 |
140 629,69 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE |
58 500 |
80 000 |
61 424,47 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
82 000 |
92 000 |
58 677,42 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
11 000 |
3 000 |
2 345,80 |
|
|
Totale del titolo 2 |
486 500 |
493 500 |
340 057,20 |
|
3 |
SPESE DI GESTIONE |
|||
|
3 0 |
ENTI ED ORGANI |
518 000 |
407 000 |
467 112,12 |
|
3 1 |
CORSI E SEMINARI |
3 058 500 |
3 221 000 |
2 246 580,46 |
|
3 2 |
SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ |
880 000 |
1 027 000 |
539 850,62 |
|
3 3 |
VALUTAZIONE |
40 500 |
42 500 |
33 546,55 |
|
3 5 |
MISSIONI |
224 500 |
201 500 |
33 091,42 |
|
3 6 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE |
147 500 |
70 000 |
20 090,17 |
|
3 8 |
ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI |
— |
— |
668 443,14 |
|
|
Totale del titolo 3 |
4 869 000 |
4 969 000 |
4 008 714,48 |
|
|
TOTALE GENERALE |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 302 517,74 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
9 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
10 |
10 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
12 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |
26 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/115 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2009
(2009/278/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
9 |
ENTRATE |
|||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
83 250 000 |
70 432 000 |
41 811 460,— |
|
9 1 |
ALTRE ENTRATE |
p.m. |
p.m. |
8 663,— |
|
9 4 |
SPESE ASSEGNATE |
564 771 |
814 771 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
83 814 771 |
71 246 771 |
41 820 123,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
83 814 771 |
71 246 771 |
41 820 123,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
14 468 000 |
12 188 000 |
6 906 742,07 |
|
1 2 |
ASSUNZIONE |
315 000 |
306 000 |
131 900,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
450 000 |
465 000 |
420 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
55 000 |
40 000 |
1 700,— |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
430 000 |
345 000 |
235 310,27 |
|
1 6 |
ASSISTENZA SOCIALE |
63 000 |
51 000 |
13 736,02 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
175 000 |
125 000 |
57 633,32 |
|
|
Totale del titolo 1 |
15 956 000 |
13 520 000 |
7 767 021,68 |
|
2 |
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 725 000 |
3 020 782 |
1 421 115,90 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
4 290 000 |
1 424 952 |
1 656 202,38 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
209 000 |
181 976 |
109 213,12 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
915 000 |
628 124 |
230 855,62 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
80 000 |
416 466 |
280 390,67 |
|
2 5 |
RIUNIONI NON OPERATIVE |
775 000 |
505 000 |
320 208,16 |
|
2 6 |
AUDIT E VALUTAZIONE |
50 000 |
269 700 |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
10 044 000 |
6 447 000 |
4 017 985,85 |
|
3 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
OPERAZIONI |
44 150 000 |
37 880 000 |
21 285 826,57 |
|
3 1 |
RISK ANALYSIS |
2 050 000 |
1 047 000 |
865 577,10 |
|
3 2 |
FORMAZIONE |
6 300 000 |
6 280 000 |
3 504 556,68 |
|
3 3 |
RICERCA E SVILUPPO |
1 400 000 |
600 000 |
343 107,76 |
|
3 4 |
GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE |
1 400 000 |
884 250 |
500 000,— |
|
3 5 |
ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE |
1 950 000 |
3 770 750 |
100 000,— |
|
3 9 |
RISERVA OPERATIVA |
p.m. |
73 000 |
|
|
|
Totale del titolo 3 |
57 250 000 |
50 535 000 |
26 599 068,11 |
|
4 |
SPESE ASSEGNATE |
|||
|
4 0 |
GRUPPO RISTRETTO DI PAESI A COOPERAZIONE RAFFORZATA IN MATERIA DI RIMPATRIO |
564 771 |
814 771 |
|
|
|
Totale del titolo 4 |
564 771 |
814 771 |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
83 814 771 |
71 316 771 |
38 384 075,64 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2009 |
2008 |
Risultati 2007 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
9 |
|
6 |
|
1 |
|
AD12 |
|
0 |
|
3 |
|
6 |
|
AD11 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
AD10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
36 |
|
19 |
|
2 |
|
AD7 |
|
1 |
|
1 |
|
— |
|
AD6 |
|
5 |
|
5 |
|
— |
|
AD5 |
|
3 |
|
3 |
|
— |
|
Totale AD |
|
73 |
|
55 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
3 |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AST7 |
|
8 |
|
8 |
|
4 |
|
AST6 |
|
7 |
|
6 |
|
2 |
|
AST5 |
|
17 |
|
12 |
|
8 |
|
AST4 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
AST3 |
|
5 |
|
5 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totale AST |
|
46 |
|
39 |
|
23 |
|
Totale C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totale D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totale generale |
|
119 |
|
94 |
|
48 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
2 |
|
|
FG III |
37 |
27 |
|
FG II |
9 |
9 |
|
FG I |
8 |
6 |
|
Total |
56 |
42 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
70 |
62 |
|
Total |
126 |
104 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/121 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2009
(2009/279/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
|||
|
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
3 593 000 |
3 806 000 |
|
|
|
Totale del titolo 1 |
3 593 000 |
3 806 000 |
|
|
2 |
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
66 451 588 |
62 619 000 |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
66 451 588 |
62 619 000 |
|
|
3 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
|||
|
3 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
1 511 000 |
p.m. |
|
|
|
Totale del titolo 3 |
1 511 000 |
p.m. |
|
|
4 |
ALTRI CONTRIBUTI |
|||
|
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
|||
|
5 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
80 000 |
p.m. |
|
|
|
Totale del titolo 5 |
80 000 |
p.m. |
|
|
6 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
|||
|
6 0 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
p.m. |
|
|
9 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
|||
|
9 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
71 635 588 |
66 425 000 |
|
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN ATTIVITÀ |
31 918 000 |
31 918 000 |
23 277 000 |
23 277 000 |
|
|
|
1 2 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE |
3 513 000 |
3 513 000 |
6 912 000 |
6 912 000 |
|
|
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
300 000 |
300 000 |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE |
365 000 |
365 000 |
374 000 |
374 000 |
|
|
|
1 5 |
FORMAZIONE |
800 000 |
800 000 |
658 000 |
658 000 |
|
|
|
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
1 208 000 |
1 208 000 |
1 708 000 |
1 708 000 |
|
|
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
Totale del titolo 1 |
38 134 000 |
38 134 000 |
33 329 000 |
33 329 000 |
|
|
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
5 755 000 |
5 755 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
|
|
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
3 480 000 |
3 480 000 |
8 239 000 |
8 239 000 |
|
|
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
608 000 |
608 000 |
726 000 |
726 000 |
|
|
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
578 888 |
578 888 |
272 000 |
272 000 |
|
|
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
362 000 |
362 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
Totale del titolo 2 |
10 803 888 |
10 803 888 |
13 077 000 |
13 077 000 |
|
|
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 190 000 |
1 190 000 |
|
|
|
3 1 |
HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 093 000 |
1 093 000 |
|
|
|
3 2 |
COMUNICAZIONE |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 710 000 |
6 710 000 |
|
|
|
3 3 |
COMITATI E FORUM |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
|
3 4 |
SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH |
7 453 000 |
7 453 000 |
3 661 000 |
3 661 000 |
|
|
|
3 5 |
OPERAZIONI REACH |
2 225 000 |
2 225 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
|
|
|
3 6 |
COMMISSIONE DI RICORSO |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
3 7 |
ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI |
60 000 |
60 000 |
55 000 |
55 000 |
|
|
|
3 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
450 000 |
729 700 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
|
|
Totale del titolo 3 |
22 418 000 |
22 697 700 |
20 019 000 |
20 019 000 |
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
71 355 888 |
71 635 588 |
66 425 000 |
66 425 000 |
|
|
Tabella dell’organico
|
Categorie e gradi |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
9 |
6 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
11 |
13 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
13 |
19 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
15 |
21 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
15 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
18 |
27 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
22 |
31 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
17 |
40 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
13 |
29 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
— |
136 |
210 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
2 |
0 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
8 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
5 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
9 |
17 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
25 |
25 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
20 |
20 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
10 |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
— |
84 |
114 |
|
Total |
— |
— |
— |
— |
220 |
324 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/125 |
Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio finanziario 2009
(2009/280/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA |
9 489 000 |
5 150 000 |
1 193 828,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
9 489 000 |
5 150 000 |
1 193 828,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
9 489 000 |
5 150 000 |
1 193 828,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
6 214 000 |
3 085 000 |
850 000,— |
|
1 2 |
SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE |
28 000 |
50 000 |
100 000,— |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
150 000 |
100 000 |
10 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE |
212 500 |
90 000 |
5 000,— |
|
1 7 |
SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI |
10 000 |
5 000 |
2 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
6 614 500 |
3 330 000 |
967 000,— |
|
2 |
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||
|
2 0 |
UFFICI |
1 298 000 |
719 000 |
73 000,— |
|
2 1 |
ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
523 000 |
449 000 |
100 000,— |
|
2 2 |
FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI |
139 000 |
30 000 |
33 000,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
70 500 |
35 000 |
0,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
50 000 |
27 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
2 080 500 |
1 260 000 |
206 000,— |
|
3 |
SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO |
|||
|
3 1 |
RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI |
50 000 |
0 |
0,— |
|
3 2 |
INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI |
118 000 |
83 000 |
0,— |
|
3 3 |
ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
626 000 |
477 000 |
20 828,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
794 000 |
560 000 |
20 828,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
9 489 000 |
5 150 000 |
1 193 828,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
25 |
25 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
Totale |
— |
— |
— |
32 |
32 |
23 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti da agente contrattuale |
|
|
2009 |
2008 |
|
|
FGIV |
26 |
26 |
|
FGIII |
23 |
23 |
|
FGII |
18 |
18 |
|
FGI |
— |
— |
|
Totale FG |
67 |
67 |
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti da esperto nazionale distaccato |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
— |
|
Totale FG + AD |
67 |
67 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/131 |
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2009
(2009/281/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
6 860 000 |
6 430 000 |
4 500 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
6 860 000 |
6 430 000 |
4 500 000,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
6 860 000 |
6 430 000 |
4 500 000,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
|||
|
1 1 |
STIPENDI |
1 900 000 |
— |
0,— |
|
1 2 |
SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
180 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
100 000 |
— |
0,— |
|
1 4 |
FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI |
80 000 |
— |
0,— |
|
1 7 |
RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI |
30 000 |
— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
2 290 000 |
— |
0,— |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
UFFICI |
400 000 |
— |
0,— |
|
2 1 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE |
50 000 |
— |
0,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
100 000 |
— |
0,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
40 000 |
— |
0,— |
|
2 4 |
TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI |
60 000 |
— |
0,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
300 000 |
— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
950 000 |
— |
0,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 1 |
PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA |
620 000 |
— |
0,— |
|
3 2 |
SPESE OPERATIVE |
3 000 000 |
— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
3 620 000 |
— |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
6 860 000 |
— |
0,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
12 |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
Totale |
— |
— |
— |
20 |
— |
— |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/135 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2009
(2009/282/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA |
25 336 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
25 336 000 |
p.m. |
0,— |
|
4 |
ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
|||
|
4 0 |
ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
449 500 |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
449 500 |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
25 785 500 |
p.m. |
0,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE |
15 407 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 2 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE |
217 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
255 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 4 |
SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE |
531 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE |
15 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
16 425 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 |
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||
|
2 0 |
UFFICI |
5 399 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
1 400 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
996 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
163 500 |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE |
112 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
8 070 500 |
p.m. |
0,— |
|
3 |
SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
|||
|
3 1 |
RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI |
30 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 2 |
INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE |
190 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 3 |
ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
1 070 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
1 290 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
25 785 500 |
p.m. |
0,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
18 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
25 |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
77 |
7 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
11 |
2 |
— |
|
Totale |
— |
— |
— |
88 |
9 |
— |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti di agente contrattuale |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
39 |
3 |
|
FG III |
87 |
24 |
|
FG II |
125 |
19 |
|
FG I |
10 |
— |
|
Totale |
261 |
46 |
|
Posti di esperto nazionale distaccato |
— |
— |
|
Totale |
261 |
46 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/141 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2009
(2009/283/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
Esercizio 2007 |
|
1 |
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
|||
|
1 0 |
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
2 150 000 |
1 200 000 |
|
|
|
Totale del titolo 1 |
2 150 000 |
1 200 000 |
|
|
2 |
SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
6 850 000 |
7 300 000 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
6 850 000 |
7 300 000 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
9 000 000 |
8 500 000 |
0,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2009 |
Stanziamenti 2008 |
Esecuzione 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
3 520 000 |
3 585 500 |
|
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
345 000 |
720 000 |
|
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
70 000 |
115 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
135 000 |
45 000 |
|
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
30 000 |
7 500 |
|
|
|
Totale del titolo 1 |
4 100 000 |
4 473 000 |
|
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
864 000 |
937 000 |
|
|
2 1 |
SPESE RELATIVE ALL’INFORMATICA |
100 000 |
155 000 |
|
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
87 000 |
245 000 |
|
|
2 3 |
SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI |
44 000 |
40 000 |
|
|
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
65 000 |
70 000 |
|
|
2 5 |
SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE |
85 000 |
110 000 |
|
|
2 6 |
PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO |
135 000 |
70 000 |
|
|
2 7 |
INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI |
70 000 |
0 |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
1 450 000 |
1 627 000 |
|
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ |
400 000 |
90 000 |
|
|
3 1 |
MARE DEL NORD E AREE ADIACENTI |
200 000 |
295 000 |
|
|
3 2 |
MAR BALTICO |
200 000 |
202 000 |
|
|
3 3 |
NAFO E NEAFC |
2 400 000 |
1 538 000 |
|
|
3 4 |
ACQUE OCCIDENTALI |
50 000 |
40 000 |
|
|
3 5 |
MAR MEDITERRANEO |
150 000 |
112 000 |
|
|
3 6 |
MAR NERO |
p.m. |
33 000 |
|
|
3 7 |
INN |
50 000 |
70 000 |
|
|
3 8 |
OPERAZIONI DI PARTI TERZE |
p.m. |
20 000 |
|
|
|
Totale del titolo 3 |
3 450 000 |
2 400 000 |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
9 000 000 |
8 500 000 |
|
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e gradi |
Posti temporanei |
|
|
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
|
Totale gruppo funzioni AD |
14 |
13 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
— |
|
AST 7 |
9 |
8 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
5 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Totale gruppo funzioni AST |
31 |
26 |
|
Totale personale |
45 |
39 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/145 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 — Bilancio rettificativo n. 1
(2009/284/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2008 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
4 100 000 |
340 000 |
4 440 000 |
|
|
Totale del titolo 1 |
4 100 000 |
340 000 |
4 440 000 |
|
2 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
|||
|
2 0 |
PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA |
93 500 |
|
93 500 |
|
|
Totale del titolo 2 |
93 500 |
|
93 500 |
|
|
TOTALE GENERALE |
4 193 500 |
340 000 |
4 533 500 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2008 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
2 285 000 |
50 500 |
2 335 500 |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI |
40 000 |
74 000 |
114 000 |
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE |
123 000 |
–17 000 |
106 000 |
|
1 4 |
ALTRI SERVIZI |
100 000 |
81 500 |
181 500 |
|
|
Totale del titolo 1 |
2 548 000 |
189 000 |
2 737 000 |
|
2 |
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
|||
|
2 0 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
565 000 |
42 000 |
607 000 |
|
2 1 |
TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
135 000 |
73 000 |
208 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
15 000 |
35 000 |
50 000 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
25 000 |
1 000 |
26 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
8 000 |
|
8 000 |
|
2 5 |
SERVIZI ACCESSORI |
100 000 |
–10 000 |
90 000 |
|
|
Totale del titolo 2 |
848 000 |
141 000 |
989 000 |
|
3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
|||
|
3 1 |
RIUNIONI E MISSIONI |
494 000 |
28 500 |
522 500 |
|
3 2 |
ELABORAZIONE DATI OPERATIVI |
143 500 |
61 500 |
205 000 |
|
3 3 |
INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI |
160 000 |
–80 000 |
80 000 |
|
|
Totale del titolo 3 |
797 500 |
10 000 |
807 500 |
|
|
TOTALE GENERALE |
4 193 500 |
340 000 |
4 533 500 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
— |
5 |
9 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
— |
4 |
4 |
|
Totale |
— |
— |
— |
— |
9 |
12 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/149 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 — Bilancio rettificativo n. 2
(2009/285/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2008 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
4 440 000 |
– 113 200 |
4 326 800 |
|
|
Totale del titolo 1 |
4 440 000 |
– 113 200 |
4 326 800 |
|
2 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
|||
|
|
Totale del titolo 2 |
93 500 |
|
93 500 |
|
|
TOTALE GENERALE |
4 533 500 |
– 113 200 |
4 420 300 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2008 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
2 335 500 |
– 113 200 |
2 222 300 |
|
|
Totale del titolo 1 |
2 737 000 |
– 113 200 |
2 623 800 |
|
2 |
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
|||
|
|
Totale del titolo 2 |
989 000 |
|
989 000 |
|
3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
|||
|
|
Totale del titolo 3 |
807 500 |
|
807 500 |
|
|
TOTALE GENERALE |
4 533 500 |
– 113 200 |
4 420 300 |
|
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 85/153 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2008 — Bilanci rettificativi
(2009/286/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2008 |
Bilanci rettificativi |
Nuovo importo |
|
2 |
VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
|||
|
2 0 |
VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
22 560 000 |
102 428 700 |
124 988 700 |
|
|
Totale del titolo 2 |
22 560 000 |
102 428 700 |
124 988 700 |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
22 560 000 |
102 428 700 |
124 988 700 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2008 |
Bilanci rettificativi |
Nuovo importo |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
5 260 000 |
5 260 000 |
– 526 000 |
– 526 000 |
4 734 000 |
4 734 000 |
|
1 2 |
SPESE PER L’ASSUNZIONE |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1 4 |
SPESE DI FORMAZIONE |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Totale del titolo 1 |
5 950 000 |
5 950 000 |
– 526 000 |
– 526 000 |
5 424 000 |
5 424 000 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
690 000 |
690 000 |
–2 500 |
–2 500 |
687 500 |
687 500 |
|
2 1 |
SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE |
280 000 |
280 000 |
|
|
280 000 |
280 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
20 000 |
20 000 |
2 500 |
2 500 |
22 500 |
22 500 |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
2 4 |
SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
270 000 |
270 000 |
|
|
270 000 |
270 000 |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 510 000 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 510 000 |
|
3 |
SPESE D’ESERCIZIO |
||||||
|
3 1 |
SPESE PER STUDI |
3 000 000 |
3 000 000 |
526 000 |
526 000 |
3 526 000 |
3 526 000 |
|
3 2 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
3 9 |
ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 |
|
12 000 000 |
97 428 700 |
102 428 700 |
97 428 700 |
114 428 700 |
|
|
Totale del titolo 3 |
3 100 000 |
15 100 000 |
97 954 700 |
102 954 700 |
101 054 700 |
118 054 700 |
|
|
TOTALE GENERALE |
10 560 000 |
22 560 000 |
97 428 700 |
102 428 700 |
107 988 700 |
124 988 700 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti temporanei |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
|
AD 12 |
2 |
— |
|
AD 11 |
2 |
3 |
|
AD 10 |
3 |
2 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
12 |
13 |
|
AD 7 |
12 |
14 |
|
AD 6 |
9 |
2 |
|
AD 5 |
2 |
— |
|
Totale AD |
44 |
41 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
1 |
|
AST 4 |
1 |
— |
|
AST 3 |
2 |
1 |
|
AST 2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
3 |
— |
|
Totale AST |
6 |
5 |
|
Totale generale |
50 |
46 |