II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/1

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio finanziario 2007

(2007/281/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	16 032 240	16 700 000	16 418 000,—
	Totale del titolo 1	16 032 240	16 700 000	16 418 000,—
2
ENTRATE VARIE
2 0	PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DEGLI AFFITTI	3 000	3 000	0,—
2 2	ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO	57 000	70 000	0,—
2 3	RIMBORSI DI SPESE VARIE	40 000	67 000	36 050,26
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	100 000	140 000	36 050,26
3
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
3 0	SOVVENZIONE DELL’ISLANDA	20 076	16 400	0,—
3 1	SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA	358 022	309 960	334 880,—
3 2	ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE	p.m.	396 700	200 000,—
	Totale del titolo 3	378 098	723 060	534 880,—
	TOTALE GENERALE	16 510 338	17 563 060	16 988 930,26

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Totale del titolo 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
16 032 240	16 700 000	16 418 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che prevede la costituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea una sovvenzione destinata al Centro. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (voci 15 03 01 03 e 15 03 01 04 del resoconto delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Proventi degli affitti

3 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

3 000

0,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

57 000

70 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

57 000

70 000

0,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Rimborsi di spese varie

40 000

67 000

36 050,26

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

40 000

67 000

36 050,26

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Doni e legati

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

p.m.

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio

p.m.

0,—

2 5 1

Differenze di cambio

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

100 000

140 000

36 050,26

CAPITOLO 2 0 —

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

CAPITOLO 2 1 —

PROVENTI DEGLI AFFITTI

CAPITOLO 2 2 —

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 2 3 —

RIMBORSI DI SPESE VARIE

CAPITOLO 2 4 —

DONI E LEGATI

CAPITOLO 2 5 —

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEGLI AFFITTI

2 1 0 Proventi degli affitti

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
3 000	3 000	0,—

CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0 Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
57 000	70 000	0,—

CAPITOLO 2 3 — RIMBORSI DI SPESE VARIE

2 3 0 Rimborsi di spese varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
40 000	67 000	36 050,26

Commento

Importo che riguarda dei rimborsi (conversazioni telefoniche private, ecc.).

CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI

2 4 0 Doni e legati

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Importo che si riferisce ad interessi bancari corrisposti sui conti del Centro.

2 5 1 Differenze di cambio

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio, del 1o giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 164 del 24.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo dalla decisione del Cedefop, del 31 marzo 2003, relativa alla regolamentazione finanziaria applicabile al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in conformità del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, riguardante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Le perdite ed i benefici di cambio registrati in occasione dei trasferimenti di fondi possono essere compensati in conformità dell’articolo 61, punto 5, di questa decisione. In tale maniera sarà necessario emettere un titolo in base al quale registrare le entrate a fine dell’esercizio unicamente in presenza di un saldo creditore.

TITOLO 3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Sovvenzione dell’Islanda

20 076

16 400

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

20 076

16 400

0,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Sovvenzione della Norvegia

358 022

309 960

334 880,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

358 022

309 960

334 880,—

CAPITOLO 3 2

3 2 1

Accordo Phare 2002/047-396

0,—

3 2 2

Accordo Phare 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Accordo Phare 2005/115-030

p.m.

146 700

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

p.m.

396 700

200 000,—

Totale del titolo 3

378 098

723 060

534 880,—

TOTALE GENERALE

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

CAPITOLO 3 0 —

SOVVENZIONE DELL’ISLANDA

CAPITOLO 3 1 —

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

CAPITOLO 3 2 —

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONE DELL’ISLANDA

3 0 0 Sovvenzione dell’Islanda

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
20 076	16 400	0,—

CAPITOLO 3 1 — SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

3 1 0 Sovvenzione della Norvegia

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
358 022	309 960	334 880,—

CAPITOLO 3 2 — ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

3 2 1 Accordo Phare 2002/047-396

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
		0,—

3 2 2 Accordo Phare 2005/099-243

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	250 000	200 000,—

3 2 3 Accordo Phare 2005/115-030

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	146 700

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	9 125 740	9 125 740	9 116 000	9 116 000	8 398 347,09	8 398 347,09
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	116 000	116 000	110 000	110 000	110 000,—	110 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	175 000	175 000	191 000	191 000	137 765,25	137 765,25
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI	420 000	420 000	400 000	400 000	399 220,—	399 220,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	15 000	15 000	15 000	15 000	29 672,29	29 672,29
	Totale del titolo 1	9 851 740	9 851 740	9 832 000	9 832 000	9 075 004,63	9 075 004,63
2
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	607 550	607 550	472 500	472 500	336 380,76	336 380,76
2 1	ELABORAZIONE DATI	310 000	310 000	408 000	408 000	428 003,99	428 003,99
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	94 000	94 000	81 500	81 500	46 027,33	46 027,33
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	98 950	98 950	111 000	111 000	94 961,58	94 961,58
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	201 000	201 000	239 000	239 000	227 581,13	227 581,13
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000,—	25 000,—
	Totale del titolo 2	1 329 500	1 329 500	1 330 000	1 330 000	1 157 954,79	1 157 954,79
3
SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ TRASVERSALI	623 000	797 000	636 600	963 000	687 999,65	2 526 092,71
3 1	PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO	378 098	378 098	723 060	723 060	534 880,—	534 880,—
3 2	RICERCA E SVILUPPO	902 000	859 000	1 233 000	1 145 000	656 496,90	230 402,43
3 3	REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO	1 048 000	978 000	1 174 400	1 190 000	998 624,40	514 990,08
3 4	SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO	975 000	1 287 000	1 420 000	1 320 000	1 311 575,86	805 346,21
3 5	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE	1 403 000	1 030 000	1 214 000	1 060 000	1 119 179,90	508 631,41
	Totale del titolo 3	5 329 098	5 329 098	6 401 060	6 401 060	5 308 756,71	5 120 342,84
	TOTALE GENERALE	16 510 338	16 510 338	17 563 060	17 563 060	15 541 716,13	15 353 302,26

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Assegni familiari

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Indennità di segreteria

35 000

31 041,14

Totale dell’articolo 1 1 0

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Agenti ausiliari ed agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

105 442,24

1 1 1 2

Agenti locali

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Tirocinanti

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Consiglieri speciali

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 1

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Contributi sociali dovuti alla Commissione

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Assegni ed indennità varie

210 000

199 396,62

1 1 7

Prestazioni di complemento

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Coefficienti correttori

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

116 000

110 000

110 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

116 000

110 000

110 000,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Sussidi straordinari

p.m.

0,—

1 4 2

Ristoranti e mense

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Servizio medico

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Altri interventi

15 000

25 000

26 198,93

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

175 000

191 000

137 765,25

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico

420 000

400 000

399 220,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

420 000

400 000

399 220,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

15 000

29 672,29

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

15 000

29 672,29

Totale del titolo 1

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 890 000	5 500 000	5 163 067,18

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale di cui alla tabella dell’organico, calcolati sulla base delle disposizioni vigenti e tenendo conto di eventuali adeguamenti.

Lo stanziamento copre anche le ore di straordinario (articolo 56 ed allegato VI).

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
632 000	590 000	535 640,33

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, tra cui:

—	l’assegno di famiglia,

—	l’assegno per i figli ed altre persone a carico,

—	gli assegni scolastici.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
810 000	720 000	659 786,26

Commento

Statuto dei funzionari dell’Unione europea (articoli 62 e 69 nonché l’articolo 4 dell’allegato VII).

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	35 000	31 041,14

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis dell’allegato VII).

1 1 1 Agenti ausiliari ed agenti locali

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	105 442,24

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 ed il titolo III.

Voce destinata a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 162 000	1 426 000	869 908,58

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee:

—	agenti contrattuali: titolo IV, in particolare l’articolo 79,

—	agenti locali: titolo V, in particolare l’articolo 120.

Stanziamento destinato a coprire la spesa complessiva per gli stipendi e gli oneri sociali.

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
57 000	54 000	58 186,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani studenti. Le spese comprendono le indennità ed i contributi sociali per i tirocinanti, le spese relative agli spostamenti effettuati durante i tirocini e le spese di viaggio all’inizio ed alla fine del tirocinio o del soggiorno.

1 1 1 4 Consiglieri speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 ed 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavorio dei contributi contro i rischi d’infortunio dei consiglieri speciali.

In particolare rientrano nella categoria dei consiglieri speciali: il consulente medico, il consulente giuridico, il consulente tecnico, ecc.

1 1 3 Contributi sociali dovuti alla Commissione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
319 000	296 000	280 502,78

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Stanziamento destinato a coprire:

—	i rischi di malattia (articolo 72),

—	i rischi di infortunio e malattia professionale (articolo 73),

—	il rischio di disoccupazione [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il RAA (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1)],

—	la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici (articolo 42).

1 1 4 Assegni ed indennità varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
210 000	210 000	199 396,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75, nonché l’articolo 8 dell’allegato VII).

Stanziamento destinato a coprire:

—	l’assegno di natalità,

—	l’assegno da corrispondere in caso di decesso di un funzionario,

—	le spese di viaggio sostenute in occasione del congedo annuale.

1 1 7 Prestazioni di complemento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
208 000	415 000	451 496,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale interinale e ad altro personale esterno.

1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
254 000	220 000	366 879,67

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

—	le spese per l’assunzione (articoli da 27 a 31 ed articolo 33 ed allegato III),

—	le spese di viaggio sostenute in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio, comprese quelle dei membri della famiglia (articoli 20 e 71 ed articolo 7 dell’allegato VII),

—	le indennità d’installazione, di reinstallazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII),

—	le spese di trasloco (articoli 20 e 71 ed articolo 9 dell’allegato VII),

—	le indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 ed articolo 10 dell’allegato VII).

1 1 9 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
– 451 260	– 350 000	– 323 001,10

Commento

Articolo destinato al pagamento degli importi risultanti dall’applicazione dei coefficienti correttori a norma delle decisioni prese dal Consiglio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
116 000	110 000	110 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale del Centro assunto presso l’amministrazione.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 4 2 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	15 000	2 837,58

1 4 3 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	37 000	29 976,50

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
115 000	114 000	78 752,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro ai costi dei corsi di perfezionamento frequentati dagli agenti.

1 4 9 Altri interventi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	25 000	26 198,93

CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 2 Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
420 000	400 000	399 220,—

Commento

Sono applicate per analogia le modalità di nomina e di retribuzione dei funzionari definite dalla Commissione e le relative disposizioni finanziarie.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando di funzionari nazionali o di altri esperti presso il Centro ed alla loro temporanea occupazione nei servizi del Centro stesso.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	15 000	29 672,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Assicurazioni

12 000

7 500,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Sistemazione dei locali

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Sicurezza e vigilanza degli edifici

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Costruzione d’immobili

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Altre spese

20 000

10 000

7 500,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

607 550

472 500

336 380,76

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0

Attrezzatura per trattamento dati

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Sviluppo programmi

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Altre prestazioni esterne

122 000

170 000

275 594,50

Totale dell’articolo 2 1 0

310 000

408 000

428 003,99

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

310 000

408 000

428 003,99

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiali ed installazioni tecniche

2 2 0 0

Materiali ed installazioni tecniche

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

53 000

25 000

23 908,41

Totale dell’articolo 2 2 0

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale — mobilio

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 2 2 1

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Mezzi di trasporto

p.m.

0,—

2 2 3 2

Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di mezzi di trasporto

10 500

10 000

11 000,—

Totale dell’articolo 2 2 3

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

500

834,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

94 000

81 500

46 027,33

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture per ufficio

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Oneri finanziari

5 000

4 000,—

2 3 3

Spese di contenzioso

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Danni ed interessi

p.m.

0,—

2 3 5

Altre spese di funzionamento

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Pubblicazioni

26 000

26 484,71

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

98 950

111 000

94 961,58

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spedizione

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

23 000

56 000

46 581,13

Totale dell’articolo 2 4 1

121 000

146 000

116 581,13

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

201 000

239 000

227 581,13

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni e convocazioni in generale

18 000

25 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

18 000

25 000,—

Totale del titolo 2

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 550	30 500	29 421,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 000	12 000	7 500,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli oneri derivanti dai contratti d’assicurazione relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
112 000	102 000	94 000,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento dei consumi correnti.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
330 000	174 000	125 944,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione dell’edificio messo a disposizione del Centro (ambienti, ascensori, riscaldamento, aria condizionata, elettricità, condutture).

2 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	30 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di sistemazione e di modifica della divisione degli uffici nell’edificio.

2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
102 000	84 000	72 015,56

2 0 7 Costruzione d’immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	30 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione degli immobili.

2 0 9 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	10 000	7 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificatamente previste in materia d’immobili, come le imposte per i servizi urbani, il risanamento, la raccolta delle immondizie, la pulitura dei camini.

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
79 000	153 000	120 385,35

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto o al noleggio di computer e di componenti periferici. Esso copre altresì le spese per manutenzione, utilizzo, riparazione, supporto dati, documentazione, materiale, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo programmi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
109 000	85 000	32 024,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e la consulenza di società d’informatica, in particolare per:

—	la manutenzione degli impianti esistenti,

—	la messa in funzione di nuovi impianti e l’ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.),

—	l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc.

2 1 0 2 Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
122 000	170 000	275 594,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per personale informatico esterno (operatori, gestori di sistemi informatici, specialisti di sistemi, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Materiali ed installazioni tecniche

2 2 0 0 Materiali ed installazioni tecniche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	26 000	7 500,61

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le attrezzature, quali:

—	materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e d’interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d’interpretazione simultanea,

—	utensili vati per i laboratori di manutenzione degli edifici,

—	piccolo materiale da ufficio, tra cui macchine per scrivere e di calcolo, macchine per il trattamento testi, computer di piccole dimensioni.

2 2 0 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
53 000	25 000	23 908,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto, manutenzione e riparazione dei materiali e degli impianti riportati alla voce 2 2 0 0.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	20 000	2 784,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobili.

2 2 1 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio, le spese di riparazione e di manutenzione di mobili.

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 2 Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 500	10 000	11 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione, le spese di funzionamento e di manutenzione di mezzi di trasporto.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500	500	834,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

—	le spese per l’acquisto di opere, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l’aggiornamento di volumi esistenti necessari per i servizi del Centro,

—	l’acquisto di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.),

—	le spese di rilegatura e le altre spese indispensabili alla conservazione di lavori e periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
28 950	50 000	44 186,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopiatura, prodotti per gli apparecchi di riproduzione, carta e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	4 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire sia le spese bancarie che le differenze di cambio.

2 3 3 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
32 000	20 000	11 140,—

2 3 4 Danni ed interessi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 5 Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 000	10 000	9 149,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese diverse di funzionamento, in particolare:

—	le assicurazioni varie,

—	le tenute di servizio e gli indumenti da lavoro,

—	le spese di trasloco del Centro,

—	le spese secondarie non specificatamente previste.

2 3 9 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
26 000	26 000	26 484,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione, anche se esse non saranno imputabili al capitolo 3, in particolare quelle risultanti dalla pubblicazione dello stato delle entrate e delle spese del Centro sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione del CEDEFOP, del 31 marzo 2003, relativa alla regolamentazione finanziaria applicabile al Centro.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000	93 000	111 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l’invio di pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
98 000	90 000	70 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento, le spese di comunicazione, i canoni di manutenzione, la riparazione e la manutenzione del materiale.

2 4 1 1 Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
23 000	56 000	46 581,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 000	18 000	25 000,—

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

3 0 0 0

Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

80 000

100 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Informatizzazione (2004)

—

5 000

0,—

13 141,50

Totale dell’articolo 3 0 0

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Diffusione delle conoscenze (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca (2004)

3 0 2 0

Spese di reti e di riunioni

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Spese per interpreti

—

0,—

113 256,—

Totale dell’articolo 3 0 2

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Spese per studio ed esperienze pilota (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Spese di traduzione

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Riunioni del consiglio di amministrazione

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale (cfr. articolo 3 4 5)

—

15 000

0,—

342 373,01

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Partecipazione di Stati non membri dell’Unione europea al programma di lavoro

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2

Attività specifiche

3 1 2 1

Accordo Phare 2002/047-396

0,—

3 1 2 2

Accordo Phare 2005/099-243

250 000

200 000,—

3 1 2 3

Accordo Phare 2005/115-030

p.m.

146 700

Totale dell’articolo 3 1 2

396 700

200 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

378 098

723 060

534 880,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Missioni, riunioni, interpretariato

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Pubblicazioni

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Stretta collaborazione con i partner

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

3 2 3

Supporto tecnico

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Studi e progetti pilota

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Missioni, riunioni, interpretariato

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Pubblicazioni

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Stretta collaborazione con i partner

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Supporto tecnico

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Studi e progetti pilota

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Missioni, riunioni, interpretariato

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Pubblicazioni

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

3 4 2

Stretta collaborazione con i partner

p.m.

0,—

3 4 3

Supporto tecnico

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

3 4 4

Studi e progetti pilota

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

3 4 5

Programma comunitario di visite di studio

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Missioni, riunioni, interpretariato

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Stretta collaborazione con i partner

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Supporto tecnico

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Studi e progetti pilota

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Totale del titolo 3

5 329 098

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTALE GENERALE

16 510 338

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ TRASVERSALI

CAPITOLO 3 1 —

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

CAPITOLO 3 2 —

RICERCA E SVILUPPO

CAPITOLO 3 3 —

REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

CAPITOLO 3 4 —

SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

CAPITOLO 3 5 —

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI

3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

3 0 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
80 000	100 000	80 000	80 000	105 000,—	320 528,09

Commento

Stanziamento destinato alla realizzazione di un sistema di informazione e documentazione facente parte integrante della missione del Centro, come specificato nel regolamento di base [regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, articolo 2, paragrafo 2: «Il centro ha in particolare il compito di (…) raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali, ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione, nonché ai problemi delle strutture della formazione professionale»]; esso è inoltre destinato a coprire le spese di accordi di cooperazione con istituzioni specializzate, di acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a riviste e periodici specializzati, nonché le spese connesse all’utilizzo di banche dati. Lo stanziamento copre anche i costi di manutenzione del software documentario.

3 0 0 1 Informatizzazione (2004)

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	5 000	0,—	13 141,50

3 0 1 Diffusione delle conoscenze (2004)

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	20 000	—	136 000	0,—	309 380,96

3 0 2 Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca (2004)

3 0 2 0 Spese di reti e di riunioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	89 937,01

3 0 2 1 Spese per interpreti

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	113 256,—

3 0 3 Spese per studio ed esperienze pilota (2004)

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	62 000	—	112 000	0,—	734 527,50

3 0 4 Spese di traduzione

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
433 000	500 000	446 600	500 000	482 999,65	521 951,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all’attuazione del programma di lavoro del Centro, compresi i costi del servizio di dattilografia esterno.

3 0 5 Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
110 000	115 000	110 000	115 000	100 000,—	80 997,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione e della direzione (anche personale Cedefop), comprese le spese di viaggio e di soggiorno, di locazione di sale per riunioni e le spese di interpretariato.

3 0 6 Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale (cfr. articolo 3 4 5)

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	15 000	0,—	342 373,01

CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0 Partecipazione di Stati non membri dell’Unione europea al programma di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
378 098	326 360	334 880,—

3 1 2 Attività specifiche

3 1 2 1 Accordo Phare 2002/047-396

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
		0,—

3 1 2 2 Accordo Phare 2005/099-243

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	250 000	200 000,—

3 1 2 3 Accordo Phare 2005/115-030

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	146 700

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO

3 2 0 Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
375 000	280 000	370 000	250 000	272 931,34	171 163,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi organizzativi di riunioni, comprese le spese di stampa, di interpretariato, di viaggio e di soggiorno, per personale interno ed esterno e per servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.

3 2 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
290 000	150 000	165 000	180 000	67 916,20	10 419,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per la preparazione, la pubblicazione (sia in formato cartaceo che elettronico) e la distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare per la rivista europea «Formazione professionale», relazioni di ricerca, pubblicazioni relative alle Agorà, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Esso copre altresì tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 2 2 Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 000	17 000	87 000	40 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 2 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 000	12 000	10 000	15 000	10 107,50	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso a comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché al supporto e allo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 2 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 000	400 000	601 000	660 000	305 541,86	48 819,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio, di valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità del programma di lavoro.

CAPITOLO 3 3 — REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

3 3 0 Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
480 000	380 000	447 000	380 000	335 000,—	239 855,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.

3 3 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
85 000	80 000	79 000	130 000	102 335,90	28 000,87

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare il Policy Report, il bollettino periodico «Cedefop Info», le monografie, i Key Data, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa e di altri servizi esterni.

Lo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 3 2 Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 000	18 000	18 000	50 000	67 100,—	59 100,—

Commento

3 3 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
85 000	220 000	156 000	130 000	39 900,—	20 350,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 3 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
380 000	280 000	474 400	500 000	454 288,50	167 683,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

CAPITOLO 3 4 — SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

3 4 0 Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
80 000	70 000	67 000	55 000	34 252,—	13 020,85

Commento

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.

3 4 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 000	7 000	40 000	20 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Questo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 4 2 Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

3 4 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	14 000	10 000	2 355,—	2 355,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 4 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	210 000	54 000	35 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

3 4 5 Programma comunitario di visite di studio

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
860 000	1 000 000	1 245 000	1 200 000	1 274 968,86	789 970,36

Commento

Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d’azione per l’attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8) (programma «Leonardo da Vinci», settore III.3.b).

Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33).

Stanziamento destinato a coprire i costi (compresi quelli per riunioni, servizi di interpretariato, spese di viaggio, traduzione) per la realizzazione dei programmi in linea con le suddette risoluzioni.

CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

3 5 0 Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
210 000	150 000	210 000	200 000	212 000,—	172 383,44

Commento

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.

3 5 1 Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
269 000	300 000	269 000	280 000	270 418,98	187 257,63

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, in particolare la relazione annuale, il programma di lavoro, il catalogo delle pubblicazioni, il thesaurus, le bibliografie, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Lo stanziamento copre anche tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 5 2 Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
773 000	500 000	584 000	500 000	587 931,03	113 819,03

Commento

3 5 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
111 000	60 000	111 000	60 000	41 844,77	28 186,19

Commento

3 5 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 000	20 000	40 000	20 000	6 985,12	6 985,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

Tabella dell’organico 2006-2007

Categoria e grado	2006					2007
	Posti coperti al 31.12.2005		Posti autorizzati			Posti autorizzati
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Categoria e grado	Posti permanenti	Posti temporanei
A1 - A*16					AD16
A2 - A*15		1		1	AD15		1
A3 - A*14		1		1	AD14		1
A*13					AD13
A4 - A*12	6	5	7	5	AD12	7	5
A5 - A*11	4	5	5	5	AD11	5	5
A6 - A*10	3	5	3	5	AD10	3	5
A*9		1		3	AD9		3
A7 - A*8		3		2	AD8		2
A8 - A*7				1	AD7		1
A*6				1	AD6		1
A*5		3		5	AD5		7
Totale A	13	24	15	29	Totale AD	15	31
B*11					AST11
B1 - B*10	3	1	3	1	AST10	3	1
B*9					AST9
B2 - B*8	2	1	2	1	AST8	2	1
B3 - B*7	1	1	1	1	AST7	1	1
B4 - B*6		6		7	AST6	6	7
B5 - B*5		3		3	AST5	4	5
B*4					AST4	4	7
B*3				1	AST3		6
					AST2		2
					AST1		1
Totale B	6	12	6	14	Totale AST	20	31
C*7
C1 - C*6	6		6
C2 - C*5	4	2	4	2
C3 - C*4	3	6	3	7
C4 - C*3		3		3
C5 - C*2		2		2
C*1		1		1
Totale C	13	14	13	15
D*5
D1 - D*4	1		1
D2 - D*3		2		2
D3 - D*2
D4 - D*1
Totale D	1	2	1	2
Totale generale	33	52	35	60		35	62

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/39

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio finanziario 2007

(2007/282/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	19 900 000	19 540 000	19 060 000,—
	Totale del titolo 1	19 900 000	19 540 000	19 060 000,—
5
ENTRATE VARIE
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	0	0	0,—
5 2	REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI	0	0	0,—
5 4	ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	17 261,13
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	17 261,13
6
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO	280 000	220 000	145 977,80
	Totale del titolo 6	280 000	220 000	145 977,80
	TOTALE GENERALE	20 180 000	19 760 000	19 223 238,93

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Sovvenzione della Comunità europea (Phare)

300 000

540 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Totale del titolo 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
19 600 000	19 000 000	19 060 000,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale per l'Unione europea una sovvenzione destinata alla Fondazione. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo B3-4 2 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

1 0 1 Sovvenzione della Comunità europea (Phare)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
300 000	540 000

Commento

Entrata con destinazione specifica corrispondente al contributo della DG Allargamento nel quadro del programma Phare per rafforzare il coinvolgimento di Turchia e Croazia nelle attività della Fondazione.

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

0,—

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

0,—

CAPITOLO 5 4

5 4 0

Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 4

p.m.

0,—

CAPITOLO 5 9

5 9 0

Altre entrate per operazioni amministrative

p.m.

17 261,13

TOTALE DEL CAPITOLO 5 9

p.m.

17 261,13

Totale del titolo 5

p.m.

17 261,13

CAPITOLO 5 0 —

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

CAPITOLO 5 2 —

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

CAPITOLO 5 4 —

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

CAPITOLO 5 9 —

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	0	0,—

CAPITOLO 5 2 — REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

5 2 0 Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	0	0,—

CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

5 4 0 Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 9 0 Altre entrate per operazioni amministrative

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	17 261,13

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Entrate per servizi resi contro pagamento

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Entrata della vendita di pubblicazioni

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Proventi degli affitti e dei subaffitti di beni immobili

5 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

280 000

220 000

145 977,80

Totale del titolo 6

280 000

220 000

145 977,80

TOTALE GENERALE

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

CAPITOLO 6 0 —

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0 0 Entrate per servizi resi contro pagamento

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
271 000	210 000	142 261,23

6 0 2 Entrata della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
4 000	5 000	3 716,57

6 0 3 Proventi degli affitti e dei subaffitti di beni immobili

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
5 000	5 000	0,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	9 765 000	9 601 000	8 549 682,67
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	400 000	454 000	320 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	95 000	105 000	101 215,53
1 8	REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	300 000
	Totale del titolo 1	10 560 000	10 160 000	8 970 898,20
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE	567 000	580 000	539 968,25
2 1	AFFITTI	16 000	7 000	7 000,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	601 500	753 000	668 850,88
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	56 500	51 000	55 510,88
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	109 000	109 000	110 432,74
	Totale del titolo 2	1 350 000	1 500 000	1 381 762,75
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	8 270 000	8 100 000	8 921 983,55
	Totale del titolo 3	8 270 000	8 100 000	8 921 983,55
	TOTALE GENERALE	20 180 000	19 760 000	19 274 644,50

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Assegni familiari

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Indennità di dislocazione

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria

53 000

60 000

52 028,13

Totale dell'articolo 1 1 0

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale

1 1 2 0

Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Agenti contrattuali

244 000

177 000

Totale dell'articolo 1 1 2

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Assicurazione contro la disoccupazione

76 000

42 000

48 242,51

Totale dell'articolo 1 1 3

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

0,—

Totale dell'articolo 1 1 4

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Lavoro straordinario

10 000

9 293,41

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 5

Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Funzionari distaccati da organismi degli Stati membri

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Funzionari in formazione

40 000

55 000

18 294,86

Totale dell'articolo 1 1 7

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese varie per l'assunzione

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Spese di trasloco

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

30 000

40 000

36 155,63

Totale dell'articolo 1 1 8

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Coefficienti correttori

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

400 000

454 000

320 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

400 000

454 000

320 000,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Servizio medico

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Altri interventi

15 000

5 874,98

1 4 3

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

15 000

10 000

6 031,90

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

95 000

105 000

101 215,53

CAPITOLO 1 8

1 8 0

Regolarizzazione degli squilibri di bilancio

300 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 8

300 000

Totale del titolo 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 8 —

REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 434 000	5 142 000	4 633 590,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli stipendi base calcolati secondo l'allegata tabella dell'organico dell'esercizio.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
739 000	736 000	617 057,17

Commento

Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 17 che applica al personale della Fondazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) e in particolare l’articolo 67.

Gli assegni familiari comprendono:

—	assegni di capo famiglia: 2 % dello stipendio base + un importo forfettario,

—	l'assegno per figli a carico,

—	l'indennità scolastica.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
682 000	631 000	539 391,—

Commento

L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico.

L'indennità di dislocazione è pari al 4 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno capo famiglia e dell'assegno per figli a carico.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
53 000	60 000	52 028,13

1 1 2 Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale

1 1 2 0 Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
175 000	160 000	160 318,96

1 1 2 1 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
244 000	177 000

1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

Obiettivi generali

Commento

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
202 000	190 000	164 340,69

1 1 3 1 Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
52 000	58 000	44 024,71

1 1 3 2 Assicurazione contro la disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
76 000	42 000	48 242,51

1 1 4 Assegni ed indennità varie

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
130 000	163 000	146 180,24

Commento

1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

Commento

Voce destinata a coprire le indennità per gli amministratori degli anticipi ed i contabili, conformemente al regolamento recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione.

1 1 5 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	9 293,41

Commento

Il personale della categoria AST dai gradi 1 a 4, può ricevere una retribuzione per le ore straordinarie, in base alla rispettiva tariffa oraria.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 5 Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
165 000	192 000	575 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la spesa per l’assunzione degli agenti locali e i costi delle consulenze.

1 1 7 6 Funzionari distaccati da organismi degli Stati membri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
95 000	250 000	134 205,85

Commento

Stanziamento destinato a permettere alla Fondazione di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti dagli Stati membri e dai rappresentanti delle parti sociali, come deciso dalla direzione della Fondazione in consultazione con il consiglio di amministrazione.

1 1 7 7 Funzionari in formazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	55 000	18 294,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire la formazione amministrativa di giovani laureati e brevi visite di studio da parte di dipendenti statali provenienti dagli Stati membri e persone nominate dalle parti sociali.

1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0 Spese varie per l'assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	200 000	184 812,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati alla copertura di un posto vacante, nonché le spese per l'esame medico di assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	2 179,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o del trasferimento degli agenti.

Esso copre altresì le spese di viaggio dei familiari.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 000	80 000	38 565,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'indennità di prima sistemazione (modificata dai coefficienti correttori),

—	l'indennità di nuova sistemazione (modificata dai coefficienti correttori),

dovute al personale che deve cambiare residenza dopo l’assunzione, in caso di assegnazione ad una nuova sede di servizio oppure in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	60 000	7 170,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di trasloco dovute al personale.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	40 000	36 155,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti delle indennità giornaliere temporanee dovute ai funzionari.

1 1 9 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 433 000	1 350 000	1 138 832,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei coefficienti correttori.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
400 000	454 000	320 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale della Fondazione.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	55 000	70 350,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto complementare di attrezzature da ristoro e la sovvenzione dei pasti della mensa.

1 4 1 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	25 000	18 958,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli esami medici annuali.

1 4 2 Altri interventi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	15 000	5 874,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese della Fondazione relative alle provvidenze sociali per il personale.

1 4 3 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	10 000	6 031,90

CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 8 0 Regolarizzazione degli squilibri di bilancio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
300 000

Commento

Tale stanziamento è il primo di quattro versamenti destinati a coprire gli squilibri accumulati come figura nel conto di risultato dell'esecuzione del bilancio 2005.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 1

Assicurazioni

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Allestimento dei locali

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

78 000

74 000

72 405,45

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

567 000

580 000

539 968,25

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Affitti

16 000

7 000

7 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

16 000

7 000

7 000,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti tecnici

0,—

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti tecnici

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Automazione degli uffici

450 000

570 000

450 922,13

Totale dell'articolo 2 2 0

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale — Mobilio

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazione di mobilio

0,—

Totale dell'articolo 2 2 1

15 000

0,—

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 1

Rinnovo di mezzi di trasporto

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto

1 500

1 000

976,96

Totale dell'articolo 2 2 3

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo

30 000

25 916,02

Totale dell'articolo 2 2 5

90 000

85 906,02

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

601 500

753 000

668 850,88

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

10 000

2 000

6 000,—

Totale dell'articolo 2 3 2

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Uniformi e indumenti da lavoro

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Altre spese amministrative

2 3 9 0

Pubblicazioni

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Spese minute

1 000

652,—

Totale dell'articolo 2 3 9

9 000

13 852,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

56 500

51 000

55 510,88

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese di affrancatura e di porto

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione

74 000

71 000

70 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

109 000

110 432,74

Totale del titolo 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

AFFITTI

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

2 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
45 000	56 000	50 660,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contratti di assicurazione relativi all’edificio, alle apparecchiature ed al personale.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 000	70 000	75 500,—

2 0 3 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
140 000	182 000	222 750,01

2 0 4 Allestimento dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
144 000	140 000	14 277,10

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	58 000	104 375,63

2 0 9 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
78 000	74 000	72 405,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti in materia di immobili non specificatamente previste, come tributi locali e imposte nazionali, il risanamento, la raccolta dei rifiuti, ecc.

CAPITOLO 2 1 — AFFITTI

2 1 0 Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
16 000	7 000	7 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’affitto di un ufficio di collegamento a Bruxelles.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	16 000	3 791,—

2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	32 000	16 123,80

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	44 000	79 522,97

2 2 0 4 Automazione degli uffici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
450 000	570 000	450 922,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio e la manutenzione dell'attrezzatura inerente alla burotica.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — Mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio per il personale e di attrezzature per le sale conferenza.

2 2 1 1 Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	p.m.	0,—

2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 1 Rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	31 608,—

2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 500	1 000	976,96

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	30 000	30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli acquisti di volumi, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche necessarie alla Fondazione.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	30 000	29 990,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per abbonamenti a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, bollettini vari ed altre pubblicazioni specializzate.

2 2 5 5 Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	30 000	25 916,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'accesso in linea alle basi di dati.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	37 000	33 814,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per apparecchi di riproduzione.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Oneri bancari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	2 000	6 000,—

2 3 5 Uniformi e indumenti da lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 500	3 000	1 844,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, la cura e la pulizia di uniformi e abiti da lavoro (ad esempio per i giardinieri).

2 3 9 Altre spese amministrative

2 3 9 0 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	8 000	13 200,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione, in particolare quelle relative alle pubblicazioni del bilancio e dei conti della Fondazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell'articolo 26 e dell'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento finanziario della Fondazione.

2 3 9 4 Spese minute

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	652,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificamente previste.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese di affrancatura e di porto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	38 000	40 432,74

2 4 1 Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
74 000	71 000	70 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei canoni di affitto, le spese relative alle chiamate e ai messaggi, e quelle di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Costituzione di una documentazione operativa

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Diffusione delle conoscenze

3 0 1 0

Pubblicazione dei risultati di studi

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Pubblicazione della relazione annuale

0,—

3 0 1 2

Attività promozionali e di marketing

400 000

500 000

451 045,80

Totale dell'articolo 3 0 1

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali

0,—

3 0 3

Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitati consultivi, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato

3 0 4 0

Spese per riunioni in generale

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Spese di interpretariato

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Riunioni del consiglio di amministrazione

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Riunioni del comitato consultivo

0,—

Totale dell'articolo 3 0 4

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc.

360 000

400 000

375 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Totale del titolo 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTALE GENERALE

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
600 000	725 000	534 945,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere, la costituzione di schedari o cataloghi, nonché i corrispondenti lavori meccanografici per la costituzione di una documentazione selettiva vertente in particolare sui dati attuali, gli sviluppi più recenti e le ricerche nei settori interessati.

3 0 1 Diffusione delle conoscenze

3 0 1 0 Pubblicazione dei risultati di studi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
700 000	1 000 000	703 780,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la pubblicazione di risultati di studi effettuati nel quadro dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 1 1 Pubblicazione della relazione annuale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

3 0 1 2 Attività promozionali e di marketing

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
400 000	500 000	451 045,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività promozionali e di marketing relative all'attività della Fondazione (inchieste, opuscoli, video, locandine, ecc.).

3 0 2 Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire le spese di partecipazione della Fondazione per collaborare con altre istituzioni e fondazioni analoghe.

3 0 3 Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 950 000	4 075 000	5 598 284,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di contratti di studio e progetti specifici che contribuiranno all'attuazione del programma di lavoro della Fondazione in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.

3 0 4 Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitati consultivi, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato

3 0 4 0 Spese per riunioni in generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000 000	1 100 000	860 454,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese d'organizzazione di seminari, colloqui, riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 4 1 Spese di interpretariato

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	150 000	203 472,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di interpretazione relative alle riunioni del consiglio di amministrazione, agli incontri del comitato consultivo, ai seminari, ai congressi ed alle riunioni di valutazione organizzate nel quadro del programma di lavoro della Fondazione.

3 0 4 2 Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	150 000	195 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e, se necessario, di affitto di sale.

3 0 4 3 Riunioni del comitato consultivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del comitato consultivo, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e, se necessario, di affitto di sale.

3 0 5 Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc.

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
360 000	400 000	375 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione, nelle lingue comunitarie, dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per i seminari, i colloqui, le riunioni di valutazione, ecc.

Tabella dell’organico 2006-2007

Categoria e grado	2006	2007
Categoria e grado	Posti permanenti	Posti permanenti
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	10	10
AD 11	10	10
AD 10	8	8
AD 9	—	1
AD 8	2	1
AD 7	3	3
AD 6	—	3
AD 5	—	—
Totale AD	35	38
AST 11	—	3
AST 10	5	2
AST 9	—	4
AST 8	7	2
AST 7	8	10
AST 6	7	3
AST 5	16	15
AST 4	5	6
AST 3	8	8
AST 2	3	3
AST 1	—	—
Totale AST	59	56
Totale generale	94	94

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/69

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007

(2007/283/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
	Totale del titolo 1	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
2
ENTRATE VARIE
2 0	PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	RIMBORSI DI SPESE VARIE	719 900	4 200 000	800 000,—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 2	719 900	4 200 000	800 000,—
	TOTALE GENERALE	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Contributo EFTA

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Contributo dei nuovi Stati membri

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Totale del titolo 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
28 950 000	27 650 000	26 900 000,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

1 0 1 Contributo EFTA

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
568 000	569 590	567 590,—

Commento

Contributo EFTA nel quadro dell’accordo SEE.

1 0 2 Contributo dei nuovi Stati membri

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
4 197 000	4 694 500	3 865 000,—

Commento

Contributi dei nuovi Stati membri.

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Proventi dalla vendita di beni mobili e immobili

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Proventi del noleggio di mobilio e attrezzature

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

p.m.

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Rimborso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)

p.m.

500 000,—

2 2 1

Rimborso Biodiversità (2005-2006)

p.m.

300 000,—

2 2 2

Rimborso Tacis (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Rimborso progetto Corine Land Cover (2006) — Rimborso programma Europe Aid 4 (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Rimborsi da altri programmi UE

p.m.

2 2 8

Rimborso da terzi

p.m.

2 2 9

Entrate e indennità per sevizi resi dietro pagamento

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

719 900

4 200 000

800 000,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Rimborso di spese varie

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

p.m.

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Doni e legati

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

p.m.

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci

p.m.

2 5 1

Utili risultanti da differenze di cambio

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

p.m.

Totale del titolo 2

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTALE GENERALE

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

CAPITOLO 2 0 —

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 2 1 —

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

CAPITOLO 2 2 —

RIMBORSI DI SPESE VARIE

CAPITOLO 2 3 —

RIMBORSO DI SPESE VARIE

CAPITOLO 2 4 —

DONI E LEGATI

CAPITOLO 2 5 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

2 0 0 Proventi dalla vendita di beni mobili e immobili

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

2 1 0 Proventi del noleggio di mobilio e attrezzature

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 2 2 — RIMBORSI DI SPESE VARIE

2 2 0 Rimborso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	500 000,—

Commento

Rimborso di spese per servizi resi ad altri programmi comunitari.

2 2 1 Rimborso Biodiversità (2005-2006)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	300 000,—

Commento

Rimborso di spese per servizi resi al programma Biodiversità.

2 2 2 Rimborso Tacis (2006)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	1 000 000	p.m.

Commento

Rimborso di spese per servizi resi al programma Tacis.

2 2 3 Rimborso progetto Corine Land Cover (2006) — Rimborso programma Europe Aid 4 (2007)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
719 900	3 200 000	p.m.

Commento

Rimborso di spese per servizi resi al programma Corine Land Cover (2006) e al programma Europe Aid 4 (2007).

2 2 7 Rimborsi da altri programmi UE

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Rimborso di spese per servizi resi ad altri programmi comunitari.

2 2 8 Rimborso da terzi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Rimborso di spese per servizi resi a terzi.

2 2 9 Entrate e indennità per sevizi resi dietro pagamento

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

2 3 0 Rimborso di spese varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI

2 4 0 Doni e legati

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 2 5 — ENTRATE VARIE

2 5 0 Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

L’importo riguarda gli interessi bancari corrisposti sui conti dell’Agenzia.

2 5 1 Utili risultanti da differenze di cambio

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Progetto di regolamento finanziario interno dell’Agenzia europea dell’ambiente adottato dal consiglio d’amministrazione. Le perdite e gli utili conseguenti alle differenze di cambio nel quadro di trasferimenti di fondi devono risultare in pareggio alla fine di ogni esercizio.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	16 725 500	15 283 000	12 998 590,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	150 000	200 000	220 000,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	900 000	730 260	650 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	750 000	760 000	670 000,—
	Totale del titolo 1	18 525 500	16 973 260	14 538 590,—
2
SPESE AMMINISTRATIVE
2 1	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 419 000	2 123 090	2 571 000,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	275 000	425 000	305 000,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	368 000	383 720	340 000,—
2 4	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	14 500	14 500	15 000,—
2 5	GOVERNANCE DELL'AEA	210 000	270 000	300 000,—
2 6	GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA	150 000	20 000	20 000,—
2 7	PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO	25 000	25 000	25 000,—
	Totale del titolo 2	3 461 500	3 261 310	3 576 000,—
3
SPESE OPERATIVE
3 3	RISORSE	9 855 200	10 504 045	11 052 000,—
3 5	AZIONI STRATEGICHE	—	—	2 966 000,—
3 6	AZIONI STRATEGICHE	2 592 700	6 375 475	0,—
	Totale del titolo 3	12 447 900	16 879 520	14 018 000,—
	TOTALE GENERALE	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Persone che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Assegni familiari

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Indennità di espatrio

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Indennità di viaggio

1 000

2 000

2 000,—

Totale dell'articolo 1 1 0

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 1

Agenti ausiliari

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

1 1 1 3

Altro personale esterno/esperti

p.m.

1 1 1 4

Personale interinale dell'Agenzia

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Esperti nazionali distaccati

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Supporto tecnico

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Consulenti scientifici, consulenti ospiti e tirocinenti

p.m.

1 1 1 8

Agenti contrattuali (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Totale dell'articolo 1 1 1

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Contributi di disoccupazione

97 000

90 000

74 000,—

Totale dell'articolo 1 1 2

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Indennità varie e assegni

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

p.m.

1 1 4 6

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

10 000

11 000

6 000,—

Totale dell'articolo 1 1 5

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Coefficienti correttori

1 1 6 0

Coefficienti correttori

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Totale dell'articolo 1 1 6

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti freelance e addetti alle conferenze

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Altri servizi e lavori inviati all’esterno da tradurre e dattilografare — in genere Centro di traduzione con sede a Lussemburgo

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 7

26 000

22 000

20 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

150 000

200 000

220 000,—

Totale dell'articolo 1 2 0

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio

1 2 1 0

Spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio

—

0,—

Totale dell'articolo 1 2 1

—

0,—

1 2 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 2 2 0

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

—

0,—

Totale dell'articolo 1 2 2

—

0,—

1 2 3

Spese di trasloco

1 2 3 0

Spese di trasloco

—

0,—

Totale dell'articolo 1 2 3

—

0,—

1 2 4

Indennità giornaliere temporanee

1 2 4 0

Indennità giornaliere temporanee

—

0,—

Totale dell'articolo 1 2 4

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

150 000

200 000

220 000,—

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione

1 3 0 0

Spese di missione (3)

900 000

730 260

650 000,—

Totale dell'articolo 1 3 0

900 000

730 260

650 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

900 000

730 260

650 000,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

200 000

230 000

150 000,—

Totale dell'articolo 1 4 0

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

50 000

40 000,—

Totale dell'articolo 1 4 1

50 000

40 000,—

1 4 2

Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

1 4 2 0

Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

500 000

480 000

480 000,—

Totale dell'articolo 1 4 2

500 000

480 000

480 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

750 000

760 000

670 000,—

Totale del titolo 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 —

SPESE DI ASSUNZIONE

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Persone che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 582 000	6 810 000	6 700 000,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale previsto nella tabella dell’organico, a norma della regolamentazione applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee ed eventuali modifiche.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
760 000	660 000	705 000,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Gli assegni familiari comprendono:

—	l’assegno di famiglia,

—	l’assegno per i figli o per altre persone a carico,

—	gli assegni scolastici.

1 1 0 2 Indennità di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
964 000	890 000	868 000,—

Commento

L’indennità di espatrio è pari al 16 % dell’importo rappresentato dallo stipendio base più l’assegno di capo famiglia e l’assegno per figli a carico.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 500	30 000	29 000,—

Commento

1 1 0 4 Indennità di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	2 000	2 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità previste all'articolo 15, allegato VII, dello statuto applicable ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 1 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	228 590,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro, ad esclusione degli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, a carico dell’articolo 1 1 6.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti locali e i contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro.

1 1 1 3 Altro personale esterno/esperti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione di altro personale temporaneo.

1 1 1 4 Personale interinale dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
280 000	280 000	50 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale interinale dell'Agenzia.

1 1 1 5 Esperti nazionali distaccati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 320 000	1 300 000	920 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo di funzionari nazionali o di altri esperti distaccati o assegnati temporaneamente all’Agenzia o chiamati per brevi consulenze.

1 1 1 6 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000	80 000	80 000,—

Commento

1 1 1 7 Consulenti scientifici, consulenti ospiti e tirocinenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

1 1 1 8 Agenti contrattuali (1) (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 932 000	1 784 000	50 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le remunerazioni degli agenti contrattuali (articoli 3 bis e 3 ter RAA).

1 1 2 Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0 Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
330 000	300 000	287 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota parte del datore di lavoro nel regime di sicurezza sociale nazionale o altro regime di sicurezza sociale contro:

—	i rischi di malattia,

—	i rischi di malattia professionale e di infortunio,

—	i rischi di disoccupazione.

1 1 2 1 Contributi di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
97 000	90 000	74 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota parte dell’Agenzia dei contributi di disoccupazione per gli agenti temporanei.

1 1 4 Indennità varie e assegni

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	3 000	2 000,—

Commento

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
220 000	230 000	230 000,—

Commento

1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

1 1 4 6 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	11 000	6 000,—

Commento

Il lavoro straordinario effettuato dal personale di categoria C e D può essere compensato mediante concessione di tempo libero oppure retribuito sulla base di un tasso orario.

Lo stesso principio si applica agli agenti locali qualora le ore di lavoro straordinario non vengano compensate mediante tempo libero.

1 1 6 Coefficienti correttori

1 1 6 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 090 000	2 791 000	2 747 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il versamento dei coefficienti correttori, conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti freelance e addetti alle conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
26 000	22 000	20 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti freelance e dei tecnici di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni effettuate dagli interpreti della Commissione.

1 1 7 2 Altri servizi e lavori inviati all’esterno da tradurre e dattilografare — in genere Centro di traduzione con sede a Lussemburgo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	le prestazioni di traduttori e dattilografi freelance o temporanei,

—	i lavori di traduzione e di dattilografia forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo.

CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0 Spese varie di assunzione del personale

1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	200 000	220 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate alle procedure di assunzione, comprese le spese di pubblicazione, prima sistemazione, nuova sistemazione, trasferimento, trasloco, indennità giornaliere temporanee, le spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio, le spese di viaggio e soggiorno di candidati convocati in seguito alla pubblicazione di posti vacanti, l'organizzazione di prove di concorso e le visite mediche inerenti l'assunzione.

1 2 1 Spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio

1 2 1 0 Spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio dovuto al funzionario all'atto dell'entrata in servizio, alla cessazione del servizio o in occasione di un trasferimento.

Esso copre altresì le spese di viaggio dei membri della sua famiglia.

1 2 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 2 2 0 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'indennità di prima sistemazione,

—	l'indennità di nuova sistemazione.

1 2 3 Spese di trasloco

1 2 3 0 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di trasloco dovute ai funzionari.

1 2 4 Indennità giornaliere temporanee

1 2 4 0 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti delle indennità giornaliere temporanee dovute ai funzionari.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione

1 3 0 0 Spese di missione (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
900 000	730 260	650 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell’Agenzia.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e mense

1 4 0 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	230 000	150 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla gestione della mensa dell’Agenzia da parte di una ditta esterna nonché talune attrezzature necessarie per detta mensa.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	50 000	40 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annua obbligatoria del personale.

1 4 2 Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

1 4 2 0 Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	480 000	480 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario dell’Agenzia ai costi per lo sviluppo di competenze dei membri del personale, nonché per lo sviluppo organizzativo — comprese attività di costituzione di team.

TITOLO 2

SPESE AMMINISTRATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Affitto

2 1 0 0

Affitto

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Garanzie

12 000

60 000,—

Totale dell'articolo 2 1 0

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Assicurazioni

2 1 1 0

Assicurazioni

16 000

14 000

11 000,—

Totale dell'articolo 2 1 1

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 1 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento (3)

405 000

422 000

350 000,—

Totale dell'articolo 2 1 2

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Pulizia e manutenzione

2 1 3 0

Pulizia e manutenzione

180 000

210 000

180 000,—

Totale dell'articolo 2 1 3

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Sistemazione dei locali

2 1 4 0

Sistemazione dei locali

60 000

50 000

50 000,—

Totale dell'articolo 2 1 4

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 1 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

235 000

200 000

85 000,—

Totale dell'articolo 2 1 5

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Altre spese

2 1 9 0

Altre spese

7 000

10 000

5 000,—

Totale dell'articolo 2 1 9

7 000

10 000

5 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Macchine per ufficio

2 2 0 0

Acquisto di macchine per ufficio

60 000

70 000

70 000,—

Totale dell'articolo 2 2 0

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

30 000

125 000

50 000,—

Totale dell'articolo 2 2 1

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Attrezzature e impianti tecnici

2 2 2 0

Acquisto di impianti tecnici

55 000

100 000

55 000,—

Totale dell'articolo 2 2 2

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Mezzi di trasporto

p.m.

2 2 3 1

Noleggio di mezzi di trasporto

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 3

p.m.

2 2 4

Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche

2 2 4 0

Attrezzatura per elaborazione dati

65 000

65 000,—

Totale dell'articolo 2 2 4

65 000

65 000,—

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Spese di documentazione e di biblioteca

65 000

65 000,—

Totale dell'articolo 2 2 5

65 000

65 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

275 000

425 000

305 000,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Acquisto di forniture per ufficio (3)

90 000

80 630

80 000,—

Totale dell'articolo 2 3 0

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Spese postali e telecomunicazioni

2 3 1 0

Affrancatura e spese di spedizione

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione e telefax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Spese di trasporto (3)

2 000

4 000

2 000,—

Totale dell'articolo 2 3 1

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 2

10 000

8 000,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

5 000

10 000

30 000,—

Totale dell'articolo 2 3 3

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 4

p.m.

2 3 5

Lavori di traduzione

2 3 5 0

Altri servizi e lavori inviati all’esterno da tradurre e dattilografare — in genere Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 5

p.m.

2 3 9

Altre spese amministrative

2 3 9 0

Assicurazioni varie

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Altro

23 000

25 000

5 000,—

Totale dell'articolo 2 3 9

48 000

60 000

35 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

368 000

383 720

340 000,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

2 4 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Spese di rappresentanza relative al marketing

7 000

0,—

Totale dell'articolo 2 4 0

14 500

15 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

14 500

15 000,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Governance dell'AEA

2 5 0 1

Consiglio di amministrazione ed ufficio di presidenza

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Comitato scientifico

75 000

90 000

90 000,—

Totale dell'articolo 2 5 0

210 000

270 000

300 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

210 000

270 000

300 000,—

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Gestione ambientale dell’Agenzia

2 6 0 1

Certificazione EMAS

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Inverdire

—

0,—

Totale dell'articolo 2 6 0

150 000

20 000

20 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

150 000

20 000

20 000,—

CAPITOLO 2 7

2 7 0

Pubblicazioni e materiale informativo

2 7 0 0

Pubblicazioni

25 000

25 000,—

Totale dell'articolo 2 7 0

25 000

25 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 7

25 000

25 000,—

Totale del titolo 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

CAPITOLO 2 1 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 2 5 —

GOVERNANCE DELL'AEA

CAPITOLO 2 6 —

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

CAPITOLO 2 7 —

PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO

CAPITOLO 2 1 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 1 0 Affitto

2 1 0 0 Affitto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 504 000	1 205 090	1 830 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento del canone di locazione dell’edificio di Kongens Nytorv 6 e 28, DK-1050 Copenaghen, o parti relative, e dello spazio esterno destinato all'archivio.

2 1 0 1 Garanzie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 000	12 000	60 000,—

2 1 1 Assicurazioni

2 1 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
16 000	14 000	11 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contratti di assicurazione per l’edificio di Kongens Nytorv, DK-1050 Copenaghen.

2 1 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 1 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
405 000	422 000	350 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 1 3 Pulizia e manutenzione

2 1 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
180 000	210 000	180 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia (pulizia, aria condizionata, riscaldamento, elettricità e acqua).

2 1 4 Sistemazione dei locali

2 1 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 000	50 000	50 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.

2 1 5 Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 1 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli edifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
235 000	200 000	85 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza dell’edificio di Kongens Nytorv, DK-1050 Copenaghen.

2 1 9 Altre spese

2 1 9 0 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 000	10 000	5 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini, ecc.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Macchine per ufficio

2 2 0 0 Acquisto di macchine per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 000	70 000	70 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la locazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione di macchine per ufficio.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	125 000	50 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la locazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione di mobilio.

2 2 2 Attrezzature e impianti tecnici

2 2 2 0 Acquisto di impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
55 000	100 000	55 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione, l'uso, la riparazione e l'installazione di apparecchiature tecniche, quali materiale informatico, audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e d'interpretazione oltre ad attrezzature simili, nonché vari strumenti per la manutenzione dell'immobile.

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di un veicolo a motore o di un altro mezzo di trasporto per uso ufficiale da parte dell’Agenzia.

2 2 3 1 Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di veicoli a motore, sulla base delle necessità (conferenze, ecc.).

2 2 4 Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche

2 2 4 0 Attrezzatura per elaborazione dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
65 000	65 000	65 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto/noleggio di computer e periferiche.

Esso copre altresì le spese di riparazione, funzionamento, manutenzione, sistemi di trasmissione dei dati, documentazione, altro materiale, ecc.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
65 000	65 000	65 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento dei volumi esistenti richiesti dai dipartimenti dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Acquisto di forniture per ufficio (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 000	80 630	80 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per fotocopie, attrezzature per la riproduzione, attrezzature e forniture per ufficio.

2 3 1 Spese postali e telecomunicazioni

2 3 1 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
75 000	75 000	90 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di pacchi postali.

2 3 1 1 Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione e telefax (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
138 000	144 090	95 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	le spese fisse, le spese delle comunicazioni, le spese di gestione e le spese di manutenzione e riparazione del materiale,

—	le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi: sono compresi l’acquisto, il noleggio, l’installazione, la manutenzione, la documentazione ecc.

2 3 1 2 Spese di trasporto (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	4 000	2 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto di articoli di elevate dimensioni.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Oneri bancari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	8 000,—

2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	10 000	30 000,—

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 Lavori di traduzione

2 3 5 0 Altri servizi e lavori inviati all’esterno da tradurre e dattilografare — in genere Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	le prestazioni di traduttori e dattilografi freelance o a tempo determinato,

—	i lavori di traduzione e di dattilografia forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo.

2 3 9 Altre spese amministrative

2 3 9 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	35 000	30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire assicurazioni varie (ad esempio responsabilità civile, furto, ecc.).

2 3 9 1 Altro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
23 000	25 000	5 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 4 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

2 4 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 500	7 500	15 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

2 4 0 1 Spese di rappresentanza relative al marketing

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 000	7 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

CAPITOLO 2 5 — GOVERNANCE DELL'AEA

2 5 0 Governance dell'AEA

2 5 0 1 Consiglio di amministrazione ed ufficio di presidenza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
135 000	180 000	210 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia (quali spese di viaggio, indennità giornaliere, noleggio di materiale, catering, ecc.).

2 5 0 2 Comitato scientifico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
75 000	90 000	90 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del comitato scientifico dell’Agenzia per la realizzazione dei progetti di cui al programma di lavoro annuale dell’Agenzia (quali spese di viaggio, diarie, locazione di materiale, ristorazione ecc.) nonché la retribuzione per i servizi prestati dai membri del comitato scientifico.

È prevista la possibilità di contributi da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

CAPITOLO 2 6 — GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

2 6 0 Gestione ambientale dell’Agenzia

2 6 0 1 Certificazione EMAS

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	20 000	20 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’ottenimento della certificazione EMAS per l’Agenzia.

2 6 0 2 Inverdire

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese connesse all'«inverdimento» delle iniziative dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 7 — PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO

2 7 0 Pubblicazioni e materiale informativo

2 7 0 0 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	25 000	25 000,—

Commento

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 3

3 3 1

Supporto operativo

3 3 1 1

Agenti contrattuali (4)

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Riunioni (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Totale dell'articolo 3 3 1

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

IT e comunicazioni

3 3 2 0

Servizi di pubblicazione e grafica (compresi progettazione, layout, stampa e supporto alla produzione)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Servizi generali e infrastruttura informatica

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Funzionamento del sito Internet e produzioni multimediali

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Affari aziendali/comunicazioni

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Traduzioni (3)

300 000

657 015

600 000,—

Totale dell'articolo 3 3 2

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Centri tematici europei (ETC)

3 3 3 1

ETC ACC — Aria e mutamenti climatici (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR — Acqua (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Totale dell'articolo 3 3 3

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

CAPITOLO 3 5

3 5 1

SA1 — Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

3 5 1 0

SA1 — Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

—

1 666 000,—

Totale dell'articolo 3 5 1

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 — Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

3 5 3 0

SA3 — Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

—

30 000,—

Totale dell'articolo 3 5 3

—

30 000,—

3 5 4

SA4 — Tutela della salute umana e della qualità della vita

3 5 4 0

SA4 — Tutela della salute umana e della qualità della vita

—

120 000,—

Totale dell'articolo 3 5 4

—

120 000,—

3 5 5

SA5 — Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

3 5 5 0

SA5 — Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti (5)

—

150 000,—

Totale dell'articolo 3 5 5

—

150 000,—

3 5 7

SA7 — Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali

3 5 7 0

SA7 — Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali (4)

—

1 000 000,—

Totale dell'articolo 3 5 7

—

1 000 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

—

2 966 000,—

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Azioni strategiche da 1 a 9

3 6 0 1

Fornitura di un sistema informativo (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Cambiamento climatico ed energia (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Natura e biodiversità (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Acqua ed agricoltura (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Aria e trasporto

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

L'AEA nel mondo (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Uso della terra e paesaggi

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scenari

175 000

210 000

0,—

Totale dell'articolo 3 6 0

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Azioni strategiche 10

3 6 1 0

Valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Attività dell’AEA

100 000

82 000

0,—

Totale dell'articolo 3 6 1

300 000

245 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

2 592 700

6 375 475

0,—

Totale del titolo 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTALE GENERALE

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

CAPITOLO 3 3 —

RISORSE

CAPITOLO 3 5 —

AZIONI STRATEGICHE

CAPITOLO 3 6 —

AZIONI STRATEGICHE

CAPITOLO 3 3 — RISORSE

3 3 1 Supporto operativo

Commento

3 3 1 1 Agenti contrattuali (4)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	1 228 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le remunerazioni degli agenti contrattuali e i contributi di previdenza sociale dell’istituzione.

3 3 1 2 Riunioni (1) (4) (5)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
995 200	1 155 095	1 050 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti convocate dall'Agenzia in connessione con la realizzazione dei progetti di cui al programma di lavoro annuale dell'Agenzia (AWP). Prima del 1999, si veda la voce 2 5 0 2.

3 3 2 IT e comunicazioni

Obiettivi generali

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impegnate per l'infrastruttura informatica e l'assicurazione qualità nel quadro della realizzazione dei progetti di cui al piano di gestione annuale (AMP) dell'AEA.

3 3 2 0 Servizi di pubblicazione e grafica (compresi progettazione, layout, stampa e supporto alla produzione)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
300 000	340 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e mantenimento dei prodotti AEA.

3 3 2 1 Servizi generali e infrastruttura informatica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
950 000	1 120 000	2 064 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese informatiche e di comunicazione connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 2 2 Funzionamento del sito Internet e produzioni multimediali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	750 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il funzionamento del sito Internet e le produzioni multimediali e per sostenere la comunità multilingue di utenti dell'AEA.

3 3 2 3 Affari aziendali/comunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
450 000	550 000	400 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli affari aziendali/comunicazioni connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 2 4 Traduzioni (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
300 000	657 015	600 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	i servizi di traduttori freelance o temporanei e di dattilografi,

—	i servizi e i lavori inviati all’esterno di traduzione e dattilografia al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 3 3 Centri tematici europei (ETC)

3 3 3 1 ETC ACC — Aria e mutamenti climatici (1)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 259 300	2 198 000	2 020 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC ACC — Aria e cambiamenti climatici connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 2 ETC WTR — Acqua (1)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
977 900	1 005 000	1 010 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC WTR — Acqua connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 3 ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità (1)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
927 900	825 000	845 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 4 ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali (1)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 297 000	1 115 000	1 045 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 5 ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti (1) (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
897 900	788 935	790 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

CAPITOLO 3 5 — AZIONI STRATEGICHE

3 5 1 SA1 — Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

3 5 1 0 SA1 — Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	1 666 000,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese relative a gestione e miglioramento del sistema nell’ambito della prima area strategica (sistemi e reti di informazione) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 3 SA3 — Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

3 5 3 0 SA3 — Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	30 000,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese relative alla biodiversità nell’ambito della terza area strategica (combattere la perdita di biodiversità e comprendere i mutamenti spaziali) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 4 SA4 — Tutela della salute umana e della qualità della vita

3 5 4 0 SA4 — Tutela della salute umana e della qualità della vita

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	120 000,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese relative ad ambiente e salute nell’ambito della quarta area strategica (tutela della salute umana e della qualità della vita) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 5 SA5 — Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

3 5 5 0 SA5 — Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti (5)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	150 000,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese relative a uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti nell’ambito della quinta area strategica (uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 7 SA7 — Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali

3 5 7 0 SA7 — Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali (4)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	—	1 000 000,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese relative allo sviluppo sostenibile nell’ambito della settima area strategica (supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali) della strategia dell’AEA 2004-2008.

CAPITOLO 3 6 — AZIONI STRATEGICHE

3 6 0 Azioni strategiche da 1 a 9

3 6 0 1 Fornitura di un sistema informativo (1) (2)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 182 700	4 480 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla fornitura di un sistema informativo nell’ambito della prima area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 2 Cambiamento climatico ed energia (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
125 000	270 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a cambiamento climatico ed energia nell’ambito della seconda area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 3 Natura e biodiversità (1)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
160 000	150 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a natura e biodiversità nell’ambito della terza area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 4 Acqua ed agricoltura (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
75 000	315 475	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad acqua ed agricoltura nell’ambito della terza area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 5 Aria e trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
225 000	425 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad aria e trasporto nell’ambito della terza area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 6 L'AEA nel mondo (3)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	200 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al sostegno dell'attività dell'AEA nel mondo nell'ambito della sesta area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 7 Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al consumo sostenibile, alla produzione ed ai rifiuti nell'ambito della settima area strategica della strategia dell'AEA 2004-2008.

3 6 0 8 Uso della terra e paesaggi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	80 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a uso della terra e paesaggi nell’ambito dell'ottava area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 9 Scenari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
175 000	210 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli scenari nell’ambito della nona area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 1 Azioni strategiche 10

3 6 1 0 Valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	163 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile nell'ambito della decima area strategica dell'AEA 2004-2008.

3 6 1 1 Attività dell’AEA

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	82 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’attività dell’AEA nell’ambito dell'undicesima area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

Note:

I seguenti importi sono inclusi come parte degli stanziamenti totali per le rispettive linee di bilancio:

2007:

(1): Bilancio programma Europe Aid 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

2006:

(2): Bilancio programma Tacis: 1 1 1 8 — EUR 294 000, 1 3 0 0 — EUR 30 260, 2 1 2 0 — EUR 2 000, 2 3 0 0 — EUR 630, 2 3 1 1 — EUR 4 090, 3 3 1 2 — EUR 73 595, 3 3 2 4 — EUR 7 015, 3 3 3 5 — EUR 18 935, 3 6 0 2 — EUR 140 000, 3 6 0 4 — EUR 229 475, 3 6 0 6 — EUR 200 000.

(3): Bilancio programma Corine Land Cover: 3 6 0 1 — EUR 3 200 000.

2005:

(4): Bilancio programma X-compliance: 3 3 1 1 — EUR 200 000, 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 5 7 0 — EUR 250 000.

(5): Bilancio programma Biodiversità: 3 3 1 2 — EUR 150 000, 3 5 5 0 — EUR 150 000.

Tabella dell’organico 2007 — Agenzia europea dell’ambiente

Posti permanenti
Categorie e gradi in base al precedente statuto	Totale 2005 EU 25	Totale 2006	Categorie e gradi in base al nuovo statuto	Totale 2007
A*16			AD 16
A*15			AD 15
A*14			AD 14
A*13			AD 13
A*12		1	AD 12	1
A*11	1		AD 11
A*10			AD 10
A*9			AD 9
A*8			AD 8
A*7			AD 7
A*6			AD 6
A*5			AD 5
Totale A*	1	1	Totale AD	1
B*11		1	AST 11	1
B*10	1		AST 10
B*9			AST 9
B*8	1	2	AST 8	2
B*7	1		AST 7
B*6			AST 6
B*5			AST 5
B*4			AST 4
B*3			AST 3
			AST 2
			AST 1
Totale B*	3	3	Totale AST	3
C*7
C*6
C*5
C*4
C*3
C*2
C*1
Totale C*
D*5
D*4
D*3
D*2
Totale D*
Totale generale	4	4	Totale generale	4

Tabella dell’organico 2007 — Agenzia europea dell’ambiente

Agenti temporanei
Categorie e gradi in base al precedente statuto	Totale 2005 EU 25	Totale 2006	Categorie e gradi in base al nuovo statuto	Totale 2007
A*16			AD 16
A*15	1	1	AD 15	1
A*14	4	4	AD 14	4
A*13		1	AD 13	1
A*12	7	8	AD 12	8
A*11	14	12	AD 11	12
A*10	14	12	AD 10	13
A*9		2	AD 9	4
A*8	10	9	AD 8	7
A*7		1	AD 7	1
A*6			AD 6
A*5			AD 5
Total A*	50	50	Total AD	51
B*11		2	AST 11	2
B*10	4	2	AST 10	2
B*9		2	AST 9	3
B*8	7	7	AST 8	6
B*7	4	6	AST 7	7
B*6	7	9	AST 6	9
B*5	8	9	AST 5	8
B*4		10	AST 4	11
B*3	1	11	AST 3	11
		2	AST 2	1
		1	AST 1	1
Total B*	31	61	Total AST	61
C*7
C*6	4
C*5	3
C*4	6
C*3	8
C*2	4
C*1	1
Total C*	26
D*5
D*4	2
D*3	2
D*2
Total D*	4
Totale generale	111	111	Totale generale	112

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/115

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio finanziario 2007

(2007/284/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]	0	2 950 000	2 500 000,—
1 1	AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]	0	16 500 000	16 000 000,—
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)	19 116 900	0	0,—
	Totale del titolo 1	19 116 900	19 450 000	18 500 000,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	1 900
	Totale del titolo 9	p.m.	1 900
10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.		758 923,—
	Totale del titolo 10	p.m.		758 923,—
4
ENTRATE DA ALTRE FONTI
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	p.m.	314 288	479 232,—
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0	665 408	651 485,—
	Totale del titolo 4	0	979 696	1 130 717,—
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
5 9	MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	4 864 567	5 000 000,—
	Totale del titolo 5	p.m.	4 864 567	5 000 000,—
6
TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA
6 0	TEMPUS	p.m.	1 040 260	510 000,—
6 9	TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	645 958	813 000,—
	Totale del titolo 6	p.m.	1 686 218	1 323 000,—
	TOTALE GENERALE	19 116 900	26 982 381	26 712 640,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF — Sovvenzione al titolo 3

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Contributo Phare (Croazia) all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

364 500

0,—

1 0 0 4

Contributo Phare (Croazia) all’ETF — Sovvenzione al titolo 3

85 500

0,—

Totale dell’articolo 1 0 0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Preadesione

1 0 1 1

Preadesione (Turchia) contributo all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

810 000

0,—

1 0 1 2

Preadesione (Turchia) contributo all’ETF — Sovvenzione al titolo 3

190 000

0,—

Totale dell’articolo 1 0 1

1 000 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

2 950 000

2 500 000,—

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Supporto alla Commissione e iniziative per l’Europa allargata

1 1 0 1

Azioni esterne — Tacis, CARDS — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Azioni esterne — Tacis, CARDS — Sovvenzione al titolo 3

4 415 000

4 435 000,—

Totale dell’articolo 1 1 0

16 500 000

16 000 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

16 500 000

16 000 000,—

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Fondazione europea per la formazione professionale

1 2 0 1

ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

15 464 500

0,—

1 2 0 2

ETF — Sovvenzione al titolo 3

3 652 400

0,—

Totale dell’articolo 1 2 0

19 116 900

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

19 116 900

0,—

Totale del titolo 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

CAPITOLO 1 0 —

STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]

CAPITOLO 1 1 —

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]

CAPITOLO 1 2 —

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)

CAPITOLO 1 0 — STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]

1 0 0 Phare

1 0 0 1 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	1 215 000	1 935 000,—

1 0 0 2 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF — Sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	285 000	565 000,—

1 0 0 3 Contributo Phare (Croazia) all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	364 500	0,—

1 0 0 4 Contributo Phare (Croazia) all’ETF — Sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	85 500	0,—

1 0 1 Preadesione

1 0 1 1 Preadesione (Turchia) contributo all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	810 000	0,—

1 0 1 2 Preadesione (Turchia) contributo all’ETF — Sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	190 000	0,—

CAPITOLO 1 1 — AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]

1 1 0 Supporto alla Commissione e iniziative per l’Europa allargata

1 1 0 1 Azioni esterne — Tacis, CARDS — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	12 085 000	11 565 000,—

1 1 0 2 Azioni esterne — Tacis, CARDS — Sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	4 415 000	4 435 000,—

CAPITOLO 1 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)

1 2 0 Fondazione europea per la formazione professionale

1 2 0 1 ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
15 464 500	0	0,—

1 2 0 2 ETF — Sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
3 652 400	0	0,—

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

p.m.

1 900

Totale dell’articolo 9 0 0

p.m.

1 900

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

1 900

Totale del titolo 9

p.m.

1 900

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 Entrate varie

9 0 0 0 Entrate varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	1 900

TITOLO 10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 10 1

10 1 1

Risultati degli esercizi precedenti

10 1 1 1

Risultato anno di bilancio -/- 1

p.m.

758 923,—

Totale dell’articolo 10 1 1

p.m.

758 923,—

TOTALE DEL CAPITOLO 10 1

p.m.

758 923,—

Totale del titolo 10

p.m.

758 923,—

CAPITOLO 10 1 —

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 10 1 — RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1 1 Risultati degli esercizi precedenti

10 1 1 1 Risultato anno di bilancio -/- 1

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.		758 923,—

TITOLO 4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 4 3

4 3 0

Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane

p.m.

314 288

479 232,—

Totale dell’articolo 4 3 0

p.m.

314 288

479 232,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 3

p.m.

314 288

479 232,—

CAPITOLO 4 9

4 9 0

Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti

4 9 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti

665 408

651 485,—

Totale dell’articolo 4 9 0

665 408

651 485,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 9

665 408

651 485,—

Totale del titolo 4

979 696

1 130 717,—

CAPITOLO 4 3 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

CAPITOLO 4 9 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 4 3 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

4 3 0 Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	314 288	479 232,—

CAPITOLO 4 9 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

4 9 0 Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti

4 9 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	665 408	651 485,—

TITOLO 5

MEDA-ETE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

Totale dell’articolo 5 0 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

p.m.

CAPITOLO 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Totale dell’articolo 5 9 0

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 9

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Totale del titolo 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

CAPITOLO 5 0 —

MEDA-ETE

CAPITOLO 5 9 —

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 5 0 — MEDA-ETE

5 0 0 MEDA-ETE

5 0 0 0 MEDA-ETE

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.

CAPITOLO 5 9 — MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

5 9 0 MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti

5 9 0 0 MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	4 864 567	5 000 000,—

TITOLO 6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

Totale dell’articolo 6 0 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

CAPITOLO 6 9

6 9 0

TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti

6 9 0 0

TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti

p.m.

645 958

813 000,—

Totale dell’articolo 6 9 0

p.m.

645 958

813 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 9

p.m.

645 958

813 000,—

Totale del titolo 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTALE GENERALE

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

CAPITOLO 6 0 —

TEMPUS

CAPITOLO 6 9 —

TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 6 0 — TEMPUS

6 0 0 TEMPUS

6 0 0 0 TEMPUS

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	1 040 260	510 000,—

CAPITOLO 6 9 — TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

6 9 0 TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti

6 9 0 0 TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	645 958	813 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	12 288 500	11 342 800	10 698 679,78
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	950 000	843 351	702 974,61
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO	181 000	140 000	113 619,16
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO	290 000	246 000	262 744,32
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	10 000	12 000	9 337,—
1 9	PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	13 719 500	12 584 151	11 787 354,87
2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	693 000	660 800	648 306,56
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)	594 000	495 000	441 452,50
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	70 000	71 100	53 641,37
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	202 000	164 000	109 225,79
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	51 000	170 800	177 822,60
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	135 000	156 800	128 081,23
	Totale del titolo 2	1 745 000	1 718 500	1 558 530,05
3
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	SPESE OPERATIVE	609 000	1 449 416	1 234 848,18
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	3 043 400	3 699 831	3 508 826,93
	Totale del titolo 3	3 652 400	5 149 247	4 743 675,11
9
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.	0,—
4
SPESE ASSEGNATE
4 1	COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE	p.m.	p.m.	p.m.
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI	p.m.	979 696	357 076,—
4 4	ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL’UE	p.m.	0	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	979 696	357 076,—
5
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494
5 1	RISORSE UMANE	p.m.	752 688	187 118,60
5 2	SPESE DI VIAGGIO E DIARIE	p.m.	1 055 659	182 606,90
5 3	ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI	p.m.	697 564	145 039,74
5 4	ACQUISTI PER COMPONENTE 3	p.m.	1 250 000	1 240 618,—
5 5	ACQUISTI PER COMPONENTE 4	p.m.	1 000 000	848 390,—
5 6	CONTROLLO FINANZIARIO	p.m.	20 850	0,—
5 7	IMPREVISTI	p.m.	87 803	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	4 864 564	2 603 773,24
6
TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA
6 1	SELEZIONE		703 093	827 344,90
6 2	GESTIONE DEI CONTRATTI		258 816	114 930,—
6 3	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI		268 630	137 240,—
6 4	SPESE AMMINISTRATIVE		410 422	247 503,69
6 5	RISERVA		45 254	0,—
	Totale del titolo 6		1 686 215	1 327 018,59
	TOTALE GENERALE	19 116 900	26 982 373	22 377 427,86

TITOLO 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Assegni familiari

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Indennità di segreteria

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 0

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti contrattuali

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Agenti locali

200 000

243 170,08

Totale dell’articolo 1 1 1

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Regime pensionistico

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 3

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Sussidi e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d’origine

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

p.m.

0,—

1 1 4 3

Indennità forfettarie di servizio

p.m.

0,—

1 1 4 4

Indennità forfettarie di trasferta

p.m.

0,—

1 1 4 7

Indennità per servizio continuo o a turni o per l’obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio

21 000

20 000

16 736,57

Totale dell’articolo 1 1 4

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 5

p.m.

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti free-lance e operatori di conferenza

p.m.

0,—

1 1 7 2

Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare

p.m.

0,—

1 1 7 7

Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale

450 000

635 000

633 646,56

Totale dell’articolo 1 1 7

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Spese di assunzione e di trasferimento

1 1 8 0

Spese varie di assunzione

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Spese di viaggio

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Indennità di installazione

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Spese di trasloco

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Diarie temporanee

53 000

31 900

52 067,05

Totale dell’articolo 1 1 8

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Adeguamento della retribuzione

179 000

175 000

158 548,06

Totale dell’articolo 1 1 9

1 029 000

1 015 000

842 519,67

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte

950 000

843 351

702 974,61

Totale dell’articolo 1 3 0

950 000

843 351

702 974,61

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

950 000

843 351

702 974,61

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

1 4 0 0

Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

p.m.

Totale dell’articolo 1 4 0

p.m.

1 4 2

Ristoranti e mense

1 4 2 0

Ristoranti e mense

p.m.

Totale dell’articolo 1 4 2

p.m.

1 4 3

Servizio medico

1 4 3 0

Servizio medico

31 000

30 000

28 462,17

Totale dell’articolo 1 4 3

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Formazione interna

1 4 4 0

Formazione interna

150 000

110 000

79 758,18

Totale dell’articolo 1 4 4

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Altri interventi

1 4 9 0

Altri interventi

p.m.

5 398,81

Totale dell’articolo 1 4 9

p.m.

5 398,81

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

181 000

140 000

113 619,16

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico

1 5 2 0

Esperti nazionali distaccati

290 000

246 000

262 744,32

Totale dell’articolo 1 5 2

290 000

246 000

262 744,32

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

290 000

246 000

262 744,32

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

10 000

12 000

9 337,—

Totale dell’articolo 1 7 0

10 000

12 000

9 337,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

10 000

12 000

9 337,—

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni e sussidi di pensionamento

1 9 0 0

Pensioni e sussidi di pensionamento

p.m.

Totale dell’articolo 1 9 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

Totale del titolo 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 737 500	6 244 600	6 228 781,16

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
600 000	587 200	515 015,18

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
900 000	836 000	786 320,56

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 300 000	999 700	674 545,54

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	200 000	243 170,08

1 1 3 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici

1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	219 200	214 166,46

1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
65 000	57 100	54 670,58

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 000	85 700	82 011,91

1 1 3 3 Regime pensionistico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 4 Sussidi e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 100	1 189,86

1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d’origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
140 000	140 000	131 379,22

1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 4 3 Indennità forfettarie di servizio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 4 7 Indennità per servizio continuo o a turni o per l’obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
21 000	20 000	16 736,57

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti free-lance e operatori di conferenza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 7 2 Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	21 000	30 355,54

1 1 7 5 Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 7 7 Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
450 000	635 000	633 646,56

1 1 8 Spese di assunzione e di trasferimento

1 1 8 0 Spese varie di assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
75 000	96 600	38 287,11

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
16 000	7 600	5 077,64

1 1 8 2 Indennità di installazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	65 700	93 820,69

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
130 000	78 400	54 918,40

1 1 8 4 Diarie temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
53 000	31 900	52 067,05

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
850 000	840 000	683 971,61

1 1 9 1 Adeguamento della retribuzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
179 000	175 000	158 548,06

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
950 000	843 351	702 974,61

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

1 4 0 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

1 4 0 0 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2 Ristoranti e mense

1 4 2 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3 Servizio medico

1 4 3 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
31 000	30 000	28 462,17

1 4 4 Formazione interna

1 4 4 0 Formazione interna

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	110 000	79 758,18

1 4 9 Altri interventi

1 4 9 0 Altri interventi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	5 398,81

CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

1 5 2 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico

1 5 2 0 Esperti nazionali distaccati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
290 000	246 000	262 744,32

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	12 000	9 337,—

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

1 9 0 Pensioni e sussidi di pensionamento

1 9 0 0 Pensioni e sussidi di pensionamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

TITOLO 2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto

2 0 0 0

Affitto

42 000

37 100

34 540,35

Totale dell’articolo 2 0 0

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

—

4 200

4 094,56

Totale dell’articolo 2 0 1

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

126 000

118 000

91 663,23

Totale dell’articolo 2 0 2

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

270 000

260 000

294 882,13

Totale dell’articolo 2 0 3

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

20 000

17 500

21 533,—

Totale dell’articolo 2 0 4

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza

150 000

145 000

118 016,85

Totale dell’articolo 2 0 5

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

85 000

79 000

83 576,44

Totale dell’articolo 2 0 9

85 000

79 000

83 576,44

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

693 000

660 800

648 306,56

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Spese ICT

2 1 0 0

Hardware ICT

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Sviluppo e acquisto di software

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Altre spese

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Spese relative alle telecomunicazioni

90 000

2 1 0 4

Spese relative alle apparecchiature per le telecomunicazioni

25 000

Totale dell’articolo 2 1 0

594 000

495 000

441 452,50

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

594 000

495 000

441 452,50

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e attrezzature per l’ufficio

2 2 0 0

Acquisto

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Affitto

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

4 000

3 500

3 215,26

Totale dell’articolo 2 2 0

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto

11 000

20 000

6 582,82

Totale dell’articolo 2 2 1

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Trasporti

2 2 3 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

3 000

2 500

1 011,25

Totale dell’articolo 2 2 3

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti

6 000

p.m.

2 2 5 1

Spese varie di biblioteca

p.m.

2 2 5 2

Abbonamento a giornali e periodici

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Spese di rilegatura e conservazione delle opere

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 2 2 5

6 000

5 100

5 071,04

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

70 000

71 100

53 641,37

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

33 000

39 000

47 459,85

Totale dell’articolo 2 3 0

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

p.m.

2 3 2 2

Altri oneri finanziari

p.m.

Totale dell’articolo 2 3 2

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

70 000

38 000

27 371,91

Totale dell’articolo 2 3 3

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Spese varie per riunioni interne

5 000

p.m.

2 3 5 5

Piccole spese

5 000

3 500

4 594,92

Totale dell’articolo 2 3 5

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Pubblicazioni

2 3 6 0

Pubblicazioni

60 000

55 200

4 000,—

Totale dell’articolo 2 3 6

60 000

55 200

4 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

202 000

164 000

109 225,79

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

51 000

50 800

74 330,—

Totale dell’articolo 2 4 0

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Attrezzature

24 000

18 512,60

Totale dell’articolo 2 4 1

120 000

103 492,60

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

51 000

170 800

177 822,60

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni e relative spese

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni generali

135 000

156 800

128 081,23

Totale dell’articolo 2 5 0

135 000

156 800

128 081,23

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

135 000

156 800

128 081,23

Totale del titolo 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

CAPITOLO 2 4 —

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto

2 0 0 0 Affitto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
42 000	37 100	34 540,35

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	4 200	4 094,56

2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
126 000	118 000	91 663,23

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
270 000	260 000	294 882,13

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	17 500	21 533,—

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	145 000	118 016,85

2 0 9 Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
85 000	79 000	83 576,44

CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

2 1 0 Spese ICT

2 1 0 0 Hardware ICT

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 300	222 000	239 211,49

2 1 0 1 Sviluppo e acquisto di software

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	144 300	83 661,19

2 1 0 2 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
128 700	128 700	118 579,82

2 1 0 3 Spese relative alle telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 000

2 1 0 4 Spese relative alle apparecchiature per le telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Impianti tecnici e attrezzature per l’ufficio

2 2 0 0 Acquisto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 000	7 500	5 341,—

2 2 0 2 Affitto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
37 000	32 500	32 420,—

2 2 0 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	3 500	3 215,26

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 000	20 000	6 582,82

2 2 3 Trasporti

2 2 3 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	2 500	1 011,25

2 2 5 Documentazione e biblioteca

2 2 5 0 Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 000	p.m.	p.m.

2 2 5 1 Spese varie di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2 Abbonamento a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	5 100	5 071,04

2 2 5 4 Spese di rilegatura e conservazione delle opere

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	p.m.	0,—

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
33 000	39 000	47 459,85

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	1 800	834,37

2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	38 000	27 371,91

2 3 5 Altre spese operative

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
27 000	26 500	24 964,74

2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	p.m.	p.m.

2 3 5 5 Piccole spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	3 500	4 594,92

2 3 6 Pubblicazioni

2 3 6 0 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 000	55 200	4 000,—

CAPITOLO 2 4 — POSTE E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
51 000	50 800	74 330,—

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	96 000	84 980,—

2 4 1 1 Attrezzature

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	24 000	18 512,60

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E RELATIVE SPESE

2 5 0 Riunioni e relative spese

2 5 0 0 Riunioni e convocazioni generali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
135 000	156 800	128 081,23

TITOLO 3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Documentazione operativa

3 0 0 0

Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti

32 000

55 608,62

Totale dell’articolo 3 0 0

32 000

55 608,62

3 0 1

Pubblicazione di informazioni

3 0 1 0

Pubblicazioni di carattere generale

345 000

429 322

455 032,21

Totale dell’articolo 3 0 1

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Associazioni professionali e quote di partecipazione

3 0 3 0

Associazioni professionali e quote di partecipazione

8 000

6 160

5 980,—

Totale dell’articolo 3 0 3

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Spese di traduzione

3 0 4 0

Spese di traduzione

224 000

514 200

479 538,72

Totale dell’articolo 3 0 4

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Riunioni del comitato consultivo

3 0 5 0

Riunioni del comitato consultivo

p.m.

467 734

238 688,63

Totale dell’articolo 3 0 5

p.m.

467 734

238 688,63

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

609 000

1 449 416

1 234 848,18

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro

3 1 0 0

Sostegno alle attività della Commissione: contributo al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI

1 444 616

1 440 419,98

Totale dell’articolo 3 1 0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner

3 1 1 0

Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner

1 193 304

784 381,35

Totale dell’articolo 3 1 1

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Attività di sviluppo — Aree tematiche

3 1 2 0

Attività di sviluppo — Aree tematiche

672 211

1 260 025,60

Totale dell’articolo 3 1 2

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro

3 1 3 0

Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro

8 000

7 700

24 000,—

Totale dell’articolo 3 1 3

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi

3 1 4 0

Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi

340 000

382 000

p.m.

Totale dell’articolo 3 1 4

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area di vicinato

3 1 5 0

Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area di vicinato

930 000

Totale dell’articolo 3 1 5

930 000

3 1 6

Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area interessata all’allargamento

3 1 6 0

Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area interessata all’allargamento

830 000

Totale dell’articolo 3 1 6

830 000

3 1 7

Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo

3 1 7 0

Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo

305 000

Totale dell’articolo 3 1 7

305 000

3 1 8

Progetti: innovazione ed apprendimento

3 1 8 0

Progetti: innovazione ed apprendimento

630 400

Totale dell’articolo 3 1 8

630 400

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Totale del titolo 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 1 —

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

3 0 0 Documentazione operativa

3 0 0 0 Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
32 000	32 000	55 608,62

3 0 1 Pubblicazione di informazioni

3 0 1 0 Pubblicazioni di carattere generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
345 000	429 322	455 032,21

3 0 3 Associazioni professionali e quote di partecipazione

3 0 3 0 Associazioni professionali e quote di partecipazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	6 160	5 980,—

3 0 4 Spese di traduzione

3 0 4 0 Spese di traduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
224 000	514 200	479 538,72

3 0 5 Riunioni del comitato consultivo

3 0 5 0 Riunioni del comitato consultivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	467 734	238 688,63

CAPITOLO 3 1 — AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0 Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro

3 1 0 0 Sostegno alle attività della Commissione: contributo al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	1 444 616	1 440 419,98

3 1 1 Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner

3 1 1 0 Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	1 193 304	784 381,35

3 1 2 Attività di sviluppo — Aree tematiche

3 1 2 0 Attività di sviluppo — Aree tematiche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	672 211	1 260 025,60

3 1 3 Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro

3 1 3 0 Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	7 700	24 000,—

3 1 4 Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi

3 1 4 0 Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
340 000	382 000	p.m.

3 1 5 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area di vicinato

3 1 5 0 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area di vicinato

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
930 000

3 1 6 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area interessata all’allargamento

3 1 6 0 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area interessata all’allargamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
830 000

3 1 7 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo

3 1 7 0 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
305 000

3 1 8 Progetti: innovazione ed apprendimento

3 1 8 0 Progetti: innovazione ed apprendimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
630 400

TITOLO 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 9 9

9 9 0

Riserva

9 9 0 0

Riserva

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 9 9 0

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 9 9

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

0,—

CAPITOLO 9 9 —

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

CAPITOLO 9 9 — SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9 0 Riserva

9 9 0 0 Riserva

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 10 1

10 1 0

Risultati degli esercizi precedenti

10 1 0 0

Risultati degli esercizi precedenti

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 10 1 0

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 10 1

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

0,—

CAPITOLO 10 1 —

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 10 1 — RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1 0 Risultati degli esercizi precedenti

10 1 0 0 Risultati degli esercizi precedenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 4

SPESE ASSEGNATE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 4 1

4 1 0

Cooperazione con altre istituzioni internazionali

4 1 0 0

Banca mondiale

p.m.

Totale dell’articolo 4 1 0

p.m.

4 1 1

Cooperazione con altre istituzioni internazionali

4 1 1 0

Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione

p.m.

Totale dell’articolo 4 1 1

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 4 1

p.m.

CAPITOLO 4 2

4 2 0

Servizio supporto SI2

4 2 0 0

Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee

p.m.

Totale dell’articolo 4 2 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 4 2

p.m.

CAPITOLO 4 3

4 3 0

Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane

p.m.

979 696

357 076,—

Totale dell’articolo 4 3 0

p.m.

979 696

357 076,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 3

p.m.

979 696

357 076,—

CAPITOLO 4 4

4 4 0

Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell’UE e paesi terzi

4 4 0 0

Assistenza tecnica

p.m.

4 4 0 1

Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 4 4 0

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 4

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

979 696

357 076,—

CAPITOLO 4 1 —

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CAPITOLO 4 2 —

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

CAPITOLO 4 3 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

CAPITOLO 4 4 —

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL’UE

CAPITOLO 4 1 — COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

4 1 0 Cooperazione con altre istituzioni internazionali

4 1 0 0 Banca mondiale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali

4 1 1 0 Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 4 2 — COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

4 2 0 Servizio supporto SI2

4 2 0 0 Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 4 3 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

4 3 0 Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	979 696	357 076,—

CAPITOLO 4 4 — ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL’UE

4 4 0 Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell’UE e paesi terzi

4 4 0 0 Assistenza tecnica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1 Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	0,—

TITOLO 5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 5 1

5 1 1

Onorari esperti UE

5 1 1 0

Onorari esperti UE

p.m.

242 275

76 865,—

Totale dell’articolo 5 1 1

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Onorari esperti MEDA

5 1 2 0

Onorari esperti MEDA

p.m.

100 800

0,—

Totale dell’articolo 5 1 2

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Sostegno amministrativo

5 1 3 0

Sostegno amministrativo

p.m.

348 951

110 253,60

Totale dell’articolo 5 1 3

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Sostegno ad hoc

5 1 4 0

Sostegno ad hoc

p.m.

60 662

0,—

Totale dell’articolo 5 1 4

p.m.

60 662

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 1

p.m.

752 688

187 118,60

CAPITOLO 5 2

5 2 1

Diarie

5 2 1 1

Diarie per esperti

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Diarie per gruppi di progetto

p.m.

68 546

9 550,—

Totale dell’articolo 5 2 1

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Spese di viaggio

5 2 2 1

Spese di viaggio esperti UE

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Spese di viaggio esperti MEDA

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Spese di viaggio per gruppi di progetto

p.m.

69 616

13 150,—

Totale dell’articolo 5 2 2

p.m.

684 359

91 562,80

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

p.m.

1 055 659

182 606,90

CAPITOLO 5 3

5 3 1

Visibilità

5 3 1 0

Visibilità

p.m.

229 174

11 838,50

Totale dell’articolo 5 3 1

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Conferenze, seminari

5 3 2 0

Conferenze, seminari

p.m.

468 390

133 201,24

Totale dell’articolo 5 3 2

p.m.

468 390

133 201,24

TOTALE DEL CAPITOLO 5 3

p.m.

697 564

145 039,74

CAPITOLO 5 4

5 4 0

Acquisti per componente 3

5 4 0 0

Acquisti per componente 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Totale dell’articolo 5 4 0

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 4

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

CAPITOLO 5 5

5 5 0

Acquisti per componente 4

5 5 0 0

Acquisti per componente 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Totale dell’articolo 5 5 0

p.m.

1 000 000

848 390,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 5

p.m.

1 000 000

848 390,—

CAPITOLO 5 6

5 6 0

Controllo finanziario

5 6 0 0

Assistenza tecnica

p.m.

20 850

0,—

Totale dell’articolo 5 6 0

p.m.

20 850

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 6

p.m.

20 850

0,—

CAPITOLO 5 7

5 7 0

Imprevisti

5 7 0 0

Imprevisti

p.m.

87 803

0,—

Totale dell’articolo 5 7 0

p.m.

87 803

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 7

p.m.

87 803

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

CAPITOLO 5 1 —

RISORSE UMANE

CAPITOLO 5 2 —

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

CAPITOLO 5 3 —

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

CAPITOLO 5 4 —

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

CAPITOLO 5 5 —

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

CAPITOLO 5 6 —

CONTROLLO FINANZIARIO

CAPITOLO 5 7 —

IMPREVISTI

CAPITOLO 5 1 — RISORSE UMANE

5 1 1 Onorari esperti UE

5 1 1 0 Onorari esperti UE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	242 275	76 865,—

5 1 2 Onorari esperti MEDA

5 1 2 0 Onorari esperti MEDA

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	100 800	0,—

5 1 3 Sostegno amministrativo

5 1 3 0 Sostegno amministrativo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	348 951	110 253,60

5 1 4 Sostegno ad hoc

5 1 4 0 Sostegno ad hoc

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	60 662	0,—

CAPITOLO 5 2 — SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

5 2 1 Diarie

5 2 1 1 Diarie per esperti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	302 754	81 494,10

5 2 1 3 Diarie per gruppi di progetto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	68 546	9 550,—

5 2 2 Spese di viaggio

5 2 2 1 Spese di viaggio esperti UE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	87 943	15 919,90

5 2 2 2 Spese di viaggio esperti MEDA

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	526 800	62 492,90

5 2 2 3 Spese di viaggio per gruppi di progetto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	69 616	13 150,—

CAPITOLO 5 3 — ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

5 3 1 Visibilità

5 3 1 0 Visibilità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	229 174	11 838,50

5 3 2 Conferenze, seminari

5 3 2 0 Conferenze, seminari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	468 390	133 201,24

CAPITOLO 5 4 — ACQUISTI PER COMPONENTE 3

5 4 0 Acquisti per componente 3

5 4 0 0 Acquisti per componente 3

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	1 250 000	1 240 618,—

CAPITOLO 5 5 — ACQUISTI PER COMPONENTE 4

5 5 0 Acquisti per componente 4

5 5 0 0 Acquisti per componente 4

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	1 000 000	848 390,—

CAPITOLO 5 6 — CONTROLLO FINANZIARIO

5 6 0 Controllo finanziario

5 6 0 0 Assistenza tecnica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	20 850	0,—

CAPITOLO 5 7 — IMPREVISTI

5 7 0 Imprevisti

5 7 0 0 Imprevisti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	87 803	0,—

TITOLO 6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 6 1

6 1 0

Selezione

6 1 0 1

Riunioni di valutazione

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Sessioni informative con gli esperti guida

0,—

6 1 0 3

Valutazione tecnica PEC

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Valutazione tecnica IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Valutazione accademica SCM

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Valutazione tecnica SCM

38 650

11 110,—

Totale dell’articolo 6 1 0

703 093

827 344,90

TOTALE DEL CAPITOLO 6 1

703 093

827 344,90

CAPITOLO 6 2

6 2 0

Valutazione dei contratti

6 2 0 1

Relazioni — Valutazione contenutistica

p.m.

6 2 0 2

Relazioni — Valutazione finanziaria

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Controllo finanziario

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Software per l’amministrazione di progetti

7 500

0,—

Totale dell’articolo 6 2 0

258 816

114 930,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 2

258 816

114 930,—

CAPITOLO 6 3

6 3 0

Informazione e pubblicazioni

6 3 0 1

Guida dei candidati al programma Tempus

62 840,—

6 3 0 2

Scheda paese Tempus

0,—

6 3 0 3

Studi relativi al programma Tempus

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus

15 000

0,—

6 3 0 5

Sviluppo del sito Internet

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Documentazione relativa ai progetti Tempus

0,—

6 3 0 7

Relazione annuale programma Tempus

0,—

6 3 0 8

Varie ed eventuali

0,—

6 3 0 9

Conferenze a livello regionale

0,—

Totale dell’articolo 6 3 0

268 630

137 240,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 3

268 630

137 240,—

CAPITOLO 6 4

6 4 0

Spese amministrative

6 4 0 1

Spese postali

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Spese di traduzione

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Archiviazione, registrazione, immissione di dati

124 705

77 676,04

Totale dell’articolo 6 4 0

410 422

247 503,69

TOTALE DEL CAPITOLO 6 4

410 422

247 503,69

CAPITOLO 6 5

6 5 0

Riserva

6 5 0 0

Riserva

45 254

0,—

Totale dell’articolo 6 5 0

45 254

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 5

45 254

0,—

Totale del titolo 6

1 686 215

1 327 018,59

TOTALE GENERALE

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

CAPITOLO 6 1 —

SELEZIONE

CAPITOLO 6 2 —

GESTIONE DEI CONTRATTI

CAPITOLO 6 3 —

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 6 4 —

SPESE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 6 5 —

RISERVA

CAPITOLO 6 1 — SELEZIONE

6 1 0 Selezione

6 1 0 1 Riunioni di valutazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	364 578	645 928,61

6 1 0 2 Sessioni informative con gli esperti guida

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	0,—

6 1 0 3 Valutazione tecnica PEC

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	129 904	68 051,29

6 1 0 4 Valutazione tecnica IMG

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	103 601	75 005,—

6 1 0 5 Valutazione accademica SCM

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	66 360	27 250,—

6 1 0 6 Valutazione tecnica SCM

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	38 650	11 110,—

CAPITOLO 6 2 — GESTIONE DEI CONTRATTI

6 2 0 Valutazione dei contratti

6 2 0 1 Relazioni — Valutazione contenutistica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	p.m.

6 2 0 2 Relazioni — Valutazione finanziaria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	145 477	74 070,—

6 2 0 3 Controllo finanziario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	105 839	40 860,—

6 2 0 4 Software per l’amministrazione di progetti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	7 500	0,—

CAPITOLO 6 3 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

6 3 0 Informazione e pubblicazioni

6 3 0 1 Guida dei candidati al programma Tempus

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	62 840,—

6 3 0 2 Scheda paese Tempus

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	0,—

6 3 0 3 Studi relativi al programma Tempus

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	193 000	40 000,—

6 3 0 4 Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	15 000	0,—

6 3 0 5 Sviluppo del sito Internet

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	60 630	34 400,—

6 3 0 6 Documentazione relativa ai progetti Tempus

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	0,—

6 3 0 7 Relazione annuale programma Tempus

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	0,—

6 3 0 8 Varie ed eventuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	0,—

6 3 0 9 Conferenze a livello regionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	0,—

CAPITOLO 6 4 — SPESE AMMINISTRATIVE

6 4 0 Spese amministrative

6 4 0 1 Spese postali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	189 022	160 230,—

6 4 0 2 Spese di traduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	96 695	9 597,65

6 4 0 3 Archiviazione, registrazione, immissione di dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	124 705	77 676,04

CAPITOLO 6 5 — RISERVA

6 5 0 Riserva

6 5 0 0 Riserva

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	45 254	0,—

Fondazione europea per la formazione professionale — TABELLA DELL’ORGANICO

Grado						Posti ricoperti al 31 dicembre 2005
Dal 1.5.2006	Al 30.4.2006	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	A*16
AD 15	A*15		1		1
AD 14	A*14		2		2		1
AD 13	A*13		1		1
AD 12	A*12		7		7		6
AD 11	A*11		15		15		15
AD 10	A*10		11		11		3
AD 9	A*9		4		4		5
AD 8	A*8		11		11		12
AD 7	A*7		2		2		3
AD 6	A*6						2
AD 5	A*5						1
Totale parziale AD	Totale parziale A	—	54	—	54	—	48
AST 11	B*11
AST 10	B*10		1		1
AST 9	B*9		2		2		2
AST 8	B*8		6		6		4
AST 7	B7 + C7		11		10 + 1		7 + 0
AST 6	B6 + C6		12		10 + 2		11 + 1
AST 5	B5 + C5		10		8 + 2		7 + 1
AST 4	B4 + C4		4		0 + 4		1 + 2
AST 3	B3 + C3				0 + 3		5 + 3
AST 2	C*2				2
AST 1	C*1						5
Totale parziale AST	Totale parziale B	—	46	—	51	—	49
Totale		—	100	—	105	—	97

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2007 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all’indirizzo http://www.etf.europa, sezione «CHI SIAMO», poi selezionare «REGISTRO DEI DOCUMENTI».

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/171

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio finanziario 2007

(2007/285/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
1 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
	Totale del titolo 1	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
2
CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
	Totale del titolo 2	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
3
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA	798 000	650 000	535 940,—
	Totale del titolo 3	798 000	650 000	535 940,—
5
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
	Totale del titolo 5	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
6
CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI	490 000	1 075 000	0,—
	Totale del titolo 6	490 000	1 075 000	0,—
7
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
7 0	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	p.m.	p.m.	0,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	800 000	900 000	198 960,62
	Totale del titolo 9	800 000	900 000	198 960,62
	TOTALE GENERALE	154 538 000	138 676 000	109 396 447,50

TITOLO 1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Diritti riscossi

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Totale del titolo 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

CAPITOLO 1 0 —

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0 0 Diritti riscossi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
105 870 000	92 580 000	71 895 055,75

Commento

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).

TITOLO 2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Contributo della Comunità europea

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Contributo speciale per i farmaci orfani

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Totale del titolo 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

CAPITOLO 2 0 —

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Contributo della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
35 000 000	30 000 000	27 088 149,70

Commento

Viene iscritto nel bilancio generale per l'Unione europea un contributo destinato all'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo 02 03 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale). Questo contributo copre anche le spese relative al processo di designazione dei medicinali orfani.

2 0 1 Contributo speciale per i farmaci orfani

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
6 000 000	7 400 000	6 109 910,20

Commento

Il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1), prevede all'articolo 7, paragrafo 2, un contributo specifico della Comunità all'Agenzia europea per i medicinali, distinto da qualsiasi altra sovvenzione dell'Unione europea, esclusivamente al fine di compensare l'Agenzia per l'esonero dalle tasse relative ai farmaci orfani.

TITOLO 3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Contributo del SEE

798 000

650 000

535 940,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

798 000

650 000

535 940,—

Totale del titolo 3

798 000

650 000

535 940,—

CAPITOLO 3 0 —

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

CAPITOLO 3 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0 0 Contributo del SEE

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
798 000	650 000	535 940,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati EFTA, in conformità dell'articolo 82 e dei protocolli 31 e 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Proventi di interessi bancari

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Proventi della vendita di pubblicazioni

46 000

37 880,—

5 2 3

Proventi dell'organizzazione di seminari

p.m.

0,—

5 2 4

Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Totale del titolo 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

CAPITOLO 5 2 —

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0 Proventi di interessi bancari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
916 000	650 000	750 726,23

5 2 1 Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
4 618 000	5 375 000	2 779 825,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi del rilascio dei certificati, l'autorizzazione di distribuzioni parallele e di altri oneri amministrativi analoghi.

5 2 2 Proventi della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
46 000	46 000	37 880,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, ivi compresi i diritti d'autore.

5 2 3 Proventi dell'organizzazione di seminari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi derivanti all'Agenzia dall'organizzazione di seminari.

5 2 4 Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi della vendita di software di proprietà dell'Agenzia nonché i proventi dell'accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall'EMEA.

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni

p.m.

315 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

490 000

1 075 000

0,—

Totale del titolo 6

490 000

1 075 000

0,—

CAPITOLO 6 0 —

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0 0 Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
490 000	760 000	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di attività specifiche svolte dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea, di altre istituzioni dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali e autorizzate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

6 0 1 Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	315 000	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di programmi svolti in comune con altre agenzie di regolamentazione (all’interno come all'esterno dell'UE), società farmaceutiche o altri organismi, autorizzati dal consiglio di amministrazione dell'EMEA.

TITOLO 7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 7 0

7 0 0

Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 7 0

p.m.

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

0,—

CAPITOLO 7 0 —

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 7 0 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0 0 Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il saldo derivante dal conto profitti e perdite degli esercizi precedenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

800 000

900 000

198 960,62

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

800 000

900 000

198 960,62

Totale del titolo 9

800 000

900 000

198 960,62

TOTALE GENERALE

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 Entrate varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
800 000	900 000	198 960,62

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	47 708 000	41 571 000	36 463 429,57
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	610 000	586 000	559 574,71
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	499 000	485 000	435 831,40
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	1 375 000	1 119 000	726 064,05
1 6	SERVIZIO SOCIALE	240 000	155 000	5 897,69
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	24 000	23 000	51 731,46
1 8	COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI	1 457 000	1 210 000	1 064 771,22
	Totale del titolo 1	51 913 000	45 149 000	39 307 300,10
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	16 606 000	15 980 000	12 475 237,84
2 1	SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA	18 223 000	13 074 000	10 889 217,50
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 148 000	940 000	1 482 290,18
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	792 000	756 000	540 246,01
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	983 000	780 000	624 441,40
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	75 000	74 000	3 500,—
	Totale del titolo 2	39 827 000	31 604 000	26 014 932,93
3
SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
	Totale del titolo 3	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
9
ALTRE SPESE
9 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	154 538 000	138 676 000	107 322 031,54

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Assegni familiari

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Indennità forfettarie

115 000

110 000

115 914,90

Totale dell'articolo 1 1 0

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Consiglieri speciali

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agenti contrattuali

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Totale dell'articolo 1 1 1

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

784 000

767 000

700 772,11

Totale dell'articolo 1 1 2

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Indennità forfettaria di servizio

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Indennità forfettaria di trasferta

1 000

892,44

1 1 4 9

Altre indennità e rimborsi

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 4

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Lavoro straordinario

p.m.

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti indipendenti e interpreti del Servizio comune interpretazione e conferenze

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Centro di traduzione, Lussemburgo

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Personale interinale

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Totale dell'articolo 1 1 7

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese varie per l'assunzione

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Spese di trasloco

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

100 000

137 000

177 262,20

Totale dell'articolo 1 1 8

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Coefficienti correttori applicabili ai salari

1 1 9 0

Coefficienti correttori

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 9

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

610 000

586 000

559 574,71

Totale dell'articolo 1 3 0

610 000

586 000

559 574,71

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

610 000

586 000

559 574,71

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e bar

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Servizio medico

127 000

122 000

80 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

499 000

485 000

435 831,40

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia

322 000

247 000

177 926,98

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

1 375 000

1 119 000

726 064,05

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Aiuto integrativo per i disabili

3 000

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

240 000

155 000

5 897,69

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

24 000

23 000

51 731,46

Totale dell'articolo 1 7 0

24 000

23 000

51 731,46

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

24 000

23 000

51 731,46

CAPITOLO 1 8

1 8 2

Relazioni sociali tra il personale

1 8 2 0

Relazioni sociali tra il personale

25 000

24 000

24 516,48

Totale dell'articolo 1 8 2

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici

1 8 3 0

Copertura dei rischi di malattia

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione del personale

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici del personale

20 000

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 8 3

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

TOTALE DEL CAPITOLO 1 8

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Totale del titolo 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 8 —

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 934 000	20 880 000	18 097 096,47

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 che si applicano sulla base del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 997 000	1 673 000	1 382 248,46

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67 e 68 bis nonché l'articolo 3, secondo comma, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ovverosia: assegno di famiglia, assegno per figli a carico, indennità prescolastica, indennità scolastica (compresi i sussidi straordinari nell’ambito del provvedimento stabilito annualmente dal direttore esecutivo) nonché indennità di congedo parentale del personale interessato.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 237 000	2 730 000	2 330 048,96

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale interessato.

1 1 0 3 Indennità forfettarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
115 000	110 000	115 914,90

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie del personale interessato.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000	241 000	1 512 930,78

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico dell'Agenzia dei contributi versati al regime di sicurezza sociale di tutti gli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 3 Consiglieri speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e le spese varie dei consiglieri speciali.

1 1 1 4 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 547 000	1 539 000	523 288,80

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione di base di tutti gli agenti contrattuali.

1 1 2 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

1 1 2 0 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
784 000	767 000	700 772,11

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	4 000	3 569,58

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'assegno di natalità,

—

in caso di decesso di un funzionario:

—	la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso,

—	le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1 Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
507 000	460 000	321 900,05

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.

1 1 4 3 Indennità forfettaria di servizio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	1 189,92

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

1 1 4 4 Indennità forfettaria di trasferta

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	892,44

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII.

1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

—	indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

—	indennità in caso di risoluzione del contratto di un membro del personale interessato da parte dell'Agenzia.

1 1 5 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale interessato e dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti indipendenti e interpreti del Servizio comune interpretazione e conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

1 1 7 3 Centro di traduzione, Lussemburgo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione di Lussemburgo, di tutti i testi non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

1 1 7 4 Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
227 000	206 000	177 000,—

Commento

Stanziamento inteso a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Agenzia, ad esempio servizio fogli paga computerizzato.

1 1 7 5 Personale interinale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 600 000	1 699 000	1 470 871,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	spese per il personale interinale, segnatamente telefonisti, personale addetto ai lavori d’ufficio e di segreteria,

—	spese per il personale provvisorio inteso a consentire la necessaria flessibilità a fronte di esigenze specifiche,

—	spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all’esterno perché non eseguibili dall’Agenzia,

—	spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell’Agenzia, da presentare all'autorità di bilancio,

—	la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale.

1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0 Spese varie per l'assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
210 000	240 000	246 337,49

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare, le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	20 000	8 022,24

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei ai loro familiari per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
195 000	207 000	160 992,35

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all'atto dell’entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
95 000	83 000	53 834,86

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	137 000	177 262,20

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale interessato in grado di dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza al momento dell’entrata in servizio o in caso di destinazione a nuova sede.

1 1 9 Coefficienti correttori applicabili ai salari

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 043 000	10 572 000	9 179 256,88

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale interessato. Esso copre altresì l'incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

1 1 9 1 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europea, in particolare gli articoli 65 e 65a e l’allegato XI.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l’incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell’esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
610 000	586 000	559 574,71

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione (comprese le riunioni esterne) da parte del personale statutario dell'Agenzia e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e bar

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
372 000	363 000	355 831,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti, e le spese di perizia.

1 4 1 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
127 000	122 000	80 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Oltre agli onorari dei medici, gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione ecc.), di acquisto di materiale e mobilio speciale e le spese di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 053 000	872 000	548 137,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di esperti in visita provenienti da istituzioni pubbliche e da altri organismi di paesi all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

1 5 3 Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
322 000	247 000	177 926,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani laureati. Queste spese possono comprendere le indennità e i contributi sociali dei tirocinanti, le spese di viaggio di inizio e fine tirocinio, le spese dei viaggi effettuati nel quadro dei tirocini, nonché le spese di accoglienza e ricevimento, pasti e documentazione.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	5 000	5 897,69

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 3 Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
235 000	150 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al Centro per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia.

1 6 4 Aiuto integrativo per i disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato alle seguenti categorie di persone disabili, nell'ambito di una politica a loro favore:

—	personale interessato in servizio,

—	coniugi del personale interessato in servizio, purché non esercitino un’attività lucrativa a titolo professionale e non usufruiscano di un reddito o una pensione provenienti dall'esercizio di un’attività di questo tipo svolta precedentemente,

—	figli per i quali si ha diritto all’indennità per figli a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 5, dell’allegato VII dello statuto,

—

figli di età superiore ai 26 anni per i quali non si ha più diritto all’indennità per figli a carico di cui sopra ma per i quali si ha diritto a una detrazione ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee,

—	orfani di entrambi i genitori che beneficiano della pensione per gli orfani prevista all’articolo 21 dell’allegato VIII dello statuto.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 000	23 000	51 731,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Agenzia in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Agenzia che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 8 — COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

1 8 2 Relazioni sociali tra il personale

1 8 2 0 Relazioni sociali tra il personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	24 000	24 516,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese per il centro ricreativo, le attività culturali, le sovvenzioni ai circoli del personale, la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi, nonché le iniziative intese a promuovere le relazioni sociali tra agenti di varie nazionalità.

1 8 3 Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici

1 8 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
869 000	729 000	638 036,08

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia per funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire le quote a carico dell’Agenzia dei contributi per l’assicurazione contro i rischi di malattia.

1 8 3 1 Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
222 000	186 000	162 059,53

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico dell'Agenzia dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali, nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.

1 8 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
321 000	271 000	240 159,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale interessato.

1 8 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Agenzia, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici del personale interessato nei rispettivi paesi d'origine.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Assicurazione

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Pulizia e manutenzione

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

CAPITOLO 2 1

2 1 1

Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche

2 1 1 0

Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

p.m.

0,—

2 1 1 4

Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Totale dell'articolo 2 1 1

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici

2 1 2 0

Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Acquisto di nuovo software per progetti specifici

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Rinnovo di hardware e software per progetti specifici

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Noleggio di hardware e software per progetti specifici

p.m.

0,—

2 1 2 4

Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Totale dell'articolo 2 1 2

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0

Aquisto di materiale e impianti tecnici

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti tecnici

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti tecnici

1 000

0,—

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

598 000

410 000

295 723,36

Totale dell'articolo 2 2 0

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

p.m.

0,—

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 2 1

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Aquisto di mezzi di trasporto

p.m.

0,—

2 2 3 1

Rinnovo di mezzi di trasporto

p.m.

0,—

2 2 3 2

Noleggio di mezzi di trasporto

1 000

68,68

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 2 3

1 000

68,68

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

464 000

229 000

109 878,13

Totale dell'articolo 2 2 5

554 000

300 000

139 763,46

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

3 148 000

940 000

1 482 290,18

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

250 000

234 000

216 461,04

Totale dell'articolo 2 3 0

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 3 2

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

100 000

98 000

35 895,45

Totale dell'articolo 2 3 3

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

20 000

0,—

Totale dell'articolo 2 3 4

20 000

0,—

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Lavori di movimentazione e trasloco di servizi

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Archiviazione di documenti

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Continuità aziendale

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Altre spese di funzionamento

10 000

38 000

521,02

Totale dell'articolo 2 3 5

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Pubblicazioni

2 3 9 0

Pubblicazioni

25 000

28 000

16 500,—

Totale dell'articolo 2 3 9

25 000

28 000

16 500,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

792 000

756 000

540 246,01

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

250 000

235 000

249 306,06

Totale dell'articolo 2 4 0

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese di telecomunicazione

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Impianti di telecomunicazioni

23 000

37 000

19 811,61

Totale dell'articolo 2 4 1

733 000

545 000

375 135,34

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

983 000

780 000

624 441,40

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni in generale

2 5 0 0

Riunioni in generale

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Adesione a convegni

65 000

64 000

0,—

Totale dell'articolo 2 5 0

75 000

74 000

3 500,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

75 000

74 000

3 500,—

Totale del titolo 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 633 000	7 384 000	6 643 685,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1 Assicurazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
420 000	392 000	333 492,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Agenzia nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
707 000	519 000	419 833,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
605 000	539 000	435 563,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti di condizionamento dell'aria, ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di piante.

2 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 054 000	3 829 000	1 891 838,69

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli ecc. Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
348 000	240 000	465 395,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio e di sicurezza, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali, comprese le spese ricorrenti relative, ad esempio, a distintivi magnetici, tessere d'accesso, ecc.

Esso copre altresì l'assistenza tecnica.

2 0 8 Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
230 000	225 000	574 772,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto e alla costruzione di immobili.

Esso copre altresì la spesa di assistenza tecnica connessa con i lavori di sistemazione di una certa entità.

2 0 9 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 609 000	2 852 000	1 710 657,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese in materia di immobili non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo, in particolare le spese di gestione degli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali e le imposte locali relative ai vani in cui si espletano attività commerciali.

Esso copre altresì il costo dell’assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

2 1 1 Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche

2 1 1 0 Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 465 000	717 000	836 846,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia, necessari per il suo normale funzionamento.

2 1 1 1 Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
582 000	312 000	216 428,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 1 2 Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	120 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 1 3 Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

2 1 1 4 Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 575 000	1 710 000	1 419 018,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 1 0 a 2 1 1 3.

2 1 1 5 Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 909 000	1 899 000	688 690,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica necessarie per il funzionamento dell'Agenzia.

2 1 2 Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici

2 1 2 0 Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	109 000	819 201,70

Commento

2 1 2 1 Acquisto di nuovo software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
243 000	110 000	387 905,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 2 Rinnovo di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
215 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 3 Noleggio di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software per progetti specifici, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

2 1 2 4 Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 622 000	2 470 000	2 840 838,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5 Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 262 000	5 627 000	3 680 288,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica per progetti specifici.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0 Aquisto di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 428 000	101 000	2 522,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.

2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	16 000	497 620,47

Commento

Stanziamento destinato al rinnovo in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e di interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea.

Esso copre altresì le spese di rinnovo di impianti e materiale per persone disabili.

2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di materiali e attrezzature, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
598 000	410 000	295 723,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale e attrezzature delle voci da 2 2 0 0 a 2 2 0 1 e anche, per esempio, contratti di noleggio di attrezzature di fotocopiatura e altre attrezzature tecniche, comprese le spese di assistenza tecnica.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiali per persone disabili.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
536 000	106 500	462 826,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1 Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	4 500	83 765,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il rinnovo del mobilio vetusto o obsoleto.

2 2 1 2 Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.

2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Aquisto di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 1 Rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio, che ne giustifica la sostituzione.

2 2 3 2 Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	68,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di breve o lunga durata di autovetture.

2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburante, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria).

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 000	71 000	29 885,33

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti, necessari per i servizi dell'Agenzia.

2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di attrezzature e materiale speciale per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi).

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
464 000	229 000	109 878,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini vari, a banche dati on line, ad altre pubblicazioni specializzate e a risorse librarie.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	234 000	216 461,04

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio e forniture per lavori di reprografia e di stampa eseguita all'esterno.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	64 000	57 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura).

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	98 000	35 895,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti dell'Agenzia.

Esso copre altresì le spese che l'Agenzia può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia o di altre giurisdizioni.

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	20 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per risarcimento danni.

2 3 5 Altre spese di funzionamento

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	2 000	2 207,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per assicurazioni varie (missioni, contabile, ecc.).

2 3 5 3 Lavori di movimentazione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
52 000	56 000	12 958,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di movimentazione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) delle attrezzature, del mobilio e delle forniture per ufficio.

2 3 5 4 Archiviazione di documenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
152 000	130 000	100 124,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al trattamento e al recupero di documenti in luoghi di archiviazione esterni nonché i costi di archiviazione.

2 3 5 8 Continuità aziendale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	86 000	98 578,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative alla continuità aziendale, quali i costi di un contratto per un centro di recupero (recovery center), costi per la pianificazione e la consulenza in materia di continuità aziendale, costi per il collaudo e l’aggiornamento del piano di continuità aziendale.

2 3 5 9 Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	38 000	521,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste in altre voci.

2 3 9 Pubblicazioni

2 3 9 0 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	28 000	16 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione non coperte nel titolo 3, in particolare le spese di pubblicazione ed eventuali revisioni dello stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità dell'articolo 26 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	235 000	249 306,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Agenzia.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
710 000	508 000	355 323,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati), l’assistenza tecnica e i servizi dati in appalto associati ai servizi di telecomunicazione, centralino e ricevimento.

Esso copre altresì l'acquisto di guide telefoniche.

2 4 1 1 Impianti di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
23 000	37 000	19 811,61

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni mobili e attrezzatura ausiliaria nonché il costo dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni in generale

2 5 0 0 Riunioni in generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	3 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando queste non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 0 1 Adesione a convegni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
65 000	64 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di adesione a convegni per lo scambio di esperienza.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Spese di partecipazione a riunioni

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Interpretazione

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Ristorazione

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Altre spese

5 000

29,08

Totale dell'articolo 3 0 0

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Valutazione dei medicinali

3 0 1 0

Valutazione dei medicinali

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Valutazione dei farmaci orfani designati

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Attività speciali

p.m.

425 000

681 580,—

Totale dell'articolo 3 0 1

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Spese di traduzione

3 0 2 0

Centro di traduzione, Lussemburgo

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Altre traduzioni

1 093 000

716 000

62 800,—

Totale dell'articolo 3 0 2

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Studi e consulenze

3 0 3 0

Studi e consulenze

150 000

170 000

150 174,18

Totale dell'articolo 3 0 3

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Informazione e pubblicazioni

3 0 4 0

Informazione e pubblicazioni

178 000

194 000

122 182,56

Totale dell'articolo 3 0 4

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Programmi communitari

3 0 5 0

Programmi comunitari

490 000

760 000

131 921,20

Totale dell'articolo 3 0 5

490 000

760 000

131 921,20

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Totale del titolo 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

CAPITOLO 3 0 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 3 0 — SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0 0 Riunioni

3 0 0 0 Spese di partecipazione a riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 086 000	6 162 000	5 684 205,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione, dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e degli esperti invitati alle riunioni di tali comitati e gruppi di lavoro.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 0 0 1 Interpretazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 000	48 000	24 754,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 0 2 Ristorazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
183 000	140 000	116 400,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei servizi di ristorazione per le riunioni.

3 0 0 3 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	29,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese connesse a riunioni.

3 0 1 Valutazione dei medicinali

3 0 1 0 Valutazione dei medicinali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
46 513 000	46 058 000	29 098 525,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—

spese per studi e consulenze speciali affidati con contratto a esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche) che operano in qualità di relatori e correlatori, conformemente all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1),

—	acquisto di servizi di consulenza nel caso in cui l’Agenzia non abbia personale idoneo per essere coinvolto nella valutazione scientifica delle applicazioni,

—	studi già effettuati o sottoscrizione di abbonamenti ad istituti di ricerca specializzati,

—	spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio per il controllo ufficiale dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della farmacopea europea.

3 0 1 1 Valutazione dei farmaci orfani designati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 576 000	5 476 000	4 946 740,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di valutazione dei farmaci orfani designati, mediante studi e consulenze di specialisti affidati su contratto ad esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche) qualora l'Agenzia non disponga di personale competente per svolgere tali studi, conformemente all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In merito ai farmaci orfani, esso copre altresì l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti di ricerca specializzati nonché le spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio per il controllo ufficiale dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della farmacopea europea.

3 0 1 2 Attività speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	425 000	681 580,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività speciali conformemente alla decisione applicabile del consiglio di amministrazione.

3 0 2 Spese di traduzione

3 0 2 0 Centro di traduzione, Lussemburgo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 500 000	1 769 000	980 487,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni eseguite dal Centro di traduzione di Lussemburgo di tutti i testi direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 2 1 Altre traduzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 093 000	716 000	62 800,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo sostenuto per il controllo delle traduzioni delle informazioni relative ai prodotti da parte degli Stati membri.

3 0 3 Studi e consulenze

3 0 3 0 Studi e consulenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	170 000	150 174,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei contratti di servizi professionali e degli studi di valutazione relativi alle attività dell'Agenzia.

3 0 4 Informazione e pubblicazioni

3 0 4 0 Informazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
178 000	194 000	122 182,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, della relazione di attività e delle altre pubblicazioni dell'Agenzia, ivi comprese, ad esempio, le spese di carta, dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e altre attività free-lance e spese sostenute per iniziative di sensibilizzazione in merito all'Agenzia e alle sue attività nonché pubblicazioni relative a procedure di appalto.

3 0 5 Programmi communitari

3 0 5 0 Programmi comunitari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
490 000	760 000	131 921,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione di programmi comunitari quali il Pan European Regulatory Forum o altri programmi avviati dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea o di altre istituzioni dell'Unione europea e con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Lo stanziamento copre inoltre le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro nonché dei delegati dei paesi d'Europa centrale e orientale e degli esperti.

Esso copre altresì le spese di organizzazione di riunioni, le spese e indennità di missione di interpreti e operatori di conferenze, le eventuali spese di traduzione, le spese sostenute dal personale dell'Agenzia che partecipa a tali riunioni, dal personale interinale o di altro tipo che assiste nell'esecuzione del programma, le spese di tecnologia informatica e altre spese relative a tali attività.

TITOLO 9

ALTRE SPESE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Stanziamenti accantonati

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

CAPITOLO 9 0 —

STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 9 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

9 0 0 Stanziamenti accantonati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Posti temporanei
Categoria e grado	2006	2007
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	4	4
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	34	34
AD 9	13	13
AD 8	32	36
AD 7	43	43
AD 6	12	12
AD 5	—	10
Totale AD	213	227
AST 11	—	—
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	10	10
AST 7	14	14
AST 6	30	30
AST 5	32	32
AST 4	54	54
AST 3	23	24
AST 2	10	10
AST 1	30	32
Totale AST	211	214
Totale generale	424	441

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/225

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007

(2007/286/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	13 000 000	12 100 000	0,—
1 2	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI	700 000	500 000	300 000,—
	Totale del titolo 1	13 700 000	12 600 000	300 000,—
2
ALTRE SOVVENZIONI
2 1	PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA	411 706	521 125	515 625,—
2 2	STRATEGIA DI PREADESIONE	100 000
	Totale del titolo 2	511 706	521 125	515 625,—
3
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
3 1	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	0	0	0,—
	Totale del titolo 3	0	0	0,—
	TOTALE GENERALE	14 211 706	13 121 125	815 625,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

CAPITOLO 1 2

1 2 0

PHARE

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

CARDS

700 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

700 000

500 000

300 000,—

Totale del titolo 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

CAPITOLO 1 1 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 2 —

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
13 000 000	12 100 000	0,—

CAPITOLO 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 2 0 PHARE

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	500 000	300 000,—

1 2 1 CARDS

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
700 000

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 1

411 706

521 125

515 625,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

411 706

521 125

515 625,—

CAPITOLO 2 2

2 2 1

Turchia

100 000

2 2 2

Croazia

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

100 000

Totale del titolo 2

511 706

521 125

515 625,—

CAPITOLO 2 1 —

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

CAPITOLO 2 2 —

STRATEGIA DI PREADESIONE

CAPITOLO 2 1 — PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
411 706	521 125	515 625,—

CAPITOLO 2 2 — STRATEGIA DI PREADESIONE

2 2 1 Turchia

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
100 000

2 2 2 Croazia

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 1

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

0,—

Totale del titolo 3

0,—

TOTALE GENERALE

14 211 706

13 121 125

815 625,—

CAPITOLO 3 1 —

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 3 1 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	0	0,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	7 185 000	6 600 260	5 761 545,—
1 2	PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	7 185 000	6 600 260	5 761 545,—
2
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
2 1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	1 657 357	1 490 240	1 069 792,—
	Totale del titolo 2	1 657 357	1 490 240	1 069 792,—
3
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI
3 1	ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE	4 669 349	4 530 625	4 084 853,—
	Totale del titolo 3	4 669 349	4 530 625	4 084 853,—
4
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE
4 1	PROGETTI			p.m.
	Totale del titolo 4			p.m.
5
RISERVA
5 1	SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE	—	500 000	16 378,—
5 2	SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS	700 000
	Totale del titolo 5	700 000	500 000	16 378,—
	TOTALE GENERALE	14 211 706	13 121 125	10 932 568,—

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 1

Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1

Stipendi base

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Assegni familiari

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Indennità di dislocazione e di espatrio

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Indennità forfettaria

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Assegni di natalità e di decesso

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

140 000

170 000

62 549,—

Totale dell'articolo 1 1 1

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari

1 1 2 1

Agenti ausiliari

p.m.

129 081,—

Totale dell'articolo 1 1 2

p.m.

129 081,—

1 1 3

Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1

Agenti locali

p.m.

33 365,—

Totale dell'articolo 1 1 3

p.m.

33 365,—

1 1 4

Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1

Agenti contrattuali

692 000

575 000

407 090,—

Totale dell'articolo 1 1 4

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Spese per altri agenti

1 1 5 1

Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

p.m.

1 1 5 2

Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

p.m.

1 1 5 3

Personale dell'Agenzia

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Tirocinanti

500

p.m.

73,—

Totale dell'articolo 1 1 5

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Sistema di previdenza sociale

1 1 6 1

Copertura dei rischi di malattia

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 6

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1

Coefficienti correttori

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Stanziamento previsionale

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 7

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1

Procedure di assunzione

40 000

25 000

19 738,—

Totale dell'articolo 1 1 8

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1

Perfezionamento professionale

40 000

50 000

25 436,—

Totale dell'articolo 1 1 9

40 000

50 000

25 436,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

CAPITOLO 1 2

1 2 1

Pensioni e indennità una tantum

1 2 1 1

Pensioni e indennità una tantum

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 1

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

p.m.

Totale del titolo 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 —

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 950 000	4 511 100	3 939 367,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
550 000	530 000	436 194,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
690 000	645 000	535 599,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4 Indennità forfettaria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
13 000	18 500	17 159,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliare che occupa un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 500	660	476,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

—	la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

—	le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
175 000	160 000	137 180,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

—	una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

—	due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
140 000	170 000	62 549,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7 e 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Esso copre altresì le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre anche le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Esso copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 2 Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari

1 1 2 1 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	129 081,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	33 365,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.

1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
692 000	575 000	407 090,—

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.

1 1 5 Spese per altri agenti

1 1 5 1 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Osservatorio di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali.

1 1 5 2 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea degli agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

1 1 5 3 Personale dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	116 368,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

1 1 5 4 Tirocinanti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500	p.m.	73,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i tirocinanti.

1 1 6 Sistema di previdenza sociale

1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
165 000	150 000	131 824,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
43 000	45 000	34 850,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

—	la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base),

—	agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 000	50 000	41 837,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 6 4 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l'agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
– 375 000	– 330 000	– 306 641,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 7 2 Stanziamento previsionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1 Procedure di assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	25 000	19 738,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.

1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	50 000	25 436,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.

CAPITOLO 1 2 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

1 2 1 Pensioni e indennità una tantum

1 2 1 1 Pensioni e indennità una tantum

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni e indennità di cessazione dal servizio (articolo 1 9 0), la copertura dei rischi di malattia (articolo 1 9 3), l'aiuto sociale ai beneficiari di una pensione comunitaria (articolo 1 9 6) e gli adeguamenti delle pensioni e delle varie indennità (articolo 1 9 9).

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 1

2 1 1

Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1

Affitti

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Pulizie e manutenzione

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Acquisizione di beni immobiliari

p.m.

2 1 1 6

Costruzione di immobili

p.m.

2 1 1 7

Altre spese relative agli immobili

40 000

26 800

10 424,—

Totale dell'articolo 2 1 1

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Informatica

2 1 2 1

Gestione del centro informatico

518 700

453 700

294 984,—

Totale dell'articolo 2 1 2

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 1

Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

p.m.

2 1 3 2

Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici

p.m.

2 1 3 3

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio

p.m.

2 1 3 5

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto

p.m.

2 1 3 6

Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Abbonamenti a giornali e periodici

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Cancelleria e materiale per ufficio

55 000

58 300

20 794,—

Totale dell'articolo 2 1 3

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1

Spese bancarie e altri oneri finanziari

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Risarcimento danni

p.m.

2 1 4 3

Assicurazioni varie

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Tenute di servizio ed abiti da lavoro

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Spese varie per riunioni interne

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

p.m.

2 1 4 7

Spese di affrancatura e di spedizione

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefono, telegrafo, telex e televisione

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Altre spese di funzionamento amministrativo corrente

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 4

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 1

Ristoranti e mense

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Relazioni sociali fra il personale

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Servizio medico

14 849

20 000

7 653,—

Totale dell'articolo 2 1 5

49 849

58 569

31 423,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Totale del titolo 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

CAPITOLO 2 1 —

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1 Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
456 882	391 103	361 270,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.

2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
47 636	44 520	42 937,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 1 1 3 Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
111 568	94 605	59 435,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).

Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.).

2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
120 000	97 944	73 408,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.

2 1 1 5 Acquisizione di beni immobiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di beni immobiliari.

2 1 1 6 Costruzione di immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione di immobili.

2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	26 800	10 424,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.

2 1 2 Informatica

2 1 2 1 Gestione del centro informatico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
518 700	453 700	294 984,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 3 Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 1 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in materiale per lo stoccaggio della documentazione, degli archivi e la gestione della corrispondenza.

2 1 3 2 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.

2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 955	5 565	5 198,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.

2 1 3 4 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 1 3 5 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, in franchigia dell'IVA, di un'autovettura per le necessità dell'Osservatorio.

2 1 3 6 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 039	11 130	6 598,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di mezzi di trasporto, le spese di noleggio occasionale, i rimborsi delle spese di taxi e tutte le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di trasporto: assicurazioni, carburante, pezzi di ricambio e fatture di riparazione.

2 1 3 7 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
21 500	21 200	8 267,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di monografie specializzate, annuari, repertori, dizionari, ecc.

2 1 3 8 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
22 500	22 366	12 100,—

Commento

Previsione proporzionale basata sui dati correnti delle istituzioni, che riflette le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 1 3 9 Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
55 000	58 300	20 794,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, di buste, di forniture d'ufficio e di prodotti per la stampa.

2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	31 800	20 466,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 1 4 2 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.

2 1 4 3 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
17 000	16 695	12 144,—

Commento

Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.

2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 799	2 616	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.

2 1 4 5 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 929	8 345	2 725,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in occasione di riunioni interne.

2 1 4 6 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.

2 1 4 7 Spese di affrancatura e di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	39 247	18 673,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.

2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
112 000	105 735	88 946,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.

2 1 4 9 Altre spese di funzionamento amministrativo corrente

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento amministrativo corrente non coperte dalle altre voci di quest'articolo.

2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 1 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	14 575	15 583,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente dei ristoranti, dei bar e delle mense, in particolare le spese di manutenzione delle attrezzature.

2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	18 550	8 187,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	le animazioni socioculturali,

—	le medaglie per 20 anni di servizio,

—	le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

—	le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari).

2 1 5 3 Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	5 444	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Osservatorio alle spese di custodia dei figli del suo personale.

2 1 5 4 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
14 849	20 000	7 653,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale del personale.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 1

3 1 1

Pubblicazioni

3 1 1 1

Pubblicazioni

350 000

835 681,—

Totale dell'articolo 3 1 1

350 000

835 681,—

3 1 2

Lavori di traduzione

3 1 2 1

Lavori di traduzione

578 224

500 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 1 2

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

147 245

86 745

71 573,—

Totale dell'articolo 3 1 4

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Attività relative a progetti Reitox

3 1 5 1

Principali progetti Reitox

2 625 000

2 371 171,—

Totale dell'articolo 3 1 5

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Missioni

3 1 6 1

Missioni

215 952

215 964,—

Totale dell'articolo 3 1 6

215 952

215 964,—

3 1 7

Riunioni statutarie

3 1 7 1

Riunioni statutarie

400 000

249 310,—

Totale dell'articolo 3 1 7

400 000

249 310,—

3 1 8

Riunioni tecniche

3 1 8 1

Riunioni tecniche

347 898

338 219,—

Totale dell'articolo 3 1 8

347 898

338 219,—

3 1 9

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 1 9 1

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

5 030

2 935,—

Totale dell'articolo 3 1 9

5 030

2 935,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Totale del titolo 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1 Pubblicazioni

3 1 1 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
350 000	350 000	835 681,—

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

—	le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

—	i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

—	gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

—	traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio,

—	attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati.

3 1 2 Lavori di traduzione

3 1 2 1 Lavori di traduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
578 224	500 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio.

3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
147 245	86 745	71 573,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 5 Attività relative a progetti Reitox

3 1 5 1 Principali progetti Reitox

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 625 000	2 625 000	2 371 171,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

3 1 6 Missioni

3 1 6 1 Missioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
215 952	215 952	215 964,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 7 Riunioni statutarie

3 1 7 1 Riunioni statutarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
400 000	400 000	249 310,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di avvicinamento degli esperti e altre formalità, in particolare per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e della rete Reitox convocati per partecipare alle commissioni e gruppi di studio e di lavoro.

Esso copre altresì le spese connesse allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 1 8 Riunioni tecniche

3 1 8 1 Riunioni tecniche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
347 898	347 898	338 219,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

3 1 9 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 1 9 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 030	5 030	2 935,—

Commento

Stanziamento destinato al rimborso delle spese che i funzionari autorizzati hanno dovuto sostenere per adempiere ad obblighi di rappresentanza a nome dell'Osservatorio, nell'interesse del servizio.

TITOLO 4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 4 1

4 1 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

p.m.

4 1 2

Attività relative a progetti Reitox

p.m.

4 1 3

Riunioni relative a progetti

p.m.

4 1 4

Missioni relative a progetti

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 4 1

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

CAPITOLO 4 1 —

PROGETTI

CAPITOLO 4 1 — PROGETTI

4 1 1 Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
		p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

4 1 2 Attività relative a progetti Reitox

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
		p.m.

Commento

Sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

4 1 3 Riunioni relative a progetti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
		p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

4 1 4 Missioni relative a progetti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
		p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

TITOLO 5

RISERVA

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 5 1

—

500 000

16 378,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 1

—

500 000

16 378,—

CAPITOLO 5 2

700 000

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

700 000

Totale del titolo 5

700 000

500 000

16 378,—

TOTALE GENERALE

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

CAPITOLO 5 1 —

SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE

CAPITOLO 5 2 —

SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

CAPITOLO 5 1 — SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
—	500 000	16 378,—

CAPITOLO 5 2 — SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
700 000

Tabella dell’organico 2007

Categoria e grado	2006				2007
	Posti ricoperti 31.12.2006		Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD16
AD15				1		1
AD14		1	1		1
AD13			1	2	1	2
AD12		4	1	6	1	6
AD11	3	7	3	3	3	5
AD10		5	2	11	2	13
AD9		6		5		6
AD8		6		10		8
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6
AD5	2	1
Totale AD	5	35	10	38	10	43
AST11	1		1		1
AST10			1			1
AST9				1		3
AST8		1		3	2	3
AST7	1	4	1	6	1	6
AST6		4		5	1	4
AST5		2		4		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	10	2	1		1
AST2
AST1		1	1
Totale AST	5	24	7	22	7	22
Totale	10	59	17	60	17	65
Totale generale	69		77		82

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/259

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007

(2007/287/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Totale del titolo 2	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
3
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)
3 0	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)	545 900	346 080	100 000,—
	Totale del titolo 3	545 900	346 080	100 000,—
	TOTALE GENERALE	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Contributo della Comunità europea

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Totale del titolo 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Contributo della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
26 500 000	16 800 000	4 753 000,—

Commento

Un contributo per il Centro è iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea. L’importo iscritto rappresenta il contributo fornito (articolo 17 03 03 nella sezione III «Commissione» del bilancio generale.

TITOLO 3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Contributo SEE (% del contributo UE)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

545 900

346 080

100 000,—

Totale del titolo 3

545 900

346 080

100 000,—

TOTALE GENERALE

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

CAPITOLO 3 0 —

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

3 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
545 900	346 080	100 000,—

Commento

Questo articolo copre i contributi degli stati EFTA ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo conformemente all’articolo 82 e ai protocolli 31 e 32 dell’accordo.

3 0 1 Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	500 000	400 000	290 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	50 000	10 500
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	750 000	420 000	170 000,—
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25 000	20 000	10 000,—
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	265 000	137 058	20 560,—
	Totale del titolo 1	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1	INFORMATICA	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	410 000	795 000	379 000,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110 000	90 000	79 000,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	110 000	105 000	65 000,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	480 000	248 000	125 000,—
	Totale del titolo 2	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Totale del titolo 3	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	TOTALE GENERALE	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Assegni familiari

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione

420 000

242 178

59 332,—

Totale dell’articolo 1 1 0

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Personale ausiliario

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Personale contrattuale — Stipendi base

800 000

266 832

1 1 1 2

Personale contrattuale — Indennità

450 000

138 383

Totale dell’articolo 1 1 1

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Varie ed eventuali

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Lavoro straordinario

10 000

3 564

1 1 4 9

Formazione del personale dell’ECDC

200 000

44 000

Totale dell’articolo 1 1 4

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Traduzioni

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Personale interinale

410 000

444 289

219 000,—

Totale dell’articolo 1 1 7

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0

Spese varie per l’assunzione

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Spese di viaggio

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Spese di trasloco

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

120 000

40 097

28 356,—

Totale dell’articolo 1 1 8

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Stanziamento di previsione

100 000

46 000

35 000,—

Totale dell’articolo 1 1 9

800 000

435 459

121 370,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

500 000

400 000

290 000,—

Totale dell’articolo 1 3 0

500 000

400 000

290 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

500 000

400 000

290 000,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Infrastruttura di carattere medico-sociale

1 4 0 1

Servizio medico

50 000

10 500

Totale dell’articolo 1 4 0

50 000

10 500

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

50 000

10 500

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Scambi di funzionari ed esperti

1 5 0 2

Scambi di personale con organismi pubblici e privati

750 000

420 000

170 000,—

Totale dell’articolo 1 5 0

750 000

420 000

170 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

750 000

420 000

170 000,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese di rappresentanza

1 7 0 0

Spese di rappresentanza

25 000

20 000

10 000,—

Totale dell’articolo 1 7 0

25 000

20 000

10 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

25 000

20 000

10 000,—

CAPITOLO 1 8

1 8 0

Assicurazioni e bilancio sociale

1 8 0 1

Relazioni sociali fra il personale

15 000

10 000

1 8 0 2

Assicurazione malattia

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Infortuni e malattie professionali

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

60 000

26 948

6 000,—

Totale dell’articolo 1 8 0

265 000

137 058

20 560,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 8

265 000

137 058

20 560,—

Totale del titolo 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

CAPITOLO 1 7 —

SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 8 —

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 680 900	1 907 660	477 537,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
420 000	210 234	27 834,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
420 000	242 178	59 332,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Personale ausiliario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	647 194	800 571,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale del Centro, esclusi gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 1 Personale contrattuale — Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
800 000	266 832

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali.

1 1 1 2 Personale contrattuale — Indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
450 000	138 383

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione, gli assegni familiari e altre indennità degli agenti contrattuali.

1 1 4 Varie ed eventuali

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	397	2 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di nascita e di decesso del personale del Centro.

1 1 4 1 Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	25 560	15 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine del personale del Centro.

1 1 4 2 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	3 564

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il lavoro straordinario delle categorie di personale previste dallo Statuto.

1 1 4 9 Formazione del personale dell’ECDC

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	44 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
75 000	78 000	50 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro del Centro.

1 1 7 3 Traduzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	43 000	12 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.

1 1 7 4 Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
85 000	29 000	20 000,—

Commento

Stanziamento inteso a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro, quale, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.

1 1 7 5 Personale interinale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
410 000	444 289	219 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	l’assunzione di personale interinale, in particolare telefonisti, personale addetto ai lavori di ufficio, di segreteria, amministrativi e di supporto,

—	lavori di riproduzione, di dattilografia e di impaginazione affidati all’esterno perché non possono essere eseguiti dal Centro,

—	le spese di composizione informatizzata di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti alle esigenze del Centro e da presentare all’autorità di bilancio,

—	la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

—	il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro.

1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
600 000	293 497	145 692,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’assunzione del personale, al rimborso delle commissioni esaminatrici, ai colloqui con i candidati e altri costi relativi

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	16 190	20 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale dell’ECDC per l’entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
455 000	131 977	22 308,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	99 029	20 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale all’entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
120 000	40 097	28 356,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee.

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
700 000	389 459	86 370,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale. Esso copre altresì l’incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

1 1 9 1 Stanziamento di previsione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	46 000	35 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la revisione anuale dell’indicizzazione e dei coefficienti correttori delle retribuzioni per Stoccolma, conformemente alla decisione del Consiglio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	400 000	290 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie od eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, da personale del Centro per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari distaccati al Centro.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Infrastruttura di carattere medico-sociale

1 4 0 1 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	10 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annuale obbligatoria del personale.

CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 0 Scambi di funzionari ed esperti

1 5 0 2 Scambi di personale con organismi pubblici e privati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
750 000	420 000	170 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di personale da organismi pubblici e privati verso il Centro e del regolamento dell’ECDC relativo agli esperti nazionali distaccati.

CAPITOLO 1 7 — SPESE DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese di rappresentanza

1 7 0 0 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	20 000	10 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi del Centro per quanto riguarda le attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati all’atto dello svolgimento del loro dovere e nell’ambito delle attività del Centro.

CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 8 0 Assicurazioni e bilancio sociale

1 8 0 1 Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte dei costi per attività culturali, centri sportivi e progetti volti a promuovere le relazioni sociali tra membri del personale di diversa nazionalità

1 8 0 2 Assicurazione malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
130 000	72 892	10 000,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi per l’assicurazione malattia del Centro (% della retribuzione di base).

1 8 0 3 Infortuni e malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 000	27 218	4 560,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi del Centro contro gli infortuni e malattie professionali e a coprire le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste in materia.

1 8 0 4 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 000	26 948	6 000,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Riunioni e relative spese

2 0 0 0

Affitto di locali

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Assicurazioni

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Acqua, gas, elettricità, ecc.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Manutenzione, pulizia

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Sistemazione dei locali

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Sicurezza

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Servizio mensa e ristorazione

20 000

2 0 0 9

Altre spese relative agli immobili

15 000

10 000

Totale dell’articolo 2 0 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

CAPITOLO 2 1

2 1 1

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2 1 1 0

Hardware per il funzionamento del Centro

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Software per il funzionamento del Centro

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Attrezzature di telecomunicazione per il Centro

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative

250 000

240 466

230,—

Totale dell’articolo 2 1 1

700 000

1 155 090

305 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

700 000

1 155 090

305 000,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Attrezzature e impianti

2 2 0 0

Attrezzature e impianti tecnici

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Mobilio

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Acquisto e manutenzione di veicoli

10 000

38 300,—

Totale dell’articolo 2 2 0

410 000

795 000

379 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

410 000

795 000

379 000,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria, forniture e altre spese

2 3 0 0

Cancelleria e forniture di ufficio

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione

10 000

2 3 0 9

Altre spese operative

10 000

20 000

32 000,—

Totale dell’articolo 2 3 0

110 000

90 000

79 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

110 000

90 000

79 000,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spdizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spdizione

30 000

15 000

5 000,—

Totale dell’articolo 2 4 0

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese per telecomunicazioni e Internet

80 000

90 000

60 000,—

Totale dell’articolo 2 4 1

80 000

90 000

60 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

110 000

105 000

65 000,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni

2 5 0 0

Governance e riunioni amministrative

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni

230 000

Totale dell’articolo 2 5 0

480 000

248 000

125 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

480 000

248 000

125 000,—

Totale del titolo 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Riunioni e relative spese

2 0 0 0 Affitto di locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 100 000	670 000	171 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento relativo all’affitto degli edifici occupati.

2 0 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	5 000	5 315,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire diverse assicurazioni relative agli edifici occupati.

2 0 0 2 Acqua, gas, elettricità, ecc.

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	25 000	3 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 0 3 Manutenzione, pulizia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 000	35 000	16 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’ECDC.

2 0 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	690 000	28 166,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la sistemazione dei locali occupati dall’ECDC e il loro adeguamento ai requisiti del Centro.

2 0 0 5 Sicurezza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	65 000	61 019,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza degli edifici occupati dall’ECDC.

2 0 0 6 Servizio mensa e ristorazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante/mensa del Centro

2 0 0 9 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti relative non previste per i locali, quali misure sanitarie, sgombero dei rifiuti, spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2 1 1 0 Hardware per il funzionamento del Centro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	612 202	167 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché altre attrezzature analoghe di automazione degli uffici necessarie al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 1 Software per il funzionamento del Centro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	231 722	100 298,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, la personalizzazione e la formazione in materia di software necessario per il normale funzionamento del Centro.

2 1 1 2 Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	8 782	1 772,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di materiale audiovisivo necessario al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 3 Attrezzature di telecomunicazione per il Centro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	61 918	35 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature di telecomunicazione necessarie al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 4 Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	240 466	230,—

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto, sviluppo, manutenzione e formazione in materia di sistemi amministrativi e di gestione TI.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Attrezzature e impianti

2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	125 000	80 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche per la copiatura, riproduzione, biblioteca nonché vari strumenti per la manutenzione dell’immobile.

2 2 0 1 Mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	660 000	260 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

2 2 0 2 Acquisto e manutenzione di veicoli

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	38 300,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di veicoli.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Cancelleria, forniture e altre spese

2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000	60 000	40 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture di ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.

2 3 0 1 Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	7 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari. È altresì destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nella gestione del proprio bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.

2 3 0 2 Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e pubblicazioni non periodiche, abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, periodici e bollettini nonché banche dati on-line e servizi di informazione.

2 3 0 9 Altre spese operative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	20 000	32 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spdizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spdizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	15 000	5 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per relazioni e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, terrestre o ferroviaria nonché dal servizio postale interno del Centro.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni e Internet

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000	90 000	60 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, i costi di chiamate e messaggi, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). Esso copre altresì l’acquisto degli elenchi.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni

2 5 0 0 Governance e riunioni amministrative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	248 000	125 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati nonché spese accessorie relative alle riunioni dell’organo direttivo e riunioni di natura amministrativa. Esso copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle strutture.

2 5 0 1 Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
230 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione del Centro.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Spese operative

3 0 0 0

Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Pareri e studi di carattere scientifico

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Assistenza e formazione tecniche

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Pubblicazioni e comunicazione

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici

950 000

377 990

3 0 0 6

Creazione e mantenimento del centro di crisi

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico

325 000

94 961

3 0 0 8

Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Partenariato e cooperazione con gli Stati membri

400 000

3 0 1 0

Libreria scientifica e servizi documentali

280 000

Totale dell’articolo 3 0 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Totale del titolo 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTALE GENERALE

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

3 0 0 Spese operative

3 0 0 0 Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 015 000	1 852 241	164 900,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 1 Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
695 000	268 300	235 100,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 2 Pareri e studi di carattere scientifico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 350 000	507 000	221 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 3 Assistenza e formazione tecniche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 735 000	1 109 400

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 4 Pubblicazioni e comunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 040 000	450 000	462 440,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi relativi alla comunicazione, alle pubblicazioni e all’accesso del pubblico a dati e informazioni.

3 0 0 5 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
950 000	377 990

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro, conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi operativi relativi alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

3 0 0 6 Creazione e mantenimento del centro di crisi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	1 500 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’installazione del centro di crisi dell’ECDC, con particolare riferimento all’approvazione dell’autorità di bilancio dei fondi destinati ai progetti.

3 0 0 7 Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
325 000	94 961

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.

3 0 0 8 Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 870 000	1 009 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati e spese accessorie relative alle riunioni organizzate in vista dell’attuazione del programma di lavoro. Copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle infrastrutture dell’ECDC.

3 0 0 9 Partenariato e cooperazione con gli Stati membri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
400 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le azioni specifiche finalizzate ad instaurare rapporti di cooperazione con gli Stati membri e con partner esterni.

3 0 1 0 Libreria scientifica e servizi documentali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
280 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la costituzione della biblioteca scientifica e dei servizi documentali.

Tabella dell’organico

Categorie e gradi	Posti permanenti			Posti temporanei
Categorie e gradi	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	8	5	2
AD 9	—	—	—	4	—	—
AD 8	—	—	—	13	8	4
AD 7	—	—	—	8	—	—
AD 6	—	—	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	8	8	5
Totale AD	—	—	—	56	28	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	—	—
AST 6	—	—	—	4	2	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	15	7	5
AST 3	—	—	—	3	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	8	12	6
Totale AST	—	—	—	34	22	13
Totale generale	—	—	—	90	50	29

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/289

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio finanziaro 2007

(2007/288/CE)

L’autorità di bilancio ha approvato il bilancio 2007 per l’EU-OSHA. Tale approvazione indica il rilascio di una sovvenzione comunitaria per un importo di EUR 6 018 000 per i Titoli I & II e di EUR 7 446 000 per il Titolo III e iscrive in riserva EUR 282 000 per i Titoli I & II e EUR 254 000 per il Titolo III, con le seguenti modalità:


Stanziamenti totali 2007 per i Titoli I & II:	EUR 6 300 000
Importi iscritti in riserva:	EUR 282 000
Stanziamenti già approvati nel 2007 per i Titoli I & II:	EUR 6 018 000

Stanziamenti totali 2007 per il Titolo III:	EUR 7 700 000
Importi iscritti in riserva:	EUR 254 000
Stanziamenti già approvati nel 2007 per il Titolo III:	EUR 7 446 000

Le condizioni per lo svincolo degli importi iscritti in riserva sono costituite dall’adempimento di quattro criteri prima dell’incontro annuale delle agenzie con il comitato del bilancio e l’incontro con la commissione per il controllo dei bilanci che avverrà nel maggio del 2008. Le condizioni sono le seguenti:

Il programma di lavoro finale dell’agenzia deve contenere tutte le informazioni necessarie che permettano al Parlamento di controllare attentamente le attività dell’agenzia. Il programma inoltre deve contenere un elenco completo delle attività che indichi chiaramente quali funzioni siano state aggiunte rispetto all’anno precedente.

2.	Le commissioni specializzate devono fornire una valutazione positiva delle performance dell’agenzia in relazione a quanto previsto dal programma di lavoro definitivo.

3.	Le linee guida in materia di politica del personale devono essere pienamente applicate.

4.	La Commissione deve presentare al Parlamento nuovi piani in materia di politica del personale che si prevede siano disponibili in tempo per il progetto preliminare di bilancio per il 2008.

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	14 473 180	13 831 358	13 557 784,—
	Totale del titolo 1	14 473 180	13 831 358	13 557 784,—
2
ALTRE SOVVENZIONI
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	237 303	210 303	180 303,—
	Totale del titolo 2	237 303	210 303	180 303,—
5
ENTRATE VARIE
5 0	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI	p.m.	p.m.	p.m.
5 4	ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	p.m.
6
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	66 500	p.m.
	Totale del titolo 6	p.m.	66 500	p.m.
	TOTALE GENERALE	14 710 483	14 108 161	13 738 087,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Programma Phare III (avente destinazione specifica)

329 438

357 784,—

1 0 2

Programma Phare IV (avente destinazione specifica)

148 080

301 920

1 0 3

Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)

325 100

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Totale del titolo 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
14 000 000	13 200 000	13 200 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 104 del 15.7.2005, pag. 5). In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell’Agenzia.

1 0 1 Programma Phare III (avente destinazione specifica)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	329 438	357 784,—

Commento

Questo articolo corrisponde alle entrate Phare aventi destinazione specifica e comprende il finanziamento per un programma Phare III ratificato con la Commissione europea, che avrà una durata di 24 mesi sino al 2006, per un importo totale di 500 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare III sono associate al programma di lavoro approvato e avente entrate e uscite con destinazione specifica. I dati del 2005 rappresentano le autorizzazioni di bilancio per tale anno. I dati per il 2006 rappresentano gli stanziamenti relativi a tale esercizio e il saldo degli stanziamenti non utilizzati nel 2005.

1 0 2 Programma Phare IV (avente destinazione specifica)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
148 080	301 920

Commento

Questo articolo corrisponde alle entrate Phare aventi destinazione specifica e comprende il finanziamento per un programma Phare IV ratificato con la Commissione europea, per il periodo 2006-2007, per un importo totale di 450 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare IV sono associate al programma di lavoro approvato e avente entrate e uscite con destinazione specifica.

1 0 3 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
325 100

Commento

Questo articolo corrisponde alle entrate CARDS avanti destinazioni specifica e comprende il finanziamento per un programma regionale CARDS 2005 che sarà attivo fino al 2008, per un importo di 410 000 EUR. Questo programma è in fase di negoziazione. I dati riflettono le stime attuali per il 2007.

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione del governo regionale basco

60 101

60 101,—

2 0 1

Sovvenzione concessa dalla Bizkaia

60 101

60 101,—

2 0 2

Sovvenzione del governo spagnolo

60 101

60 101,—

2 0 3

Altre sovvenzioni

57 000

30 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

237 303

210 303

180 303,—

Totale del titolo 2

237 303

210 303

180 303,—

CAPITOLO 2 0 —

ALTRE SOVVENZIONI

CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI

2 0 0 Sovvenzione del governo regionale basco

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
60 101	60 101	60 101,—

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 1 Sovvenzione concessa dalla Bizkaia

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
60 101	60 101	60 101,—

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 2 Sovvenzione del governo spagnolo

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
60 101	60 101	60 101,—

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 3 Altre sovvenzioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
57 000	30 000	p.m.

Commento

Entrate da altre sovvenzioni (aventi destinazione specifica).

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

p.m.

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

p.m.

CAPITOLO 5 4

5 4 0

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 4

p.m.

CAPITOLO 5 9

5 9 0

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 9

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

CAPITOLO 5 0 —

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 5 2 —

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

CAPITOLO 5 4 —

ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

CAPITOLO 5 9 —

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 5 0 — RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0 Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili.

CAPITOLO 5 2 — RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

5 2 0 Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci.

CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

5 4 0 Entrate varie riutilizzabili non utilizzate

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

p.m.

6 0 1

Entrate da accordi di cofinanziamento

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni

p.m.

6 0 3

Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

66 500

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

66 500

p.m.

TOTALE GENERALE

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

CAPITOLO 6 0 —

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

6 0 1 Entrate da accordi di cofinanziamento

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	66 500	p.m.

Commento

Entrate da accordi di cofinanziamento.

6 0 2 Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni.

6 0 3 Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	4 770 945	4 532 173	3 779 813,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	26 350	24 000	20 208,—
1 5	MOBILITÀ	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SERVIZIO SOCIALE	p.m.	p.m.	p.m.
1 8	REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE	p.m.	p.m.	778 875,—
1 9	PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	4 797 295	4 556 173	4 578 896,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	940 723	834 640	810 219,—
2 1	TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE	390 435	382 779	390 012,—
2 2	COSTI RELATIVI A BENI MOBILI	47 388	46 458	55 806,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	107 541	103 958	87 531,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	196 921	156 295	157 839,—
	Totale del titolo 2	1 683 008	1 524 130	1 501 407,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE GENERALI	6 150 000	5 816 500	5 544 088,—
3 1	PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)			5 912,—
3 2	PROGRAMMA PHARE		329 438	357 784,—
3 3	INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE	1 550 000	1 550 000	1 750 000,—
3 4	PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA)	148 080	301 920
3 5	NEW OSH ERA	57 000	30 000
3 6	PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005	325 100	p.m.
	Totale del titolo 3	8 230 180	8 027 858	7 657 784,—
	TOTALE GENERALE	14 710 483	14 108 161	13 738 087,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Assegni familiari

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria

3 906

3 664

5 597,—

Totale dell’articolo 1 1 0

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Altre categorie di personale

1 1 1 0

Personale ausiliario

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Agenti locali

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Agenti contrattuali

441 019

415 202

264 170,—

Totale dell’articolo 1 1 1

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

47 450

44 212

12 396,—

Totale dell’articolo 1 1 2

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

p.m.

Totale dell’articolo 1 1 3

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

828

406

412,—

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Indennità forfettaria di funzione

p.m.

Totale dell’articolo 1 1 4

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Lavoro straordinario

p.m.

969,—

1 1 7

Servizi supplementari

1 1 7 5

Servizi di personale interinale

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Funzionari distaccati da Stati membri

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

DG «Personale e amministrazione» supporto amministrativo

48 350

27 500

24 750,—

Totale dell’articolo 1 1 7

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Spese di viaggio

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Spese di trasloco

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

87 380

95 428

25 650,—

Totale dell’articolo 1 1 8

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Adeguamenti delle retribuzioni

p.m.

Totale dell’articolo 1 1 9

66 839

71 000

54 857,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

CAPITOLO 1 4

1 4 1

Servizio medico

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Altri interventi

6 500

5 000

2 336,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

26 350

24 000

20 208,—

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Mobilità

1 5 2 0

Mobilità del personale

p.m.

1 5 2 1

Funzionari dell’Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche

p.m.

1 5 2 2

Tirocinanti

p.m.

Totale dell’articolo 1 5 2

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

p.m.

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

p.m.

1 6 2

Altri interventi sociali

p.m.

1 6 3

Centro per l’infanzia

p.m.

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

p.m.

CAPITOLO 1 8

1 8 0

Regolarizzazione di perdite accumulate

1 8 0 0

Regolarizzazione di perdite accumulate

p.m.

778 875,—

Totale dell’articolo 1 8 0

p.m.

778 875,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 8

p.m.

778 875,—

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

Totale del titolo 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

MOBILITÀ

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 8 —

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 410 503	2 245 572	1 898 265,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 e l’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Il presente stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
273 415	255 108	193 475,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis dello statuto e la sezione I dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per i figli a carico e l’indennità scolastica versati al personale permanente e temporaneo.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
364 568	315 250	279 746,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l’articolo 4 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 906	3 664	5 597,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 18 dell’allegato XIII.

Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria versata al personale di categoria C, assunto prima del 1o maggio 2004, per lavori di stenodattilografia, dattilografia, operatore telex, tipista, segreteria di direzione o segreteria principale.

1 1 1 Altre categorie di personale

1 1 1 0 Personale ausiliario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
207 600	94 263	35 297,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il relativo titolo III.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi e il contributo di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per il personale ausiliario, tranne gli importi relativi ai coefficienti correttori (imputati alla voce 1 1 9 0), all’assunzione (imputati alla vocea 1 1 8 0), le spese di viaggio (imputate alla voce 1 1 8 1) e le indennità giornaliere (imputate alla voce 1 1 8 4).

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 255	69 800	290 916,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 e il titolo V.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi (comprese le ore di lavoro supplementari) e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per gli agenti locali.

1 1 1 3 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
441 019	415 202	264 170,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi, le indennità e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. Gli importi relativi al coefficiente correttore, all’assunzione, alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere sono imputati rispettivamente alle voci 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 e 1 1 8 4.

1 1 2 Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
47 450	44 212	12 396,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell’articolo 24 bis dello statuto e gli articoli 11, 54 e 81 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
87 118	75 212	63 753,—

Commento

Articolo 72 dello statuto e articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro.

1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 513	19 308	16 482,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il relativo articolo 73 e gli articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

—	il contributo a carico del datore di lavoro per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,

—	un ulteriore accantonamento è aggiunto al presente stanziamento per le spese non coperte dall’assicurazione.

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
34 102	28 071	24 170,—

Commento

Stanziamento destinato a garantire il personale di riferimento contro la disoccupazione (articolo 28 bis e articolo 96 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee).

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 112.

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti che l’Agenzia effettua per conto del suo personale per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d’origine.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
828	406	412,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75 e gli articoli 20 e 97 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l’assegno di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

—	il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

—	le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
76 245	69 937	60 500,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII, nonché gli articoli 26 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire l’importo forfettario previsto per le spese di viaggio per il personale, i rispettivi coniugi e le persone a carico, dal luogo di servizio al loro luogo di origine.

1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

1 1 5 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	969,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali e dagli altri agenti, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità normalmente previste.

1 1 7 Servizi supplementari

1 1 7 5 Servizi di personale interinale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	50 000	49 999,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al servizio di personale interinale, essenzialmente dattilografi. Il ricorso ai servizi di personale interinale è necessario per adattare la flessibilità alle necessità ad hoc.

1 1 7 6 Funzionari distaccati da Stati membri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
113 900	52 463	47 808,—

Commento

Stanziamento destinato a permettere all’Agenzia di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti da Stati membri.

1 1 7 7 DG «Personale e amministrazione» supporto amministrativo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
48 350	27 500	24 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla DG «Personale e amministrazione» per preparare le buste paga.

1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
66 550	74 126	288 034,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l’articolo 33, nonché l’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 050	33 380	8 680,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l’articolo 7 dell’allegato VII nonché gli articoli 22, 92 e 67 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
121 254	254 521	78 256,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII e l’articolo 23 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
107 100	237 750	55 631,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 9 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché della cessazione dal servizio seguita da una nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
87 380	95 428	25 650,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l’articolo 10 dell’allegato VII, nonché gli articoli 25, 69 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
66 839	71 000	54 857,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e gli articoli 20, 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale, nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio adotta nel corso dell’esercizio finanziario.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 1 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
19 850	19 000	17 872,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative al servizio medico, alle azioni preventive e alle spese di viaggio del medico di fiducia dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 59 dello statuto.

1 4 2 Altri interventi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 500	5 000	2 336,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall’Agenzia a favore del suo personale.

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ

1 5 2 Mobilità

1 5 2 0 Mobilità del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di mobilità del personale.

1 5 2 1 Funzionari dell’Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea dei funzionari dell’Agenzia presso servizi nazionali o internazionali.

1 5 2 2 Tirocinanti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi in denaro che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e ai superstiti di un agente deceduto, che si trovino in una situazione di particolare difficoltà.

1 6 2 Altri interventi sociali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l’assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell’associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3 Centro per l’infanzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia alle spese per la custodia dei figli del personale dell’Agenzia presso nidi d’infanzia.

1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in servizio, coniugi e figli a carico affetti da disabilità, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

1 8 0 Regolarizzazione di perdite accumulate

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite accumulate desumibili dalla tabella del conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e conformemente all’articolo 16.2 del regolamento finanziario dell’Agenzia.

1 8 0 0 Regolarizzazione di perdite accumulate

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	778 875,—

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1 9 0 Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto

2 0 0 0

Affitto

664 488

527 000

532 147,—

Totale dell’articolo 2 0 0

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

11 485

11 260

11 260,—

Totale dell’articolo 2 0 1

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

82 380

80 765

78 872,—

Totale dell’articolo 2 0 2

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

56 370

50 504

47 504,—

Totale dell’articolo 2 0 3

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

56 000

79 514

56 350,—

Totale dell’articolo 2 0 4

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

65 000

81 920

80 000,—

Totale dell’articolo 2 0 5

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Spese amministrative, imposte

2 0 9 0

Spese amministrative, imposte

5 000

3 677

4 086,—

Totale dell’articolo 2 0 9

5 000

3 677

4 086,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

940 723

834 640

810 219,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Spese di gestione informatica

2 1 0 0

Spese di gestione informatica

191 138

187 390

228 541,—

Totale dell’articolo 2 1 0

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Servizi forniti dal personale informatico

2 1 2 0

Servizi forniti dal personale informatico

106 629

104 538

26 689,—

Totale dell’articolo 2 1 2

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 1 3 0

Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Noleggio

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Manutenzione, uso e riparazione

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Automazione degli uffici

1 020

1 000

3 078,—

Totale dell’articolo 2 1 3

92 668

90 851

134 782,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

390 435

382 779

390 012,—

CAPITOLO 2 2

2 2 1

Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

35 700

35 000

14 520,—

Totale dell’articolo 2 2 1

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Mezzi di servizio

2 2 3 1

Acquisto di veicoli

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Manutenzione di veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto

4 186

4 104

4 104,—

Totale dell’articolo 2 2 3

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Pubblicazioni e abbonamenti

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri

536

525

513,—

Totale dell’articolo 2 2 5

7 502

7 354

7 182,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

47 388

46 458

55 806,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

20 400

20 000

37 189,—

Totale dell’articolo 2 3 0

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

1 000

575

563,—

Totale dell’articolo 2 3 2

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Servizi affidati all’esterno

2 3 3 0

Spese di contenzioso

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Servizi di audit interno

35 700

35 000

p.m.

Totale dell’articolo 2 3 3

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

p.m.

Totale dell’articolo 2 3 4

p.m.

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

p.m.

615,—

2 3 5 2

Spese di catering interno

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Trasloco di servizi

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Altre spese

523

513

513,—

Totale dell’articolo 2 3 5

15 512

15 208

15 823,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

107 541

103 958

87 531,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e di spedizione

2 4 0 0

Spese postali e di spedizione

31 921

31 295

20 562,—

Totale dell’articolo 2 4 0

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

165 000

125 000

137 277,—

Totale dell’articolo 2 4 1

165 000

125 000

137 277,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

196 921

156 295

157 839,—

Totale del titolo 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

CAPITOLO 2 2 —

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto

2 0 0 0 Affitto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
664 488	527 000	532 147,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Agenzia e la locazione di parcheggi.

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 485	11 260	11 260,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o le parti di immobili occupati dall’Agenzia nonché per il loro contenuto.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
82 380	80 765	78 872,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
56 370	50 504	47 504,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
56 000	79 514	56 350,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
65 000	81 920	80 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli immobili, la locazione e la ricarica degli estintori, l’acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo del materiale per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio, i costi dell’esecuzione di ispezioni conformemente allo statuto.

2 0 9 Spese amministrative, imposte

2 0 9 0 Spese amministrative, imposte

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	3 677	4 086,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili non previste in modo specifico agli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa, eccettuate le spese di consumo (acqua, gas, elettricità), le spese relative agli immobili occupati da più locatari, le spese derivanti dalla stesura dell’inventario delle attrezzature, dalle imposte comunali, nonché spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

2 1 0 Spese di gestione informatica

2 1 0 0 Spese di gestione informatica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
191 138	187 390	228 541,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, all’installazione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informativi e di altro materiale informatico corrente.

2 1 2 Servizi forniti dal personale informatico

2 1 2 0 Servizi forniti dal personale informatico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
106 629	104 538	26 689,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno (help-desk, operatori, amministratori, ingegneri di sistemi, ecc.).

2 1 3 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 1 3 0 Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
73 114	71 680	123 586,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e l’installazione delle attrezzature tecniche e informatiche. L’acquisto di materiale e attrezzature di sostituzione a carico di questa voce è subordinato alla rottamazione, secondo le procedure specifiche, delle attrezzature tecniche e informatiche da sostituire.

2 1 3 2 Noleggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 294	6 171	3 026,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto di materiale e installazioni tecniche e informatiche di vario tipo.

2 1 3 3 Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 240	12 000	5 092,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale e installazioni tecniche.

2 1 3 4 Automazione degli uffici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 020	1 000	3 078,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all’automazione degli uffici.

CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

2 2 1 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 700	35 000	14 520,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie in base alle esigenze dell’Agenzia in termini di mobilio, arredamento, attrezzature da cucina e il loro montaggio.

2 2 3 Mezzi di servizio

2 2 3 1 Acquisto di veicoli

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di veicoli.

2 2 3 2 Manutenzione di veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 186	4 104	4 104,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione, manutenzione e carburante per il mezzo di servizio e i costi di noleggio di altri mezzi di trasporto (taxi, bus, noleggio di automobili).

2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0 Pubblicazioni e abbonamenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 966	6 829	6 669,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di pubblicazioni e di abbonamenti a servizi di informazione necessari all’attività dell’Agenzia. Ciò comprende libri e altre pubblicazioni, quotidiani, periodici, gazzette ufficiali, abbonamenti a servizi rapidi di informazione e banche dati.

2 2 5 1 Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
536	525	513,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di manutenzione di libri e periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 400	20 000	37 189,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Oneri bancari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 131	10 913	10 040,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari, le spese relative alla rete di comunicazione interbancaria e l’affitto di una cassetta di sicurezza bancaria.

2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	1 872	3 526,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	575	563,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire oneri finanziari di altra natura.

2 3 3 Servizi affidati all’esterno

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 798	20 390	20 390,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso dell’Agenzia.

2 3 3 1 Servizi di audit interno

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 700	35 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i servizi di audit interno dell’Agenzia.

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di risarcimento danni.

2 3 5 Altre spese operative

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	615,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.

2 3 5 2 Spese di catering interno

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 366	9 182	9 182,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di catering interno dell’Agenzia, come rinfreschi e spuntini offerti in occasione di riunioni, acqua e distributori automatici.

2 3 5 3 Trasloco di servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 623	5 513	5 513,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei traslochi all’interno dell’edificio.

2 3 5 9 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
523	513	513,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali e di spedizione

2 4 0 0 Spese postali e di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
31 921	31 295	20 562,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione, compresa l’invio di pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
165 000	125 000	137 277,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’abbonamento telefonico e delle comunicazioni (esclusivamente delle comunicazioni di servizio, dato che quelle private sono a pagamento), del fax, delle audioconferenze, della trasmissione dati e dell’acquisto degli elenchi. Servizi di accoglienza e di centralino.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato

3 0 0 0

Richieste di informazioni e altre spese

p.m.

3 0 0 1

Sovvenzione a favore dei punti focali

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Riunioni dei punti focali

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Valutazione esterna dell’Agenzia e della rete di punti focali

150 000

Totale dell’articolo 3 0 0

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

3 0 1 0

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

200 000

180 000

175 000,—

Totale dell’articolo 3 0 1

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni

3 0 2 0

Osservatorio dei rischi

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Ambiente di lavoro

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Totale dell’articolo 3 0 2

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.

3 0 3 0

Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Altre riunioni

66 690

44 046,—

Totale dell’articolo 3 0 3

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 0

Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d’informazione e prodotti aziendali

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Redazione

51 250

0,—

Totale dell’articolo 3 0 4

431 250

377 250,—

3 0 6

Traduzione e interpretariato

3 0 6 0

Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Servizio d’interpretariato

p.m.

Totale dell’articolo 3 0 6

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2

Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

480 000

440 000,—

Totale dell’articolo 3 0 7

480 000

440 000,—

3 0 8

Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

3 0 8 0

Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

271 202

263 315,—

Totale dell’articolo 3 0 8

271 202

263 315,—

3 0 9

Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 0 9 1

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Spese per ricevimenti, di rappresentanza

8 696

8 696,—

Totale dell’articolo 3 0 9

228 047

228 047,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

CAPITOLO 3 1

3 1 1

Sostegno a progetti

3 1 1 0

Sostegno a progetti

5 912,—

Totale dell’articolo 3 1 1

5 912,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

5 912,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Programma Phare (avente destinazione specifica)

3 2 0 0

Stipendi del personale espatriato/internazionale

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Spese di viaggio (internazionali)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Traduzione/Interpreti

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Seminario sulla Settimana europea

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Amministrazione del sito Internet

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Attrezzature tecniche

10 000

0,—

3 2 5 0

Centro tematico

0,—

3 2 6 0

Spese amministrative

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Stampa di materiale informativo

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Seminari e conferenze HWI

48 000

0,—

3 2 8 1

Servizi informativi

10 000

0,—

3 2 8 2

Gestione e distribuzione delle liste

8 000

0,—

Totale dell’articolo 3 2 0

329 438

357 784,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

329 438

357 784,—

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre

3 3 0 0

Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre

1 550 000

1 750 000,—

Totale dell’articolo 3 3 0

1 550 000

1 750 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 550 000

1 750 000,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Programma Phare IV (avente destinazione specifica)

3 4 0 0

Stipendi del personale espatriato/internazionale

81 000

67 500

3 4 1 0

Spese di viaggio (internazionali)

58 680

45 000

3 4 1 1

Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

3 400

3 110

3 4 1 2

Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

5 000

6 000

3 4 2 0

Traduzione/Interpreti

27 840

3 4 3 0

Seminario sulla Settimana europea

44 000

3 4 4 0

Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali

75 600

3 4 4 1

Attrezzature informatiche

4 800

3 4 5 0

Mobilio

4 000

3 4 6 0

Pubblicazione di materiale informativo

24 070

Totale dell’articolo 3 4 0

148 080

301 920

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

148 080

301 920

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica)

3 5 0 0

Indennità e altre spese

55 000

30 000

3 5 1 0

Indennità e altre spese

p.m.

3 5 1 1

Spese di missione per progetti

2 000

p.m.

3 5 1 2

Riunioni

p.m.

Totale dell’articolo 3 5 0

57 000

30 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

57 000

30 000

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)

3 6 0 0

Stipendi del personale espatriato/internazionale

40 800

p.m.

3 6 1 0

Spese di viaggio (internazionali)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

3 300

p.m.

3 6 1 2

Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

8 000

p.m.

3 6 2 0

Traduzione/Interpreti

48 000

p.m.

3 6 3 0

Seminari/Conferenze

25 200

p.m.

3 6 4 0

Amministrazione del sito Internet

90 000

p.m.

3 6 4 1

Mobilio, attrezzature d’ufficio

6 000

p.m.

3 6 4 2

Attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Spese amministrative

p.m.

3 6 7 0

Pubblicazione di materiale informativo

34 800

p.m.

Totale dell’articolo 3 6 0

325 100

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

325 100

p.m.

Totale del titolo 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTALE GENERALE

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE GENERALI

CAPITOLO 3 1 —

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

CAPITOLO 3 2 —

PROGRAMMA PHARE

CAPITOLO 3 3 —

INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE

CAPITOLO 3 4 —

PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA)

CAPITOLO 3 5 —

NEW OSH ERA

CAPITOLO 3 6 —

PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI

3 0 0 Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato

3 0 0 0 Richieste di informazioni e altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di risposta a richieste di informazioni (che devono essere trattate dai punti focali) nonché la stesura di brevi relazioni basate sui loro risultati e la copertura di altri costi relativi alla gestione del sistema dei punti focali.

3 0 0 1 Sovvenzione a favore dei punti focali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 030 000	940 000	809 732,—

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le attività della rete dei punti focali dell’Agenzia al fine di garantire un'efficace diffusione delle informazioni e dei messaggi delle campagne lanciate dall’Agenzia a livello nazionale presso gli Stati membri. Ciò avviene tramite accordi di sovvenzioni tra l’Agenzia e i punti focali per il cofinanziamento di adeguate attività quali la sollecitazione delle attività connesse alla Settimana europea e altre campagne divulgative.

3 0 0 2 Riunioni dei punti focali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
88 500	88 500	99 493,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento della rete di punti focali, comprese le spese di viaggio e di sussistenza, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessario, e la locazione dei locali se necessario.

3 0 0 3 Valutazione esterna dell’Agenzia e della rete di punti focali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi contrattuali derivati dalla valutazione dell’attività dell’Agenzia.

3 0 1 Creazione e gestione della rete informativa su Internet

3 0 1 0 Creazione e gestione della rete informativa su Internet

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	180 000	175 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la gestione e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche dell’Agenzia. Ciò comprende la «terza generazione» dei siti della rete, inclusi i siti multilingue fino a 23 lingue, l’extranet e l’intranet dell’Agenzia.

3 0 2 Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni

Obiettivi generali

Commento

Stanziamento destinato a coprire il lavoro dei centri tematici nominati dal consiglio di amministrazione come parte del programma di lavoro dell’Agenzia, oppure progetti e relazioni specifiche che contribuiranno all’implementazione di settori chiave di attività nel programma di lavoro dell’Agenzia.

3 0 2 0 Osservatorio dei rischi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 028 500	628 500	348 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per lo sviluppo dell’Osservatorio dei rischi. Le spese coprono in particolare la raccolta, l’analisi e il consolidamento di dati statistici esistenti, la previsione di nuovi rischi emergenti, l’ulteriore sviluppo del sito Internet dell’Osservatorio dei rischi, la preparazione e la sperimentazione di un’indagine presso le aziende e gli incentivi alla cooperazione nel settore della ricerca in materia di sicurezza e salute sul lavoro a livello comunitario.

3 0 2 4 Ambiente di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 140 000	1 100 000	885 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la raccolta e l’analisi di informazioni su una serie di temi relativi alle politiche e alle buone prassi sul posto di lavoro. Esso comprende in particolare un contributo per la Settimana europea 2007 dedicata ai disturbi muscoloscheletrici, per un progetto prioritario di gruppo (lavoratori nel settore delle pulizie), la preparazione per la Settimana europea 2008 e la gestione e l’aggiornamento del sito Internet.

3 0 3 Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.

3 0 3 0 Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
480 000	546 500	464 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di attività promozionali e di comunicazione relative a prodotti e servizi informativi dell’Agenzia come contributo alla realizzazione del programma di lavoro. Tali attività comprendono l’organizzazione di ricerche di marketing e di mercato, attività di stampa e promozionali relative al lavoro svolto dall’Agenzia (indagini, fascicoli, video, poster, manifestazioni pubbliche, conferenze, seminari, esposizioni, campagne, ecc.) nonché contributi ad attività analoghe organizzate da parti terze che concorrono alla realizzazione e allo sviluppo del programma di lavoro.

3 0 3 2 Altre riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
66 690	66 690	44 046,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative di altre riunioni quali le riunioni di gruppi organizzate ad hoc oppure altre riunioni di esperti (comprese le spese di viaggio e di soggiorno, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessari, e la locazione di locali, se necessario).

3 0 4 Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 0 Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d’informazione e prodotti aziendali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
380 000	380 000	377 250,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e diffusione (comprese banche dati e invio per posta elettronica) di risultati di studi, altre attività informative e pubblicazioni aziendali (relazione annuale, rivista, bilancio dell’Agenzia, ecc.) che concorrono alla realizzazione del programma di lavoro dell’Agenzia.

3 0 4 4 Redazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
51 250	51 250	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di redazione.

3 0 6 Traduzione e interpretariato

3 0 6 0 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
705 811	705 811	1 409 705,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l’ufficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc. nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 0 6 1 Servizio d’interpretariato

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate all’Agenzia dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione. Esso copre altresì la retribuzione degli interpreti indipendenti assunti dall’Agenzia per assicurare il servizio d’interpretariato in occasione di conferenze specifiche, per le quali la Commissione non è in grado di mettere a disposizione le opportune risorse. La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti indipendenti che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.

3 0 7 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
480 000	480 000	440 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della produzione e della distribuzione di materiale per la campagna, i costi per l’organizzazione e la conduzione di conferenze (manifestazione conclusiva e premiazione di buone prassi), seminari, esposizioni, manifestazioni pubbliche, attività promozionali e valutazioni nell’ambito di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

3 0 8 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

3 0 8 0 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
271 202	271 202	263 315,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, i costi per i servizi di interpretariato e la locazione di locali, se necessario.

3 0 9 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 0 9 1 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
219 351	219 351	219 351,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 0 9 2 Spese per ricevimenti, di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 696	8 696	8 696,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.

CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

3 1 1 Sostegno a progetti

3 1 1 0 Sostegno a progetti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
		5 912,—

Commento

Voce destinata a coprire gli aiuti finanziari a favore delle PMI per lo sviluppo e lo scambio di esempi efficaci di buona prassi volti a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute.

CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE

3 2 0 Programma Phare (avente destinazione specifica)

Commento

Questo articolo comprende i preparativi per la futura adesione all’Agenzia di Romania e Bulgaria. Si è provveduto a ratificare con la Commissione europea un programma Phare III avente un importo complessivo di 500 000 EUR che resterà in vigore nel periodo 2005-2006. Le attività associate a Phare III dipendono dal programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. I dati per il 2006 rappresentano gli stanziamenti relativi a tale esercizio e il saldo degli stanziamenti non utilizzati nel 2005.

3 2 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	80 867	79 860,—

3 2 1 0 Spese di viaggio (internazionali)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	76 157	101 045,—

3 2 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	3 799	4 340,—

3 2 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	9 497	9 800,—

3 2 2 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	17 600	64 000,—

3 2 3 0 Seminario sulla Settimana europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	14 376	20 000,—

3 2 4 0 Amministrazione del sito Internet

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	19 900	36 674,—

3 2 4 1 Attrezzature tecniche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	10 000	0,—

3 2 5 0 Centro tematico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	0,—

3 2 6 0 Spese amministrative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	3 470	2 065,—

3 2 7 0 Stampa di materiale informativo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	27 772	40 000,—

3 2 8 0 Seminari e conferenze HWI

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	48 000	0,—

3 2 8 1 Servizi informativi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	10 000	0,—

3 2 8 2 Gestione e distribuzione delle liste

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	8 000	0,—

CAPITOLO 3 3 — INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE

3 3 0 Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre

3 3 0 0 Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 550 000	1 550 000	1 750 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’attuazione dell’iniziativa per un ambiente di lavoro salubre (ex piano d’azione allargamento) per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei 12 nuovi Stati membri e l’integrazione di tale iniziativa nella attività di campagna dell’Agenzia. Le attività includono in particolare, le attività di sensibilizzazione e il trasferimento di conoscenze alle piccole e medie imprese.

CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 4 0 Programma Phare IV (avente destinazione specifica)

Commento

Questo articolo comprende i preparativi per la futura partecipazione alle attività dell’Agenzia dei paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma Phare. Si è provveduto a ratificare con la Commissione europea un programma Phare IV avente un importo complessivo di 450 000 EUR che resterà in vigore nel periodo 2006-2007. Le attività associate a Phare IV dipendono dal programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. Le cifre si riferiscono ai livelli d’attività nel 2006 e nel 2007. Gli importi non utilizzati nel 2006 saranno riportati al 2007.

3 4 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
81 000	67 500

3 4 1 0 Spese di viaggio (internazionali)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
58 680	45 000

3 4 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 400	3 110

3 4 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	6 000

3 4 2 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	27 840

3 4 3 0 Seminario sulla Settimana europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	44 000

3 4 4 0 Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	75 600

3 4 4 1 Attrezzature informatiche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	4 800

3 4 5 0 Mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	4 000

3 4 6 0 Pubblicazione di materiale informativo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	24 070

CAPITOLO 3 5 — NEW OSH ERA

3 5 0 Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica)

Commento

Stanziamento destinato a sviluppare e potenziare le attività associate ai progetti NEW OSH ERA per un periodo di 24 mesi sino al 2008. Per tale periodo, si prevede di impiegare un importo di 120 000 EUR. Le attività previste nel quadro del progetto NEW OSH ERA sono collegate al programma di lavoro dell’Osservatorio dei rischi, avente entrate e uscite con destinazione specifica.

3 5 0 0 Indennità e altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
55 000	30 000

3 5 1 0 Indennità e altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.

3 5 1 1 Spese di missione per progetti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	p.m.

3 5 1 2 Riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.

CAPITOLO 3 6 — PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

3 6 0 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)

Commento

Capitolo che comprende i preparativi per favorire la sensibilizzazione verso i problemi della salute e della sicurezza sul lavoro e per istituire un rapporto di collaborazione con i paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma CARDS. In base agli attuali negoziati con la Commissione, si stima che le spese relative al finanziamento per il programma regionale CARDS 2005 in vigore fino al 2008, avranno un importo complessivo pari a 410 000 EUR.

3 6 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 800	p.m.

3 6 1 0 Spese di viaggio (internazionali)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
48 000	p.m.

3 6 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 300	p.m.

3 6 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	p.m.

3 6 2 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
48 000	p.m.

3 6 3 0 Seminari/Conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 200	p.m.

3 6 4 0 Amministrazione del sito Internet

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 000	p.m.

3 6 4 1 Mobilio, attrezzature d’ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 000	p.m.

3 6 4 2 Attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
21 000	p.m.

3 6 6 0 Spese amministrative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.

3 6 7 0 Pubblicazione di materiale informativo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
34 800	p.m.

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Posti		Categoria e grado	Posti
	2005	2005		2006	2006	2007
	Posti effettivamente occupati all’1.12.2005	Posti autorizzati		Posti effettivamente occupati all’1.12.2006	Posti autorizzati	Posti autorizzati
A*16			AD 16
A*15	1	1	AD 15		1	1
A*14			AD 14	1
A*13			AD 13
A*12		3	AD 12	1	3	3
A*11	3	6	AD 11	1	6	6
A*10	2	3	AD 10	1	3	3
A*9	2		AD 9	3
A*8	2	3	AD 8	1	3	3
A*7		4	AD 7		4	4
A*6	7		AD 6	8		2
A*5			AD 5
Totale A*	17	20	Totale AD	16	20	22
B*11			AST 11
B*10		1	AST 10		1	1
B*9			AST 9	1
B*8	1	4	AST 8		4	4
B*7		3	AST 7		3	3
B*6	3	2	AST 6	2	3	3
B*5	1	2	AST 5		3	3
B*4	2		AST 4	3	1	1
B*3	4	2	AST 3	5	3	3
Totale B*	11	14	AST 2	1	1	1
C*7			AST 1	4	1	1
C*6		1
C*5		1
C*4	1	1
C*3		1
C*2	1	1
C*1	2	1
Totale C*	4	6	Totale AST	16	20	20
Totale	32	40	40	32	40	42

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/339

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio finanziario 2007

(2007/289/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
ENTRATE
1 0	ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE	9 026 000	8 395 000	8 848 080,—
	Totale del titolo 1	9 026 000	8 395 000	8 848 080,—
2
SUSSIDI
2 0	PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RISERVA
3 0	RISERVA PER DEFICIT	3 394 278	2 130 522	1 603 258,10
	Totale del titolo 3	3 394 278	2 130 522	1 603 258,10
5
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 0	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12 000	12 000	257 598,84
	Totale del titolo 5	12 000	12 000	257 598,84
6
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE	15 000	15 000	36 008,43
	Totale del titolo 6	15 000	15 000	36 008,43
9
ENTRATE VARIE
9 1	INTERESSI SUL CONTO	280 000	298 000	360 095,28
9 2	DONAZIONI E LASCITI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA	172 122	327 878	0,—
	Totale del titolo 9	452 122	625 878	360 095,28
	TOTALE GENERALE	12 899 400	11 178 400	11 105 040,65

TITOLO 1

ENTRATE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Imposte percepite

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Totale del titolo 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

CAPITOLO 1 0 —

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

1 0 0 Imposte percepite

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
9 026 000	8 395 000	8 848 080,—

Commento

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario per le varietà vegetali (GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31), e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2005 della Commissione (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 33).

Tali entrate dell’Ufficio sono costituite dalle tasse versate dai richiedenti una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nonché da altre parti interessate in una procedura.

TITOLO 2

SUSSIDI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione derivante dall’articolo 17 04 05

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 0 —

PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Sovvenzione derivante dall’articolo 17 04 05

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Sovvenzione che rientra nella denominazione «Interventi fitosanitari».

TITOLO 3

RISERVA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Totale del titolo 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

CAPITOLO 3 0 —

RISERVA PER DEFICIT

CAPITOLO 3 0 — RISERVA PER DEFICIT

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
3 394 278	2 130 522	1 603 258,10

Commento

Stanziamento destinato al raggiungimento dell’equilibrio tra le entrate e gli stanziamenti di pagamento.

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 5 0

12 000

257 598,84

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

12 000

257 598,84

Totale del titolo 5

12 000

257 598,84

CAPITOLO 5 0 —

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 5 0 — ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
12 000	12 000	257 598,84

Commento

Entrate provenienti dai servizi resi a titolo oneroso e/o di rimborso delle spese sostenute.

TITOLO 6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 6 0

15 000

36 008,43

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

15 000

36 008,43

Totale del titolo 6

15 000

36 008,43

CAPITOLO 6 0 —

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
15 000	15 000	36 008,43

Commento

Contributi ai programmi comunitari, rimborsi di spese, entrate derivanti da servizi forniti a titolo oneroso.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 9 1

280 000

298 000

360 095,28

TOTALE DEL CAPITOLO 9 1

280 000

298 000

360 095,28

CAPITOLO 9 2

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 9 2

p.m.

0,—

CAPITOLO 9 3

172 122

327 878

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 9 3

172 122

327 878

0,—

Totale del titolo 9

452 122

625 878

360 095,28

TOTALE GENERALE

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

CAPITOLO 9 1 —

INTERESSI SUL CONTO

CAPITOLO 9 2 —

DONAZIONI E LASCITI

CAPITOLO 9 3 —

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA

CAPITOLO 9 1 — INTERESSI SUL CONTO

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
280 000	298 000	360 095,28

Commento

Interessi sul conto.

CAPITOLO 9 2 — DONAZIONI E LASCITI

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 9 3 — PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
172 122	327 878	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi della Comunità europea ai vari organismi comunitari per l’attuazione di programmi volti a favorire l’adesione di Turchia e Croazia all’Unione europea. Nel caso dell’Ufficio si tratta della partecipazione di questi due paesi alle attività nel campo della protezione delle attività vegetali.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE DIPENDENTE DALL’OCVV
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	4 200 000	4 200 000	4 045 000	4 045 000	3 943 156,70	3 943 156,70
1 2	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	80 000	80 000	79 100	79 100	72 187,50	72 187,50
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	210 000	210 000	210 000	210 000	217 039,33	217 039,33
1 4	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO	100 000	100 000	90 000	90 000	32 826,08	32 826,08
1 5	SERVIZIO SOCIALE	10 000	10 000	9 900	9 900	7 586,31	7 586,31
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	17 000	17 000	17 000	17 000	10 784,64	10 784,64
	Totale del titolo 1	4 617 000	4 617 000	4 451 000	4 451 000	4 283 580,56	4 283 580,56
2
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI	1 200 000	1 200 000	574 000	574 000	1 723 750,90	1 723 750,90
2 1	INFORMATICA	465 000	465 000	465 000	465 000	379 398,64	379 398,64
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	220 000	220 000	181 000	181 000	92 741,68	92 741,68
2 3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	192 000	192 000	211 000	211 000	160 750,85	160 750,85
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	100 000	100 000	100 000	100 000	88 718,83	88 718,83
2 5	RIUNIONI E CONVOCAZIONI	300 000	300 000	445 000	445 000	326 567,62	326 567,62
2 6	REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI	120 000	120 000	95 000	95 000	48 000,—	48 000,—
	Totale del titolo 2	2 597 000	2 597 000	2 071 000	2 071 000	2 819 928,52	2 819 928,52
3
SPESE OPERATIVE
3 0	INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESAMI	5 400 000	4 300 000	5 300 000	3 906 916	3 435 657,50	3 435 657,50
3 1	MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D’ESAME	216 000	150 000	216 000	200 000	157 810,55	157 810,55
3 3	ESAME DELLE DENOMINAZIONI	p.m.	p.m.	15 780	15 780	57 300,—	57 300,—
3 4	PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI	300 000	300 000	300 000	300 000	198 849,13	198 849,13
3 5	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	500 000	400 000	500 000	138 304	99 010,65	99 010,65
3 6	CONSULENTI SPECIALI	80 000	65 400	80 000	65 400	52 903,74	52 903,74
3 7	PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA	400 000	470 000	100 000	30 000	0,—	0,—
	Totale del titolo 3	6 896 000	5 685 400	6 511 780	4 656 400	4 001 531,57	4 001 531,57
10
ALTRE SPESE
10 0	STANZIAMENTI PROVVISORI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 2	CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 3	RIMBORSO SUSSIDIO CE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	14 110 000	12 899 400	13 033 780	11 178 400	11 105 040,65	11 105 040,65

TITOLO 1

PERSONALE DIPENDENTE DALL’OCVV

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Spese connesse al personale in servizio

4 200 000

4 045 000

3 943 156,70

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

4 200 000

4 045 000

3 943 156,70

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Perfezionamento professionale

80 000

79 100

72 187,50

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

80 000

79 100

72 187,50

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Missioni e trasferte

210 000

217 039,33

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

210 000

217 039,33

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa

100 000

90 000

32 826,08

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

100 000

90 000

32 826,08

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Assistenza straordinaria e interventi di carattere sociale

10 000

9 900

7 586,31

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

10 000

9 900

7 586,31

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

17 000

10 784,64

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

17 000

10 784,64

Totale del titolo 1

4 617 000

4 451 000

4 283 580,56

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 —

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

CAPITOLO 1 5 —

SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Spese connesse al personale in servizio

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 200 000	4 200 000	4 045 000	4 045 000	3 943 156,70	3 943 156,70

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e conformemente alla tabella dell’organico, il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

—	le retribuzioni di base,

—	gli assegni familiari (assegno di famiglia, assegno per figli a carico e assegno scolastico),

—	le indennità di dislocazione e di espatrio,

—	l’indennità forfettaria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria C,

—	la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale,

—	le spese di funzionamento di ristoranti, caffetterie e mense,

—	gli onorari dei medici di fiducia, le spese di visite preventive, di materiale medico, di acquisto di materiale e di mobilio speciale,

—	la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati all’assicurazione contro i rischi di malattia,

—	la quota a carico del datore di lavoro contro i rischi di malattia professionale, di incidenti e le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni statutarie in materia per coprire le spese in caso di non intervento da parte dell’assicurazione,

—	il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei,

—	i versamenti per la costituzione di diritti pensionistici nel paese di origine,

—	gli assegni di natalità,

—	l’indennità di decesso,

—	le spese di viaggio,

—	l’indennità di alloggio e/o di trasporto,

—	l’indennità di servizio,

—	il rimborso forfettario delle spese di dislocazione all’interno del perimetro della città sede di servizio,

—	l’indennità di licenziamento e l’indennità di risoluzione del contratto,

—	le ore supplementari (di categoria C e D e degli agenti locali),

—	la partecipazione finanziaria dell’Ufficio alle spese di custodia dei figli del personale (asili, asili nido, ecc.),

—	le spese inerenti alle procedure di assunzione,

—	le spese di prima sistemazione e di nuova sistemazione,

—	le spese di trasloco,

—	le indennità giornaliere in caso di mutazione,

—	le incidenze dei coefficienti correttori,

—	le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni decise dal Consiglio,

—	le spese relative al distaccamento o all’assegnazione temporanea ai servizi dell’Ufficio di funzionari di Stati membri e di altri esperti o relative alla consulenza di breve durata, in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali e per lo sviluppo dei protocolli tecnici,

—	il rimborso delle spese supplementari dell’Ufficio relative al distaccamento o all’assegnazione temporanea di agenti statutari dell’Ufficio presso i servizi nazionali e internazionali nell’ambito degli accordi per scambi,

—

le spese per la formazione pratica amministrativa di giovani diplomati. Tali spese possono comprendere gli assegni e i contributi previdenziali del personale da formare oltre ai contributi e alle spese di trasporto all’inizio e alla fine dei corsi, alle spese relative al programma di formazione, alle spese di soggiorno o per i pasti e alle spese di documentazione.

CAPITOLO 1 2 — PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

1 2 0 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
80 000	80 000	79 100	79 100	72 187,50	72 187,50

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di organizzazione di corsi di lingua, di sedute informative all’entrata in servizio di un nuovo membro, di corsi di perfezionamento professionale, nonché di riqualifica professionale, di corsi sull’utilizzo di metodi moderni, di seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese per l’acquisto del materiale e della documentazione necessaria, oltre al ricorso a esperti in metodi organizzativi.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Missioni e trasferte

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
210 000	210 000	210 000	210 000	217 039,33	217 039,33

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di trasporto, i pagamenti delle indennità giornaliere di missioni oltre alle spese supplementari o straordinarie sostenute nel corso di una missione, per i membri del personale statutario dell’Ufficio, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso l’Ufficio.

CAPITOLO 1 4 — PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

1 4 0 Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 000	100 000	90 000	90 000	32 826,08	32 826,08

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, alle spese relative:

—	al personale interinale, specialmente agli addetti a lavori di dattilografia, al centralino, ecc.,

—	al personale con contratto d’imprese di subappalto tecnico e amministrativo.

CAPITOLO 1 5 — SERVIZIO SOCIALE

1 5 0 Assistenza straordinaria e interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000	10 000	9 900	9 900	7 586,31	7 586,31

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire, in particolare:

—

sussidi pecuniari da concedere ad un funzionario, ad un ex funzionario o ad aventi diritto di un funzionario deceduto, che versino in situazioni particolarmente difficili (qualora non fosse possibile concedere un prestito o un anticipo sullo stipendio in considerazione della loro situazione finanziaria),

—	eventi socioculturali (consacrati agli aspetti culturali, artistici e sociali),

—	sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

—	sovvenzioni ai circoli familiari (supporto all’integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari o agenti temporanei, come ad esempio corsi di lingua, ecc.),

—	sovvenzioni di varia natura,

—	aiuti ai lavoratori disabili,

—	aiuti familiari,

—	spese di accoglienza,

—	assistenza giuridica.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 000	17 000	17 000	17 000	10 784,64	10 784,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese sostenute dagli agenti autorizzati al fine di ottemperare agli obblighi di ricevimento o di rappresentanza in nome dell’UCVV nell’interesse del servizio.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Spese relative agli immobili

1 200 000

574 000

1 723 750,90

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

1 200 000

574 000

1 723 750,90

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzatura, software e servizi esterni

465 000

379 398,64

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

465 000

379 398,64

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Mobilio, materiale tecnico, mezzi di trasporto e materiale di biblioteca

220 000

181 000

92 741,68

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

220 000

181 000

92 741,68

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Spese di funzionamento amministrativo corrente

192 000

211 000

160 750,85

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

192 000

211 000

160 750,85

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e di telecomunicazioni

100 000

88 718,83

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

100 000

88 718,83

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese di riunioni e di convocazioni

300 000

445 000

326 567,62

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

300 000

445 000

326 567,62

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Revisione contabile interna e valutazioni

120 000

95 000

48 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

120 000

95 000

48 000,—

Totale del titolo 2

2 597 000

2 071 000

2 819 928,52

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 6 —

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI

2 0 0 Spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	1 200 000	574 000	574 000	1 723 750,90	1 723 750,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

—	le spese di affitto e di comproprietà relative agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Ufficio, nonché la locazione di sale di conferenza, di negozi, di locali di archivi, di sanitari, di cucine, di garage e di parcheggi,

—	i premi delle polizze assicurative afferenti agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Ufficio,

—	le spese di consumo di acqua, gas, elettricità, riscaldamento,

—

le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso (dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli apparecchi di condizionamento dell’aria, ecc.), le spese di pulizia (pulizie regolari, acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, lavaggio di biancheria, lavaggio a secco, ecc.), nonché le spese per ridipingere i locali, le spese per riparazioni e per le forniture necessarie ai lavori di manutenzione,

—

l’acquisto di materiale e l’esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione quali modifiche della suddivisione degli ambienti negli immobili, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specialistici di ferramenta, elettricità, impianti sanitari, pittura, imbiancamento delle pareti, rivestimenti del suolo, falegnameria, muratura, ecc.,

—

varie spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, segnatamente i contratti per la sorveglianza di immobili, l’acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell’equipaggiamento dei funzionari e degli agenti addetti al pronto intervento antincendio, le spese relative ai controlli legali,

—	le spese di acquisto, di locazione-acquisto e di costruzione di immobili, nonché le spese di assistenza tecnica connesse a lavori di ristrutturazione importanti,

—	le spese di perizie finanziarie e tecniche precedenti l’acquisto o la costruzione di immobili, nonché di consulenza relativa a lavori di ristrutturazione,

—	le spese connesse a immobili quali le spese di amministrazione per gli edifici in multilocazione, le spese di inventario, le imposte a pagamento dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese relative.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 0 Attrezzatura, software e servizi esterni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
465 000	465 000	465 000	465 000	379 398,64	379 398,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

—	le spese di acquisto, locazione, leasing, manutenzione del software, di vari prodotti e materiali informatici. Esso copre altresì le spese di manutenzione, di funzionamento e di riparazioni,

—

le spese di società e di consulenza informatica per servizi quali:

—	la manutenzione delle attrezzature esistenti,

—	l’installazione di nuove apparecchiature e l’estensione di quelle già esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, funzionamento, ecc.),

—	l’acquisto, la locazione e la manutenzione di kit di programmi, ecc.,

—	le spese di esperti in informatica esterni (operatori, informatici, ingegneri di sistema, personale addetto al recupero dati, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Mobilio, materiale tecnico, mezzi di trasporto e materiale di biblioteca

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
220 000	220 000	181 000	181 000	92 741,68	92 741,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

—

le spese di acquisto, di rinnovo, di sostituzione, di locazione occasionale o di riparazione e di manutenzione di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e di interpretazione quale cabine, cuffie per impianti di interpretazione simultanea, nonché strumenti vari per i laboratori di manutenzione degli immobili,

—	le spese di acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di materiali, apparecchiature e impianti tecnici quali fax, fotocopiatrici, ecc.,

—	le spese di acquisto, locazione, installazione e manutenzione di attrezzatura da ufficio quale macchine da scrivere e calcolatrici, apparecchi per il trattamento di testi, ecc., nonché le spese relative alla documentazione, alle forniture, ecc.,

—	l’acquisto di mobilio e il rinnovo, la sostituzione, la locazione occasionale o la riparazione e la manutenzione di mobilio,

—	l’acquisto, il rinnovo, la locazione e la manutenzione di mezzi di trasporto per le necessità dell’Ufficio, nonché le spese di funzionamento: assicurazione, carburante, pezzi di ricambio e tutte le fatture di riparazione,

—	le spese di taxi o la locazione di veicoli per spostamenti di urgenza e/o di natura tale da non permettere l’uso di altro mezzo di trasporto,

—	gli acquisti di opere specialistiche, elenchi, indirizzari, dizionari, documenti e altre pubblicazioni specializzate non periodiche in forma cartacea o su supporto elettronico (CD-ROM). Esso, copre altresì l’aggiornamento dei volumi esistenti,

—	l’acquisto di attrezzatura e di materiali speciali per la biblioteca (archivi, scaffali, mobili per cataloghi, lettori per microschede, lettori per CD-ROM, ecc.) dell’Ufficio,

—	le spese di abbonamento a giornali, periodici specifici, quotidiani degli Stati membri, gazzette ufficiali, archivi parlamentari, statistiche commerciali straniere, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate,

—	le spese di rilegatura e di altro genere indispensabili per la conservazione di opere e periodici.

CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Spese di funzionamento amministrativo corrente

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
192 000	192 000	211 000	211 000	160 750,85	160 750,85

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

—	le spese di acquisto di carta, buste, forniture per ufficio, le spese di stampa all’esterno, le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione,

—	le spese bancarie e le spese di collegamento alla rete di telecomunicazioni interbancarie,

—	le perdite di cambio subite dall’Ufficio nell’ambito della gestione del suo budget, nella misura in cui queste non siano compensate da benefici di cambio,

—	le spese delle garanzie bancarie (avalli bancari) presso terzi, al fine di rispettare le clausole contrattuali,

—	le spese risultanti dalla preparazione di contenziosi e il ricorso all’assistenza di legali o altri esperti in qualità di consulenti per l’Ufficio. Esso copre altresì le spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia e presso altri tribunali,

—	le spese a carico dell’Ufficio a titolo di danni e interessi, nonché le spese relative alla sua responsabilità civile,

—	le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, assicurazione contro il furto, responsabilità patrimoniale dei contabili e degli amministratori degli anticipi, economato, ristorante, ecc.),

—	le spese di rinfreschi e spuntini in occasione delle riunioni interne,

—	le spese di trasloco dei servizi e la manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio all’interno dell’edificio,

—	i pagamenti effettuati in relazione alle prestazioni dei servizi forniti all’Ufficio da parte delle istituzioni o di organismi comunitari, in particolare l’interpretazione per le sessioni del consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali e di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 000	100 000	100 000	100 000	88 718,83	88 718,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare:

—	le spese postali e di spedizione, della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e delle pubblicazioni, le spese di spedizione di colli postali e altro per via aerea, marittima e terrestre, nonché la posta interna dell’Ufficio,

—	le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche (unicamente comunicazioni di servizio, poiché le comunicazioni private sono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati e di acquisto di elenchi,

—	le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Spese di riunioni e di convocazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	300 000	445 000	445 000	326 567,62	326 567,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

—

le spese di viaggio, soggiorno e trasporto di esperti e altri, in particolare i membri del consiglio di amministrazione convocati alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro. Esso copre altresì le spese connesse all’organizzazione di riunioni, comprese le spese di rappresentauza, nella misura in cui non sono già coperte dall’infrastruttura esistente,

—	le azioni con i paesi interessati nel processo di allargamento dell’Unione europea,

—	le spese attinenti all’organizzazione di conferenze, congressi, seminari, fiere, riunioni, tranne le spese relative all’infrastruttura esistente e alla retribuzione di interpreti di riunioni,

—	le spese relative alle prestazioni di interpreti e/o di traduttori indipendenti o interinali o relative a lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all’esterno, in particolare al Centro di traduzione in Lussemburgo.

CAPITOLO 2 6 — REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

2 6 0 Revisione contabile interna e valutazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
120 000	120 000	95 000	95 000	48 000,—	48 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare, le spese relative a revisioni di conti interne e a valutazioni.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Indennità destinate agli uffici incaricati dell’esecuzione degli esami (UE e altri)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Spese per gli organismi competenti (UE e altri)

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

p.m.

0,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Acquisizione di altre relazioni d’esame

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Spese per l’esame delle denominazioni

p.m.

15 780

57 300,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

p.m.

15 780

57 300,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Pubblicazioni ufficiali, generali e di divulgazione

300 000

198 849,13

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

300 000

198 849,13

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Studi tecnici

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Consulenti speciali

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Programma multibeneficiari per Turchia e Croazia

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

Totale del titolo 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

CAPITOLO 3 0 —

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESAMI

CAPITOLO 3 1 —

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

CAPITOLO 3 2 —

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D’ESAME

CAPITOLO 3 3 —

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

CAPITOLO 3 4 —

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

CAPITOLO 3 5 —

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 3 6 —

CONSULENTI SPECIALI

CAPITOLO 3 7 —

PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA

CAPITOLO 3 0 — INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESAMI

3 0 0 Indennità destinate agli uffici incaricati dell’esecuzione degli esami (UE e altri)

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 400 000	4 300 000	5 300 000	3 906 916	3 435 657,50	3 435 657,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare:

—	le indennità che l’Ufficio versa agli uffici incaricati dell’esecuzione dell’esame tecnico delle varietà vegetali,

—	le indennità che l’Ufficio versa agli uffici incaricati della verifica tecnica in seguito alla concessione della protezione.

CAPITOLO 3 1 — MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

3 1 0 Spese per gli organismi competenti (UE e altri)

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare, in seno agli organismi competenti, le spese relative al mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà vegetali come base per l’esame tecnico richiesto dall’Ufficio.

CAPITOLO 3 2 — ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D’ESAME

3 2 0 Acquisizione di altre relazioni d’esame

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
216 000	150 000	216 000	200 000	157 810,55	157 810,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, conformemente al regolamento di applicazione, delle relazioni d’esame messe a disposizione dell’Ufficio per gli esami tecnici già effettuati o attualmente in corso in determinati casi.

CAPITOLO 3 3 — ESAME DELLE DENOMINAZIONI

3 3 0 Spese per l’esame delle denominazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	15 780	15 780	57 300,—	57 300,—

Commento

Esame per la proposta di denominazione varietale [articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38)].

CAPITOLO 3 4 — PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

3 4 0 Pubblicazioni ufficiali, generali e di divulgazione

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	300 000	300 000	300 000	198 849,13	198 849,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare:

—	le spese di edizione del bollettino ufficiale dell’Ufficio e le spese di pubblicazioni a carattere ufficiale,

—

le spese di edizione di altre pubblicazioni dell’Ufficio (opuscoli e pubblicazioni concernenti la diffusione delle conoscenze tecniche e economiche relative alle attività dell’Ufficio. Il presente stanziamento è anche destinato a coprire i costi delle pubblicazioni derivanti da seminari, simposi, ecc.),

—	le spese relative a pubblicazioni di divulgazione e di promozione dell’Ufficio per diffonderne le attività presso gli operatori economici e i poteri pubblici interessati,

—	le prestazioni di traduttori indipendenti o interinali, i lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all’esterno, in particolare al Centro di traduzione di Lussemburgo.

CAPITOLO 3 5 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

3 5 0 Studi tecnici

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	400 000	500 000	138 304	99 010,65	99 010,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla realizzazione di studi tecnici specializzati (studi tecnici, analisi tecnico-finanziarie, ecc.).

CAPITOLO 3 6 — CONSULENTI SPECIALI

3 6 0 Consulenti speciali

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
80 000	65 400	80 000	65 400	52 903,74	52 903,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare, la retribuzione, le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della commissione di ricorso.

CAPITOLO 3 7 — PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA

3 7 0 Programma multibeneficiari per Turchia e Croazia

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
400 000	470 000	100 000	30 000	0,—	0,—

Commento

Nuovo articolo

La creazione di questo nuovo articolo è riconducibile alla partecipazione dell’Ufficio al programma multibeneficiari a favore di Turchia e Croazia lanciato dalla comunità europea. Questo articolo comprenderà gli stanziamenti destinati a favorire la partecipazione de suddetti paesi alle attività nel campo della protezione delle varietà vegetali.

TITOLO 10

ALTRE SPESE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 10 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 10 0

p.m.

CAPITOLO 10 1

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 10 1

p.m.

CAPITOLO 10 2

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 10 2

p.m.

CAPITOLO 10 3

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 10 3

p.m.

Totale del titolo 10

p.m.

TOTALE GENERALE

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

CAPITOLO 10 0 —

STANZIAMENTI PROVVISORI

CAPITOLO 10 1 —

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

CAPITOLO 10 2 —

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

CAPITOLO 10 3 —

RIMBORSO SUSSIDIO CE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI PROVVISORI

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 10 2 — CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 10 3 — RIMBORSO SUSSIDIO CE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Tabella dell’organico 2007

Categoria e grado	2007		2006
Categoria e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	1	—	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	1	—	1	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale AD	3	4	3	4
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	2	2	2	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	2	6	2	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	2	1	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Totale AST	9	26	9	25
Totale generale	12	30	12	29

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/373

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2007

(2007/290/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI
1 0	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI	32 708 250	27 967 000	29 309 385,—
	Totale del titolo 1	32 708 250	27 967 000	29 309 385,—
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
3 0	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	1 588 750	1 764 000	1 046 258,—
	Totale del titolo 3	1 588 750	1 764 000	1 046 258,—
4
ALTRE ENTRATE
4 0	ALTRE ENTRATE	450 000	600 000	524 095,—
	Totale del titolo 4	450 000	600 000	524 095,—
5
ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
5 0	ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE	p.m.	10 545 392	3 496 684,—
	Totale del titolo 5	p.m.	10 545 392	3 496 684,—
	TOTALE GENERALE	34 747 000	40 876 392	34 376 422,—

TITOLO 1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Versamenti degli organismi e organi

1 0 0 0

Agenzia europea dell’ambiente

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Fondazione europea per la formazione professionale

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Agenzia europea per i medicinali

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

UAMI (marchi, disegni e modelli)

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

450 000

250 000

499 507,—

Totale dell’articolo 1 0 0

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Agenzia europea per la ricostruzione

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Banca europea per gli investimenti

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Autorità europea per la sicurezza alimentare

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Agenzia europea per la sicurezza marittima

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Agenzia europea per la sicurezza aerea

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Agenzia ferroviaria europea

83 500

30 000

3 059,—

Totale dell’articolo 1 0 1

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivo e cultura»

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Agenzia esecutiva per l’energia intelligente

p.m.

1 0 2 5

Accademia europea di polizia

p.m.

Totale dell’articolo 1 0 2

1 200 000

377 000

6 762,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Totale del titolo 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

CAPITOLO 1 0 —

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

CAPITOLO 1 0 — VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0 0 Versamenti degli organismi e organi

Commento

Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

1 0 0 0 Agenzia europea dell’ambiente

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
300 000	738 000	355 853,—

1 0 0 1 Fondazione europea per la formazione professionale

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
375 750	369 000	396 250,—

1 0 0 2 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
500 000	700 000	519 471,—

1 0 0 3 Agenzia europea per i medicinali

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
3 302 000	1 066 000	923 883,—

1 0 0 4 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
705 000	855 000	2 804 649,—

1 0 0 5 Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1 800 000	2 134 000	1 650 132,—

1 0 0 6 UAMI (marchi, disegni e modelli)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
19 865 000	18 176 000	19 971 211,—

1 0 0 7 Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
150 000	150 000	88 814,—

1 0 0 8 Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1 700 000	1 300 000	1 122 908,—

1 0 0 9 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
450 000	250 000	499 507,—

1 0 1 0 Cedefop

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
150 000	82 000	24 496,—

1 0 1 2 Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
415 000	560 000	308 342,—

1 0 1 3 Agenzia europea per la ricostruzione

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	19 159,—

1 0 1 4 Banca europea per gli investimenti

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	3 353,—

1 0 1 5 Autorità europea per la sicurezza alimentare

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
760 000	486 000	359 990,—

1 0 1 6 Eurojust

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
20 000	30 000	5 071,—

1 0 1 7 Agenzia europea per la sicurezza marittima

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
167 000	164 000	71 706,—

1 0 1 8 Agenzia europea per la sicurezza aerea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
765 000	500 000	174 769,—

1 0 1 9 Agenzia ferroviaria europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
83 500	30 000	3 059,—

1 0 2 0 Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
70 000	82 000	6 762,—

1 0 2 1 Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	65 000	0,—

1 0 2 2 Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	70 000	0,—

1 0 2 3 Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivo e cultura»

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1 130 000	160 000	0,—

1 0 2 4 Agenzia esecutiva per l’energia intelligente

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.

1 0 2 5 Accademia europea di polizia

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Commissione

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 0 Sovvenzione della Commissione

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

TITOLO 3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Cooperazione interistituzionale

3 0 0 0

Commissione delle Comunità europee — DG

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Partecipazione al Comitato interistituzionale per la traduzione e l’interpretazione (CITI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Gestione progetti interistituzionali

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Parlamento europeo

p.m.

0,—

3 0 0 4

Consiglio dell’Unione europea

p.m.

0,—

3 0 0 5

Corte dei conti europea

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Comitato delle regioni dell’Unione europea

p.m.

0,—

3 0 0 7

Comitato economico e sociale delle Comunità europee

p.m.

0,—

3 0 0 8

Corte di giustizia delle Comunità europee

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Contributo ai programmi comunitari

33 900

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 3 0 0

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Banca centrale europea

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Mediatore europeo

482 580

175 000

0,—

Totale dell’articolo 3 0 1

517 650

216 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Totale del titolo 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

CAPITOLO 3 0 —

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 3 0 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0 0 Cooperazione interistituzionale

Commento

3 0 0 0 Commissione delle Comunità europee — DG

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
337 200	500 000	353 729,—

3 0 0 1 Partecipazione al Comitato interistituzionale per la traduzione e l’interpretazione (CITI)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	268 000	159 276,—

3 0 0 2 Gestione progetti interistituzionali

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
600 000	680 000	312 380,—

3 0 0 3 Parlamento europeo

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 0 4 Consiglio dell’Unione europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 0 5 Corte dei conti europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
100 000	100 000	201 412,—

3 0 0 6 Comitato delle regioni dell’Unione europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 0 7 Comitato economico e sociale delle Comunità europee

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 0 8 Corte di giustizia delle Comunità europee

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	19 461,—

3 0 0 9 Contributo ai programmi comunitari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
33 900	p.m.	0,—

Commento

Entrate derivanti dalla partecipazione del Centro di traduzione ai programmi comunitari.

3 0 1 0 Banca centrale europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
35 070	41 000	0,—

3 0 1 1 Mediatore europeo

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
482 580	175 000	0,—

TITOLO 4

ALTRE ENTRATE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Interessi bancari

4 0 0 0

Interessi bancari

450 000

600 000

427 951,—

Totale dell’articolo 4 0 0

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Rimborsi vari

4 0 1 0

Rimborsi vari

p.m.

96 144,—

Totale dell’articolo 4 0 1

p.m.

96 144,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

450 000

600 000

524 095,—

Totale del titolo 4

450 000

600 000

524 095,—

CAPITOLO 4 0 —

ALTRE ENTRATE

CAPITOLO 4 0 — ALTRE ENTRATE

4 0 0 Interessi bancari

Commento

Sono iscritti a questo articolo gli interessi che il Centro riceverà sui propri conti bancari.

4 0 0 0 Interessi bancari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
450 000	600 000	427 951,—

4 0 1 Rimborsi vari

Commento

Questa voce riguarda rimborsi vari (comunicazioni telefoniche private, ecc.).

4 0 1 0 Rimborsi vari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	96 144,—

TITOLO 5

ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Eccedenza dell’esercizio precedente

5 0 0 0

Eccedenza dell’esercizio precedente

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Totale dell’articolo 5 0 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Totale del titolo 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTALE GENERALE

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

CAPITOLO 5 0 —

ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 5 0 — ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0 0 Eccedenza dell’esercizio precedente

5 0 0 0 Eccedenza dell’esercizio precedente

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	10 545 392	3 496 684,—

Commento

Eccedenza dell’esercizio precedente. Articolo 16 del regolamento finanziario del Centro del 22 dicembre 2003.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	16 043 800	15 046 500	13 119 396,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	94 000	80 266,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	185 000	195 000	135 579,—
1 5	MOBILITÀ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	134 000	121 500	68 000,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	7 000	7 000	6 814,—
1 9	PENSIONI	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	16 469 800	15 464 000	13 410 055,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 510 000	1 293 500	1 071 842,—
2 1	INFORMATICA	2 665 000	2 345 000	1 314 723,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	147 500	160 500	159 243,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	366 500	354 000	340 854,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	236 000	193 000	193 330,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	75 000	75 000	32 197,—
	Totale del titolo 2	6 000 000	4 421 000	3 112 189,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA	9 811 200	10 739 000	7 308 656,—
3 1	ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	9 811 200	10 739 000	7 308 656,—
10
ACCANTONAMENTI
10 0	STANZIAMENTI DI PREVISIONE	2 466 000	10 252 392	0,—
	Totale del titolo 10	2 466 000	10 252 392	0,—
	TOTALE GENERALE	34 747 000	40 876 392	23 830 900,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale in servizio

1 1 0 0

Stipendi base

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Assegni familiari

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria

53 000

55 000

45 653,—

Totale dell’articolo 1 1 0

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Interpreti ausiliari

p.m.

0,—

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

0,—

1 1 1 3

Tirocinanti

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Agenti contrattuali

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 1

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

120 000

128 200

77 959,—

Totale dell’articolo 1 1 2

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattie

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Copertura dei rischi d’infortunio e di malattie professionali

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

p.m.

0,—

1 1 3 4

Contributo al regime pensionistico comunitario

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 3

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

2 000

793,—

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Indennità forfettarie di funzione

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 4

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 5

p.m.

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 1

Interpreti free-lance e operatori di conferenza

p.m.

0,—

1 1 7 5

Personale temporaneo

35 000

85 000

44 139,—

Totale dell’articolo 1 1 7

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Spese di viaggio

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Spese di trasloco

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

125 000

72 500

123 352,—

Totale dell’articolo 1 1 8

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

55 000

75 000

54 364,—

Totale dell’articolo 1 1 9

55 000

75 000

54 364,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie

100 000

94 000

80 266,—

Totale dell’articolo 1 3 0

100 000

94 000

80 266,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

100 000

94 000

80 266,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Infrastrutture di carattere medico-sociale

1 4 0 0

Ristoranti e mense

37 000

35 359,—

Totale dell’articolo 1 4 0

37 000

35 359,—

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

50 000

56 000

16 220,—

Totale dell’articolo 1 4 1

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Altri interventi

1 4 2 0

Altri interventi

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Relazioni sociali

2 000

Totale dell’articolo 1 4 2

98 000

102 000

84 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

185 000

195 000

135 579,—

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Mobilità

1 5 2 0

Mobilità del personale

p.m.

0,—

1 5 2 1

Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 5 2

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

p.m.

0,—

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Servizio sociale

1 6 0 0

Sussidi straordinari

p.m.

Totale dell’articolo 1 6 0

p.m.

1 6 2

Altri interventi sociali

1 6 2 0

Altri interventi sociali

p.m.

Totale dell’articolo 1 6 2

p.m.

1 6 3

Centro per l’infanzia

1 6 3 0

Centro per l’infanzia

130 000

117 500

68 000,—

Totale dell’articolo 1 6 3

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0

Aiuto integrativo ai disabili

4 000

p.m.

Totale dell’articolo 1 6 4

4 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

134 000

121 500

68 000,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Ricevimenti e rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

7 000

6 814,—

Totale dell’articolo 1 7 0

7 000

6 814,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

7 000

6 814,—

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni

1 9 0 0

Pensioni e indennità una tantum

p.m.

Totale dell’articolo 1 9 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

Totale del titolo 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

MOBILITÀ

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale in servizio

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 007 000	10 385 800	8 983 763,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
750 000	770 000	698 466,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 560 000	1 550 000	1 419 485,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l’articolo 4 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l’indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
53 000	55 000	45 653,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII.

Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria AST che la ricevevano il mese precedente al 1o maggio 2004, che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	950 000	885 648,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti ausiliari e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 1 Interpreti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento da utilizzarsi esclusivamente quando il Servizio comune «Interpretazione-conferenze» (SCIC) non potrà fornire i servizi richiesti dal Centro di traduzione, in particolare durante le riunioni del proprio consiglio di amministrazione.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 e il titolo V.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
21 500	25 000	4 068,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

1 1 1 5 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 bis e il titolo IV.

1 1 2 Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
120 000	128 200	77 959,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24 bis.

1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
408 300	356 000	317 051,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all’1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1 Copertura dei rischi d’infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
104 500	102 000	80 586,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73 e l’articolo 15 dell’allegato VIII.

Stanziamento destinato a coprire:

—	la quota a carico del datore di lavoro dell’assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d’infortunio (0,77 % dello stipendio base);

—	un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall’assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
194 500	170 000	103 273,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28 bis.

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Tasso applicato: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che il Centro effettua a favore dei suoi funzionari ed agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d’origine.

1 1 3 4 Contributo al regime pensionistico comunitario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che il Centro deve effettuare come contributo padronale al regime pensionistico comunitario.

1 1 4 Assegni ed indennità varie

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	793,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l’assegno di natalità,

—	in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
170 000	150 000	124 045,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l’agente temporaneo, per il coniuge e per le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d’origine.

1 1 4 3 Indennità forfettarie di funzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l’indennità forfettaria di funzione per il funzionario o l’agente temporaneo che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli.

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie AST nonché dagli agenti locali, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 1 Interpreti free-lance e operatori di conferenza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Retribuzione degli interpreti free-lance assunti per consentire al Centro di garantire l’interpretazione di talune conferenze, qualora la Commissione non fosse in grado di mettere a disposizione i suoi interpreti.

La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti free-lance che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.

1 1 7 5 Personale temporaneo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	85 000	44 139,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale temporaneo.

1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	56 000	31 621,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	6 000	3 085,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 7 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei funzionari e degli agenti (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
115 000	83 000	110 397,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	25 000	11 648,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 9 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dei funzionari e degli agenti che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché alla cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
125 000	72 500	123 352,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 10 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari ed agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).

1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
55 000	75 000	54 364,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari ed agenti temporanei, nonché alle ore di lavoro straordinario.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Missioni e trasferte

1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	94 000	80 266,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o straordinarie sostenute per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Infrastrutture di carattere medico-sociale

1 4 0 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
37 000	37 000	35 359,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti e delle mense, in particolare le spese di esercizio, i contratti di manutenzione delle attrezzature, le forniture di materiali, ecc.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	56 000	16 220,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

1 4 2 Altri interventi

1 4 2 0 Altri interventi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
96 000	102 000	84 000,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare la partecipazione al comitato per le attività sociali nonché alle spese connesse alle festività di fine anno.

1 4 2 1 Relazioni sociali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000

Commento

Stanziamento destinato ad incoraggiare ed a sostenere finanziariamente tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra agenti di diverse nazionalità nonchè altri interventi e sovvenzioni in favore degli agenti.

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ

1 5 2 Mobilità

1 5 2 0 Mobilità del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all’assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti del Centro presso servizi nazionali o internazionali.

1 5 2 1 Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all’assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti del Centro presso servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Servizio sociale

1 6 0 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e agli aventi diritto di un agente deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 2 Altri interventi sociali

1 6 2 0 Altri interventi sociali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

1 6 3 Centro per l’infanzia

1 6 3 0 Centro per l’infanzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
130 000	117 500	68 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro alle spese per la custodia dei figli del personale del Centro in nidi d’infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	4 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Ricevimenti e rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 000	7 000	6 814,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza, nonché manifestazioni di vario genere.

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI

1 9 0 Pensioni

1 9 0 0 Pensioni e indennità una tantum

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni e indennità una tantum.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Assicurazioni

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

p.m.

0,—

2 0 3

Pulizie e manutenzione

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Sistemazione dei locali

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

150 000

117 842,—

2 0 6

Acquisto di beni immobili

p.m.

0,—

2 0 8

Spese preliminari all’acquisto o alla costruzione di immobili

25 000

9 502,—

2 0 9

Altre spese

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Funzionamento del centro informatico

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Totale dell’articolo 2 1 0

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Prestazioni del personale addetto all’informatica

800 000

895 000

568 609,—

Totale dell’articolo 2 1 2

800 000

895 000

568 609,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Attrezzatura iniziale

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Rinnovo

p.m.

0,—

2 2 0 2

Noleggio

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione

2 000

617,—

2 2 0 4

Automazione degli uffici

6 000

5 000

20 227,—

Totale dell’articolo 2 2 0

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Rinnovo

p.m.

0,—

2 2 1 2

Manutenzione, uso e riparazione

500

885,—

Totale dell’articolo 2 2 1

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Mezzi di da trasporto

2 2 3 0

Prima attrezzatura in mezzi di trasporto

p.m.

0,—

2 2 3 2

Noleggio di mezzi di trasporto

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

5 000

3 919,—

Totale dell’articolo 2 2 3

25 000

13 954,—

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Dizionari per i traduttori

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 2 2 5

47 000

20 878,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

147 500

160 500

159 243,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture per ufficio

35 000

30 353,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Perdite di cambio

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 2 3 2

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Spese di contenzioso

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Risarcimento danni e indennizzi

p.m.

0,—

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Spese varie per riunioni interne

2 000

624,—

2 3 5 3

Trasloco di servizi

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Altre spese

30 000

33 000

973,—

Totale dell’articolo 2 3 5

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Prestazioni tra istituzioni

2 3 9 0

Prestazioni di traduzione da parte della Commissione

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Lavori d’interpretazione

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Servizi di assistenza amministrativa della Commissione

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Pubblicazioni

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Divulgazione

2 000

Totale dell’articolo 2 3 9

227 500

217 500

275 252,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

366 500

354 000

340 854,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

23 000

28 000

32 500,—

Totale dell’articolo 2 4 0

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

213 000

165 000

160 830,—

Totale dell’articolo 2 4 1

213 000

165 000

160 830,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

236 000

193 000

193 330,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni in generale

45 000

14 000,—

Totale dell’articolo 2 5 0

45 000

14 000,—

2 5 5

Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

2 5 5 0

Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

30 000

18 197,—

Totale dell’articolo 2 5 5

30 000

18 197,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

75 000

32 197,—

Totale del titolo 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 676 000	926 000	802 647,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro di traduzione.

2 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 000	10 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o parti di immobili occupati dal Centro.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3 Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	142 000	110 330,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, pulizia, bucato, pulitura a secco, ecc.), le spese di manutenzione delle attrezzature e degli impianti tecnici (ascensori, impianto di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, ecc.) e quelle necessarie per lo smaltimento dei rifiuti.

2 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	40 500	31 521,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione dell’immobile.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	150 000	117 842,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le diverse spese relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l’affitto e la ricarica degli estintori, l’acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell’attrezzatura dei funzionari pompieri volontari, le spese dei controlli legali.

2 0 6 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro.

2 0 8 Spese preliminari all’acquisto o alla costruzione di immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	25 000	9 502,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di perizie relative a beni immobili.

2 0 9 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 0 Informatica

2 1 0 0 Funzionamento del centro informatico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 865 000	1 450 000	746 114,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o noleggio di attrezzature informatiche, lo sviluppo di software, le spese di manutenzione di hardware e (pacchetti) software e materiale corrente informatico vario, ecc.

2 1 2 0 Prestazioni del personale addetto all’informatica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
800 000	895 000	568 609,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0 Attrezzatura iniziale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	19 100	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale (come fotocopiatrici, fax, scanner, ecc.) per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

2 2 0 1 Rinnovo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

L’acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all’eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2 Noleggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
27 000	16 900	33 072,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’affitto di telecopiatrici, fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	617,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4 Automazione degli uffici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 000	5 000	20 227,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all’automazione degli uffici.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Attrezzatura iniziale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	45 000	69 610,—

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto di mobilio.

2 2 1 1 Rinnovo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2 Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500	500	885,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3 Mezzi di da trasporto

2 2 3 0 Prima attrezzatura in mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto di un veicolo di servizio per le necessità del Centro.

2 2 3 2 Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	20 000	10 035,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio, sotto forma di contratto a lungo termine, di due automobili di servizio nonché le spese di noleggio occasionali per rispondere ad esigenze saltuarie.

2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	3 919,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dei mezzi di trasporto nonché quelle relative all’utilizzazione di trasporti pubblici.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	20 000	5 278,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di opere di biblioteca, documenti ed altre pubblicazioni.

2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’attrezzatura in materiale speciale per biblioteche.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	7 000	6 200,—

Commento

Stanziamento destinato ai contributi e agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche del Centro.

2 2 5 3 Dizionari per i traduttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
17 000	20 000	9 400,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di dizionari.

2 2 5 4 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	35 000	30 353,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di carta e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	20 000	3 942,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1 Perdite di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 3 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	12 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.

2 3 4 Risarcimento danni e indennizzi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese a carico del Centro per il risarcimento dei danni e gli indennizzi nonché quelle risultanti dalla responsabilità civile.

2 3 5 Altre spese di funzionamento

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
14 000	14 500	13 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni in generale, la responsabilità civile, il furto, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.

2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	624,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3 Trasloco di servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	20 000	16 710,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traslochi all’interno dell’edificio.

2 3 5 9 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	33 000	973,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico, in particolare gli studi di valutazione e gli onorari di consulenti esterni.

2 3 9 Prestazioni tra istituzioni

2 3 9 0 Prestazioni di traduzione da parte della Commissione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	20 000	73 920,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i lavori di traduzione, compresa la dattilografia, effettuati dalla Commissione per conto del Centro di traduzione.

2 3 9 1 Lavori d’interpretazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
68 000	65 000	80 300,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione.

2 3 9 2 Servizi di assistenza amministrativa della Commissione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
97 500	92 500	88 500,—

Commento

Stanziamento destinato alla copertura dei servizi di assistenza amministrativa della Commissione al Centro di traduzione.

2 3 9 3 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	40 000	32 532,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire essenzialmente le spese di pubblicazione e altre azioni di comunicazione.

2 3 9 4 Divulgazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative all’attività di «Divulgazione» in particolare i costi di promozione e di marketing (cataloghi, prospetti, pubblicità, studi di mercato, ecc.) nonchè i costi per assicurare informazioni e assistenza al pubblico e ai clienti.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
23 000	28 000	32 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
213 000	165 000	160 830,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche, di fax, di teleconferenza e di trasmissione dati, nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0 Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
45 000	45 000	14 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno, di trasporto e per altre formalità degli esperti, segnatamente i membri del consiglio di amministrazione e del comitato interistituzionale convocati per partecipare alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall’infrastruttura esistente.

2 5 5 Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

2 5 5 0 Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	30 000	18 197,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Prestazioni di traduzione esterna

3 0 0 0

Prestazioni di traduzione esterna

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Totale dell’articolo 3 0 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Attività di cooperazione interistituzionale

3 1 0 0

Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 3 1 0

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CAPITOLO 3 0 —

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 3 0 — PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

3 0 0 Prestazioni di traduzione esterna

3 0 0 0 Prestazioni di traduzione esterna

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 811 200	10 739 000	7 308 656,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni dei traduttori free-lance e ai lavori di dattilografia e immissione dati effettuati all’esterno.

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 1 0 Attività di cooperazione interistituzionale

3 1 0 0 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alle azioni decise dal comitato interistituzionale della traduzione e dell’interpretazione (CITI) tese a promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico.

TITOLO 10

ACCANTONAMENTI

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 10 0

10 0 0

Stanziamenti di previsione

10 0 0 0

Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Accantonamento per l’acquisto di beni immobili

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Riserva per imprevisti

5 000

0,—

10 0 0 4

Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 10 0 0

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 10 0

2 466 000

10 252 392

0,—

Totale del titolo 10

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTALE GENERALE

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

CAPITOLO 10 0 —

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI DI PREVISIONE

10 0 0 Stanziamenti di previsione

10 0 0 0 Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 461 000	6 462 130	0,—

Commento

Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario.

Questo stanziamento è a carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 1 1 3 4, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.

10 0 0 1 Accantonamento per l’acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	3 785 262	0,—

Commento

Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per l’eventuale acquisto di un edificio per la sede del Centro.

Questo stanziamento ha un carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 2 0 6 0, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.

10 0 0 2 Riserva per imprevisti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	0,—

Commento

Riserva per imprevisti.

10 0 0 4 Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Accantonamento destinato ad istituire il fondo permanente di prefinanziamento di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario del Centro.

Tabella dell’organico 2006

Categoria e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	1	1	1	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	2	5	5	4	2	3
AD 11	5	5	5	6	8	9
AD 10	5	11	15	20	11	6
AD 9	—	1	1	6	10	11
AD 8	1	2	3	14	10	8
AD 7	2	1	—	—	2	6
AD 6	—	—	—	24	27	27
AD 5	—	—	—	2	8	12
Totale AD	16	26	30	76	79	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	1	2	3	1	1	1
AST 7	4	4	5	1	3	3
AST 6	0	—	1	9	6	6
AST 5	—	5	6	13	6	5
AST 4	—	3	2	4	7	10
AST 3	—	3	3	21	20	21
AST 2	—	1	—	9	7	9
AST 1	—	—	—	8	16	12
Totale AST	5	18	20	66	66	67
Totale	21	44	50	142	145	150

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/421

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2007

(2007/291/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Totale del titolo 2	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
5
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	p.m.
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Totale dell'articolo 2 0 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Totale del titolo 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

Commento

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto Phare dell'Osservatorio.

TITOLO 5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Proventi di interessi bancari

5 2 0 0

Proventi di interessi bancari

p.m.

Totale dell'articolo 5 2 0

p.m.

5 2 2

Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni

p.m.

Totale dell'articolo 5 2 2

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

CAPITOLO 5 2 —

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0 Proventi di interessi bancari

5 2 0 0 Proventi di interessi bancari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2 Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0 Proventi della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, compresi i diritti d'autore.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

p.m.

Totale dell'articolo 9 0 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

TOTALE GENERALE

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 Entrate varie

9 0 0 0 Entrate varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate varie ridestinabili ma non destinate.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	130 000	144 265,05
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	6 000	10 000	6 084,38
1 5	MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	140 000	300 000	86 035,24
1 6	SERVIZIO SOCIALE	18 000	10 000	2 838,60
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	5 000	6 000	4 764,11
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	280 500	377 000	495 894,29
2 1	ELABORAZIONE DATI	193 000	181 000	381 346,70
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	35 000	81 000	92 746,02
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	41 000	50 000	39 163,94
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	81 000	110 000	97 849,36
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	5 000	5 000	39,88
2 6	STUDI, INDAGINI, CONSULENZE	116 000	10 000	13 050,—
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 2	751 500	814 000	1 120 090,19
3
SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 1	RETI	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
3 2	RICERCA E STUDI	500 000	70 000	184 258,52
3 3	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	765 000	580 000	236 418,33
3 4	RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE	600 000	700 000	871 112,68
3 9	RISERVA PER IL TITOLO 3	529 000	380 000	p.m.
	Totale del titolo 3	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
4
ALTRE SPESE
4 1	PHARE RAXEN_BR	0	110 000	0,—
4 2	RAXEN_CT	p.m.	483 908	0,—
	Totale del titolo 4	0	593 908	0,—
	TOTALE GENERALE	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Assegni familiari

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Indennità forfettarie

11 000

12 000

10 664,02

Totale dell'articolo 1 1 0

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

p.m.

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

1 1 1 3

Tirocinanti

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Consulenti speciali

p.m.

1 1 1 5

Agenti contrattuali

18 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 1

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

20 000

72 000

42 233,08

Totale dell'articolo 1 1 2

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

p.m.

1 1 4 9

Altre indennità e rimborsi

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 5

p.m.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 1

Interpreti indipendenti

p.m.

1 1 7 5

Servizi interinali

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Servizi esterni

26 000

20 000

15 125,—

Totale dell'articolo 1 1 7

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Spese di viaggio

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Spese di trasloco

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

37 000

41 000

18 325,75

Totale dell'articolo 1 1 8

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

178 000

220 000

170 748,11

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

100 000

130 000

144 265,05

Totale dell'articolo 1 3 0

100 000

130 000

144 265,05

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

100 000

130 000

144 265,05

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e bar

1 4 0 0

Ristoranti e bar

5 000

6 084,38

Totale dell'articolo 1 4 0

5 000

6 084,38

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

1 000

5 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 1

1 000

5 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

6 000

10 000

6 084,38

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0

Scambi di personale

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

p.m.

Totale dell'articolo 1 5 2

140 000

300 000

86 035,24

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

140 000

300 000

86 035,24

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

1 6 0 0

Sussidi straordinari

p.m.

4 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 0

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0

Contatti sociali tra membri del personale

p.m.

6 000

2 838,60

Totale dell'articolo 1 6 1

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0

Altri interventi di carattere sociale

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 2

p.m.

1 6 3

Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0

Centri per l'infanzia — asili nido

18 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 3

18 000

p.m.

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0

Aiuto integrativo ai disabili

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 4

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

18 000

10 000

2 838,60

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Altre spese

859,04

Totale dell'articolo 1 7 0

5 000

6 000

4 764,11

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

5 000

6 000

4 764,11

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Riserva per il titolo 1

1 9 0 0

Riserva per il titolo 1

p.m.

Totale dell'articolo 1 9 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

Totale del titolo 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 —

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 343 000	1 947 000	1 815 777,01

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti temporanei.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
232 000	225 000	189 485,10

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
314 000	265 000	243 121,04

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3 Indennità forfettarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 000	12 000	10 664,02

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
51 000	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute in occasione di interventi formativi pratici di carattere amministrativo destinati a giovani studenti.

Questa spesa comprende le indennità e i contributi di sicurezza sociale, le spese di missione all'inizio e alla fine del corso, come pure le spese di missione per viaggi associati al programma di formazione.

1 1 1 4 Consulenti speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime degli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e il contributo del datore di lavoro relativo ai rischi d'infortunio dei consulenti speciali. La categoria dei consulenti speciali annovera in particolare: il medico di fiducia, il consulente legale, il consulente tecnico, ecc.

1 1 1 5 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 000	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Questo stanziamento è destinato a coprire lo stipendio base degli agenti contrattuali.

1 1 2 Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	72 000	42 233,08

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3 Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000	70 000	61 799,56

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1 Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 500	20 000	15 789,11

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro al regime di copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
38 000	28 000	23 000,58

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Osservatorio, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500	9 000	396,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'assegno di natalità,

—	in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	40 000	28 612,22

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

—	una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

—	due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria è di almeno 725 km.

1 1 4 5 Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

—	l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio.

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 1 Interpreti indipendenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di interpreti indipendenti assunti dall'Osservatorio per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretariato.

Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi per il regime di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro malattia, infortunio e decesso nonché il rimborso, per i traduttori indipendenti la cui sede sia diversa dal luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta.

1 1 7 5 Servizi interinali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
29 500	65 000	93 752,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

—	le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

—	le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

—	la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

—	il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 7 8 Servizi esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
26 000	20 000	15 125,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio, ad esempio per il servizio di fogli paga computerizzato.

1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 500	60 000	26 217,98

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

—

le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

—	le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 500	10 000	875,16

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 2 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
71 000	56 000	46 224,35

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
44 000	60 000	14 885,26

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
37 000	41 000	18 325,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
178 000	220 000	170 748,11

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

1 1 9 1 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	130 000	144 265,05

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e bar

1 4 0 0 Ristoranti e bar

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	6 084,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	5 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire, oltre agli onorari dei medici, le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobilio speciale nonché di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0 Scambi di personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
140 000	300 000	86 035,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

1 5 2 1 Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo di agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Sussidi straordinari

1 6 0 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	4 000	p.m.

Commento

1 6 1 Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0 Contatti sociali tra membri del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	6 000	2 838,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte delle spese di centri ricreativi, attività culturali, sussidi a circoli del personale, gestione e equipaggiamento supplementare di centri sportivi nonché progetti intesi a promuovere il contatto sociale tra dipendenti di nazionalità diverse.

1 6 2 Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0 Altri interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi alle associazioni giovanili, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3 Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0 Centri per l'infanzia — asili nido

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	6 000	3 905,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Osservatorio in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Osservatorio che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Osservatorio.

1 7 0 3 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
		859,04

CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0 Riserva per il titolo 1

1 9 0 0 Riserva per il titolo 1

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Riserva per il titolo 1.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0

Affitti

87 000

210 000

206 117,44

Totale dell'articolo 2 0 0

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

2 500

5 000

1 595,—

Totale dell'articolo 2 0 1

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

41 000

17 000

8 039,39

Totale dell'articolo 2 0 2

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Pulizie e manutenzione

2 0 3 0

Pulizie e manutenzione

35 000

45 000

41 553,82

Totale dell'articolo 2 0 3

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

5 000

p.m.

123 935,—

Totale dell'articolo 2 0 4

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

110 000

100 000

114 653,64

Totale dell'articolo 2 0 5

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Acquisto di beni immobili

2 0 6 0

Acquisto di beni immobili

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 6

p.m.

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 9

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

280 500

377 000

495 894,29

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Elaborazione dati

2 1 0 0

Apparecchiature per elaborazione dati

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Sviluppo di software

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Altri servizi esterni di elaborazione dati

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 0

193 000

181 000

381 346,70

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

193 000

181 000

381 346,70

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0

Nuovi acquisti di materiale e impianti

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Materiale per l'automazione degli uffici

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 0

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

p.m.

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

p.m.

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazione

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 1

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0

Noleggio di mezzi di trasporto

2 000

1 200,—

Totale dell'articolo 2 2 3

2 000

1 200,—

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

p.m.

2 2 5 1

Materiale di biblioteca

p.m.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

p.m.

2 2 5 4

Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 5

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

35 000

81 000

92 746,02

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

30 000

25 000

24 694,83

Totale dell'articolo 2 3 0

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Differenze di cambio

p.m.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 2

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

2 000

7 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 3

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

p.m.

1 000

463,37

Totale dell'articolo 2 3 4

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Spese per riunioni interne varie

p.m.

2 3 5 3

Trasloco di servizi e relativa movimentazione

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archiviazione di documenti

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 5

1 000

2 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

41 000

50 000

39 163,94

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

30 000

26 238,11

Totale dell'articolo 2 4 0

30 000

26 238,11

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese di telecomunicazione

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Apparecchiature di telecomunicazione

p.m.

20 000

34 391,43

Totale dell'articolo 2 4 1

51 000

80 000

71 611,25

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

81 000

110 000

97 849,36

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni

4 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 5 0

4 000

p.m.

2 5 1

Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0

Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

p.m.

Totale dell'articolo 2 5 1

p.m.

2 5 5

Spese varie per riunioni

2 5 5 0

Spese varie per riunioni

1 000

39,88

Totale dell'articolo 2 5 5

1 000

39,88

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

5 000

39,88

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0

Studi, indagini, consulenze

116 000

10 000

13 050,—

Totale dell'articolo 2 6 0

116 000

10 000

13 050,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

116 000

10 000

13 050,—

CAPITOLO 2 9

2 9 0

Riserva per il titolo 2

2 9 0 0

Riserva per il titolo 2

p.m.

Totale dell'articolo 2 9 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 9

p.m.

Totale del titolo 2

751 500

814 000

1 120 090,19

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 6 —

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

CAPITOLO 2 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
87 000	210 000	206 117,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 500	5 000	1 595,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
41 000	17 000	8 039,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3 Pulizie e manutenzione

2 0 3 0 Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	45 000	41 553,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	p.m.	123 935,—

Commento

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	100 000	114 653,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli immobili relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 6 Acquisto di beni immobili

2 0 6 0 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'eventuale acquisto di un immobile per stabilirvi la sede dell'Osservatorio.

2 0 9 Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Elaborazione dati

2 1 0 0 Apparecchiature per elaborazione dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
37 000	100 000	370 943,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo di software

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
156 000	81 000	10 402,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2 Altri servizi esterni di elaborazione dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0 Nuovi acquisti di materiale e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	5 000	60 630,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale per i servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	20 000	p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	40 000	29 501,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
13 000	4 000	1 413,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4 Materiale per l'automazione degli uffici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1 Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2 Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobilio.

2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	1 200,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1 Materiale di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 2 5 4 Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	25 000	24 694,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	15 000	14 005,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1 Differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Osservatorio nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri finanziari che non sono coperti dalla voce 2 3 2 1.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	7 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	1 000	463,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento danni e le spese per la soluzione di ricorsi contro l'Osservatorio (responsabilità civile).

2 3 5 Altre spese di funzionamento

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	1 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, computer e responsabilità pecuniaria da parte di contabili e amministratori di anticipi).

2 3 5 2 Spese per riunioni interne varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3 Trasloco di servizi e relativa movimentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 4 Archiviazione di documenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.

CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	30 000	26 238,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l'invio di colli postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
51 000	60 000	37 219,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di elenchi telefonici.

2 4 1 1 Apparecchiature di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	20 000	34 391,43

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0 Riunioni e convocazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	4 000	p.m.

Commento

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 1 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e attività con paesi candidati.

2 5 5 Spese varie per riunioni

2 5 5 0 Spese varie per riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	39,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di conferenze e seminari che non riguardano l'attuale infrastruttura dell'Osservatorio.

CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0 Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0 Studi, indagini, consulenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
116 000	10 000	13 050,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0 Riserva per il titolo 2

2 9 0 0 Riserva per il titolo 2

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Reti

3 1 0 0

Raccolta dati e reti

1 867 000

p.m.

3 1 0 1

Raccolta e comparabilità dei dati

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Punti focali (Focal Point) nazionali Raxen

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Reti internazionali

p.m.

3 1 0 4

Studi

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Riunioni e conferenze

125 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 1 0

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0

Caratteristiche tecniche di Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Totale dell'articolo 3 1 1

p.m.

63 000

59 860,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Ricerca e studi

3 2 0 0

Studi e indagini di ricerca

500 000

p.m.

3 2 0 1

Carta dei partiti politici

p.m.

3 2 0 2

Informazioni sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea

p.m.

3 2 0 3

Richieste speciali dell'Unione europea

p.m.

3 2 0 4

Progetto per le minoranze

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Competenze interculturali

p.m.

3 2 0 6

Workshop sulla violenza razziale

p.m.

3 2 0 7

Progetti speciali

p.m.

162 581,37

Totale dell'articolo 3 2 0

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Gruppi di lavoro

3 2 1 1

Gruppo di lavoro Problemi chiave

p.m.

55 000

6 677,15

Totale dell'articolo 3 2 1

p.m.

55 000

6 677,15

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

500 000

70 000

184 258,52

CAPITOLO 3 3

3 3 1

Documentazione

3 3 1 0

Documentazione

16 000

p.m.

3 3 1 1

Creazione della documentazione

p.m.

3 3 1 2

Attrezzature per documentazione

p.m.

3 3 1 3

Libri e abbonamenti

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Giornali e periodici

p.m.

19 000

6 597,57

Totale dell'articolo 3 3 1

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Relazione annuale

3 3 3 0

Relazione annuale

p.m.

100 000

65 962,95

Totale dell'articolo 3 3 3

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Tavole rotonde

3 3 4 0

Attività di cooperazione

160 000

p.m.

3 3 4 1

Tavole rotonde europee

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Facilitazione delle tavole rotonde

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Workshop per le tavole rotonde

p.m.

3 3 4 4

Sviluppi delle politiche di indirizzo

150 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 4

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Pubblicazioni e informazione

3 3 5 0

Pubblicazioni

115 000

p.m.

3 3 5 1

Pubblicazioni

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices: materiale per i media

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Altre attività con i media

p.m.

3 3 5 4

Mezzi di informazione e comunicazione

324 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 5

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0

Servizi tecnici di comunicazione

p.m.

35 000

1 530,29

Totale dell'articolo 3 3 6

p.m.

35 000

1 530,29

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

765 000

580 000

236 418,33

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 0

Consiglio di amministrazione e strutture amministrative

200 000

p.m.

3 4 0 1

Riunioni del consiglio di amministrazione

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Riunioni della direzione generale

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Altre riunioni con gli Stati membri

p.m.

110 000

69 599,05

Totale dell'articolo 3 4 0

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Facilitazione e sostegno

3 4 1 0

Traduzione/Interpreti

400 000

p.m.

3 4 1 1

Traduzioni

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Interpretazioni

p.m.

40 000

13 933,34

Totale dell'articolo 3 4 1

400 000

370 000

645 883,34

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

600 000

700 000

871 112,68

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Riserva per il titolo 3

3 9 0 0

Riserva per il titolo 3

529 000

380 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 9 0

529 000

380 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

529 000

380 000

p.m.

Totale del titolo 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

CAPITOLO 3 1 —

RETI

CAPITOLO 3 2 —

RICERCA E STUDI

CAPITOLO 3 3 —

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 4 —

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

CAPITOLO 3 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 3

CAPITOLO 3 1 — RETI

3 1 0 Reti

3 1 0 0 Raccolta dati e reti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 867 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della raccolta dati e delle relazioni annuali presentate dalle reti dell’Osservatorio, compresa la rete Raxen, le analisi sul campo e le valutazioni dei risultati. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 e 3 1 0 4.

3 1 0 1 Raccolta e comparabilità dei dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	35 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività sulla comparabilità dei dati raccolti dall'Osservatorio, ossia sullo sviluppo di indicatori, definizioni e criteri.

3 1 0 2 Punti focali (Focal Point) nazionali Raxen

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	2 192 000	1 824 868,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di raccolta dati con i 25 punti focali (Focal Point) nazionali della rete Raxen e dell'analisi da svolgere in questo campo.

Esso copre altresì i compiti di risposta rapida dei punti focali (Focal Point) nazionali, la preparazione e il follow-up delle loro riunioni e la valutazione dei risultati.

3 1 0 3 Reti internazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del coordinamento dell'Osservatorio con le reti tematiche di scienziati ed esperti a livello internazionale.

3 1 0 4 Studi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	280 000	200 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati sullo sviluppo delle attività della rete Raxen, qualora l'Osservatorio non disponga al suo interno delle competenze necessarie.

3 1 0 5 Riunioni e conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
125 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di riunioni, conferenze, seminari legati alle attività di ricerca e di raccolta dati.

3 1 1 Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0 Caratteristiche tecniche di Raxen

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	63 000	59 860,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie per dare accesso ai risultati e alle realizzazioni della rete Raxen.

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI

3 2 0 Ricerca e studi

3 2 0 0 Studi e indagini di ricerca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della ricerca quantitativa e qualitativa, gli studi, le indagini nonché lo sviluppo di indicatori e metodologie scientifiche. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 e 3 2 1 1.

3 2 0 1 Carta dei partiti politici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di follow-up e controllo della carta dei partiti politici europei per una società non razzista.

3 2 0 2 Informazioni sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a sostenere le migliori prassi nell'applicazione della normativa UE basata sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, in cooperazione con la Commissione europea.

3 2 0 3 Richieste speciali dell'Unione europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività svolte dall'Osservatorio su richiesta speciale delle istituzioni dell'Unione europea.

3 2 0 4 Progetto per le minoranze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	15 000	15 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di progetti dell'Osservatorio a favore di minoranze, in cooperazione con l'Unione europea o organizzazioni internazionali.

3 2 0 5 Competenze interculturali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a promuovere attività interculturali.

3 2 0 6 Workshop sulla violenza razziale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni di lavoro specialmente dedicate alla raccolta e all'analisi di fatti e cause di violenza razziale.

3 2 0 7 Progetti speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	162 581,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi dati in appalto per analizzare fenomeni di razzismo in settori prioritari individuati nei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio.

Esso comprende altresì le spese di workshop per azioni preparatorie e di follow-up di iniziative precedenti.

3 2 1 Gruppi di lavoro

3 2 1 1 Gruppo di lavoro Problemi chiave

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	55 000	6 677,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al lavoro del gruppo speciale istituito dall'Osservatorio per individuare i settori prioritari che richiedono un'attenzione speciale da parte delle Comunità europee, in cooperazione con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea.

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1 Documentazione

3 3 1 0 Documentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
16 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo e aggiornamento delle risorse documentali ad uso interno e pubblico, ossia libri giornali e altro materiale reperibile in biblioteca. Esso sostituisce le voci 3 3 1 1, 3 3 1 2 e 3 3 1 3.

3 3 1 1 Creazione della documentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per creare ed aggiornare il centro di documentazione accessibile al pubblico, grazie al concetto di materiale virtuale disponibile via Internet e reti specializzate.

3 3 1 2 Attrezzature per documentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche per conservare, collegare e gestire il materiale di documentazione.

3 3 1 3 Libri e abbonamenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	16 000	2 902,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento di volumi esistenti richiesto dall'Osservatorio e dal suo dipartimento Documentazione.

3 3 1 4 Giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	19 000	6 597,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali, riviste specializzate, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche specializzate, bollettini vari e basi dati on line.

3 3 3 Relazione annuale

3 3 3 0 Relazione annuale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	100 000	65 962,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni della relazione annuale, compreso il riassunto, che l'Osservatorio deve presentare.

3 3 4 Tavole rotonde

3 3 4 0 Attività di cooperazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
160 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività nel quadro della cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea e i suoi organi consultivi, con i governi degli Stati membri, con le organizzazioni intergovernative, con le organizzazioni internazionali, con gli organismi specializzati a livello nazionale ed europeo, con gli organismi consultivi, con le organizzazioni della società civile, con le parti sociali e con le reti esterne che collaborano con l’Osservatorio. Esso comprende altresì le riunioni con i funzionari governativi di collegamento, le riunioni interagenzia con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il programma di tavole rotonde nazionale ed europeo, i progetti non legati alle politiche di indirizzo, le iniziative congiunte e comuni con altre organizzazioni e la cooperazione con la presidenza dell'UE. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 e 3 4 0 3.

3 3 4 1 Tavole rotonde europee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	100 000	48 115,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione della tavola rotonda dell’Unione europea con i rappresentanti degli Stati membri, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

3 3 4 2 Facilitazione delle tavole rotonde

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo scambio e alla diffusione di informazioni tra le tavole rotonde nazionali, compresi i notiziari periodici e l'informazione elettronica.

3 3 4 3 Workshop per le tavole rotonde

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a seminari speciali con rappresentanti delle tavole rotonde nazionali in collegamento con le raccomandazioni preparate dall'Osservatorio.

3 3 4 4 Sviluppi delle politiche di indirizzo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività relative allo sviluppo delle politiche di indirizzo compresa la redazione di documenti strategici, gli incontri con esperti, i gruppi di lavoro ed i progetti correlati. Esso comprende altresì le spese relative alle politiche di revisione e valutazione, le riunioni e le attività finalizzate al miglioramento della comparabilità dei dati. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 e 3 4 0 3.

3 3 5 Pubblicazioni e informazione

3 3 5 0 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
115 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato coprire i costi legati alla produzione e alla distribuzione delle pubblicazioni del Centro (comprese revisione, design, impaginazione, pubblicazione, fotografie e stampa). Esso comprende altresì anche la pubblicazione della rivista, del bollettino e della relazione annuale del Centro. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 3 0, 3 3 5 1 e 3 3 5 2.

3 3 5 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	230 000	94 484,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei rapporti sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Osservatorio, eccetto la relazione annuale e il bollettino Equal Voices, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione. Sono comprese, ad esempio, le spese per la carta, eventualmente di dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e posta e altre attività esterne e spese sostenute per promuovere l'immagine dell'Osservatorio e delle sue attività. Sono comprese anche le attività di progettazione per l'Osservatorio e il suo sito Internet.

3 3 5 2 Equal Voices: materiale per i media

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	70 000	16 825,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni del bollettino trimestrale dell'Osservatorio.

Esso comprende altresì tutto il materiale, in qualsiasi forma, che l'Osservatorio deve consegnare su richiesta ai media, conformemente alle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione.

3 3 5 3 Altre attività con i media

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del materiale di comunicazione imprevisto e non programmato, affinché l'Osservatorio possa contribuire a discussioni pubbliche su temi specifici.

3 3 5 4 Mezzi di informazione e comunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
324 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al Centro ed alle sue attività. Esso comprende altresì i costi relativi alla comunicazione (materiali ed eventi), alle iniziative presso i media ed alle attività di presentazione del Centro e del sito Internet. Lo stanziamento finanzia anche le spese relative alle inchieste effettuate presso gli Stati membri e gli abbonamenti a giornali, riviste ed a servizi di informazione on line. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 e 3 3 6 1.

3 3 6 Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0 Servizi tecnici di comunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	35 000	1 530,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso di linee elettroniche per i servizi del web.

CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

3 4 0 Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 0 Consiglio di amministrazione e strutture amministrative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle riunioni delle strutture direttive e amministrative del Centro, come il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza, i gruppi di lavoro e/o le commissioni del consiglio di amministrazione. Esso copre altresì le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio e dei gruppi di lavoro. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 0 1 e 3 4 0 2.

3 4 0 1 Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	180 000	138 039,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro del consiglio di amministrazione.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 2 Riunioni della direzione generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	40 000	17 590,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro della direzione generale.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 3 Altre riunioni con gli Stati membri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	110 000	69 599,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro degli ufficiali di collegamento nazionali.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 1 Facilitazione e sostegno

3 4 1 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
400 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle traduzioni effettuate dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, per tutti i documenti correlati con l’attuazione degli obblighi e del programma di lavoro dell’Osservatorio. Esso comprende altresì gli onorari degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 1 1 e 3 4 1 2.

3 4 1 1 Traduzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	330 000	631 950,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni, eseguite dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di tutti i testi direttamente attinenti all'adempimento degli obblighi e alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

3 4 1 2 Interpretazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	40 000	13 933,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

CAPITOLO 3 9 — RISERVA PER IL TITOLO 3

3 9 0 Riserva per il titolo 3

3 9 0 0 Riserva per il titolo 3

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
529 000	380 000	p.m.

Commento

Riserva per il titolo 3.

TITOLO 4

ALTRE SPESE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 4 1

110 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 1

110 000

0,—

CAPITOLO 4 2

p.m.

483 908

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 2

p.m.

483 908

0,—

Totale del titolo 4

593 908

0,—

TOTALE GENERALE

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

CAPITOLO 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

CAPITOLO 4 2 —

RAXEN_CT

CAPITOLO 4 1 — PHARE RAXEN_BR

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	110 000	0,—

CAPITOLO 4 2 — RAXEN_CT

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	483 908	0,—

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Categoria e grado	2007	2006	2005	2007	2006	Categoria e grado(2005)	2005
AD 16	—	—	—	1	—	A*16	—
AD 15	—	—	—	—	1	A*15	1
AD 14	—	—	—	—	—	A*14	—
AD 13	—	—	—	—	—	A*13	—
AD 12	—	—	—	5	5	A*12	5
AD 11	—	—	—	1	—	A*11	—
AD 10	—	—	—	6	6	A*10	6
AD 9	—	—	—	2	—	A*9	—
AD 8	—	—	—	—	—	A*8	—
AD 7	—	—	—	5	3	A*7	3
AD 6	—	—	—	—	—	A*6	—
AD 5	—	—	—	—	—	A*5	—
Totale AD	—	—	—	20	15	Totale A*	15
AST 11	—	—	—	—	—	B*11	—
AST 10	—	—	—	1	1	B*10	1
AST 9	—	—	—	—	—	B*9	—
AST 8	—	—	—	3	1	B*8	1
AST 7	—	—	—	8	8	B*7	8
AST 6	—	—	—	1	1	B*6	—
AST 5	—	—	—	5	1	B*5	—
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	11 —	9 —	B*4 —	3 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
Totale AST	—	—	—	30	22	Totale B*	13
—	—	—	—	—	—	C*7	—
—	—	—	—	—	—	C*6	1
—	—	—	—	—	—	C*5	1
—	—	—	—	—	—	C*4	6
—	—	—	—	—	—	C*3	—
—	—	—	—	—	—	C*2	1
—	—	—	—	—	—	C*1	—
—	—	—	—	—	—	Totale C*	9
—	—	—	—	—	—	D*5	—
—	—	—	—	—	—	D*4	—
—	—	—	—	—	—	D*3	—
—	—	—	—	—	—	D*2	—
—	—	—	—	—	—	Totale D*	—
Totale generale	—	—	—	50	37	Totale generale	37

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/475

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2007

(2007/292/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
1 1	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA	23 960 000,—	236 960 000,—	264 200 000,—	258 110 894,54	317 572 710,—	97 799 911,21
	Totale del titolo 1	23 960 000,—	236 960 000,—	264 200 000,—	258 110 894,54	317 572 710,—	97 799 911,21
2
ALTRE SOVVENZIONI
	Totale del titolo 2			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3
STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA
	Totale del titolo 3	599 000,—		4 595 000,—		1 312 000,—
4
ENTRATE VARIE
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5
ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6
FONDI NEI CONTI BANCARI DELL'EAR ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
6 0	DA FONDI DELL'UE		31 950 176,—		57 272 874,—		216 694 491,64
6 1	DA FONDI DI ALTRI DONATORI				644 209,69		4 274 810,39
6 2	DA FONDI DELL'UE E DA FONDI DI ALTRI DONATORI (2004)
	Totale del titolo 6	0,—	31 950 176,—	0,—	57 917 083,69	0,—	220 969 302,03
	TOTALE GENERALE	24 559 000,—	268 910 176,—	268 795 000,—	316 027 978,23	318 884 710,—	318 769 213,24

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 1 1

1 1 0

2005-2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Sovvenzione per il Kosovo — Spesa amministrativa (articolo 22 05 03)

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Sovvenzione per il Kosovo — Programmi operativi (articolo 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Sovvenzione per la Serbia — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Sovvenzione per la Serbia — Programmi operativi (articolo 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Sovvenzione per il Montenegro — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)

1 350 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Sovvenzione per il Montenegro — Programmi operativi (articolo 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Sovvenzione per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Spesa amministrativa (articolo 22 05 01)

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Sovvenzione per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Programmi operativi (articolo 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Unione statale di Serbia e Montenegro — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)

500 000,—

1 1 0 4A

Unione statale di Serbia e Montenegro — Programmi operativi (articolo 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Totale dell'articolo 1 1 0

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Programma di prossimità

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Totale del titolo 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

CAPITOLO 1 1 —

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1 1 0 2005-2006

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
			258 110 894,54		97 799 911,21

1 1 0 0 Sovvenzione per il Kosovo — Spesa amministrativa (articolo 22 05 03)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 850 000,—	3 850 000,—	5 000 000,—		5 500 000,—

1 1 0 0A Sovvenzione per il Kosovo — Programmi operativi (articolo 22 05 03)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	55 000 000,—	46 500 000,—		76 200 000,—

1 1 0 1 Sovvenzione per la Serbia — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000 000,—	10 000 000,—	10 500 000,—		12 000 000,—

1 1 0 1A Sovvenzione per la Serbia — Programmi operativi (articolo 22 05 02)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	108 000 000,—	148 000 000,—		153 600 000,—

1 1 0 2 Sovvenzione per il Montenegro — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 350 000,—	1 350 000,—	1 500 000,—		1 500 000,—

1 1 0 2A Sovvenzione per il Montenegro — Programmi operativi (articolo 22 05 02)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	12 000 000,—	19 500 000,—		20 672 710,—

1 1 0 3 Sovvenzione per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Spesa amministrativa (articolo 22 05 01)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 760 000,—	8 760 000,—	2 700 000,—		4 500 000,—

1 1 0 3A Sovvenzione per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Programmi operativi (articolo 22 05 01)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	38 000 000,—	30 000 000,—		36 100 000,—

1 1 0 4 Unione statale di Serbia e Montenegro — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
		500 000,—		500 000,—

1 1 0 4A Unione statale di Serbia e Montenegro — Programmi operativi (articolo 22 05 02)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
		0,—		7 000 000,—

1 1 0A Programma di prossimità

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Totale del titolo 2

p.m.

TITOLO 3

STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Totale del titolo 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

TITOLO 4

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Totale del titolo 4

p.m.

TITOLO 5

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Totale del titolo 5

p.m.

TITOLO 6

FONDI NEI CONTI BANCARI DELL'EAR ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 6 0

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

CAPITOLO 6 1

TOTALE DEL CAPITOLO 6 1

644 209,69

4 274 810,39

CAPITOLO 6 2

TOTALE DEL CAPITOLO 6 2

Totale del titolo 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTALE GENERALE

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

CAPITOLO 6 0 —

DA FONDI DELL'UE

CAPITOLO 6 1 —

DA FONDI DI ALTRI DONATORI

CAPITOLO 6 2 —

DA FONDI DELL'UE E DA FONDI DI ALTRI DONATORI (2004)

CAPITOLO 6 0 — DA FONDI DELL'UE

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	31 950 176,—		57 272 874,—		216 694 491,64

CAPITOLO 6 1 — DA FONDI DI ALTRI DONATORI

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
			644 209,69		4 274 810,39

CAPITOLO 6 2 — DA FONDI DELL'UE E DA FONDI DI ALTRI DONATORI (2004)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	17 752 500,—	17 752 500,—	16 910 557,—	16 879 991,51	16 295 228,38	15 925 932,44
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	560 000,—	560 000,—	460 304,36	372 102,36	550 878,06	467 613,47
1 4	INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	229 000,—	229 000,—	146 376,33	114 720,31	201 894,63	161 097,03
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	114 000,—	114 000,—	90 163,38	59 062,38	73 613,43	73 087,43
1 6	SERVIZIO SOCIALE	30 000,—	30 000,—	27 178,14	26 240,88	27 828,29	27 209,94
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	6 000,—	6 000,—	4 680,55	4 441,64	5 475,69	5 280,68
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	10 000,—	10 000,—	0,—	0,—	0,—	0,—
	Totale del titolo 1	18 701 500,—	18 701 500,—	17 639 259,76	17 456 559,08	17 154 918,48	16 660 220,99
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 660 000,—	3 660 000,—	3 281 837,80	3 105 125,74	3 411 622,42	3 270 839,74
2 1	INFORMATICA	640 000,—	640 000,—	278 492,32	169 196,98	449 990,18	269 643,32
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	318 000,—	318 000,—	235 894,08	221 605,14	332 981,30	298 297,26
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	472 000,—	472 000,—	359 928,45	268 732,17	444 607,24	377 323,35
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	644 500,—	644 500,—	468 927,58	356 088,16	567 672,84	501 626,76
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE	113 000,—	113 000,—	79 823,98	76 823,33	91 914,38	81 022,36
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	10 000,—	10 000,—	0,—	0,—	0,—	0,—
	Totale del titolo 2	5 857 500,—	5 857 500,—	4 704 904,21	4 197 571,52	5 298 788,36	4 798 752,79
3
PROGETTI
3 1	PROGRAMMI PER IL KOSOVO	69 600 000,—	55 000 000,—	59 044 721,11	63 884 308,38	59 798 809,97	49 007 890,57
3 2	PROGRAMMI PER LA SERBIA	184 000 000,—	108 000 000,—	69 762 835,63	124 752 437,13	122 030 527,21	125 965 162,41
3 3	PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO	10 000 000,—	12 000 000,—	23 391 822,61	14 599 418,40	10 205 590,36	10 868 562,76
3 4	PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA	39 000 000,—	38 000 000,—	34 484 447,01	50 099 314,33	29 483 939,48	50 269 956,80
3 5	ALTRI DONATORI	0,—	0,—	0,—	624 384,02	81 909,97	3 281 582,33
	Totale del titolo 3	302 600 000,—	213 000 000,—	186 683 826,36	253 959 862,26	221 600 776,99	239 393 154,87
4
SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO
4 0	SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO		31 351 176,—		40 413 985,—		57 917 084,—
	Totale del titolo 4	0,—	31 351 176,—	0,—	40 413 985,—	0,—	57 917 084,—
	TOTALE GENERALE	327 159 000,—	268 910 176,—	209 027 990,33	316 027 977,86	244 054 483,83	318 769 212,65

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base degli agenti temporanei

8 686 500,—

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Assegni familiari per gli agenti temporanei

610 000,—

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei

1 227 500,—

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Indennità di segreteria degli agenti temporanei

0,—

Totale dell'articolo 1 1 0

10 524 000,—

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Personale ausiliario e locale

1 1 1 0

Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario

0,—

1 1 1 1

Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale

4 761 000,—

4 674 925,60

4 393 547,79

1 1 1 3

Agenti contrattuali

856 500,—

721 603,93

449 996,40

Totale dell'articolo 1 1 1

5 617 500,—

5 396 529,53

4 843 544,19

1 1 3

Contributi di previdenza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei

286 500,—

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei

69 500,—

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

105 500,—

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Totale dell'articolo 1 1 3

461 500,—

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

1 000,—

594,93

396,62

1 1 4 2

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

0,—

1 1 4 3

Spese di viaggio per ferie annuali

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Spese di viaggio per congedo di riposo

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

Totale dell'articolo 1 1 4

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei

1 1 5 0

Ore di lavoro straordinario

0,—

Totale dell'articolo 1 1 5

0,—

1 1 6

Indennità una tantum e altri assegni

1 1 6 0

Indennità una tantum

0,—

1 1 6 1

Altri assegni

0,—

Totale dell'articolo 1 1 6

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Servizi di traduzione e interpretariato

0,—

1 1 7 1

Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione

0,—

Totale dell'articolo 1 1 7

0,—

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese di preassunzione

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Spese di trasloco degli agenti temporanei

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei

60 500,—

21 834,75

56 452,84

1 1 8 5

Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei

21 500,—

13 363,43

18 850,95

1 1 8 6

Spese di viaggio di fine contratto

0,—

Totale dell'articolo 1 1 8

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

10 000,—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 9

10 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Totale dell'articolo 1 3 0

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Totale dell'articolo 1 4 0

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Totale dell'articolo 1 4 1

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale

1 4 2 0

Corsi di lingue e perfezionamento professionale

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Totale dell'articolo 1 4 2

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Altre spese

1 4 3 0

Altre spese

0,—

Totale dell'articolo 1 4 3

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Spese di gestione

1 5 0 0

Spese relative ai servizi di gestione della Commissione

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

Totale dell'articolo 1 5 0

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

1 5 1

Servizi supplementari

1 5 1 0

Servizi di interpretariato

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Altri servizi esterni

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Totale dell'articolo 1 5 1

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato

1 5 2 0

Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia

0,—

1 5 2 1

Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private

0,—

Totale dell'articolo 1 5 2

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

1 6 0 0

Sussidi straordinari

0,—

Totale dell'articolo 1 6 0

0,—

1 6 1

Attività sociali

1 6 1 0

Attività sociali

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Totale dell'articolo 1 6 1

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Totale dell'articolo 1 7 0

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Riserva per il titolo 1

1 9 0 0

Riserva per il titolo 1

10 000,—

0,—

Totale dell'articolo 1 9 0

10 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

10 000,—

0,—

Totale del titolo 1

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 686 500,—	8 686 500,—	8 541 153,61	8 541 153,61	8 264 852,99	8 051 909,57

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66, applicabili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2006 (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 18).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico.

1 1 0 1 Assegni familiari per gli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
610 000,—	610 000,—	690 310,34	690 310,34	586 341,56	569 264,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, la sezione I dell'allegato VII e l'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ovvero:

—	assegno di famiglia,

—	assegno per figli a carico,

—	indennità scolastica,

degli agenti temporanei.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 227 500,—	1 227 500,—	1 169 190,57	1 169 190,57	1 119 401,55	1 085 507,30

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, l'articolo 4 dell'allegato VII e l'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei.

1 1 0 3 Indennità di segreteria degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie/indennità di segreteria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 Personale ausiliario e locale

1 1 1 0 Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro del personale ausiliario assunto per sostituire gli agenti temporanei che momentaneamente non possono svolgere le loro mansioni e per rinforzare l'organico, specialmente a tempo parziale, e in particolare per aumentare il personale tecnico (stampa, riproduzione, distribuzione, fattorini, audiovisivo).

Esso copre altresì gli onorari del personale medico e paramedico pagati in base agli accordi per la fornitura di servizi.

1 1 1 1 Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 761 000,—	4 761 000,—	4 674 925,60	4 674 925,60	4 393 547,79	4 393 547,79

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Communità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Tale stanziamento è destinato a coprire la remunerazione, i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro e le retribuzioni per lavoro straordinario degli altri agenti.

1 1 1 3 Agenti contrattuali

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
856 500,—	856 500,—	721 603,93	721 603,93	449 996,40	449 996,40

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare articolo 3 e titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi, le indennità e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. Gli importi relativi al coefficiente correttore, all'assunzione, alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere sono imputati rispettivamente alle voci 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 e 1 1 8 4.

1 1 3 Contributi di previdenza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
286 500,—	286 500,—	280 359,42	280 359,42	272 298,06	265 217,26

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72 e l'articolo 24 dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei.

1 1 3 1 Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
69 500,—	69 500,—	66 525,83	66 525,83	65 039,94	62 563,38

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73, l'articolo 15 dell'allegato VIII e l'articolo 25 dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire:

—	il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali,

—	le spese supplementari effettuate per gli agenti temporanei.

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
105 500,—	105 500,—	101 999,25	101 999,25	98 763,—	96 035,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Agenzia per la copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 4 Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000,—	1 000,—	594,93	594,93	396,62	396,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Per quanto concerne gli agenti temporanei, tale stanziamento è destinato a coprire:

—	assegni di natalità,

—

e in caso di decesso:

—	la retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso,

—	le spese per il trasporto della salma al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 2 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa agli agenti temporanei aventi la qualifica di contabile o di amministratore degli anticipi.

1 1 4 3 Spese di viaggio per ferie annuali

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
253 000,—	253 000,—	275 720,14	275 299,11	198 942,28	193 942,28

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per le spese di viaggio degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo d'origine alle seguenti condizioni:

—	una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia è superiore a 50 km e inferiore a 725 km,

—	due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia è almeno di 725 km.

1 1 4 4 Spese di viaggio per congedo di riposo

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 000,—	22 000,—	19 464,27	15 888,27	19 489,69	19 489,69

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per le spese di viaggio degli agenti temporanei dalla sede di servizio al luogo autorizzato del congedo.

1 1 5 Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei

1 1 5 0 Ore di lavoro straordinario

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le remunerazioni alle tariffe orarie concernenti il lavoro straordinario effettuato dagli agenti temporanei delle categorie C e D che non hanno potuto essere compensate con tempo libero.

1 1 6 Indennità una tantum e altri assegni

1 1 6 0 Indennità una tantum

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 39 e 40.

1 1 6 1 Altri assegni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire assegni vari per altro personale.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Servizi di traduzione e interpretariato

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

1 1 7 1 Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0 Spese di preassunzione

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
185 500,—	185 500,—	80 142,97	68 685,40	182 149,92	171 303,79

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica di preassunzione per gli agenti temporanei e altro personale nonché le spese di pubblicazione, le agenzie di assunzione (cacciatori di teste), le spese di viaggio per i colloqui.

1 1 8 1 Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 500,—	30 500,—	10 171,57	9 471,57	13 853,96	11 353,96

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti temporanei (familiari compresi) in occasione dell'entrata in servizio, di un trasferimento a una nuova sede di servizio, e dalla sede di servizio al luogo di origine in occasione della cessazione del servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
385 000,—	385 000,—	152 065,99	151 321,13	384 680,08	359 180,08

Commento

Articolo 24 del regime applicabile agli altri agenti e capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione degli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio nonché in occasione della cessazione definitiva del servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.

1 1 8 3 Spese di trasloco degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
180 500,—	180 500,—	91 130,40	77 464,37	170 170,75	120 920,31

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 9 dell'allegato VII e il capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio nonché in occasione della cessazione definitiva del servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
60 500,—	60 500,—	21 834,75	21 834,75	56 452,84	56 452,84

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 10 dell'allegato VII e il capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei che giustifichino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione del loro trasferimento ad una nuova sede di servizio.

1 1 8 5 Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 500,—	21 500,—	13 363,43	13 363,43	18 850,95	18 850,95

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di sistemazione provvisoria degli agenti temporanei che giustifichino di essere stati obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione del loro trasferimento ad una nuova sede di servizio.

1 1 8 6 Spese di viaggio di fine contratto

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

1 1 9 Adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000,—	10 000,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 nonché l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicati alla remunerazione degli agenti temporanei.

Esso copre altresì l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
560 000,—	560 000,—	460 304,36	372 102,36	550 878,06	467 613,47

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali dovute all'esecuzione di missioni, compresi i viaggi per le visite mediche annuali e le riunioni del comitato del personale, per il personale dell'Agenzia previsto dallo statuto nonché per gli esperti e i funzionari nazionali o internazionali distaccati all'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e mense

1 4 0 0 Ristoranti e mense

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 000,—	14 000,—	10 686,40	10 058,11	13 401,28	13 324,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e materiali di consumo di ristoranti e mense.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 000,—	35 000,—	22 002,86	20 958,86	22 893,72	21 178,48

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 (visite mediche connesse ad un congedo di malattia e visite mediche preventive) e l'articolo 8 dell'allegato II (commissione di invalidità).

Stanziamento destinato a coprire le visite mediche annuali effettuate localmente, ulteriori esami e vaccinazioni nonché piccole attrezzature mediche e materiali di consumo.

1 4 2 Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale

1 4 2 0 Corsi di lingue e perfezionamento professionale

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
180 000,—	180 000,—	113 687,07	83 703,34	165 599,63	126 594,53

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a corsi di lingue e di perfezionamento professionale per gli agenti temporanei e altro personale.

1 4 3 Altre spese

1 4 3 0 Altre spese

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per attività medico-sociali.

CAPITOLO 1 5 — ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 5 0 Spese di gestione

1 5 0 0 Spese relative ai servizi di gestione della Commissione

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
70 000,—	70 000,—	63 041,66	32 541,66	44 500,—	44 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi di gestione della Commissione.

1 5 1 Servizi supplementari

1 5 1 0 Servizi di interpretariato

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 000,—	6 000,—	1 212,20	987,20	1 720,74	1 545,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire i servizi di interpreti free-lance e operatori di conferenza assunti per compiti che non potevano essere espletati dai soli agenti temporanei.

1 5 1 1 Altri servizi esterni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 000,—	38 000,—	25 909,52	25 533,52	27 392,69	27 041,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altri servizi esterni, comprese le spese per assicurazioni varie relative alle spese per il personale (assicurazione per il personale in missione, assicurazione per i contabili e altre).

1 5 2 Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato

1 5 2 0 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Agenzia di funzionari nazionali e altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con le amministrazioni nazionali e sviluppare protocolli tecnici.

1 5 2 1 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38.

Stanziamento destinato a coprire le spese supplementari per distaccamento degli agenti temporanei relative al pagamento delle indennità e il rimborso delle spese cui hanno diritto.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Sussidi straordinari

1 6 0 0 Sussidi straordinari

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti agli agenti temporanei e altro personale che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1 Attività sociali

1 6 1 0 Attività sociali

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 000,—	30 000,—	27 178,14	26 240,88	27 828,29	27 209,94

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad azioni sociali a beneficio del personale dell'Agenzia e dei familiari.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 000,—	6 000,—	4 680,55	4 441,64	5 475,69	5 280,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale domestico della residenza del direttore dell'Agenzia nonché le spese per ricevimenti e di rappresentanza del direttore dell'Agenzia (e altri membri della direzione).

CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0 Riserva per il titolo 1

1 9 0 0 Riserva per il titolo 1

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000,—	10 000,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Riserva per il titolo 1.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

2 0 0 0

Affitto degli uffici

903 000,—

893 759,42

894 010,88

2 0 0 1

Affitto di alloggi per gli agenti temporanei

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Affitto della residenza

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

Totale dell'articolo 2 0 0

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

70 500,—

6 643,26

9 501,03

Totale dell'articolo 2 0 1

70 500,—

6 643,26

9 501,03

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Totale dell'articolo 2 0 2

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Totale dell'articolo 2 0 3

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Totale dell'articolo 2 0 4

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Totale dell'articolo 2 0 5

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Costruzione di immobili

2 0 7 0

Costruzione di immobili

0,—

Totale dell'articolo 2 0 7

0,—

2 0 8

Spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto o all'affitto di immobili

2 0 8 0

Spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto o all'affitto di immobili

0,—

Totale dell'articolo 2 0 8

0,—

2 0 9

Altre spese

2 0 9 0

Altre spese

0,—

Totale dell'articolo 2 0 9

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Software

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Altri servizi esterni

150 000,—

4 301,63

25 000,—

2 1 0 3

Manutenzione e riparazione di materiale informatico

40 000,—

25 745,24

28 954,90

Totale dell'articolo 2 1 0

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Materiali e impianti tecnici

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Totale dell'articolo 2 2 0

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Totale dell'articolo 2 2 1

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Acquisto e leasing a lungo termine di mezzi di trasporto

22 640,—

2 2 3 1

Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Assicurazioni automobilistiche

85 000,—

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Spese di carburante

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Totale dell'articolo 2 2 3

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Totale dell'articolo 2 2 5

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Totale dell'articolo 2 3 0

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Oneri finanziari

2 3 1 0

Spese bancarie

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Perdite di cambio

0,—

500,—

0,—

Totale dell'articolo 2 3 1

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Spese di contenzioso

2 3 2 0

Spese di contenzioso

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Totale dell'articolo 2 3 2

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Risarcimento danni

2 3 3 0

Risarcimento danni

0,—

Totale dell'articolo 2 3 3

0,—

2 3 4

Altre spese amministrative

2 3 4 0

Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Uniformi e abiti da lavoro

10 000,—

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Servizi di traduzione

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Totale dell'articolo 2 3 4

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Attività di comunicazione e di informazione

2 3 5 0

Attività di comunicazione e di informazione

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Totale dell'articolo 2 3 5

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Totale dell'articolo 2 4 0

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni

0,—

Totale dell'articolo 2 4 1

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni e convocazioni in generale

2 5 0 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Altre riunioni

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Totale dell'articolo 2 5 0

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

CAPITOLO 2 9

2 9 0

Riserva destinata al titolo 2

2 9 0 0

Riserva per il titolo 2

10 000,—

0,—

Totale dell'articolo 2 9 0

10 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 9

10 000,—

0,—

Totale del titolo 2

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE

CAPITOLO 2 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

2 0 0 0 Affitto degli uffici

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
903 000,—	903 000,—	893 759,42	893 759,42	894 010,88	894 010,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'affitto degli immobili o parti di immobili occupati nonché di terreni, dell'affitto di sale di conferenza, depositi, garage e parcheggi.

2 0 0 1 Affitto di alloggi per gli agenti temporanei

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000,—	1 200 000,—	1 092 621,93	1 076 062,41	1 139 294,07	1 126 673,55

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto per gli alloggi degli agenti temporanei e relativi costi.

2 0 0 2 Affitto della residenza

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 000,—	27 000,—	26 375,—	24 606,—	26 671,60	26 671,60

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto della residenza del direttore.

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
70 500,—	70 500,—	6 643,26	6 643,26	9 501,03	9 501,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze assicurative relative agli immobili o parti di immobili occupati dall'Agenzia.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
179 500,—	179 500,—	153 844,27	135 473,76	143 065,95	129 323,04

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di consumo di gas, acqua, elettricità e il pagamento del carburante per i generatori.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000,—	300 000,—	260 508,46	241 248,70	274 323,44	252 866,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, di manutenzione degli immobili, degli impianti e del materiale per ufficio, del materiale e dei prodotti per la pulizia.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
140 000,—	140 000,—	22 598,59	15 422,60	80 606,45	67 294,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la sistemazione dei locali, ovvero modifica delle pareti divisorie, modifica degli impianti tecnici e altri lavori relativi a serrature, apparecchiature elettriche, impianto idraulico, pittura, rivestimento dei pavimenti, ecc.

Esso copre altresì le spese relative al materiale necessario per la sistemazione dei locali.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 000,—	40 000,—	72 247,28	48 080,84	34 342,70	14 840,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza materiale e fisica delle persone e dei beni, in particolare ai contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e acquisto del relativo materiale.

2 0 5 1 Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
800 000,—	800 000,—	753 239,59	663 828,75	809 806,30	749 657,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza materiale e fisica delle persone e dei beni, in particolare ai contratti di sorveglianza degli edifici e agli accordi per la sicurezza dei trasporti.

2 0 7 Costruzione di immobili

2 0 7 0 Costruzione di immobili

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Voce inserita in vista dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato alla costruzione di immobili.

2 0 8 Spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto o all'affitto di immobili

2 0 8 0 Spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto o all'affitto di immobili

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di consulenze tecniche e finanziarie antecedenti l'acquisto, l'affitto o la costruzione di immobili.

2 0 9 Altre spese

2 0 9 0 Altre spese

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili, in particolare le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte per i servizi d'utenza (raccolta dei rifiuti, ecc.).

Esso copre altresì le spese relative all'assistenza tecnica, ai costi amministrativi e legali per lavori di sistemazione di una certa entità e l'affitto di locali.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 0 Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati

2 1 0 0 Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 000,—	100 000,—	122 639,71	29 339,71	141 903,39	31 744,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto/affitto di computer e periferiche.

Esso copre altresì le spese relative a manutenzione, funzionamento, supporti d'informazione, documentazione, altro materiale, ecc.

2 1 0 1 Software

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
350 000,—	350 000,—	125 805,74	109 810,40	254 131,89	183 943,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di imprese e di consulenza nel settore informatico per servizi quali:

—	la manutenzione delle attrezzature esistenti,

—	l'installazione di nuove attrezzature e l'ampliamento di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, avvio, ecc.),

—	l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del software, ecc.

2 1 0 2 Altri servizi esterni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
150 000,—	150 000,—	4 301,63	4 301,63	25 000,—	25 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di esperti informatici esterni (agenzie di servizio, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).

2 1 0 3 Manutenzione e riparazione di materiale informatico

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 000,—	40 000,—	25 745,24	25 745,24	28 954,90	28 954,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del materiale informatico.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0 Materiali e impianti tecnici

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
65 000,—	65 000,—	31 713,36	27 178,95	62 034,46	47 099,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto e di rinnovo, installazione iniziale, manutenzione e riparazione nonché leasing di materiale per la riproduzione e l'archiviazione di documenti di ogni tipo (carta, supporto elettronico); fax, materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie e unità di commutazione per gli impianti di interpretazione simultanea), macchine da scrivere, fotocopiatrici, calcolatrici, generatori.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 000,—	33 000,—	20 431,31	18 726,23	32 164,68	22 945,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la manutenzione, il leasing e la riparazione di mobili per ufficio, compresi mobili ergonomici e scaffali per l'archiviazione, mobili e materiale per l'alloggio degli agenti temporanei e per la residenza del direttore.

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Acquisto e leasing a lungo termine di mezzi di trasporto

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				22 640,—	22 640,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e il leasing a lungo termine dei mezzi di trasporto.

2 2 3 1 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
53 000,—	53 000,—	34 512,48	32 902,82	52 696,47	49 515,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione, l'utilizzazione, la riparazione e altre spese relative ai mezzi di trasporto (noleggio occasionale di veicoli, taxi, ecc.).

2 2 3 2 Assicurazioni automobilistiche

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
85 000,—	85 000,—	74 140,51	74 140,51	85 611,91	85 448,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni automobilistiche.

2 2 3 3 Spese di carburante

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
45 000,—	45 000,—	34 775,15	33 277,38	43 511,14	39 545,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di carburante per veicoli.

2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
37 000,—	37 000,—	40 321,27	35 379,25	34 322,64	31 102,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di dizionari, glossari, ecc. e pubblicazioni, documenti, libri, manuali (su supporto cartaceo o elettronico) relativi alle attività dell'Agenzia, nonché le spese per l'abbonamento a giornali e periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
122 000,—	122 000,—	99 368,68	92 739,80	118 023,30	109 535,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di forniture, materiale per computer e cancelleria per ufficio.

2 3 1 Oneri finanziari

2 3 1 0 Spese bancarie

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 000,—	40 000,—	27 035,65	22 182,49	51 286,96	36 037,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie per la gestione amministrativa e le operazioni previste dal programma.

2 3 1 1 Perdite di cambio

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	500,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'Agenzia nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non sono compensate da guadagni di cambio.

2 3 2 Spese di contenzioso

2 3 2 0 Spese di contenzioso

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
45 000,—	45 000,—	9 909,02	5 741,02	41 154,33	35 154,33

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o ad altri esperti in qualità di consulenti dell'Agenzia nonché le spese derivanti dall'assistenza fornita nelle controversie (liti, appelli, ecc.), che non sono coperte da altre voci del bilancio.

2 3 3 Risarcimento danni

2 3 3 0 Risarcimento danni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al risarcimento danni, agli interessi e altri debiti.

2 3 4 Altre spese amministrative

2 3 4 0 Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 000,—	15 000,—	11 642,19	9 617,19	10 305,15	9 588,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione, eccetto l'assicurazione degli immobili e le spese per il trasporto di beni tra i vari siti operativi e per il raggruppamento e la movimentazione (ricezione, immagazzinamento, collocamento) di attrezzature, mobili e forniture per ufficio tra gli edifici.

2 3 4 1 Uniformi e abiti da lavoro

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000,—	10 000,—	6 417,59	6 417,59	9 534,74	9 174,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di uniformi e di abiti da lavoro.

2 3 4 2 Servizi di traduzione

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 000,—	30 000,—	12 144,49	11 278,65	23 997,91	19 163,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione.

2 3 4 3 Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
70 000,—	70 000,—	74 193,69	43 306,10	58 550,28	51 873,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle pubblicazioni ufficiali e dei bandi di gara e alla riproduzione di documenti.

2 3 5 Attività di comunicazione e di informazione

2 3 5 0 Attività di comunicazione e di informazione

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
140 000,—	140 000,—	119 217,14	77 449,33	131 254,57	106 796,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di informazione dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
45 000,—	45 000,—	33 579,63	30 454,44	38 893,38	33 092,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza e dei pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000,—	500 000,—	370 937,68	300 674,37	482 083,14	426 274,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai canoni e alle comunicazioni radiofoniche o via cavo e alla trasmissione di dati (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze e videoconferenze) nonché agli abbonamenti a servizi in rete (tranne la posta elettronica, ecc.) e la loro utilizzazione.

2 4 1 1 Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
99 500,—	99 500,—	64 410,27	24 959,35	46 696,32	42 260,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

2 4 1 2 Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE

2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale

2 5 0 0 Riunioni del consiglio di amministrazione

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 000,—	100 000,—	70 075,73	67 555,73	79 517,93	68 990,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.

2 5 0 1 Altre riunioni

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 000,—	13 000,—	9 748,25	9 267,60	12 396,45	12 032,33

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altre riunioni.

CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0 Riserva destinata al titolo 2

2 9 0 0 Riserva per il titolo 2

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000,—	10 000,—	0,—	0,—	0,—	0,—

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

PROGETTI

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 3 1

3 1 0A

Programma annuale per il Kosovo 2006

3 1 0B

Programma annuale per il Kosovo 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Programma annuale per il Kosovo 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Programma annuale per il Kosovo 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Programma annuale per il Kosovo 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Programma annuale per il Kosovo 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Programma annuale per il Kosovo 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Programma annuale per il Kosovo 1999

422 049,13

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

CAPITOLO 3 2

3 2 0A

Programma annuale per la Serbia 2006

3 2 0B

Unione statale di Serbia e Montenegro 2006

3 2 0C

Programma annuale per la Serbia 2005 e unione statale di Serbia e Montenegro 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Programma annuale per la Serbia 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Programma annuale per la Serbia 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Programma annuale per la Serbia 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Programma annuale per la Serbia 2001

1 487 448,74

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

CAPITOLO 3 3

3 3 0A

Programma annuale per il Montenegro 2006 e unione statale di Serbia e Montenegro 2006

3 3 0B

Programma annuale per il Montenegro 2005 e unione statale di Serbia e Montenegro 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Programma annuale per il Montenegro 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Programma annuale per il Montenegro 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Programma annuale per il Montenegro 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Programma annuale per il Montenegro 2001

3 3 0G

Programma annuale per il Montenegro 2000

25 580,21

3 3 0H

Programma annuale per il Montenegro 1999

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

CAPITOLO 3 4

3 4 0A

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2006

3 4 0B

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1998

3 4 0J

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997

305 673,51

3 4 0K

Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997-2001

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

CAPITOLO 3 5

3 5 0A

Altri donatori per il Kosovo (stanziamenti 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Altri donatori per il Kosovo (stanziamenti 2004)

400 000,—

3 5 0C

Altri donatori per il Montenegro (stanziamenti 2002)

3 5 0D

Altri donatori per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (stanziamenti 2003)

8 900,—

659 669,42

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Totale del titolo 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

CAPITOLO 3 1 —

PROGRAMMI PER IL KOSOVO

CAPITOLO 3 2 —

PROGRAMMI PER LA SERBIA

CAPITOLO 3 3 —

PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO

CAPITOLO 3 4 —

PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

CAPITOLO 3 5 —

ALTRI DONATORI

CAPITOLO 3 1 — PROGRAMMI PER IL KOSOVO

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
69 600 000,—	55 000 000,—	59 044 721,11	63 884 308,38

3 1 0A Programma annuale per il Kosovo 2006

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

3 1 0B Programma annuale per il Kosovo 2005

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				16 909 456,78	3 935 408,82

3 1 0C Programma annuale per il Kosovo 2004

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				26 128 146,53	12 904 654,47

3 1 0D Programma annuale per il Kosovo 2003

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				6 723 494,37	11 770 984,18

3 1 0E Programma annuale per il Kosovo 2002

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				7 420 216,91	10 190 233,53

3 1 0F Programma annuale per il Kosovo 2001

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				1 263 914,03	6 700 711,89

3 1 0G Programma annuale per il Kosovo 2000

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				1 353 581,35	3 083 848,55

3 1 0H Programma annuale per il Kosovo 1999

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
					422 049,13

CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMI PER LA SERBIA

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
184 000 000,—	108 000 000,—	69 762 835,63	124 752 437,13

3 2 0A Programma annuale per la Serbia 2006

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

3 2 0B Unione statale di Serbia e Montenegro 2006

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

3 2 0C Programma annuale per la Serbia 2005 e unione statale di Serbia e Montenegro 2005

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				45 784 979,02	11 745 022,37

3 2 0D Programma annuale per la Serbia 2004

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				46 679 174,80	32 517 970,59

3 2 0E Programma annuale per la Serbia 2003

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				20 691 120,13	61 162 993,81

3 2 0F Programma annuale per la Serbia 2002

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				8 875 253,26	19 051 726,90

3 2 0G Programma annuale per la Serbia 2001

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
					1 487 448,74

CAPITOLO 3 3 — PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000 000,—	12 000 000,—	23 391 822,61	14 599 418,40

3 3 0A Programma annuale per il Montenegro 2006 e unione statale di Serbia e Montenegro 2006

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

3 3 0B Programma annuale per il Montenegro 2005 e unione statale di Serbia e Montenegro 2005

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				6 639 504,07	956 039,30

3 3 0C Programma annuale per il Montenegro 2004

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				2 129 043,96	6 739 013,75

3 3 0D Programma annuale per il Montenegro 2003

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				885 008,41	2 607 080,87

3 3 0E Programma annuale per il Montenegro 2002

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				552 033,92	540 848,63

3 3 0F Programma annuale per il Montenegro 2001

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

3 3 0G Programma annuale per il Montenegro 2000

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
					25 580,21

3 3 0H Programma annuale per il Montenegro 1999

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
39 000 000,—	38 000 000,—	34 484 447,01	50 099 314,33

3 4 0A Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2006

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

3 4 0B Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2005

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				9 217 454,50	2 242 435,40

3 4 0C Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2004

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				11 891 027,53	13 661 093,31

3 4 0D Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2003

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				2 787 683,53	10 028 323,93

3 4 0E Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2002

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				5 303 640,29	7 952 734,57

3 4 0F Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2001

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
					12 249 671,49

3 4 0G Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2000

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
					3 012 642,38

3 4 0H Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1999

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				284 133,63	817 382,21

3 4 0I Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1998

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

3 4 0J Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
					305 673,51

3 4 0K Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997-2001

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

CAPITOLO 3 5 — ALTRI DONATORI

3 5 0A Altri donatori per il Kosovo (stanziamenti 2002)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
			624 384,02	73 009,97	2 221 912,91

3 5 0B Altri donatori per il Kosovo (stanziamenti 2004)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
					400 000,—

3 5 0C Altri donatori per il Montenegro (stanziamenti 2002)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

3 5 0D Altri donatori per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (stanziamenti 2003)

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
				8 900,—	659 669,42

TITOLO 4

SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 4 0

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Totale del titolo 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTALE GENERALE

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

CAPITOLO 4 0 —

SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO

CAPITOLO 4 0 — SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO

Esercizio 2007		Esercizio 2006		Esercizio 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	31 351 176,—		40 413 985,—		57 917 084,—

Tabella dell'organico 2007

	2005	2005 (rev. 1)	2006	2006 (rev. 1)	2007
Agenti temporanei a Pristina	24	24	24	23	23
A*15	—	—
A*14	—	—
A*13
A*12	10	10	10	7	7
A*11
A*10	9	9	9	9	9
A*9
A*8
A*7
A*6
A*5
B*11
B*10
B*9				3	3
B*8
B*7
B*6				1	1
B*5	5	5	5	3	3
B*4
B*3
C	—	—	—
Agenti locali a Pristina	54	54	54	49	49
Gruppo I	11	11	11	10	10
Gruppo II	15	15	15	17	17
Gruppo III	4	4	4	3	3
Gruppo IV	17	17	17	13	13
Gruppo V	6	6	6	5	5
Gruppo VI	1	1	1	1	1
Agenti temporanei a Salonicco	36	36	37	36	37
A*15	1	1	1	1	1
A*14	—	—	1	1	1
A*13			1	1	1
A*12	14	14	13	13	13
A*11
A*10	9	9	9	6	6
A*9
A*8				4	4
A*7	1	1	1
A*6
A*5
B*11
B*10
B*9
B*8	2	2	2	2	2
B*7
B*6				3	3
B*5	9	9	9	5	6
B*4
B*3
Agenti contrattuali a Salonicco		28	28	29	29
Gruppo di funzioni IV
Gruppo di funzioni III		7	7	8	8
Gruppo di funzioni II		17	17	17	17
Gruppo di funzioni I		4	4	4	4
Agenti locali a Salonicco	28
Gruppo I	7
Gruppo II	17
Gruppo III	4
Gruppo IV	—
Agenti temporanei a Belgrado	29	29	29	26	25
A*15	—	—
A*14	1	1
A*13
A*12	17	17	18	17	17
A*11
A*10	6	6	6	6	5
A*9
A*8
A*7	—	—
A*6
A*5
B*11
B*10	1	1	1	1	1
B*9
B*8
B*7				1	1
B*6				1	1
B*5	3	3	3
B*4
B*3
C	1	1	1
Agenti locali a Belgrado	62	62	62	61	61
Gruppo I	3	3	3	3	3
Gruppo II	29	29	29	29	29
Gruppo III	7	7	7	7	7
Gruppo IV	16	16	16	16	16
Gruppo V	6	6	6	5	5
Gruppo VI	1	1	1	1	1
Agenti temporanei a Podgorica	3	3	3	4	5
A*15
A*14
A*13
A*12	2	2	2	2	2
A*11
A*10	1	1	1	1	2
A*9
A*8
A*7				1	1
A*6
A*5
B*11
B*10
B*9
B*8
B*7
B*6
B*5
B*4
B*3
Agenti locali a Podgorica	13	13	13	13	14
Gruppo I	3	3	3	3	3
Gruppo II	4	4	5	4	5
Gruppo III	2	2	2	2	3
Gruppo IV	3	3	2	3	2
Gruppo V	1	1	1	1	1
Gruppo VI	—	—	—	—	—
Agenti temporanei a Skopje	22	22	22	19	18
A*15
A*14
A*13
A*12	13	13	13	11	11
A*11
A*10	4	4	4	4	4
A*9
A*8
A*7
A*6
A*5
B*11
B*10
B*9				1	1
B*8
B*7				1	1
B*6				1	1
B*5	5	5	5	1
B*4
B*3
Agenti locali a Skopje	41	41	41	41	41
Gruppo I	5	5	5	5	5
Gruppo II	19	19	19	19	19
Gruppo III	2	2	2	2	2
Gruppo IV	12	12	12	12	12
Gruppo V	3	3	3	3	3

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/533

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario2007

(2007/293/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	52 207 306	40 043 288	31 536 790,—
	Totale del titolo 1	52 207 306	40 043 288	31 536 790,—
2
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	p.m.
3
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI
3 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	p.m.
4
ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
4 0	ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	p.m.
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	52 207 306	40 043 288	31 536 790,—

TITOLO 1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Contributo della Comunità europea

1 0 0 0

Contributo della Comunità europea

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Allargamento

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Esecuzione

4 131 000

Totale dell’articolo 1 0 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Totale del titolo 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CAPITOLO 1 0 —

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Contributo della Comunità europea

1 0 0 0 Contributo della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
47 532 000	39 700 000	31 321 175,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3). Conformemente all’articolo 43 del presente regolamento, un contributo per l’Autorità è iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo 17 04 08 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione» del bilancio generale).

1 0 0 1 Allargamento

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
544 306	343 288	215 615,—

1 0 0 2 Esecuzione

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
4 131 000

TITOLO 2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Partecipazione di paesi terzi alle attività dell’EFSA

2 0 0 0

Partecipazione di paesi terzi alle attività dell’EFSA

p.m.

Totale dell’articolo 2 0 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

CAPITOLO 2 0 —

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EFSA

CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EFSA

2 0 0 Partecipazione di paesi terzi alle attività dell’EFSA

2 0 0 0 Partecipazione di paesi terzi alle attività dell’EFSA

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Contributo da paesi terzi con cui la Comunità ha concluso gli accordi a cui si fa riferimento all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 178/2002.

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Entrate per servizi forniti

3 0 0 0

Diritti riscossi

p.m.

Totale dell’articolo 3 0 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

CAPITOLO 3 0 —

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

CAPITOLO 3 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0 0 Entrate per servizi forniti

3 0 0 0 Diritti riscossi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Diritti pagabili all’Autorità europea per la sicurezza alimentare per i servizi resi [regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare l’articolo 45].

TITOLO 4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Entrate da operazioni amministrative

4 0 0 0

Interessi bancari

p.m.

4 0 0 1

Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni

p.m.

4 0 0 2

Entrate dall’organizzazione di seminari, conferenze, ecc.

p.m.

Totale dell’articolo 4 0 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

CAPITOLO 4 0 —

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 4 0 — ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0 0 Entrate da operazioni amministrative

4 0 0 0 Interessi bancari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Redditi da interessi bancari e altre voci.

4 0 0 1 Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Entrate derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell’EFSA, indipendentemente dalla loro forma, compresi i diritti d’autore [regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare l’articolo 43].

4 0 0 2 Entrate dall’organizzazione di seminari, conferenze, ecc.

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Entrate spettanti all’Autorità per l’organizzazione di seminari, conferenze, formazioni e altre attività simili svolte dall’Autorità [regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare l’articolo 43].

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

p.m.

Totale dell’articolo 9 0 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

TOTALE GENERALE

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 Entrate varie

9 0 0 0 Entrate varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	22 958 271	17 276 025	13 376 228,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	266 828	299 975	538 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	501 809	286 000	164 607,—
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	619 729	500 000	354 719,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	166 982	99 700	24 266,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	36 151	42 800	112 613,—
1 9	PENSIONI E DIRITTI PENSIONISTICI	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	24 549 770	18 504 500	14 570 433,—
2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 153 000	3 738 000	3 270 224,—
2 1	SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI DATI	2 152 000	1 419 000	1 124 647,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 306 887	1 199 500	295 467,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	241 866	260 000	202 308,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	616 286	459 000	238 343,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	387 331	300 000	460 263,—
	Totale del titolo 2	8 857 370	7 375 500	5 591 252,—
3
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ
3 0	ATTIVITÀ SCIENTIFICHE	8 652 613	7 150 000	5 563 689,—
3 1	COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA	3 305 247	2 367 000	236 064,—
3 2	COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO	1 105 000	1 234 000	916 033,—
3 3	SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE	600 000	465 000	329 484,—
3 4	RACCOLTA DI DATI E COSTITUZIONE DI RETI INFORMATICHE	1 010 000	750 000	503 378,—
3 5	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	2 248 000	979 000	652 464,—
3 6	SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI	1 085 000	680 000	867 826,—
3 7	RELAZIONI ESTERNE	250 000	195 000	74 511,—
3 9	PROGETTI SPECIALI	544 306	343 288	156 712,—
	Totale del titolo 3	18 800 166	14 163 288	9 300 161,—
	TOTALE GENERALE	52 207 306	40 043 288	29 461 846,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale in servizio

1 1 0 0

Stipendi base

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Assegni familiari

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria

22 518

22 000

27 683,—

Totale dell’articolo 1 1 0

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Personale ausiliario

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

1 1 1 3

Tirocinanti

50 000

p.m.

1 1 1 5

Agenti contrattuali

702 000

p.m.

Totale dell’articolo 1 1 1

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

p.m.

Totale dell’articolo 1 1 3

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Indennità varie e assegni

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Indennità d’alloggio e di trasporto

p.m.

1 1 4 3

Indennità forfettarie di servizio

p.m.

0,—

1 1 4 4

Indennità forfettarie di trasferta

p.m.

1 1 4 7

Servizio di guardia

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Altre indennità e rimborsi

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 4

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

4 304

p.m.

13 284,—

Totale dell’articolo 1 1 5

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti freelance e del Servizio comune interpretazione e conferenze

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni di carattere amministrativo)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Personale interinale

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Consulenza

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Altri servizi

25 822

30 000

28 900,—

Totale dell’articolo 1 1 7

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Spese per l’assunzione e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0

Spese varie per l’assunzione

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Spese di viaggio (compresi i membri della famiglia)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Spese di trasloco

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

342 573

250 000

334 937,—

Totale dell’articolo 1 1 8

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Stanziamento provvisorio

p.m.

Totale dell’articolo 1 1 9

1 722 826

1 300 000

553 213,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte

266 828

299 975

538 000,—

Totale dell’articolo 1 3 0

266 828

299 975

538 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

266 828

299 975

538 000,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

32 708

50 000

23 948,—

Totale dell’articolo 1 4 0

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

124 807

40 000

15 652,—

Totale dell’articolo 1 4 1

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

1 4 2 0

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

344 294

196 000

125 007,—

Totale dell’articolo 1 4 2

344 294

196 000

125 007,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

501 809

286 000

164 607,—

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Scambio di funzionari e di esperti

1 5 2 0

Esperti in visita, esperti nazionali distaccati

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Funzionari dell’Autorità temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

p.m.

Totale dell’articolo 1 5 2

619 729

500 000

354 719,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

619 729

500 000

354 719,—

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

1 6 0 0

Sussidi straordinari

1 721

2 000

p.m.

Totale dell’articolo 1 6 0

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Relazioni sociali fra il personale

1 6 1 0

Relazioni sociali fra il personale

34 430

16 000

15 090,—

Totale dell’articolo 1 6 1

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Altri interventi

1 6 2 0

Altri interventi

1 721

4 700

176,—

Totale dell’articolo 1 6 2

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Centro per l’infanzia e altri asili e nidi di infanzia

1 6 3 0

Centro per l’infanzia e altri asili e nidi di infanzia

127 389

65 000

9 000,—

Totale dell’articolo 1 6 3

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0

Aiuto integrativo ai disabili

1 721

12 000

p.m.

Totale dell’articolo 1 6 4

1 721

12 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

166 982

99 700

24 266,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

36 151

42 800

112 613,—

Totale dell’articolo 1 7 0

36 151

42 800

112 613,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

36 151

42 800

112 613,—

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni e diritti pensionistici

1 9 0 0

Pensioni e diritti pensionistici

p.m.

Totale dell’articolo 1 9 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

Totale del titolo 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E DIRITTI PENSIONISTICI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale in servizio

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 596 263	9 344 475	6 868 315,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base dei funzionari e degli agenti temporanei che rientrano nella tabella dell’organico.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 141 995	840 000	582 735,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari: assegno di famiglia, assegno per figli a carico, indennità prescolastica, indennità scolastica (compresi i sussidi straordinari nell’ambito del provvedimento stabilito annualmente dal direttore esecutivo) nonché indennità di congedo parentale del personale di riferimento.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 746 927	1 450 000	923 996,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l’articolo 4 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale di riferimento.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
22 518	22 000	27 683,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII. Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria corrisposta ai funzionari e agli agenti temporanei di categoria C*, assunti in qualità di stenodattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale, nominati nel mese che precede il 1o maggio 2004.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Personale ausiliario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 360 000	1 720 000	1 665 296,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti ausiliari e la quota a carico del datore di lavoro al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 e il titolo V. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti locali e la quota a carico del datore di lavoro al regime di previdenza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	p.m.	p.m.

1 1 1 5 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
702 000	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in particolare l’articolo 3 bis e il titolo IV. Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da prestazioni esterne.

1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
463 886	300 000	233 997,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il contributo del datore di lavoro.

1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
118 617	77 000	59 839,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73. Stanziamento destinato a coprire il contributo del datore di lavoro contro i rischi di infortunio e di malattie professionali e le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste in materia.

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
168 679	110 000	85 922,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28 bis. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l’Agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d’origine.

1 1 4 Indennità varie e assegni

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 664	3 600	992,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire:

—	l’assegno di natalità,

—	in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
359 180	250 000	103 104,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.

1 1 4 2 Indennità d’alloggio e di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Abrogato.

1 1 4 3 Indennità forfettarie di servizio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l’indennità forfettaria di funzione per i funzionari o gli agenti temporanei che debbano regolarmente sostenere spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidate loro.

1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 15 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di viaggio entro i confini della città.

1 1 4 7 Servizio di guardia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
14 632	12 900	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 ter e 56 quater. Stanziamento destinato a coprire le indennità per lavoro a turni o per restare a disposizione dell’Agenzia, presso il luogo di lavoro o il domicilio, da corrispondere ai funzionari e agli agenti temporanei.

1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 34. Stanziamento destinato a coprire le indennità in caso di:

—	licenziamento di un funzionario in prova per manifesta incapacità,

—	risoluzione da parte dell’Autorità del contratto di un membro del personale.

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 304	p.m.	13 284,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale di riferimento delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempre che le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, conformemente alle modalità previste.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti freelance e del Servizio comune interpretazione e conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 658	72 000	5 000,—

Commento

1 1 7 1 Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni di carattere amministrativo)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
225 513	164 050	140 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’implementazione del programma di lavoro dell’Autorità.

1 1 7 2 Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
114 478	125 000	58 750,—

Commento

Stanziamento inteso a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita all’Agenzia, quale, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.

1 1 7 5 Personale interinale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
387 331	380 000	493 372,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	l’impiego di personale interinale, in particolare centralinisti e stenodattilografi,

—	lavori di riproduzione e stenodattilografia affidati all’esterno nella misura in cui non possono essere eseguiti dall’Autorità,

—	le spese di trattamento informatico per la redazione di documenti esplicativi e giustificativi per le esigenze dell’Autorità e da sottoporre all’autorità di bilancio.

1 1 7 6 Consulenza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 607	30 000	24 740,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per attività di consulenza aziendale nel campo dell’audit, della formazione, della gestione qualità, ecc.

1 1 7 7 Altri servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 822	30 000	28 900,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese non specificatamente contemplate nelle altre voci del presente articolo 1 1 7, ad esempio servizi di supporto comune (CSS), Centurio, ecc.

1 1 8 Spese per l’assunzione e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
266 828	170 000	159 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l’articolo 33 e l’allegato III. Stanziamento destinato a coprire le spese connesse con le procedure d’assunzione, comprese:

—

le spese di pubblicazione, le spese di viaggio, le spese di soggiorno e d’assicurazione contro gli infortuni di candidati convocati per colloqui ed esami, i costi direttamente connessi all’organizzazione di prove di concorso e alle visite mediche inerenti all’assunzione (affitto di stanze, mobilio, macchine e attrezzature varie, tasse per la preparazione e la correzione di test, ecc.),

—	le visite mediche pre-assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio (compresi i membri della famiglia)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
42 176	25 000	47 212,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 7 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale di riferimento (e dei rispettivi familiari) sostenute all’atto dell’entrata in servizio, della cessazione dal servizio ovvero in caso di trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
615 426	320 000	604 441,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale di riferimento obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
430 368	280 000	361 500,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 9 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale di riferimento obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
342 573	250 000	334 937,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 10 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale di riferimento in grado di dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza al momento dell’entrata in servizio o in caso di destinazione a nuova sede.

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 722 826	1 300 000	553 213,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale di riferimento. Il presente stanziamento copre anche l’incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

1 1 9 1 Stanziamento provvisorio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l’allegato XI. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio adotta nel corso dell’esercizio. Si tratta di un costo puramente preventivo e può essere utilizzato unicamente dopo lo storno ad altri articoli o voci in questi capitoli conformemente al regolamento finanziario.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
266 828	299 975	538 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie o eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, di personale dell’Autorità per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari comandati all’Autorità.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e mense

1 4 0 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
32 708	50 000	23 948,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione di ristoranti, caffetterie e mense, compresa la manutenzione delle attrezzature. Esso copre altresì le spese correnti sostenute all’atto della sostituzione di attrezzature esistenti e dell’acquisto di nuove attrezzature, che non possono essere inserite nelle spese correnti, e il costo degli onorari di consulenza.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
124 807	40 000	15 652,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II. Fatti salvi gli onorari medici, il presente stanziamento è destinato a coprire il costo di visite mediche (analisi speciali, ecc.), materiali di consumo (bendaggi, medicine, ecc.), attrezzature e accessori speciali e le spese amministrative della commissione d’invalidità.

1 4 2 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

1 4 2 0 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
344 294	196 000	125 007,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in servizio, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per la riqualificazione professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre altresì i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.

CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Scambio di funzionari e di esperti

1 5 2 0 Esperti in visita, esperti nazionali distaccati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
619 729	500 000	354 719,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese degli esperti in visita di istituzioni pubbliche e altri organismi all’interno e all’esterno dell’Unione europea.

1 5 2 1 Funzionari dell’Autorità temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 38. Stanziamento destinato a coprire spese supplementari derivanti dal trasferimento del personale dell’Autorità, ovverosia pagamento delle indennità e rimborso delle spese di cui hanno diritto a seguito del trasferimento. Esso copre altresì le spese relative a programmi di formazione speciali con autorità e organismi presenti negli Stati membri e in Stati non membri.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Sussidi straordinari

1 6 0 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 721	2 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 76. Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per regali, prestiti o anticipi che possono essere fatti ad un funzionario, ad un ex funzionario o ai superstiti di un funzionario che si trovano in una situazione finanziaria particolarmente difficile.

1 6 1 Relazioni sociali fra il personale

1 6 1 0 Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
34 430	16 000	15 090,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte delle spese sostenute per il centro ricreativo, attività culturali, sussidi a club per il personale, la gestione di centri sportivi e di attrezzature extra, nonché progetti per promuovere relazioni sociali tra persone di diverse nazionalità.

1 6 2 Altri interventi

1 6 2 0 Altri interventi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 721	4 700	176,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese non specificatamente previste alle altre voci del presente capitolo 1 6.

1 6 3 Centro per l’infanzia e altri asili e nidi di infanzia

1 6 3 0 Centro per l’infanzia e altri asili e nidi di infanzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
127 389	65 000	9 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a centri per l’infanzia e altri asili e nidi d’infanzia.

1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 721	12 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti categorie di disabili, nell’ambito di una politica di assistenza ai disabili:

—	funzionari e agenti temporanei in servizio,

—	coniugi di funzionari e agenti temporanei in servizio,

—	tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
36 151	42 800	112 613,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell’Autorità per quanto riguarda l’attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni e nell’ambito delle attività dell’Autorità.

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E DIRITTI PENSIONISTICI

1 9 0 Pensioni e diritti pensionistici

1 9 0 0 Pensioni e diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire pensioni e indennità di congedo.

TITOLO 2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto

2 0 0 0

Affitto

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Totale dell’articolo 2 0 0

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

53 000

37 000

32 649,—

Totale dell’articolo 2 0 1

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

340 000

410 000

455 700,—

Totale dell’articolo 2 0 2

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

320 000

300 000

174 159,—

Totale dell’articolo 2 0 3

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Ristrutturazione dei locali/allestimento

2 0 4 0

Ristrutturazione dei locali/allestimento

600 000

461 850,—

Totale dell’articolo 2 0 4

600 000

461 850,—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

280 000

384 000

66 083,—

Totale dell’articolo 2 0 5

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Spese preliminari alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di immobili

2 0 8 0

Spese preliminari relative alla costruzione, all’acquisto o alla locazione

170 000

175 000

36 426,—

Totale dell’articolo 2 0 8

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

70 000

52 000

48 584,—

Totale dell’articolo 2 0 9

70 000

52 000

48 584,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Acquisto e manutenzione di materiale informatico per l’amministrazione e usi non operativi

2 1 0 0

Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Sviluppo software

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Supporto utente

120 000

104 000

43 750,—

Totale dell’articolo 2 1 0

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0

Attrezzature e impianti tecnici

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Affitto o locazione di materiale e impianti tecnici

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Manutenzione e riparazione di materiali e impianti tecnici

17 215

30 000

p.m.

Totale dell’articolo 2 2 0

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Noleggio di mobilio

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Manutenzione e riparazione di mobilio

p.m.

Totale dell’articolo 2 2 1

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Acquisto di veicoli

p.m.

2 2 3 1

Locazione o leasing di veicoli

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Manutenzione e riparazione di veicoli

p.m.

Totale dell’articolo 2 2 3

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Abbonamenti e acquisto di mezzi d’informazione

11 190

11 000

3 499,—

Totale dell’articolo 2 2 5

23 240

25 000

4 641,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

1 306 887

1 199 500

295 467,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

133 414

170 000

83 209,—

Totale dell’articolo 2 3 0

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Altri oneri finanziari

p.m.

Totale dell’articolo 2 3 2

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

38 733

25 000

p.m.

Totale dell’articolo 2 3 3

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

8 607

5 000

p.m.

Totale dell’articolo 2 3 4

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

861

p.m.

2 3 5 3

Trasloco e relativa manutenzione

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Altre spese operative

p.m.

Totale dell’articolo 2 3 5

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Pubblicazioni

2 3 9 0

Pubblicazioni

21 518

10 000

20 793,—

Totale dell’articolo 2 3 9

21 518

10 000

20 793,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

241 866

260 000

202 308,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali

111 895

80 000

5 824,—

Totale dell’articolo 2 4 0

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Acquisto e installazione di attrezzature

315 029

220 000

86 584,—

Totale dell’articolo 2 4 1

504 391

379 000

232 519,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

616 286

459 000

238 343,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

2 5 0 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

387 331

300 000

460 263,—

Totale dell’articolo 2 5 0

387 331

300 000

460 263,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

387 331

300 000

460 263,—

Totale del titolo 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI DATI

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto

2 0 0 0 Affitto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 320 000	1 780 000	1 994 773,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di affitti relativi a immobili o parti di immobili occupati e la locazione di piccoli magazzini, garage nonché strutture di magazzinaggio e parcheggio fuori sede.

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
53 000	37 000	32 649,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di premi di assicurazione sugli immobili o sulle parti degli immobili occupati dall’Autorità, come pure per il loro contenuto, la responsabilità civile e professionale.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
340 000	410 000	455 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
320 000	300 000	174 159,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione per i locali, gli ascensori, il riscaldamento centralizzato, l’impianto di condizionamento dell’aria, ecc.; le spese causate dalle normali attività di pulizia, l’acquisto di prodotti per la manutenzione, il lavaggio, la lavanderia, la pulizia a secco, ecc. e di ritinteggiatura, riparazioni e forniture. Esso copre altresì l’acquisto, la locazione e la manutenzione degli impianti.

2 0 4 Ristrutturazione dei locali/allestimento

2 0 4 0 Ristrutturazione dei locali/allestimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
600 000	600 000	461 850,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’allestimento dei locali, ad esempio modifiche nella ripartizione dei locali, installazioni tecniche e altri lavori di particolare importanza relativi alle serrature, agli impianti elettrici, oltre a lavori di idraulica, tinteggiatura, rivestimenti per pavimenti, ecc. Esso copre altresì l’attrezzatura necessaria.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
280 000	384 000	66 083,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese varie associate alla sicurezza delle persone e degli immobili, in particolare contratti per la sorveglianza degli immobili, l’acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di attrezzature per la sicurezza e antincendio, la sostituzione di attrezzature per il pronto intervento e le spese per i controlli previsti dalle norme, comprese, ad esempio, le spese ricorrenti per badge, tessere d’accesso, ecc. Esso copre altresì l’assistenza tecnica.

2 0 8 Spese preliminari alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di immobili

2 0 8 0 Spese preliminari relative alla costruzione, all’acquisto o alla locazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
170 000	175 000	36 426,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per gli onorari di consulenza finanziaria e tecnica che precedono l’acquisto e la costruzione di immobili. Esso copre altresì i diritti di assistenza tecnica relativi alle principali attività di sistemazione per i locali.

2 0 9 Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	52 000	48 584,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le costruzioni non specificatamente previste in altri articoli del presente capitolo, in particolare i costi di gestione di immobili in multilocazione, le spese relative alle valutazioni dei locali e i costi delle imprese di servizi pubblici (tasse comunali, raccolta dei rifiuti, ecc.).

CAPITOLO 2 1 — SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI DATI

2 1 0 Acquisto e manutenzione di materiale informatico per l’amministrazione e usi non operativi

2 1 0 0 Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
867 000	405 000	554 944,—

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto di computer e di altre simili macchine elettroniche per ufficio ed hardware (stampanti, fax, scanner, fotocopiatrici, ecc.), compresa la dotazione minima iniziale con il software standard dell’EFSA, la configurazione e la manutenzione del materiale installato, di cui si necessita per il normale funzionamento dell’Autorità.

2 1 0 1 Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
465 000	380 000	257 114,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione dei programmi e del software necessari per il normale funzionamento dell’Autorità.

2 1 0 3 Sviluppo software

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
700 000	530 000	268 839,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e i servizi esterni, per l’analisi, la programmazione e l’assistenza tecnica necessaria per il funzionamento dell’Autorità.

2 1 0 4 Supporto utente

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
120 000	104 000	43 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e i servizi esterni, per l’help-desk, la formazione e le attività di supporto utenti dell’Autorità.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
380 000	122 000	6 770,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzature tecniche, con particolare riguardo alle spese per l’acquisto di impianti audiovisivi, di riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione. Esso copre altresì le installazioni e l’infrastruttura per funzionari disabili.

2 2 0 1 Affitto o locazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
17 215	30 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione/il leasing di attrezzature tecniche, con particolare riguardo alle spese per l’acquisto di impianti audiovisivi, di riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione. Esso copre altresì le installazioni e l’infrastruttura per funzionari disabili.

2 2 0 2 Manutenzione e riparazione di materiali e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
17 215	30 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al mantenimento e alla riparazione dell’attrezzatura a cui si fa riferimento alla voce 2 2 0 0 e le spese per l’assistenza tecnica. Esso copre altresì la manutenzione e la riparazione di installazioni e infrastrutture per disabili.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
146 199	280 000	284 056,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio per ufficio e per usi specifici, compreso mobilio ergonomico, scaffali per archivi, ecc.

2 2 1 1 Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	12 500	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio per ufficio e per usi specifici, compreso mobilio ergonomico, scaffali per archivi, ecc.

2 2 1 2 Manutenzione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la manutenzione di mobilio per ufficio e per usi specifici, in particolare di scaffali per archivi, ecc.

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Acquisto di veicoli

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire nuovi acquisti di veicoli e la sostituzione di veicoli che, durante il corso dell’esercizio, raggiungano un chilometraggio di entità tale da giustificarne la sostituzione.

2 2 3 1 Locazione o leasing di veicoli

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
723 018	700 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di noleggio e leasing di automobili per periodi lunghi e brevi nonché per servizi di navetta.

2 2 3 2 Manutenzione e riparazione di veicoli

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo per il mantenimento, la riparazione e l’assicurazione di mezzi di servizio (carburante, lubrificanti, pneumatici, tubi interni, rifornimenti vari, pezzi di ricambio, utensili, ecc.).

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 164	6 000	1 142,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche e l’aggiornamento dei volumi esistenti richiesti dai dipartimenti amministrativi.

2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 886	8 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire materiale speciale di biblioteca (schede, scaffali, cataloghi).

2 2 5 5 Abbonamenti e acquisto di mezzi d’informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 190	11 000	3 499,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo degli abbonamenti a giornali, periodici specialistici, gazzette ufficiali, bollettini parlamentari, statistiche per il commercio estero, bollettini vari.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
133 414	170 000	83 209,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo sostenuto per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture per ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Oneri bancari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 607	10 000	4 106,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari (commissioni, premi di cambio, spese varie) e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Scopo di questa voce è costituire, se necessario, uno stanziamento con cui coprire eventuali ammanchi di denaro, nonché eventuali svalutazioni di fondi e titoli.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
38 733	25 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti da precontenziosi e dal ricorso all’assistenza di avvocati o altri esperti in qualità di consulenti dell’Autorità. Esso copre altresì le spese che l’Autorità è condannata a corrispondere in forza di una decisione della Corte di giustizia o di altri tribunali.

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 607	5 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il risarcimento dei danni e il costo di definizione di richieste di indennizzo nei riguardi dell’Agenzia (responsabilità civile).

2 3 5 Altre spese operative

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
861	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (assicurazione sulle trasferte, responsabilità civile verso terzi, assicurazione contro il furto, ecc.).

2 3 5 3 Trasloco e relativa manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 126	40 000	94 200,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e costi di riorganizzazione e trasporto (ricevimento, magazzinaggio, collocamento) relativi ad attrezzature, mobili e forniture per ufficio.

2 3 5 9 Altre spese operative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.

2 3 9 Pubblicazioni

2 3 9 0 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
21 518	10 000	20 793,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione che non rientrano nel titolo 3, in particolare le spese per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, quali, ad esempio, i bilanci dell’Autorità, lo stato delle spese e delle entrate, ecc.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali

2 4 0 0 Spese postali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
111 895	80 000	5 824,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per rapporti e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, via mare o per ferrovia.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
189 362	159 000	145 935,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, Internet, televisione, videoconferenze e audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). Esso copre altresì l’acquisto degli elenchi.

2 4 1 1 Acquisto e installazione di attrezzature

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
315 029	220 000	86 584,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per dotare gli edifici di cavi, per l’acquisto, la locazione, il leasing, l’installazione e la manutenzione di attrezzature per le telecomunicazioni e la trasmissione dei dati. Esso copre altresì l’acquisto di telefoni cellulari, di attrezzature accessorie e il costo dell’assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

2 5 0 Riunioni del consiglio di amministrazione

2 5 0 0 Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
387 331	300 000	460 263,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, sussistenza e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione. Sono comprese anche le spese dell’infrastruttura e le spese tecniche legate all’attività del consiglio di amministrazione.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 1

Additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti (AFC)

3 0 1 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Sovvenzioni per studi e perizie

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

856 209

610 000

537 960,—

Totale dell’articolo 3 0 1

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi per gli animali (FFEDAP)

3 0 2 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Sovvenzioni per studi e perizie

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

793 100

900 000

597 084,—

Totale dell’articolo 3 0 2

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Fitosanità (PH)

3 0 3 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Sovvenzioni per studi e perizie

43 347

p.m.

3 0 3 2

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

495 812

450 000

p.m.

Totale dell’articolo 3 0 3

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Prodotti fitosanitari e loro residui (PPR)

3 0 4 0

PPR: cooperazione scientifica con esperti esterni

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: sovvenzioni per studi e valutazioni

84 693

p.m.

3 0 4 2

PPR: spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

720 545

400 000

715 592,—

Totale dell’articolo 3 0 4

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Organismi geneticamente modificati (OGM)

3 0 5 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Sovvenzioni per studi e valutazioni

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

919 070

850 000

600 162,—

Totale dell’articolo 3 0 5

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Prodotti dietetici, nutrizione e allergie (NDA)

3 0 6 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Sovvenzioni per studi e valutazioni

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

487 119

400 000

214 715,—

Totale dell’articolo 3 0 6

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Pericoli biologici (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Sovvenzioni per studi e valutazioni

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Totale dell’articolo 3 0 7

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Sostanze contaminanti presenti nella catena alimentare (CONTAM)

3 0 8 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Sovvenzioni per studi e valutazioni

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

641 921

520 000

447 003,—

Totale dell’articolo 3 0 8

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Salute e benessere degli animali (AHAW)

3 0 9 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Sovvenzioni per studi e valutazioni

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

946 902

770 000

641 545,—

Totale dell’articolo 3 0 9

1 082 942

870 000

641 545,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Cooperazione e assistenza scientifica

3 1 0 0

Servizi di esperti scientifici, cooperazione scientifica con esperti esterni

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Sovvenzioni per studi e valutazioni

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Spese di viaggio/soggiorno e indennità

188 149

400 000

189 450,—

Totale dell’articolo 3 1 0

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Raccolta dati — Esposizione

3 1 1 0

Raccolta dati — Esposizione

84 970

p.m.

3 1 1 2

Spese di viaggio, di soggiorno e indennità

91 040

p.m.

Totale dell’articolo 3 1 1

176 010

p.m.

3 1 2

Rischi emergenti

3 1 2 0

Rischi emergenti

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Spese di viaggio, di soggiorno e indennità

91 040

p.m.

Totale dell’articolo 3 1 2

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Metodologia di valutazione

3 1 3 0

Metodologia di valutazione

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Spese di viaggio, di soggiorno e indennità

91 040

p.m.

Totale dell’articolo 3 1 3

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pesticidi (PRAPER)

3 1 4 0

PRAPER (revisione tra pari — peer-review — dei rischi derivanti dall’uso di pesticidi) cooperazione scientifica con esperti esterni

p.m.

3 1 4 1

PRAPER — Ssovvenzioni per studi e valutazioni

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPER — Spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

MRL (limiti massimi di residui): cooperazione scientifica con esperti esterni

p.m.

3 1 4 4

MRL: sovvenzioni per studi e valutazioni

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

30 347

75 000

p.m.

Totale dell’articolo 3 1 4

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonosi (raccolta dati)

3 1 5 0

ZOONOSI: cooperazione scientifica con esperti esterni

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONOSI: sovvenzioni per studi e valutazioni

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONOSI: spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri della task force e dei suoi gruppi di lavoro

365 758

200 000

p.m.

Totale dell’articolo 3 1 5

699 184

320 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

3 305 247

2 367 000

236 064,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Foro consultivo

3 2 0 0

Plenaria del foro consultivo

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Foro consultivo del gruppo di lavoro sulle comunicazioni (WG COM)

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Foro consultivo del gruppo di lavoro sull’informatica (WG IT)

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Foro consultivo del gruppo di lavoro orizzontale (horizontal WG)

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Gruppo consultivo sulla comunicazione del rischio (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Totale dell’articolo 3 2 0

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Comitato scientifico (CS)

3 2 1 0

Cooperazione scientifica con esperti esterni

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Sovvenzioni per studi e valutazioni

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del comitato scientifico e dei suoi gruppi di lavoro

400 000

435 000

422 544,—

Totale dell’articolo 3 2 1

500 000

585 000

573 694,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

1 105 000

1 234 000

916 033,—

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 3 0 0

Lavori di traduzione

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Interpretazione

50 000

15 000

48 000,—

Totale dell’articolo 3 3 0

600 000

465 000

329 484,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

600 000

465 000

329 484,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Raccolta di dati e costituzione di reti informatiche

3 4 0 0

Tecnologia dell’informazione per la raccolta di dati informatici

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Collegamento in rete dell’organizzazione

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Programmi informatici per le attività operative

450 000

520 000

363 680,—

Totale dell’articolo 3 4 0

1 010 000

750 000

503 378,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

1 010 000

750 000

503 378,—

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Informazione e pubblicazioni

3 5 0 0

Comunicazioni

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Pubblicazioni

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Conferenze ed eventi

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Web

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Spese di viaggio, soggiorno e indennità per riunioni sulla comunicazione

7 000

2 000

p.m.

Totale dell’articolo 3 5 0

2 248 000

979 000

652 464,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

2 248 000

979 000

652 464,—

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Spese operative per i sistemi informatici

3 6 0 1

Gestione qualità e relativi studi

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Biblioteca: accesso a banche dati/documenti

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Missioni del personale legate a compiti operativi

920 000

495 000

776 000,—

Totale dell’articolo 3 6 0

1 085 000

680 000

867 826,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

1 085 000

680 000

867 826,—

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Relazioni esterne

3 7 0 0

Piattaforma delle parti interessate

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Supporto di crisi

100 000

45 000

p.m.

Totale dell’articolo 3 7 0

250 000

195 000

74 511,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

250 000

195 000

74 511,—

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Progetti

3 9 0 0

Allargamento

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Altro

p.m.

Totale dell’articolo 3 9 0

544 306

343 288

156 712,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

544 306

343 288

156 712,—

Totale del titolo 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTALE GENERALE

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

CAPITOLO 3 1 —

COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA

CAPITOLO 3 2 —

COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO

CAPITOLO 3 3 —

SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE

CAPITOLO 3 4 —

RACCOLTA DI DATI E COSTITUZIONE DI RETI INFORMATICHE

CAPITOLO 3 5 —

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 3 6 —

SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI

CAPITOLO 3 7 —

RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 3 9 —

PROGETTI SPECIALI

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

3 0 1 Additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti (AFC)

3 0 1 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
360 773	300 000	589 741,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Regolamento (CE) n. 1565/2000, direttiva 2002/46/CE, regolamento (CE) n. 1934/2004 e regolamento (CE) n. 2065/2003. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.

3 0 1 1 Sovvenzioni per studi e perizie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
89 693	80 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.

3 0 1 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
856 209	610 000	537 960,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 0 2 Additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi per gli animali (FFEDAP)

3 0 2 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
27 208	40 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Regolamento (CE) n. 1831/2003. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.

3 0 2 1 Sovvenzioni per studi e perizie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
71 554	p.m.	28 800,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.

3 0 2 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
793 100	900 000	597 084,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 0 3 Fitosanità (PH)

3 0 3 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 139	10 000	p.m.

Commento

3 0 3 1 Sovvenzioni per studi e perizie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
43 347	p.m.	p.m.

Commento

3 0 3 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
495 812	450 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 0 4 Prodotti fitosanitari e loro residui (PPR)

3 0 4 0 PPR: cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
54 416	40 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Direttiva 91/414/CEE, come modificata. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.

3 0 4 1 PPR: sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
84 693	p.m.	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.

3 0 4 2 PPR: spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
720 545	400 000	715 592,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 0 5 Organismi geneticamente modificati (OGM)

3 0 5 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
45 347	40 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Direttiva 2001/18/CE, regolamento (CE) n. 1829/2003 e regolamento (CE) n. 258/97. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.

3 0 5 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
259 386	90 000	p.m.

Commento

3 0 5 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
919 070	850 000	600 162,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 0 6 Prodotti dietetici, nutrizione e allergie (NDA)

3 0 6 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
45 347	50 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Regolamento (CE) n. 258/97 e direttiva 2000/13/CE. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.

3 0 6 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
178 386	80 000	p.m.

Commento

3 0 6 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
487 119	400 000	214 715,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 0 7 Pericoli biologici (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
62 485	80 000	380 138,—

Commento

3 0 7 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
78 624	130 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.

3 0 7 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 100 457	1 130 000	810 949,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 0 8 Sostanze contaminanti presenti nella catena alimentare (CONTAM)

3 0 8 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
63 485	30 000	p.m.

Commento

3 0 8 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
72 555	50 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.

3 0 8 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
641 921	520 000	447 003,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 0 9 Salute e benessere degli animali (AHAW)

3 0 9 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
54 416	30 000	p.m.

Commento

3 0 9 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
81 624	70 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.

3 0 9 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
946 902	770 000	641 545,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

CAPITOLO 3 1 — COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA

3 1 0 Cooperazione e assistenza scientifica

3 1 0 0 Servizi di esperti scientifici, cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
84 970	150 000	46 614,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezioni 1 e 3. Stanziamento inteso a coprire i costi per attività scientifiche orizzontali da terzi associati al programma di lavoro dell’Autorità, ma non attribuibili ad un singolo settore scientifico.

3 1 0 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
952 883	80 000	p.m.

Commento

3 1 0 2 Spese di viaggio/soggiorno e indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
188 149	400 000	189 450,—

Commento

3 1 1 Raccolta dati — Esposizione

3 1 1 0 Raccolta dati — Esposizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
84 970	p.m.	p.m.

Commento

3 1 1 2 Spese di viaggio, di soggiorno e indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
91 040	p.m.	p.m.

Commento

3 1 2 Rischi emergenti

3 1 2 0 Rischi emergenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
121 386	100 000	p.m.

Commento

3 1 2 2 Spese di viaggio, di soggiorno e indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
91 040	p.m.	p.m.

Commento

3 1 3 Metodologia di valutazione

3 1 3 0 Metodologia di valutazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
165 970	10 000	p.m.

Commento

3 1 3 2 Spese di viaggio, di soggiorno e indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
91 040	p.m.	p.m.

Commento

3 1 4 Pesticidi (PRAPER)

3 1 4 0 PRAPER (revisione tra pari — peer-review — dei rischi derivanti dall’uso di pesticidi) cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

3 1 4 1 PRAPER — Ssovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
425 079	600 000	p.m.

Commento

3 1 4 2 PRAPER — Spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
279 189	482 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 1 4 3 MRL (limiti massimi di residui): cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

3 1 4 4 MRL: sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	150 000	p.m.

Commento

3 1 4 5 MRL: spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 347	75 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

3 1 5 Zoonosi (raccolta dati)

3 1 5 0 ZOONOSI: cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
333 426	70 000	p.m.

Commento

3 1 5 1 ZOONOSI: sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	50 000	p.m.

Commento

3 1 5 2 ZOONOSI: spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri della task force e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
365 758	200 000	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

CAPITOLO 3 2 — COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO

3 2 0 Foro consultivo

3 2 0 0 Plenaria del foro consultivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	250 000	142 106,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 27. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri del foro consultivo e del gruppo di lavoro del foro consultivo, nonché i costi delle infrastrutture e del servizio d’interpretariato legati a queste riunioni.

3 2 0 1 Foro consultivo del gruppo di lavoro sulle comunicazioni (WG COM)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	100 000	91 846,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri del foro consultivo del gruppo di lavoro sulle comunicazioni.

3 2 0 2 Foro consultivo del gruppo di lavoro sull’informatica (WG IT)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	120 000	40 982,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri del foro consultivo del gruppo di lavoro sull’informatica.

3 2 0 3 Foro consultivo del gruppo di lavoro orizzontale (horizontal WG)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
130 000	79 000	44 905,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri dei gruppi di lavoro ad hoc del foro consultivo nonché le spese di soggiorno e supplementari degli esperti esterni o dei rappresentanti di organizzazioni di interlocutori sociali invitati a tali riunioni. Esso copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle strutture.

3 2 0 4 Gruppo consultivo sulla comunicazione del rischio (AGRC)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
95 000	100 000	22 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi diretti associati all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni di membri ed esperti indipendenti del gruppo consultivo di esperti sulla comunicazione del rischio.

3 2 1 Comitato scientifico (CS)

3 2 1 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	100 000	151 150,—

Commento

3 2 1 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	50 000	p.m.

Commento

3 2 1 2 Spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del comitato scientifico e dei suoi gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
400 000	435 000	422 544,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.

CAPITOLO 3 3 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE

3 3 0 Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 3 0 0 Lavori di traduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
550 000	450 000	281 484,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40. Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’implementazione del programma di lavoro dell’Autorità.

3 3 0 1 Interpretazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	15 000	48 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40. Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro dell’Autorità.

CAPITOLO 3 4 — RACCOLTA DI DATI E COSTITUZIONE DI RETI INFORMATICHE

3 4 0 Raccolta di dati e costituzione di reti informatiche

3 4 0 0 Tecnologia dell’informazione per la raccolta di dati informatici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
310 000	100 000	107 746,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 33. Stanziamento destinato a coprire il costo della raccolta, della collazione, dell’analisi e del riassunto di dati scientifici e tecnici pertinenti rientranti nei settori d’attività compresi nell’ambito della missione dell’Autorità.

3 4 0 1 Collegamento in rete dell’organizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	130 000	31 952,—

Commento

RRegolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2003 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire il costo del collegamento in rete delle organizzazioni che operano nei settori d’attività compresi nell’ambito della missione dell’Autorità.

3 4 0 2 Programmi informatici per le attività operative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
450 000	520 000	363 680,—

Commento

CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

3 5 0 Informazione e pubblicazioni

3 5 0 0 Comunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
650 000	600 000	454 305,—

Commento

3 5 0 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
497 000	300 000	193 714,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40. Stanziamento destinato a coprire i costi di redazione, modifica e pubblicazione, in qualsiasi forma, delle relazioni sulle attività, dei pareri e di altri prodotti, compresi gli strumenti elettronici, i costi della carta, i costi di riproduzione o stampa, i costi sostenuti per la riproduzione di diapositive, fotografie, poster, distribuzione e altre attività indipendenti, oltre ai costi sostenuti per una maggiore conoscenza dell’Autorità e delle sue attività.

3 5 0 2 Conferenze ed eventi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
954 000	30 000	950,—

Commento

3 5 0 3 Web

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
140 000	47 000	3 495,—

Commento

3 5 0 4 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per riunioni sulla comunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 000	2 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi diretti sostenuti associati alla presenza alle riunioni di esperti scientifici che svolgono un ruolo connesso alle comunicazioni.

CAPITOLO 3 6 — SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI

3 6 0 Spese operative per i sistemi informatici

3 6 0 1 Gestione qualità e relativi studi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	50 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo, implementazione, mantenimento e moltiplicazione dei sistemi e delle procedure che assicurano degli standard di qualità riconosciuti.

3 6 0 2 Biblioteca: accesso a banche dati/documenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
135 000	135 000	91 826,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche e l’aggiornamento dei volumi esistenti richiesti dai dipartimenti amministrativi. Abbonamento a giornali, periodici a carattere specialistico, riviste specializzate, documenti, statistiche, bollettini vari, abbonamenti e accessi a servizi di informazione elettronica e banche dati esterne nonché l’acquisizione di supporti elettronici (CD-ROM, ecc.), altre pubblicazioni specialistiche e servizi di biblioteca.

3 6 0 3 Missioni del personale legate a compiti operativi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
920 000	495 000	776 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie o eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni tenute non in loco, da personale dell’Autorità per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari comandati all’Autorità, qualora la giustificazione di una tale missione sia collegata all’esecuzione di compiti a carattere operativo.

CAPITOLO 3 7 — RELAZIONI ESTERNE

3 7 0 Relazioni esterne

3 7 0 0 Piattaforma delle parti interessate

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	150 000	74 511,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi diretti sostenuti associati all’organizzazione e alla presenza degli interlocutori sociali alle riunioni.

3 7 0 1 Supporto di crisi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	45 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire un fondo di crisi per permettere all’unità di crisi dell’Autorità di funzionare immediatamente: ad esempio per convocare esperti, noleggiare strutture e attrezzature, preparare pareri a carattere scientifico, fornire informazioni.

CAPITOLO 3 9 — PROGETTI SPECIALI

3 9 0 Progetti

3 9 0 0 Allargamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
544 306	343 288	156 712,—

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 49. Stanziamento destinato a coprire il costo dell’attività dell’Autorità per cui si sono resi disponibili sussidi/fondi speciali nell’ottica di facilitare le partecipazioni di questi paesi al programma di lavoro dell’Autorità.

3 9 0 1 Altro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo delle obbligazioni finanziarie per altri organismi o istituzioni o partner e il finanziamento di altre attività che sono diventate parte del programma di lavoro durante il corso dell’anno.

Tabella dell’organico

Categoria e grado	2005		2006		Categoria e grado	2007
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei		Posti permanenti	Posti temporanei
A*16	—	—	—	—	AD 16	—	—
A*15	—	1	—	1	AD 15	—	1
A*14	—	2	—	2	AD 14	1	1
A*13	—	—	—	—	AD 13	—	—
A*12	—	7	—	8	AD 12	1	12
A*11	—	14	—	19	AD 11	—	16
A*10	—	—	—	—	AD 10	1	2
A*9	1	4	1	14	AD 9	1	21
A*8	—	17	—	29	AD 8	—	30
A*7	1	20	1	28	AD 7	1	35
A*6	—	10	—	21	AD 6	1	22
A*5	—	26	—	17	AD 5	—	20
Totale A*	2	101	2	139	Totale AD	6	160
B*11	—	—	—	—	AST 11	—	—
B*10	—	—	—	—	AST 10	—	—
B*9	—	—	—	—	AST 9	—	—
B*8	—	—	—	—	AST 8	—	1
B*7	—	4	—	4	AST 7	—	5
B*6	—	—	—	—	AST 6	—	2
B*5	—	7	—	16	AST 5	2	20
B*4	1	3	1	4	AST 4	—	30
B*3	—	13	—	12	AST 3	—	20
					AST 2	—	21
					AST 1	2	31
Totale B*	1	27	1	36	Totale AST	4	130
C*7	—	—	—	—		—	—
C*6	—	—	—	—		—	—
C*5	—	—	—	—		—	—
C*4	1	8	1	20		—	—
C*3	—	—	—	2		—	—
C*2	—	16	—	18		—	—
C*1	—	38	—	31		—	—
Totale C*	1	62	1	71		—	—
Totale	4	190	4	246	Totale	10	290
Totale generale	194		250		Totale generale	300

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/599

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2007

(2007/294/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	46 117 560	44 738 440	35 360 000,—
	Totale del titolo 2	46 117 560	44 738 440	35 360 000,—
	TOTALE GENERALE	46 117 560	44 738 440	35 360 000,—

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Commissione

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Sussidio di Phare — DG Allargamento

131 560

108 440

60 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Totale del titolo 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTALE GENERALE

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 0 Sovvenzione della Commissione

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
45 986 000	44 630 000	35 300 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

2 0 2 Sussidio di Phare — DG Allargamento

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
131 560	108 440	60 000,—

Commento

Programma multibeneficiari PHARE sulla partecipazione di Romania, Bulgaria, Croazia e Turchia alle riunioni organizzate dall'EMSA.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	12 529 133	12 529 133	11 900 000	11 900 000	5 731 719,—	5 647 293,—
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	808 817	808 817	900 000	900 000	343 133,—	329 488,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	179 737	179 737	220 000	220 000	59 719,—	48 972,—
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE	450 356	450 356	350 000	350 000	19 447,—	19 325,—
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE	375 000	375 000
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	35 945	35 945	30 000	30 000	23 110,—	17 575,—
	Totale del titolo 1	14 378 988	14 378 988	13 400 000	13 400 000	6 177 128,—	6 062 653,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 340 995	1 340 995	1 600 000	1 600 000	1 298 965,—	1 265 334,—
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	389 020	389 020	600 000	600 000	353 359,—	171 516,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	89 879	89 879	160 000	160 000	7 088,—	4 659,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	112 530	112 530	260 000	260 000	87 308,—	59 763,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	179 761	179 761	140 000	140 000	90 604,—	73 384,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	134 821	134 821	145 000	145 000	101 794,—	22 895,—
	Totale del titolo 2	2 247 006	2 247 006	2 905 000	2 905 000	1 939 118,—	1 597 551,—
3
SPESE OPERATIVE
3 1	SVILUPPO DI BANCHE DATI	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	805 761,—	805 761,—
3 2	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	250 000	250 000	250 000	250 000	81 165,—	81 165,—
3 3	RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE	1 231 560	1 231 560	1 103 440	1 103 440	207 690,—	207 690,—
3 4	SPESE DI TRADUZIONE	200 000	200 000	130 000	130 000	12 780,—	12 780,—
3 5	STUDI	860 000	860 000	900 000	900 000	898 942,—	599 184,—
3 6	SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI	850 000	850 000	700 000	700 000	251 526,—	235 873,—
3 7	INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI	200 000	200 000	200 000	200 000	180 309,—	79 589,—
3 8	MISURE ANTINQUINAMENTO	25 000 000	25 000 000	23 800 000	23 800 000	18 921 993,—	5 493 157,—
	Totale del titolo 3	29 491 560	29 491 560	28 433 440	28 433 440	21 360 166,—	7 515 199,—
	TOTALE GENERALE	46 117 554	46 117 554	44 738 440	44 738 440	29 476 412,—	15 175 403,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale in servizio

1 1 0 0

Stipendi base

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

1 1 0 1

Assegni familiari

922 053

500 000

273 561,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

988 556

650 000

482 726,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria

15 000

60 000

9 809,—

Totale dell'articolo 1 1 0

10 307 549

10 010 000

4 172 439,—

1 1 1

Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

431 370

600 000

570 629,—

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

1 1 1 3

Agenti contrattuali

323 527

114 000

p.m.

1 1 1 4

Personale dell’Agenzia

10 000

40 000

p.m.

1 1 1 5

Esperti nazionali distaccati

630 878

500 000

574 547,—

Totale dell'articolo 1 1 1

1 395 775

1 254 000

1 145 176,—

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

256 665

150 000

115 870,—

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

66 431

74 000

29 639,—

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

90 588

71 000

40 957,—

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

p.m.

0,—

1 1 3 4

Contributo al regime pensionistico comunitario

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

413 684

295 000

186 466,—

1 1 4

Indennità varie e assegni

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

2 696

3 000

397,—

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

269 606

74 000

51 394,—

1 1 4 3

Indennità forfettaria di funzione

p.m.

1 1 4 4

Indennità forfettarie di trasferta

p.m.

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

p.m.

1 1 4 9

Altre indennità

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

272 302

77 000

51 791,—

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 5

p.m.

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti free-lance e tecnici di conferenze

17 974

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Servizi del Centro di traduzione, Lussemburgo

35 947

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Servizi esterni

67 402

80 000

55 000,—

20 500,—

Totale dell'articolo 1 1 7

121 323

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

18 500

74 000

16 320,—

1 1 9 1

Adeguamenti delle retribuzioni

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

18 500

74 000

16 320,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

12 529 133

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

71 895

100 000

109 129,—

96 479,—

Totale dell'articolo 1 2 0

71 895

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Spese di viaggio

1 2 1 0

Spese di viaggio

35 947

100 000

8 412,—

Totale dell'articolo 1 2 1

35 947

100 000

8 412,—

1 2 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 2 2 0

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

269 606

200 000

121 157,—

Totale dell'articolo 1 2 2

269 606

200 000

121 157,—

1 2 3

Spese di trasloco

1 2 3 0

Spese di trasloco

251 632

250 000

18 226,—

17 231,—

Totale dell'articolo 1 2 3

251 632

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Indennità giornaliere temporanee

1 2 4 0

Indennità giornaliere temporanee

179 737

250 000

86 209,—

Totale dell'articolo 1 2 4

179 737

250 000

86 209,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

808 817

900 000

343 133,—

329 488,—

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

179 737

220 000

59 719,—

48 972,—

Totale dell'articolo 1 3 0

179 737

220 000

59 719,—

48 972,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

179 737

220 000

59 719,—

48 972,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Struttura medico-sociale

1 4 0 0

Ristoranti e mense

10 000

40 000

0,—

Totale dell'articolo 1 4 0

10 000

40 000

0,—

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

125 816

10 000

9 422,—

9 300,—

Totale dell'articolo 1 4 1

125 816

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Corsi di lingua, formazione

1 4 2 0

Corsi di lingua, formazione

314 540

300 000

10 025,—

Totale dell'articolo 1 4 2

314 540

300 000

10 025,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

450 356

350 000

19 447,—

19 325,—

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Misure di natura sociale

1 6 0 0

Misure di natura sociale e spese accessorie

375 000

Totale dell'articolo 1 6 0

375 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

375 000

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Ricevimenti e rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

35 945

30 000

23 110,—

17 575,—

Totale dell'articolo 1 7 0

35 945

30 000

23 110,—

17 575,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

35 945

30 000

23 110,—

17 575,—

Totale del titolo 1

14 378 988

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 —

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 6 —

MISURE DI NATURA SOCIALE

CAPITOLO 1 7 —

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale in servizio

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 381 940	8 800 000	3 406 343,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale temporaneo.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
922 053	500 000	273 561,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per i figli a carico e per l'indennità scolastica, dei funzionari e del personale temporaneo.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
988 556	650 000	482 726,—

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale temporaneo.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	60 000	9 809,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria corrisposta al personale di categoria C assunto per lavori di stenodattilografia, dattilografia, operatore telex, tipista, segreteria di direzione o segreteria principale.

1 1 1 Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
431 370	600 000	570 629,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota di previdenza sociale a carico dell'istituzione per gli agenti ausiliari.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

1 1 1 3 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
323 527	114 000	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo I.

1 1 1 4 Personale dell’Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	40 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale dell'Agenzia.

1 1 1 5 Esperti nazionali distaccati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
630 878	500 000	574 547,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei funzionari nazionali o di altri esperti distaccati o trasferiti temporaneamente all'Agenzia o chiamati per brevi consultazioni.

1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
256 665	150 000	115 870,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
66 431	74 000	29 639,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire il contributo del datore di lavoro all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 588	71 000	40 957,—

Commento

Stanziamento destinato ad assicurare il personale temporaneo contro la disoccupazione.

Tasso applicato: 0,8 % degli stipendi base.

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

1 1 3 4 Contributo al regime pensionistico comunitario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l'Agenzia deve effettuare come contributo padronale al regime pensionistico comunitario.

1 1 4 Indennità varie e assegni

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 696	3 000	397,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'assegno di natalità,

—	in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso e delle spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
269 606	74 000	51 394,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

—	una volta per anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

—	due volte per anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per il funzionario che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli.

1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di trasporto accordata agli agenti temporanei obbligati dalle funzioni che esercitano ad effettuare frequenti spostamenti. L'indennità costituisce il rimborso delle spese di trasporto entro il perimetro della città sede di servizio.

1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore degli anticipi.

1 1 4 9 Altre indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 5 Lavoro straordinario

Obiettivi generali

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie o le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale di categoria C* e D* e dagli agenti locali, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità comunemente previste.

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti free-lance e tecnici di conferenze

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 974	17 974	20 000	20 000	14 600,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti free-lance e dei tecnici di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni effettuate dagli interpreti della Commissione.

1 1 7 2 Servizi del Centro di traduzione, Lussemburgo

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 947	35 947	90 000	90 000	89 927,—	54 601,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di traduttori free-lance o temporanei ed i lavori di traduzione e di dattilografia o altri servizi e lavori di traduzione e di dattilografia trasmessi al Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea a Lussemburgo per la relativa esecuzione.

1 1 7 8 Servizi esterni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
67 402	67 402	80 000	80 000	55 000,—	20 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Agenzia, come, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 500	74 000	16 320,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire il costo dei coefficienti applicati alla retribuzione dei funzionari e del personale temporaneo e ai pagamenti degli straordinari.

1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65.

Stanziamento destinato a coprire il costo di qualsiasi adeguamento delle retribuzioni approvato dal Consiglio durante l'esercizio finanziario.

CAPITOLO 1 2 — SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1 2 0 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
71 895	71 895	100 000	100 000	109 129,—	96 479,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.

1 2 1 Spese di viaggio

1 2 1 0 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 947	100 000	8 412,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 7 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio agli agenti (compresi i membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio.

1 2 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 2 2 0 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
269 606	200 000	121 157,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento inteso a coprire le indennità d'installazione per il personale obbligato a cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 2 3 Spese di trasloco

1 2 3 0 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
251 632	251 632	250 000	250 000	18 226,—	17 231,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

1 2 4 Indennità giornaliere temporanee

1 2 4 0 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
179 737	250 000	86 209,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere da corrispondere al personale in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Missioni e trasferte

1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
179 737	179 737	220 000	220 000	59 719,—	48 972,—

Commento

Stanziamento destinato anche a coprire le missioni intraprese da esperti nazionali o internazionali trasferiti presso l'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 — STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Struttura medico-sociale

1 4 0 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	40 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla gestione della mensa dell’Agenzia da parte di una ditta esterna nonché talune attrezzature necessarie per la mensa.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
125 816	125 816	10 000	10 000	9 422,—	9 300,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 4 2 Corsi di lingua, formazione

1 4 2 0 Corsi di lingua, formazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
314 540	300 000	10 025,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

CAPITOLO 1 6 — MISURE DI NATURA SOCIALE

1 6 0 Misure di natura sociale

1 6 0 0 Misure di natura sociale e spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
375 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese scolastiche e i costi accessori.

CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0 Ricevimenti e rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 945	35 945	30 000	30 000	23 110,—	17 575,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e le spese varie di ricevimento.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0

Affitto

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Totale dell'articolo 2 0 0

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

26 964

30 000

0,—

Totale dell'articolo 2 0 1

26 964

30 000

0,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

35 952

40 000

0,—

Totale dell'articolo 2 0 2

35 952

40 000

0,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

26 964

30 000

0,—

Totale dell'articolo 2 0 3

26 964

30 000

0,—

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

8 988

10 000

0,—

Totale dell'articolo 2 0 4

8 988

10 000

0,—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

35 952

40 000

0,—

Totale dell'articolo 2 0 5

35 952

40 000

0,—

2 0 8

Spese preliminari relative all'acquisto o alla costruzione di immobili

2 0 8 0

Spese preliminari relative all'acquisto o alla costruzione di immobili

44 940

50 000

46 481,—

12 850,—

Totale dell'articolo 2 0 8

44 940

50 000

46 481,—

12 850,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

1 340 995

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Elaborazione dati

2 1 0 0

Attrezzature informatiche

251 665

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Sviluppo software

101 403

180 000

114,—

2 1 0 2

Altri servizi esterni di trattamento dei dati

35 952

60 000

86 492,—

25 000,—

Totale dell'articolo 2 1 0

389 020

600 000

353 359,—

171 516,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

389 020

600 000

353 359,—

171 516,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Attrezzatura iniziale di materiale e di impianti tecnici

8 988

15 000

0,—

2 2 0 1

Rinnovo

p.m.

2 2 0 2

Noleggio

p.m.

2 2 0 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

p.m.

2 2 0 4

Automazione degli uffici

8 988

10 000

1 093,—

333,—

Totale dell'articolo 2 2 0

17 976

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Nuovi acquisti

44 940

89 000

1 168,—

2 2 1 1

Sostituzione

p.m.

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

4 494

10 000

0,—

2 2 1 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

4 494

4 000

0,—

Totale dell'articolo 2 2 1

53 928

103 000

1 168,—

2 2 3

Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0

Noleggio di mezzi di trasporto

8 988

10 000

0,—

Totale dell'articolo 2 2 3

8 988

10 000

0,—

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

3 595

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

2 696

5 000

0,—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

2 696

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abbonamenti alle agenzie di stampa

p.m.

2 2 5 4

Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 5

8 987

22 000

4 827,—

3 158,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

89 879

160 000

7 088,—

4 659,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

35 952

34 000

42 136,—

39 222,—

Totale dell'articolo 2 3 0

35 952

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

4 494

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

p.m.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

899

1 000

0,—

Totale dell'articolo 2 3 2

5 393

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

4 494

10 000

15 000,—

7 500,—

Totale dell'articolo 2 3 3

4 494

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

2 696

3 000

0,—

Totale dell'articolo 2 3 4

2 696

3 000

0,—

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

8 763

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Spese varie per riunioni interne

13 482

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

40 500

162 000

0,—

2 3 5 4

Archiviazione di documenti

p.m.

0,—

2 3 5 5

Uniformi

1 250

5 000

9 131,—

2 194,—

Totale dell'articolo 2 3 5

63 995

203 000

25 842,—

8 771,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

112 530

260 000

87 308,—

59 763,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali e di spedizione

17 976

8 000

500,—

0,—

Totale dell'articolo 2 4 0

17 976

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese per telecomunicazioni

134 821

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Apparecchi e attrezzature per telecomunicazioni

26 964

22 000

0,—

Totale dell'articolo 2 4 1

161 785

132 000

90 104,—

73 384,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

179 761

140 000

90 604,—

73 384,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese per incontri formali e di altro genere

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni in generale

134 821

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Partecipazione della Romania e della Bulgaria alle riunioni in generale

p.m.

5 000

2 200,—

0,—

Totale dell'articolo 2 5 0

134 821

145 000

101 794,—

22 895,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

134 821

145 000

101 794,—

22 895,—

Totale del titolo 2

2 247 006

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0 Affitto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 161 235	1 400 000	1 252 484,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei canoni di affitto relativi agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Agenzia e la locazione di parcheggi.

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
26 964	30 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o per parti di immobili occupati dall'Agenzia.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 952	40 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
26 964	30 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 988	10 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 952	40 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, la locazione e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo del materiale per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio, i costi per l'esecuzione di ispezioni previste conformemente allo statuto.

2 0 8 Spese preliminari relative all'acquisto o alla costruzione di immobili

2 0 8 0 Spese preliminari relative all'acquisto o alla costruzione di immobili

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
44 940	44 940	50 000	50 000	46 481,—	12 850,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle indagini e alle relazioni concernenti gli immobili.

CAPITOLO 2 1 — ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

2 1 0 Elaborazione dati

2 1 0 0 Attrezzature informatiche

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
251 665	251 665	360 000	360 000	266 753,—	146 402,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il leasing di attrezzature per l'elaborazione dei dati, lo sviluppo del software, la manutenzione del software e dei pacchetti software, vari materiali di consumo per il trattamento dei dati, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo software

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
101 403	101 403	180 000	180 000	114,—	114,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo della gestione dei dati e dei sistemi da parte di personale esterno.

2 1 0 2 Altri servizi esterni di trattamento dei dati

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 952	35 952	60 000	60 000	86 492,—	25 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, amministratori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0 Attrezzatura iniziale di materiale e di impianti tecnici

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 988	8 988	15 000	15 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione, l'archiviazione e la gestione della posta.

2 2 0 1 Rinnovo

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Commento

L’acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.

2 2 0 2 Noleggio

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di fax, fotocopiatrici e impianti tecnici vari.

2 2 0 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4 Automazione degli uffici

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 988	8 988	10 000	10 000	1 093,—	333,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all’automazione degli uffici.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Nuovi acquisti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
44 940	89 000	1 168,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 1 1 Sostituzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di mobilio.

2 2 1 2 Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 494	10 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.

2 2 1 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 494	4 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 988	10 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo di noleggio di lungo termine di un veicolo ufficiale e le spese di noleggio di veicoli per fronteggiare necessità impreviste.

2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 595	3 595	14 000	14 000	2 070,—	1 718,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere di biblioteca, documenti ed altre pubblicazioni.

2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 696	2 696	5 000	5 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura di materiale speciale per biblioteche.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 696	2 696	3 000	3 000	2 757,—	1 440,—

Commento

Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici, secondo le esigenze specifiche dell'Agenzia.

2 2 5 3 Abbonamenti alle agenzie di stampa

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 4 Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e di altre spese indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 952	35 952	34 000	34 000	42 136,—	39 222,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 494	4 494	9 000	9 000	4 330,—	4 270,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
899	899	1 000	1 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri finanziari che non rientrano nella voce 2 3 2 1.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 494	4 494	10 000	10 000	15 000,—	7 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 696	3 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di risarcimento danni e il costo di definizione di richieste di indennizzo nei riguardi dell'Agenzia (responsabilità civile).

2 3 5 Altre spese operative

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 763	8 763	30 000	30 000	9 300,—	1 532,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni in generale, la responsabilità civile, il furto e la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.

2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 482	13 482	6 000	6 000	7 411,—	5 045,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 500	40 500	162 000	162 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dei servizi dell'Agenzia.

2 3 5 4 Archiviazione di documenti

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi associati alla gestione e al recupero di documentazione conservata all'esterno dell'Agenzia e i costi di conservazione.

2 3 5 5 Uniformi

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 250	1 250	5 000	5 000	9 131,—	2 194,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di uniformi per ispezioni.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali

2 4 0 0 Spese postali e di spedizione

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 976	17 976	8 000	8 000	500,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione, compreso l'invio di pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
134 821	134 821	110 000	110 000	90 104,—	73 384,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo del noleggio di telefoni e di chiamate, fax, videoconferenze e trasmissione dati.

2 4 1 1 Apparecchi e attrezzature per telecomunicazioni

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 964	26 964	22 000	22 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di apparecchi e attrezzature per telecomunicazioni.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

2 5 0 Spese per incontri formali e di altro genere

2 5 0 0 Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
134 821	134 821	140 000	140 000	99 594,—	22 895,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno ed altre spese di trasporto nonché il costo di altre formalità ascrivibile agli esperti, con particolare riguardo ai membri del consiglio di amministrazione. Tale stanziamento è anche destinato a coprire i costi associati all'organizzazione di riunioni sempre che non siano pagati dall'infrastruttura esistente.

2 5 0 1 Partecipazione della Romania e della Bulgaria alle riunioni in generale

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	5 000	5 000	2 200,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno ed altre spese di trasporto nonché il costo di altre formalità ascrivibili agli esperti, con particolare riguardo ai membri del consiglio di amministrazione (accordo ratificato tra la DG Allargamento e l'EMSA).

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Banche dati per settore e generazione di relazioni

3 1 0 0

Manutenzione di banche dati esistenti

100 000

200 000

260 552,—

3 1 0 1

Sviluppo di banche dati

800 000

1 150 000

545 209,—

Totale dell'articolo 3 1 0

900 000

1 350 000

805 761,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

900 000

1 350 000

805 761,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Informazione e pubblicazioni

3 2 0 0

Informazione e pubblicazioni

250 000

81 165,—

Totale dell'articolo 3 2 0

250 000

81 165,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

250 000

81 165,—

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Riunioni di esperti

3 3 0 0

Organizzazione di riunioni di esperti sulla sicurezza marittima

1 100 000

1 000 000

200 833,—

3 3 0 1

Partecipazione della Romania e della Bulgaria a riunioni di esperti sulla sicurezza marittima

p.m.

35 000

6 857,—

3 3 0 2

Partecipazione di Croazia e Turchia a riunioni di esperti sulla sicurezza marittima

131 560

68 440

Totale dell'articolo 3 3 0

1 231 560

1 103 440

207 690,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 231 560

1 103 440

207 690,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Spese di traduzione

3 4 0 0

Spese di traduzione

200 000

130 000

12 780,—

Totale dell'articolo 3 4 0

200 000

130 000

12 780,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

200 000

130 000

12 780,—

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Studi

3 5 0 0

Studi

860 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Totale dell'articolo 3 5 0

860 000

900 000

898 942,—

599 184,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

860 000

900 000

898 942,—

599 184,—

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Spese di missione associate ad affari marittimi

3 6 0 0

Spese di missione associate ad affari marittimi

850 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Totale dell'articolo 3 6 0

850 000

700 000

251 526,—

235 873,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

850 000

700 000

251 526,—

235 873,—

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Interventi formativi associati ad affari marittimi

3 7 0 0

Interventi formativi associati ad affari marittimi

200 000

180 309,—

79 589,—

Totale dell'articolo 3 7 0

200 000

180 309,—

79 589,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

200 000

180 309,—

79 589,—

CAPITOLO 3 8

3 8 0

Misure antinquinamento

3 8 0 0

Misure antinquinamento

p.m.

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Contratti per il nolo di navi

23 500 000

3 8 0 2

Attività di controllo satellitare

3 8 0 3

Cooperazione, coordinamento e raccolta di informazioni nel quadro della lotta all’inquinamento marino

1 500 000

Totale dell'articolo 3 8 0

25 000 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 8

25 000 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Totale del titolo 3

29 491 560

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTALE GENERALE

46 117 554

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

CAPITOLO 3 1 —

SVILUPPO DI BANCHE DATI

CAPITOLO 3 2 —

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 3 3 —

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO 3 4 —

SPESE DI TRADUZIONE

CAPITOLO 3 5 —

STUDI

CAPITOLO 3 6 —

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

CAPITOLO 3 7 —

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

CAPITOLO 3 8 —

MISURE ANTINQUINAMENTO

CAPITOLO 3 1 — SVILUPPO DI BANCHE DATI

3 1 0 Banche dati per settore e generazione di relazioni

3 1 0 0 Manutenzione di banche dati esistenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	200 000	260 552,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'istituzione e del mantenimento di Safe Seas Net (Rete mari sicuri — rete per lo scambio d'informazioni tra amministrazioni marittime).

3 1 0 1 Sviluppo di banche dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
800 000	1 150 000	545 209,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sviluppo di banche dati per la compilazione di informazioni su movimenti di navi, la sicurezza marittima, la creazione di un'infrastruttura informatica e lo sviluppo di applicazioni.

CAPITOLO 3 2 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

3 2 0 Informazione e pubblicazioni

3 2 0 0 Informazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	250 000	81 165,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione di relazioni, informazioni e dossier tecnici generali in formato cartaceo e su Internet.

CAPITOLO 3 3 — RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

3 3 0 Riunioni di esperti

3 3 0 0 Organizzazione di riunioni di esperti sulla sicurezza marittima

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 100 000	1 000 000	200 833,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione di workshop con esperti degli Stati membri in merito allo sviluppo di regolamenti sulla sicurezza marittima e l'istituzione di workshop di formazione.

3 3 0 1 Partecipazione della Romania e della Bulgaria a riunioni di esperti sulla sicurezza marittima

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	35 000	6 857,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione di workshop con esperti provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria concernenti lo sviluppo di regolamenti sulla sicurezza marittima e l'istituzione di workshop di formazione (accordo sottoscritto tra la DG Allargamento e l'EMSA).

3 3 0 2 Partecipazione di Croazia e Turchia a riunioni di esperti sulla sicurezza marittima

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
131 560	68 440

CAPITOLO 3 4 — SPESE DI TRADUZIONE

3 4 0 Spese di traduzione

3 4 0 0 Spese di traduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	130 000	12 780,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione per relazioni di carattere generale e dossier di carattere tecnico.

CAPITOLO 3 5 — STUDI

3 5 0 Studi

3 5 0 0 Studi

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
860 000	860 000	900 000	900 000	898 942,—	599 184,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per studi necessari per il monitoraggio e la valutazione di misure di sicurezza marittima, compresa l'assistenza tecnica agli Stati membri.

CAPITOLO 3 6 — SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

3 6 0 Spese di missione associate ad affari marittimi

3 6 0 0 Spese di missione associate ad affari marittimi

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
850 000	850 000	700 000	700 000	251 526,—	235 873,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire visite d'ispezione a Stati membri, ispezione di società di classificazione, ispezione di paesi terzi, istituti sugli standard educativi di marinai, incidenti marittimi, assistenza agli Stati membri in ciò che riguarda l'implementazione del monitoraggio della direttiva sul traffico marittimo, luoghi di rifugio.

CAPITOLO 3 7 — INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

3 7 0 Interventi formativi associati ad affari marittimi

3 7 0 0 Interventi formativi associati ad affari marittimi

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 000	200 000	200 000	200 000	180 309,—	79 589,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire interventi formativi associati ad affari marittimi per i nuovi Stati membri.

CAPITOLO 3 8 — MISURE ANTINQUINAMENTO

3 8 0 Misure antinquinamento

3 8 0 0 Misure antinquinamento

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	23 800 000	23 800 000	18 921 993,—	5 493 157,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il nolo di navi (e relativa attrezzatura) per la lotta contro rilevanti forme di inquinamento marino, l’assistenza tecnica, gli studi e i progetti di ricerca per il miglioramento delle attrezzature e dei metodi di lotta antinquinamento (attuazione del piano d’azione e relativi programmi di lavoro) nonché l’acquisto di un servizio di immagini satellitari.

3 8 0 1 Contratti per il nolo di navi

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 500 000	23 500 000

Commento

3 8 0 2 Attività di controllo satellitare

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
0	0

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività nel quadro del controllo satellitare degli scarichi illegali e delle fuoriuscite accidentali.

3 8 0 3 Cooperazione, coordinamento e raccolta di informazioni nel quadro della lotta all’inquinamento marino

Stanziamenti 2007		Stanziamenti 2006		Esecuzione 2005
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 500 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la raccolta di informazioni relative all'inquinamento marino.

Tabella dell'organico dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

Categorie e gradi	Posti permanenti			Posti temporanei
Categorie e gradi	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD 16
AD 15				1	1	1
AD 14				1	1	1
AD 13	1			1	1
AD 12	2	1	1	6	5	4
AD 11	1	1	1	7	6	5
AD 10	5	2	2	12	9	6
AD 9				15	18	8
AD 8				14	9	2
AD 7		5	3	12	9	15
AD 6				9	8
AD 5				7	7	6
Totale AD	9	9	7	85	74	48
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7				1	2	3
AST 6				3	3	3
AST 5				8	3	2
AST 4				10	10	7
AST 3				15	11	8
AST 2				14	12	6
AST 1				6	6	9
Totale AST	1	1	1	58	48	39
Totale	10	10	8	143	122	87
Totale generale	28			352

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/637

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio finanziario 2007

(2007/295/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI	34 500 000	31 500 000	15 730 769,—
	Totale del titolo 1	34 500 000	31 500 000	15 730 769,—
2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	24 440 000	32 899 000	18 930 000,—
	Totale del titolo 2	24 440 000	32 899 000	18 930 000,—
3
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI
3 0	CONTRIBUTO DI PAESI TERZI	450 000	635 000	p.m.
	Totale del titolo 3	450 000	635 000	p.m.
4
ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	336 000	1 273 000	1 425 000,—
	Totale del titolo 4	336 000	1 273 000	1 425 000,—
5
GESTIONE AMMINISTRATIVA
5 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	418 000	90 000	46 605,—
	Totale del titolo 5	418 000	90 000	46 605,—
6
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	66 000	0,—
	Totale del titolo 6	p.m.	66 000	0,—
7
RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
7 0	RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 7	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	60 144 000	66 463 000	36 132 374,—

TITOLO 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Proventi derivanti da tasse e oneri

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni

p.m.

1 0 2

Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board)

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Totale del titolo 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

CAPITOLO 1 0 —

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

CAPITOLO 1 0 — PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0 0 Proventi derivanti da tasse e oneri

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
34 500 000	31 500 000	15 730 769,—

Commento

Previsione di entrate proprie generate dai servizi forniti dall’Agenzia (MRB + JOEB).

1 0 1 Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 48.

1 0 2 Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	p.m.

Commento

Contratto quadro di servizi EASA-2006-C39.

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Saldo del conto del risultato per l’esercizio finanziario 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Totale del titolo 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
22 440 000	28 114 000	18 930 000,—

Commento

2 0 1 Saldo del conto del risultato per l’esercizio finanziario 2004

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
2 000 000	4 785 000	0,—

Commento

Saldo del conto di risultato dei precedenti esercizi finanziari.

TITOLO 3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Contributo di paesi terzi

450 000

635 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

450 000

635 000

p.m.

Totale del titolo 3

450 000

635 000

p.m.

CAPITOLO 3 0 —

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

CAPITOLO 3 0 — CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0 0 Contributo di paesi terzi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
450 000	635 000	p.m.

TITOLO 4

ALTRI CONTRIBUTI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Sovvenzione della città di Colonia

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Cooperazione tecnica con paesi terzi

p.m.

0,—

4 0 3

Programmi di ricerca

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Totale del titolo 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

CAPITOLO 4 0 —

ALTRI CONTRIBUTI

CAPITOLO 4 0 — ALTRI CONTRIBUTI

4 0 0 Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
300 000	1 200 000	1 425 000,—

Commento

Sovvenzione per la locazione immobiliare.

4 0 1 Sovvenzione della città di Colonia

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
36 000	73 000	p.m.

Commento

Sovvenzione per le indennità scolastiche.

4 0 2 Cooperazione tecnica con paesi terzi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Contributi dalla cooperazione tecnica in paesi terzi.

4 0 3 Programmi di ricerca

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Contributi da programmi speciali di ricerca.

TITOLO 5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci

197 000

p.m.

5 0 1

Altre operazioni amministrative

221 000

90 000

46 605,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

418 000

90 000

46 605,—

Totale del titolo 5

418 000

90 000

46 605,—

CAPITOLO 5 0 —

GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 5 0 — GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0 0 Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
197 000	p.m.	p.m.

Commento

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e interessi su tasse.

5 0 1 Altre operazioni amministrative

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
221 000	90 000	46 605,—

Commento

Spese di parcheggio e «job tickets» rimborsati dal personale e messa a disposizione di strutture e servizi per l’accoglienza delle JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni).

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Coordinamento SAFA

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

66 000

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

66 000

0,—

CAPITOLO 6 0 —

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	66 000	0,—

Commento

Proventi derivanti da servizi di qualità e standardizzazione resi contro pagamento alle JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni).

6 0 1 Coordinamento SAFA

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).

TITOLO 7

RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 7 0

7 0 1

Saldo derivante dall’esecuzione dell’esercizio precedente

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 7 0

p.m.

Totale del titolo 7

p.m.

TOTALE GENERALE

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

CAPITOLO 7 0 —

RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 7 0 — RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0 1 Saldo derivante dall’esecuzione dell’esercizio precedente

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Disavanzo da coprire mediante entrate aggiuntive dagli articoli 1 0 0 o 2 0 0.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	30 509 000	22 499 000	12 414 050,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	890 000	2 696 000	1 377 920,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	623 000	23 144,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	845 000	465 000	133 827,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	10 000	35 000	18 477,—
	Totale del titolo 1	32 354 000	26 318 000	13 967 418,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 874 000	4 180 000	2 105 976,—
2 1	SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE	2 844 000	999 000	846 460,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	230 000	107 000	70 351,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	866 000	853 000	186 712,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	786 000	410 000	218 827,—
	Totale del titolo 2	9 600 000	6 549 000	3 428 326,—
3
ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	9 220 000	26 000 000	8 371 819,—
3 1	ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)	680 000	411 000	13 627,—
3 2	SVILUPPO BANCHE DATI	2 970 000	2 580 000	586 303,—
3 3	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	250 000	125 000	80 367,—
3 4	SPESE PER RIUNIONI	450 000	310 000	92 498,—
3 5	SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE	700 000	365 000	108 185,—
3 6	ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE	1 100 000	850 000	57 481,—
3 7	SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	2 300 000	2 230 000	944 277,—
3 8	FORMAZIONE TECNICA	280 000	165 000	12 627,—
3 9	ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO	240 000	560 000	0,—
	Totale del titolo 3	18 190 000	33 596 000	10 267 184,—
4
PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI
4 0	COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI	p.m.	p.m.	0,—
4 1	PROGRAMMI DI RICERCA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	60 144 000	66 463 000	27 662 928,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Assegni familiari

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria

4 000

5 000

4 523,—

Totale dell’articolo 1 1 0

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Personale ausiliario

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Distaccamento di esperti nazionali

30 000

0,—

1 1 1 2

Assistenza temporanea (personale interinale)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Agenti contrattuali

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Totale dell’articolo 1 1 1

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro le malattie

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

p.m.

Totale dell’articolo 1 1 3

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Indennità varie e assegni

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

p.m.

1 1 4 3

Indennità forfettaria di funzione

p.m.

1 1 4 4

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

p.m.

1 1 4 5

Altre indennità

p.m.

39 117,—

Totale dell’articolo 1 1 4

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

5 000

1 394,—

Totale dell’articolo 1 1 5

5 000

1 394,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Centro di traduzione — spese per traduzioni

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Servizi esterni

10 000

16 597,—

Totale dell’articolo 1 1 7

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Adeguamenti delle retribuzioni

295 000

196 000

p.m.

Totale dell’articolo 1 1 9

352 000

251 000

75 582,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Spese di viaggio

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Spese di trasloco

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Indennità giornaliere temporanee

320 000

770 000

359 607,—

Totale dell’articolo 1 2 0

890 000

2 696 000

1 377 920,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

890 000

2 696 000

1 377 920,—

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

100 000

623 000

23 144,—

Totale dell’articolo 1 3 0

100 000

623 000

23 144,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

100 000

623 000

23 144,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

p.m.

Totale dell’articolo 1 4 0

p.m.

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

115 000

205 000

35 168,—

Totale dell’articolo 1 4 1

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

1 4 2 0

Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

400 000

100 000

42 118,—

Totale dell’articolo 1 4 2

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Servizi sociali a favore del personale

1 4 3 0

Servizi sociali a favore del personale

330 000

160 000

56 541,—

Totale dell’articolo 1 4 3

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Indennità speciale per disabili

1 4 4 0

Indennità speciale per disabili

p.m.

Totale dell’articolo 1 4 4

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

845 000

465 000

133 827,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

10 000

35 000

18 477,—

Totale dell’articolo 1 7 0

10 000

35 000

18 477,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

10 000

35 000

18 477,—

Totale del titolo 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 —

SPESE DI ASSUNZIONE

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
21 680 000	15 600 000	8 575 521,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 010 000	1 325 000	702 598,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 080 000	2 245 000	1 198 193,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l’articolo 4 dell’allegato VII.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	5 000	4 523,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 bis dell’allegato VII.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Personale ausiliario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
280 000	400 000	426 341,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base e tutte le indennità del personale ausiliario.

1 1 1 1 Distaccamento di esperti nazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	30 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità degli esperti nazionali distaccati.

1 1 1 2 Assistenza temporanea (personale interinale)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
360 000	280 000	218 515,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assistenza temporanea (personale interinale).

1 1 1 3 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 160 000	1 100 000	468 229,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base e tutte le indennità dovute agli agenti contrattuali.

1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Assicurazione contro le malattie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
738 000	581 000	293 435,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 73.

1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
189 000	153 000	74 928,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73.

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
286 000	224 000	116 843,—

Commento

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	0	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42.

1 1 4 Indennità varie e assegni

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	5 000	992,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
186 000	145 000	62 962,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII.

1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell’allegato VII.

1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

1 1 4 4 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	p.m.

1 1 4 5 Altre indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	p.m.	39 117,—

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	1 394,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Centro di traduzione — spese per traduzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	44 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese speciali fatturate dal Centro di traduzione.

1 1 7 1 Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	1 530,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni.

1 1 7 2 Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
166 000	140 000	92 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi dell’assistenza ricevuta da parte delle istituzioni comunitarie (PMO).

1 1 7 3 Servizi esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	16 597,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da prestazioni esterne.

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
57 000	55 000	75 582,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
295 000	196 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	300 000	123 151,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l’articolo 33 e l’allegato VII.

1 2 0 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	170 000	23 044,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 7 dell’allegato VII.

1 2 0 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
350 000	1 086 000	696 381,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di sistemazione del personale tenuto a cambiare residenza dopo l’assunzione dell’incarico.

1 2 0 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	370 000	175 737,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 9 dell’allegato VII.

1 2 0 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
320 000	770 000	359 607,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 10 dell’allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	623 000	23 144,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione, trasferte ed altre spese accessorie.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e mense

1 4 0 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle mense.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
115 000	205 000	35 168,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del servizio medico.

1 4 2 Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

1 4 2 0 Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
400 000	100 000	42 118,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingua e di altre necessità di carattere formativo.

1 4 3 Servizi sociali a favore del personale

1 4 3 0 Servizi sociali a favore del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
330 000	160 000	56 541,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi sociali dell’Agenzia a favore del suo personale.

1 4 4 Indennità speciale per disabili

1 4 4 0 Indennità speciale per disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a indennità speciali.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	35 000	18 477,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai ricevimenti ufficiali dell’Agenzia.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

2 0 0 0

Affitti

3 600 000

1 818 966,—

Totale dell’articolo 2 0 0

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

30 000

15 000

9 769,—

Totale dell’articolo 2 0 1

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

200 000

185 000

65 000,—

Totale dell’articolo 2 0 2

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

144 000

80 000

27 650,—

Totale dell’articolo 2 0 3

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

30 000

p.m.

30 025,—

Totale dell’articolo 2 0 4

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Altre spese relative agli immobili

15 000

14 195,—

Totale dell’articolo 2 0 5

870 000

300 000

154 566,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Apparecchiature informatiche

2 1 0 0

Apparecchiature informatiche

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Archiviazione di dati e sicurezza informatica

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Sviluppo di software

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Manutenzione di apparecchiature informatiche

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell’informazione

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Altre spese inerenti le tecnologie dell’informazione

500 000

3 000,—

Totale dell’articolo 2 1 0

2 844 000

999 000

846 460,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 844 000

999 000

846 460,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0

Attrezzature e impianti tecnici

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Noleggio di attrezzature tecniche e impianti

10 000

0,—

2 2 0 3

Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti

25 000

1 452,—

2 2 0 4

Forniture per ufficio

45 267,—

Totale dell’articolo 2 2 0

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Acquisto di mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Manutenzione e riparazione

25 000

5 000

0,—

Totale dell’articolo 2 2 1

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

5 000

0,—

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo

0,—

Totale dell’articolo 2 2 5

40 000

37 000

17 661,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

230 000

107 000

70 351,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

280 000

200 000

93 768,—

Totale dell’articolo 2 3 0

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

0,—

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

44 000

40 000

2 000,—

Totale dell’articolo 2 3 2

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Risarcimento danni e interessi

p.m.

2 3 3 2

Commissioni di ricorso

100 000

Totale dell’articolo 2 3 3

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

p.m.

0,—

2 3 5 1

Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Trasloco di servizi

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Spese di archivio

100 000

p.m.

2 3 5 4

Spese di rappresentanza

28 000

20 000

7 313,—

Totale dell’articolo 2 3 5

248 000

145 000

65 299,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

866 000

853 000

186 712,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

300 000

150 000

116 000,—

Totale dell’articolo 2 4 0

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Attrezzature e impianti di telecomunicazione

150 000

10 000

0,—

Totale dell’articolo 2 4 1

486 000

260 000

102 827,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

786 000

410 000

218 827,—

Totale del titolo 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 600 000	3 600 000	1 818 966,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dell’immobile occupato dall’Agenzia (costi compresi nel contratto d’affitto).

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	15 000	9 769,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi di polizze di assicurazione relative a immobili o parti di immobili.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	185 000	65 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle utenze.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
144 000	80 000	27 650,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	p.m.	30 025,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
855 000	300 000	140 371,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese varie relative a sicurezza e sorveglianza degli immobili. Nel 2007, l’ottavo piano ospiterà l’ufficio di collegamento con le JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni); è pertanto necessario migliorare la rete di telecamere di sicurezza.

2 0 5 1 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	0	14 195,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese relative agli immobili non specificamente previste dagli articoli del capitolo 2 0.

CAPITOLO 2 1 — SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

2 1 0 Apparecchiature informatiche

2 1 0 0 Apparecchiature informatiche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000 000	269 000	684 592,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le licenze software e l’acquisizione di hardware. Per il 2007 è compreso l’investimento in hardware necessario a incrementare l’archiviazione di dati a un costo pari a circa 800 000 EUR.

2 1 0 1 Archiviazione di dati e sicurezza informatica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
300 000	340 000	0,—

Commento

Stanziamento per lo sviluppo e l’implementazione tecnica dell’archivazione di dati e della sicurezza informatica.

2 1 0 2 Sviluppo di software

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
763 000	200 000	25 000,—

Commento

Stanziamento per attività di consulenza in campo informatico e dello sviluppo di software amministrativo.

2 1 0 3 Manutenzione di apparecchiature informatiche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
164 000	100 000	120 788,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dell’infrastruttura informatica.

2 1 0 4 Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell’informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
117 000	90 000	13 080,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità di formazione in campo informatico.

2 1 0 5 Altre spese inerenti le tecnologie dell’informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	0	3 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per la realizzazione di un centro di calcolo. È compreso un investimento pari a circa 500 000 EUR per un impianto di videoconferenza finalizzato a ridurre, nel lungo periodo, le spese di missione.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	50 000	5 971,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità dell’Agenzia in termini di mobilio e impianti.

2 2 0 2 Noleggio di attrezzature tecniche e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	0	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio delle attrezzature.

2 2 0 3 Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	0	1 452,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalla riparazione di attrezzature e impianti.

2 2 0 4 Forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	45 267,—

Commento

Voce destinata a coprire spese di carattere generale per forniture per ufficio.

2 2 1 Acquisto di mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	15 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

2 2 1 1 Manutenzione e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	5 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di mobilio.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto di una dotazione speciale di biblioteca e di libri.

2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	5 078,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di conservazione di libri e periodici.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	22 000	12 583,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di pubblicazioni e abbonamenti di servizi di informazione necessari per il lavoro dell’Agenzia.

2 2 5 3 Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
280 000	200 000	93 768,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di carta e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Oneri bancari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
44 000	18 000	9 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari.

2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

Commento

Voce destinata a coprire le perdite risultanti da differenze di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
44 000	40 000	2 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	350 000	16 645,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso.

2 3 3 1 Risarcimento danni e interessi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3 2 Commissioni di ricorso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle commissioni di ricorso.

2 3 5 Altre spese operative

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.

2 3 5 1 Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	100 000	44 545,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti a quattro consigli di amministrazione e ad altre riunioni interne.

2 3 5 2 Trasloco di servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	25 000	13 441,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al trasloco di servizi.

2 3 5 3 Spese di archivio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	p.m.	p.m.

2 3 5 4 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
28 000	20 000	7 313,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza del direttore esecutivo e dei direttori operativi.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
300 000	150 000	116 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione. L’incremento prende in considerazione l’invio di solleciti di pagamento relativi a fatture non pagate (addebito di interessi).

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
336 000	250 000	102 827,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il canone di abbonamento telefonico e le spese di comunicazione.

2 4 1 1 Attrezzature e impianti di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	10 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attrezzature e degli impianti di telecomunicazione.

TITOLO 3

ATTIVITÀ OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Attività di certificazione

3 0 0 0

Attività di certificazione

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Contratto con le JAA (autorità aeronautiche comuni)

p.m.

371 819,—

Totale dell’articolo 3 0 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Attività S (attività in materia di standardizzazione)

3 1 0 0

Ispezione in materia di standardizzazione

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Studi in materia di standardizzazione

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Biblioteca tecnica

50 000

30 000

13 627,—

Totale dell’articolo 3 1 0

680 000

411 000

13 627,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

680 000

411 000

13 627,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Banca dati tematica

3 2 0 0

Sviluppo di applicazioni aziendali

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Sistema di gestione dei documenti

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Strumento per la gestione della certificazione

500 000

951,—

Totale dell’articolo 3 2 0

2 970 000

2 580 000

586 303,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

2 970 000

2 580 000

586 303,—

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Informazione e pubblicazioni

3 3 0 0

Informazione e pubblicazioni

250 000

125 000

80 367,—

Totale dell’articolo 3 3 0

250 000

125 000

80 367,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

250 000

125 000

80 367,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Spese per riunioni

3 4 0 0

Organizzazione di riunioni di esperti

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo

10 000

19 072,—

Totale dell’articolo 3 4 0

450 000

310 000

92 498,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

450 000

310 000

92 498,—

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 5 0 0

Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro

700 000

0,—

3 5 0 1

Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione

50 000

0,—

3 5 0 2

Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Regolamentazione

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il direttore esecutivo

190 000

0,—

Totale dell’articolo 3 5 0

700 000

365 000

108 185,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

700 000

365 000

108 185,—

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Attività di regolamentazione

3 6 0 0

Esternalizzazione di attività di regolamentazione

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Cooperazione internazionale

100 000

p.m.

Totale dell’articolo 3 6 0

1 100 000

850 000

57 481,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

1 100 000

850 000

57 481,—

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 7 0 0

Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Regolamentazione

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Direttore esecutivo

100 000

56 337,—

Totale dell’articolo 3 7 0

2 300 000

2 230 000

944 277,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

2 300 000

2 230 000

944 277,—

CAPITOLO 3 8

3 8 0

Formazione tecnica

3 8 0 0

Formazione tecnica

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione

105 000

0,—

3 8 0 2

Formazione tecnica — Regolamentazione

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Formazione tecnica — Direttore esecutivo

10 000

0,—

Totale dell’articolo 3 8 0

280 000

165 000

12 627,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 8

280 000

165 000

12 627,—

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Attività curate dal direttore esecutivo

3 9 0 0

Strategia della sicurezza

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Valutazione esterna dell’Agenzia

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Contratto con le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA)

450 000

3 9 0 3

Ricerca

p.m.

Totale dell’articolo 3 9 0

240 000

560 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

240 000

560 000

0,—

Totale del titolo 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

CAPITOLO 3 2 —

SVILUPPO BANCHE DATI

CAPITOLO 3 3 —

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 3 4 —

SPESE PER RIUNIONI

CAPITOLO 3 5 —

SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE

CAPITOLO 3 6 —

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

CAPITOLO 3 7 —

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 3 8 —

FORMAZIONE TECNICA

CAPITOLO 3 9 —

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

3 0 0 Attività di certificazione

3 0 0 0 Attività di certificazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 220 000	26 000 000	8 000 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi tecnici di certificazione richiesti dall’AESA ed esternalizzati alle autorità aeronautiche nazionali (NAA).

3 0 0 1 Contratto con le JAA (autorità aeronautiche comuni)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.		371 819,—

Commento

JOEB.

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

3 1 0 Attività S (attività in materia di standardizzazione)

3 1 0 0 Ispezione in materia di standardizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	351 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività in materia di standardizzazione.

3 1 0 1 Studi in materia di standardizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
130 000	30 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese degli studi in materia di standardizzazione.

3 1 0 2 Biblioteca tecnica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	30 000	13 627,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisizione di una speciale biblioteca tecnica per l’AESA.

CAPITOLO 3 2 — SVILUPPO BANCHE DATI

3 2 0 Banca dati tematica

3 2 0 0 Sviluppo di applicazioni aziendali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 970 000	1 500 000	480 331,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi del sistema operativo in ambito normativo (CRT), di certificazione (AWD), di analisi della sicurezza ed ERP.

3 2 0 1 Sistema di gestione dei documenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	580 000	105 021,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo della prima fase di sviluppo di un sistema di gestione dei documenti.

3 2 0 2 Strumento per la gestione della certificazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	500 000	951,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisizione di altro software.

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

3 3 0 Informazione e pubblicazioni

3 3 0 0 Informazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	125 000	80 367,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di comunicazione dell’AESA (materiali informativi e pubblicazioni).

CAPITOLO 3 4 — SPESE PER RIUNIONI

3 4 0 Spese per riunioni

3 4 0 0 Organizzazione di riunioni di esperti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
450 000	25 000	29 830,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni operative e il rimborso delle spese degli esperti.

3 4 0 1 Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	65 000	4 189,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni in materia di qualità e il rimborso delle spese degli esperti.

3 4 0 2 Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	210 000	39 407,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni in materia di regolamentazione e il rimborso delle spese degli esperti.

3 4 0 3 Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	10 000	19 072,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni di esperti a supporto del direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 5 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE

3 5 0 Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 5 0 0 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
700 000	0	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro della direzione Certificazione per il consiglio di amministrazione e per l’ufficio di presidenza, nonchè per congressi, seminari, ecc. nelle varie lingue comunitarie, principalmente a cura del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 5 0 1 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	50 000	0,—

Commento

Nel 2007 questo stanziamento rientra nella voce 3 5 0 0.

3 5 0 2 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Regolamentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	125 000	108 185,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

3 5 0 3 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il direttore esecutivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	190 000	0,—

Commento

Idem come sopra, per il direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 6 — ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

3 6 0 Attività di regolamentazione

3 6 0 0 Esternalizzazione di attività di regolamentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000 000	850 000	57 481,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi e a esperti esterni, comprese ricerche.

3 6 0 1 Cooperazione internazionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle attività di cooperazione internazionale.

CAPITOLO 3 7 — SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 7 0 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 7 0 0 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 300 000	1 250 000	638 926,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 7 0 1 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	480 000	77 993,—

Commento

Nel 2007 questo stanziamento rientra nella voce 3 7 0 0.

3 7 0 2 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Regolamentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	400 000	171 021,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

3 7 0 3 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Direttore esecutivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	100 000	56 337,—

Commento

Idem come sopra, per il direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 8 — FORMAZIONE TECNICA

3 8 0 Formazione tecnica

3 8 0 0 Formazione tecnica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
280 000	25 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della formazione tecnica per le direzioni operative.

3 8 0 1 Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	105 000	0,—

Commento

Nel 2007 lo stanziamento relativo a questa linea rientra nella linea 3 8 0 0.

3 8 0 2 Formazione tecnica — Regolamentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	25 000	12 627,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

3 8 0 3 Formazione tecnica — Direttore esecutivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	10 000	0,—

Commento

Idem come sopra, per il direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 9 — ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

3 9 0 Attività curate dal direttore esecutivo

3 9 0 0 Strategia della sicurezza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
240 000	10 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli studi e i costi operativi per la ricerca strategica sull’analisi del rischio e della sicurezza (SSAIR).

3 9 0 1 Valutazione esterna dell’Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	100 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli studi previste dall’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

3 9 0 2 Contratto con le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	450 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi richiesti dall’AESA e appaltati alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA). Nel bilancio per il 2005 e nel progetto preliminare di bilancio per il 2006 questi stanziamenti sono stati iscritti alla voce 3 0 0 1.

3 9 0 3 Ricerca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi dei progetti di ricerca.

TITOLO 4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Cooperazione tecnica con paesi terzi

4 0 0 0

Cooperazione tecnica con paesi terzi

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 4 0 0

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

p.m.

0,—

CAPITOLO 4 1

4 1 0

Programmi di ricerca

4 1 0 0

Programmi di ricerca

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 4 1 0

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 1

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

CAPITOLO 4 0 —

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

CAPITOLO 4 1 —

PROGRAMMI DI RICERCA

CAPITOLO 4 0 — COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

4 0 0 Cooperazione tecnica con paesi terzi

4 0 0 0 Cooperazione tecnica con paesi terzi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle attività di cooperazione tecnica con i paesi candidati e/o con paesi terzi.

CAPITOLO 4 1 — PROGRAMMI DI RICERCA

4 1 0 Programmi di ricerca

4 1 0 0 Programmi di ricerca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei programmi di ricerca.

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Categoria e grado	2007	2006 (1)	2005 (1)	2007	2006 (1)	2005 (1)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	1	10	10
AD 13	—	—	—	7	5	0
AD 12	—	—	—	19	20	20
AD 11	—	—	—	32	28	28
AD 10	—	—	—	16	30	28
AD 9	—	—	—	80	47	17
AD 8	—	—	—	29	29	17
AD 7	—	—	—	73	21	20
AD 6	—	—	—	68	48	0
AD 5	—	—	—	32	2	0
Totale AD	—	—	—	362	245	145
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	10	8
AST 6	—	—	—	2	19	9
AST 5	—	—	—	7	10	10
AST 4	—	—	—	23	19	8
AST 3	—	—	—	25	15	10
AST 2	—	—	—	37	10	10
AST 1	—	—	—	10	0	0
Totale AST	—	—	—	105	83	55
Totale generale	—	—	—	467	328	200

(1) Per facilitare l’equiparabilità con gli anni precedenti, si è provveduto a classificare i posti per il 2006 e il 2005 in base alla struttura d’inquadramento entrata in vigore il 1o maggio 2006, raggruppando i posti AST precedentemente frazionati — allo stesso grado — tra le vecchie categorie C* e B*.

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/689

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio finanziario 2007

(2007/296/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	6 936 000	6 800 000	3 451 109,34
	Totale del titolo 1	6 936 000	6 800 000	3 451 109,34
2
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
2 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	p.m.	140 080	p.m.
	Totale del titolo 2	p.m.	140 080	p.m.
3
ALTRI CONTRIBUTI
3 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	p.m.
4
GESTIONE AMMINISTRATIVA
4 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	6 936 000	6 940 080	3 451 109,34

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Totale del titolo 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
6 936 000	6 800 000	3 451 109,34

Commento

Regolamento (CE) n. 460/2004 del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1). In applicazione dell'articolo 53, paragrafo 4, di detto regolamento, nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia.

TITOLO 2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Contributi di paesi terzi

p.m.

140 080

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

140 080

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

140 080

p.m.

CAPITOLO 2 0 —

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0 0 Contributi di paesi terzi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	140 080	p.m.

Commento

Contributi di paesi associati.

TITOLO 3

ALTRI CONTRIBUTI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Sovvenzione del ministero dei Trasporti greco

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

CAPITOLO 3 0 —

ALTRI CONTRIBUTI

CAPITOLO 3 0 — ALTRI CONTRIBUTI

3 0 0 Sovvenzione del ministero dei Trasporti greco

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Sovvenzione del governo greco.

TITOLO 4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Gestione amministrativa

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

TOTALE GENERALE

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

CAPITOLO 4 0 —

GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 4 0 — GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0 0 Gestione amministrativa

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Entrate provenienti della gestione amministrativa.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	3 747 500	3 692 000	922 202,99
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	135 000	490 000	504 036,46
1 3	SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	90 000	123 000	29 452,72
1 4	AGENTI TEMPORANEI	98 500	158 000	212 170,34
	Totale del titolo 1	4 071 000	4 463 000	1 667 862,51
2
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
2 0	EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	702 000	497 000	554 409,56
2 1	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	41 000	99 000	174 009,73
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	140 000	211 000	71 635,87
2 3	TIC	95 000	220 000	322 811,80
2 4	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	p.m.	0	145 596,15
2 5	TRADUZIONI/INTERPRETARIATO ESTERNI	p.m.	0	46 933,38
	Totale del titolo 2	978 000	1 027 000	1 315 396,49
3
SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ DEI GRUPPI	775 000	635 080	235 875,48
3 1	CONFERENZE ED EVENTI CONGIUNTI	p.m.	0	231 974,86
3 2	ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE	252 500	205 000	p.m.
3 3	OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE	414 500	270 000	p.m.
3 4	FUNZIONE DI AUDIT INTERNO	25 000	25 000	p.m.
3 5	OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO	420 000	315 000	p.m.
	Totale del titolo 3	1 887 000	1 450 080	467 850,34
	TOTALE GENERALE	6 936 000	6 940 080	3 451 109,34

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Assegni familiari

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

332 000

360 000

94 445,30

Totale dell'articolo 1 1 0

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti contrattuali

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Esperti nazionali distaccati (END)

177 000

193 000

63 174,08

Totale dell'articolo 1 1 1

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0

Copertura dei rischi malattia

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Copertura del rischio di disoccupazione

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 2

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Indennità e assegni vari

1 1 3 0

Assegni di natalità e di decesso

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Indennità d'alloggio e di trasporto

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Altri rimborsi e indennità

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Assegno di famiglia

p.m.

1 1 3 5

Indennità scolastica

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

3 747 500

3 692 000

922 202,99

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione

1 2 0 0

Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati

10 000

60 000

69 522,95

Totale dell'articolo 1 2 0

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento

1 2 1 0

Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Spese di trasloco

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Indennità giornaliere

60 000

170 000

110 397,99

Totale dell'articolo 1 2 1

125 000

430 000

434 513,51

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

135 000

490 000

504 036,46

CAPITOLO 1 3

1 3 1

Servizio medico

1 3 1 0

Servizio medico

20 000

19 287,04

Totale dell'articolo 1 3 1

20 000

19 287,04

1 3 2

Formazione

1 3 2 0

Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione

70 000

103 000

10 165,68

Totale dell'articolo 1 3 2

70 000

103 000

10 165,68

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

90 000

123 000

29 452,72

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Spese di gestione della Commissione europea

1 4 0 0

Spese di gestione della Commissione europea

33 500

23 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 0

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Servizi sociali

1 4 1 0

Sussidi straordinari di assistenza

p.m.

0,—

1 4 1 1

Altre spese previdenziali

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 1

p.m.

0,—

1 4 2

Agenti temporanei

1 4 2 0

Personale interinale

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Consulenti

10 000

p.m.

2 170,34

Totale dell'articolo 1 4 2

65 000

135 000

212 170,34

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

98 500

158 000

212 170,34

Totale del titolo 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 —

SPESE DI ASSUNZIONE

CAPITOLO 1 3 —

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

CAPITOLO 1 4 —

AGENTI TEMPORANEI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 388 000	2 500 000	666 004,73

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
310 000	240 000	51 361,48

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di famiglia, per i figli a carico e per l'indennità scolastica.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
332 000	360 000	94 445,30

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	180 000	10 088,42

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale degli agenti contrattuali.

1 1 1 3 Esperti nazionali distaccati (END)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
177 000	193 000	63 174,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base e le indennità dovute agli END.

1 1 2 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0 Copertura dei rischi malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
81 000	85 000	22 651,34

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione malattia.

1 1 2 1 Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
21 000	25 000	5 795,90

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73. Stanziamento destinato a coprire la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio.

1 1 2 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
38 000	35 000	8 483,43

Commento

1 1 2 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

1 1 3 Indennità e assegni vari

1 1 3 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500	2 000	198,31

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di natalità e, in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione globale del defunto.

1 1 3 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	70 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico.

1 1 3 2 Indennità d'alloggio e di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	1 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.

Regolamento n. 6/66/Euratom, n. 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1734/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 1).

1 1 3 3 Altri rimborsi e indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	1 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

1 1 3 4 Assegno di famiglia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia pagabile al personale.

1 1 3 5 Indennità scolastica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre indennità che possono essere corrisposte al personale.

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e agenti temporanei.

CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0 Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione

1 2 0 0 Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	60 000	69 522,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati.

1 2 1 Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento

1 2 1 0 Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	25 000	25 719,58

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (e dei rispettivi familiari).

1 2 1 1 Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	70 000	228 076,90

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di installazione del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio.

1 2 1 2 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	165 000	70 319,04

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio.

1 2 1 3 Indennità giornaliere

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 000	170 000	110 397,99

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle indennità giornaliere.

CAPITOLO 1 3 — SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

1 3 1 Servizio medico

1 3 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	20 000	19 287,04

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle visite mediche annuali e alla verifica delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro.

1 3 2 Formazione

1 3 2 0 Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	103 000	10 165,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingua e di altre necessità di carattere formativo.

CAPITOLO 1 4 — AGENTI TEMPORANEI

1 4 0 Spese di gestione della Commissione europea

1 4 0 0 Spese di gestione della Commissione europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
33 500	23 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione della Commissione europea.

1 4 1 Servizi sociali

1 4 1 0 Sussidi straordinari di assistenza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi straordinari di assistenza.

1 4 1 1 Altre spese previdenziali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi straordinari di assistenza.

1 4 2 Agenti temporanei

1 4 2 0 Personale interinale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
55 000	135 000	210 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli agenti temporanei.

1 4 2 1 Consulenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	p.m.	2 170,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalla sottoscrizione di contratti con consulenti.

TITOLO 2

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

2 0 0 0

Affitti e spese di utenza

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Assicurazioni

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Pulizia e manutenzione

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Impianti fissi e arredi

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Attrezzature di sicurezza

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Servizi di sicurezza

65 000

60 000

20 420,—

Totale dell'articolo 2 0 0

702 000

497 000

554 409,56

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

702 000

497 000

554 409,56

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzature

2 1 0 0

Attrezzature tecniche

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Servizi tecnici

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Manutenzione e riparazioni

2 000

5 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 0

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Mobilio

2 1 1 0

Acquisto di mobilio

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Manutenzione e riparazioni

1 000

5 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 1

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Mezzi di trasporto

2 1 2 0

Mezzi di trasporto

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Manutenzione e riparazioni

2 000

p.m.

2 1 2 2

Assicurazione auto

2 000

p.m.

2 1 2 3

Carburante

4 000

5 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 2

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Spese di documentazione e di biblioteca

2 1 3 0

Libri, giornali e periodici

5 000

15 000

2 265,—

Totale dell'articolo 2 1 3

5 000

15 000

2 265,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

41 000

99 000

174 009,73

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni

2 2 0 0

Cancelleria e forniture per ufficio

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Spese postali

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telecomunicazioni

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Altre forniture per ufficio

6 000

5 000

11 929,80

Totale dell'articolo 2 2 0

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Oneri finanziari

2 2 1 0

Oneri bancari e interessi passivi

1 000

460,49

2 2 1 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 2 1

1 000

460,49

2 2 3

Risarcimento danni

2 2 3 0

Risarcimento danni

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 3

p.m.

2 2 5

Spese di manutenzione e trasloco

2 2 5 0

Spese di manutenzione e trasloco di servizi

4 000

5 000

4 290,—

Totale dell'articolo 2 2 5

4 000

5 000

4 290,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

140 000

211 000

71 635,87

CAPITOLO 2 3

2 3 0

TIC

2 3 0 0

Hardware TIC

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Software TIC

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Manutenzione e consulenze TIC

30 000

100 000

29 626,90

Totale dell'articolo 2 3 0

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Sviluppo web

2 3 1 0

Sviluppo web

p.m.

41 000,—

Totale dell'articolo 2 3 1

p.m.

41 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

95 000

220 000

322 811,80

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Consiglio di amministrazione

2 4 0 0

Consiglio di amministrazione

p.m.

20 911,86

Totale dell'articolo 2 4 0

p.m.

20 911,86

2 4 1

Riunioni del segretariato dell'ENISA

2 4 1 0

Riunioni del segretariato dell'ENISA

p.m.

10 943,38

Totale dell'articolo 2 4 1

p.m.

10 943,38

2 4 2

Spese di missione del segretariato dell'ENISA e altre spese

2 4 2 0

Spese di missione del segretariato dell'ENISA e altre spese

p.m.

100 166,06

2 4 2 1

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

p.m.

13 574,85

Totale dell'articolo 2 4 2

p.m.

113 740,91

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

p.m.

145 596,15

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Traduzioni/interpretariato esterni

2 5 0 1

Traduzioni/interpretariato esterni

p.m.

2 5 0 2

Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo

p.m.

46 933,38

2 5 0 3

Altri servizi

p.m.

Totale dell'articolo 2 5 0

p.m.

46 933,38

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

p.m.

46 933,38

Totale del titolo 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

CAPITOLO 2 0 —

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

CAPITOLO 2 1 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 2 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 3 —

TIC

CAPITOLO 2 4 —

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 2 5 —

TRADUZIONI/INTERPRETARIATO ESTERNI

CAPITOLO 2 0 — EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

2 0 0 Affitti

2 0 0 0 Affitti e spese di utenza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
555 000	375 000	310 271,53

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di affitti per immobili o porzioni di immobili occupati dall'Agenzia, nonché il noleggio di spazi adibiti a parcheggio.

2 0 0 2 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	10 000	854,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione dei locali occupati dall'Agenzia.

2 0 0 3 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 000	12 000	1 462,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dall'Agenzia a fronte dell'erogazione di pubblici servizi.

2 0 0 4 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	30 000	5 440,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 0 5 Impianti fissi e arredi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	40 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione nell’immobile.

2 0 0 6 Attrezzature di sicurezza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	p.m.	175 960,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese varie concernenti la sicurezza e la vigilanza degli immobili, con particolare riguardo a contratti riguardanti la vigilanza dell'edificio.

2 0 0 7 Servizi di sicurezza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
65 000	60 000	20 420,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili non previste in modo specifico dagli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa tranne le spese di consumo (acqua, gas, elettricità) e le spese destinate ai servizi di sicurezza.

CAPITOLO 2 1 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 1 0 Attrezzature

2 1 0 0 Attrezzature tecniche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	30 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di attrezzature tecniche.

2 1 0 1 Servizi tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi dei servizi tecnici.

2 1 0 2 Manutenzione e riparazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	5 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di attrezzature.

2 1 1 Mobilio

2 1 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	25 000	152 809,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di mobilio.

2 1 1 2 Manutenzione e riparazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	5 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di mobilio dell'Agenzia.

2 1 2 Mezzi di trasporto

2 1 2 0 Mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	18 935,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e il leasing di mezzi di trasporto.

2 1 2 1 Manutenzione e riparazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	p.m.

2 1 2 2 Assicurazione auto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione di mezzi di trasporto.

2 1 2 3 Carburante

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	5 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del carburante.

2 1 3 Spese di documentazione e di biblioteca

2 1 3 0 Libri, giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	15 000	2 265,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a servizi di informazione necessari all'attività dell'Agenzia. Sono compresi libri e altre pubblicazioni, giornali, periodici, gazzette ufficiali e abbonamenti.

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 2 0 Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni

2 2 0 0 Cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	50 000	24 113,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la cancelleria e le forniture per ufficio.

2 2 0 1 Spese postali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	20 000	2 086,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese postali e le spese speciali di invio della corrispondenza per corriere.

2 2 0 2 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
104 000	130 000	28 756,01

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per le telecomunicazioni, compresi i fornitori di servizi Internet (ISP) e le spese di telefonia mobile.

2 2 0 3 Altre forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 000	5 000	11 929,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.

2 2 1 Oneri finanziari

2 2 1 0 Oneri bancari e interessi passivi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	460,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire oneri bancari, interessi passivi e qualsiasi altro onere bancario e finanziario.

2 2 1 1 Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire oneri bancari, interessi passivi e qualsiasi altro onere bancario e finanziario.

2 2 3 Risarcimento danni

2 2 3 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese causate da danni sofferti dall'Agenzia.

2 2 5 Spese di manutenzione e trasloco

2 2 5 0 Spese di manutenzione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	5 000	4 290,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e altre spese di manutenzione.

CAPITOLO 2 3 — TIC

2 3 0 TIC

2 3 0 0 Hardware TIC

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	70 000	195 102,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di hardware TIC.

2 3 0 1 Software TIC

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	50 000	57 082,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di software TIC.

2 3 0 2 Manutenzione e consulenze TIC

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	100 000	29 626,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della manutenzione dell'hardware e del software informatico e delle consulenze in campo delle TIC.

2 3 1 Sviluppo web

2 3 1 0 Sviluppo web

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	41 000,—

Commento

Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.

CAPITOLO 2 4 — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2 4 0 Consiglio di amministrazione

2 4 0 0 Consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	20 911,86

Commento

Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.

2 4 1 Riunioni del segretariato dell'ENISA

2 4 1 0 Riunioni del segretariato dell'ENISA

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	10 943,38

Commento

Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.

2 4 2 Spese di missione del segretariato dell'ENISA e altre spese

2 4 2 0 Spese di missione del segretariato dell'ENISA e altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	100 166,06

Commento

Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.

2 4 2 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	13 574,85

Commento

Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.

CAPITOLO 2 5 — TRADUZIONI/INTERPRETARIATO ESTERNI

2 5 0 Traduzioni/interpretariato esterni

2 5 0 1 Traduzioni/interpretariato esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	p.m.

Commento

Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.

2 5 0 2 Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	46 933,38

Commento

Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.

2 5 0 3 Altri servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	p.m.

Commento

Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Gruppo permanente dei portatori di interesse

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Gruppi di lavoro

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Altre riunioni operative

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Consiglio di amministrazione

100 000

p.m.

3 0 0 5

Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo

10 000

15 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 0 0

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Spese per missioni e di rappresentanza

3 0 1 0

Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie dell'ENISA

p.m.

121 452,15

3 0 1 1

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Missioni del dipartimento Cooperazione

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Missioni del dipartimento tecnico

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Missioni del dipartimento Amministrazione

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo

65 000

40 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 0 1

440 000

285 080

145 251,94

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

775 000

635 080

235 875,48

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Conferenze ed eventi congiunti

3 1 0 0

Conferenze ed eventi congiunti

p.m.

120 757,—

Totale dell'articolo 3 1 0

p.m.

120 757,—

3 1 1

Workshop

3 1 1 0

Workshop

p.m.

Totale dell'articolo 3 1 1

p.m.

3 1 2

Piano di comunicazione

3 1 2 0

Piano di comunicazione

p.m.

3 1 2 3

Pubblicazioni e materiale d’informazione

p.m.

12 169,40

Totale dell'articolo 3 1 2

p.m.

12 169,40

3 1 3

Gestione del rischio

3 1 3 0

Gestione del rischio

p.m.

12 800,—

Totale dell'articolo 3 1 3

p.m.

12 800,—

3 1 4

Politiche di sicurezza tecnica e procedurale

3 1 4 0

Politiche di sicurezza tecnica e procedurale

p.m.

15 000,—

Totale dell'articolo 3 1 4

p.m.

15 000,—

3 1 5

Tecnologie di sicurezza delle reti e dell'informazione

3 1 5 0

Tecnologie di sicurezza delle reti e dell'informazione

p.m.

Totale dell'articolo 3 1 5

p.m.

3 1 6

Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

3 1 6 0

Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

p.m.

12 541,19

Totale dell'articolo 3 1 6

p.m.

12 541,19

3 1 7

Sensibilizzazione

3 1 7 0

Sensibilizzazione

p.m.

36 040,20

Totale dell'articolo 3 1 7

p.m.

36 040,20

3 1 8

Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

3 1 8 0

Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

p.m.

22 667,07

Totale dell'articolo 3 1 8

p.m.

22 667,07

3 1 9

Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali

3 1 9 0

Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali

p.m.

Totale dell'articolo 3 1 9

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

p.m.

231 974,86

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Conferenze ed eventi congiunti

3 2 0 0

Conferenze ed eventi congiunti

122 500

85 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 2 0

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Pubblicazioni e materiale d’informazione

3 2 1 0

Piano di comunicazione

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Pubblicazioni e materiale d’informazione

45 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 2 1

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Sviluppo del sito web

3 2 2 0

Sviluppo del sito web

10 000

30 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 2 2

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Traduzione e interpretariato

3 2 3 0

Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo

30 000

p.m.

3 2 3 1

Servizi di interpretazione

p.m.

Totale dell'articolo 3 2 3

30 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

252 500

205 000

p.m.

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

3 3 0 0

Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

155 000

80 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 0

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Sensibilizzazione

3 3 1 0

Sensibilizzazione

72 000

80 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 1

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

3 3 2 0

Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

87 500

80 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 2

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali

3 3 3 0

Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali

100 000

30 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 3

100 000

30 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

414 500

270 000

p.m.

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Funzioni di audit interno

3 4 0 0

Funzioni di audit interno

25 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 4 0

25 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

25 000

p.m.

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Gestione del rischio

3 5 0 0

Gestione del rischio

110 000

123 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 5 0

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Politiche di sicurezza

3 5 1 0

Politiche di sicurezza

150 000

92 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 5 1

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Tecnologie di sicurezza

3 5 2 0

Tecnologie di sicurezza

160 000

100 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 5 2

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Gabinetto tecnologico

3 5 3 0

Gabinetto tecnologico

p.m.

Totale dell'articolo 3 5 3

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

420 000

315 000

p.m.

Totale del titolo 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTALE GENERALE

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ DEI GRUPPI

CAPITOLO 3 1 —

CONFERENZE ED EVENTI CONGIUNTI

CAPITOLO 3 2 —

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO 3 3 —

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

CAPITOLO 3 4 —

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

CAPITOLO 3 5 —

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DEI GRUPPI

3 0 0 Riunioni

3 0 0 0 Gruppo permanente dei portatori di interesse

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
125 000	140 000	37 993,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del dipartimento Cooperazione e sostegno (ad esempio il gruppo permanente dei portatori di interesse e i gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.

3 0 0 1 Gruppi di lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	80 000	51 451,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni tecniche (ad esempio gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.

3 0 0 2 Altre riunioni operative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	15 000	1 178,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per altre riunioni operative, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.

3 0 0 3 Consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	100 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di due riunioni del consiglio di amministrazione.

3 0 0 5 Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	15 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.

3 0 1 Spese per missioni e di rappresentanza

3 0 1 0 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie dell'ENISA

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	121 452,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni ufficiali.

3 0 1 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	9 567,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.

3 0 1 2 Missioni del dipartimento Cooperazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	100 000	6 723,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento Cooperazione e sostegno (CSD).

3 0 1 3 Missioni del dipartimento tecnico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	105 080	7 508,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento tecnico (TED).

3 0 1 4 Missioni del dipartimento Amministrazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
55 000	30 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento amministrativo (ADM).

3 0 1 5 Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
65 000	40 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale dell'ufficio del direttore esecutivo (EDO).

CAPITOLO 3 1 — CONFERENZE ED EVENTI CONGIUNTI

3 1 0 Conferenze ed eventi congiunti

3 1 0 0 Conferenze ed eventi congiunti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	120 757,—

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 1 Workshop

3 1 1 0 Workshop

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	p.m.

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 2 Piano di comunicazione

3 1 2 0 Piano di comunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	p.m.

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 2 3 Pubblicazioni e materiale d’informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	12 169,40

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 3 Gestione del rischio

3 1 3 0 Gestione del rischio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	12 800,—

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 4 Politiche di sicurezza tecnica e procedurale

3 1 4 0 Politiche di sicurezza tecnica e procedurale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	15 000,—

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 5 Tecnologie di sicurezza delle reti e dell'informazione

3 1 5 0 Tecnologie di sicurezza delle reti e dell'informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	p.m.

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 6 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

3 1 6 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	12 541,19

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 7 Sensibilizzazione

3 1 7 0 Sensibilizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	36 040,20

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 8 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

3 1 8 0 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	22 667,07

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

3 1 9 Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali

3 1 9 0 Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	0	p.m.

Commento

Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.

CAPITOLO 3 2 — ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

3 2 0 Conferenze ed eventi congiunti

3 2 0 0 Conferenze ed eventi congiunti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
122 500	85 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per conferenze ed eventi congiunti di tutti i dipartimenti dell'Agenzia.

3 2 1 Pubblicazioni e materiale d’informazione

3 2 1 0 Piano di comunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
45 000	15 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per il piano di comunicazione dell'Agenzia.

3 2 1 1 Pubblicazioni e materiale d’informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
45 000	45 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per pubblicazioni e materiale d'informazione per tutti i dipartimenti dell'Agenzia.

3 2 2 Sviluppo del sito web

3 2 2 0 Sviluppo del sito web

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	30 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per sviluppare ulteriormente e mantenere le principali pagine web dell'Agenzia.

3 2 3 Traduzione e interpretariato

3 2 3 0 Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	30 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per la traduzione di documenti per l'Agenzia.

3 2 3 1 Servizi di interpretazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di servizi di interpretazione.

CAPITOLO 3 3 — OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

3 3 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

3 3 0 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
155 000	80 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto.

3 3 1 Sensibilizzazione

3 3 1 0 Sensibilizzazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
72 000	80 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività di promozione della sensibilizzazione.

3 3 2 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

3 3 2 0 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
87 500	80 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di instaurazione di rapporti con gli organismi e gli Stati membri dell'UE.

3 3 3 Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali

3 3 3 0 Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	30 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di instaurazione di rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali.

CAPITOLO 3 4 — FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

3 4 0 Funzioni di audit interno

3 4 0 0 Funzioni di audit interno

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	25 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo sviluppo di funzioni interne di audit.

CAPITOLO 3 5 — OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

3 5 0 Gestione del rischio

3 5 0 0 Gestione del rischio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	123 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i prodotti previsti e le informazioni alle parti interessate nel settore della gestione del rischio.

3 5 1 Politiche di sicurezza

3 5 1 0 Politiche di sicurezza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	92 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei quattro principali prodotti, ovvero una banca dati di conoscenze di buone prassi, studi, valutazioni e sviluppo di strategie.

3 5 2 Tecnologie di sicurezza

3 5 2 0 Tecnologie di sicurezza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
160 000	100 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività inerenti alle tecnologie di sicurezza.

3 5 3 Gabinetto tecnologico

3 5 3 0 Gabinetto tecnologico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per le attività del gabinetto tecnologico dell'Agenzia.

Tabella dell'organico ENISA 2006-2007

Categorie e gradi	2006		2007
	Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	—
AD 9	—	6	—	1
AD 8	—	2	—	3
AD 7	—	9	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale AD	—	25	—	4
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	6	—	1
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	5	—	—
AST 1	—	2	—	—
Totale AST	—	13	—	2
Totale generale	—	38	—	44

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/733

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario 2007

(2007/297/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
9
ENTRATE
9 0	PROVENTI ANNUI	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Totale del titolo 9	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTALE GENERALE	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

TITOLO 9

ENTRATE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 9 0

9 0 1

Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Altri

p.m.

8 475,—

9 0 3

Finanziamento programma AGIS

526 951

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Totale del titolo 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTALE GENERALE

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

CAPITOLO 9 0 —

PROVENTI ANNUI

CAPITOLO 9 0 — PROVENTI ANNUI

9 0 1 Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Commento

Nota: Il Parlamento europeo nella risoluzione del 14 dicembre del 2006 ha iscritto gli stanziamenti nella riserva fino alla presentazione da parte di Eurojust della relazione sul programma di lavoro 2007. L’importo iscritto nella riserva è pari a EUR 2 011 680 per i titoli 1 e 2 ed a EUR 1 408 320 per il titolo 3.

9 0 2 Altri

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3 Finanziamento programma AGIS

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
526 951	p.m.	p.m.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	SPESE PER MISSIONI E INCARICHI	96 000	60 000	67 500,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SERVIZI SOCIALI	20 000	16 650	17 583,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	4 955,—
1 9	PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0	LOCAZIONE DELL’EDIFICIO	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	ELABORAZIONE DATI	190 300	126 900	390 214,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	311 400	318 800	306 544,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	95 200	62 400	51 527,—
2 4	SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE	645 900	453 500	479 025,—
	Totale del titolo 2	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
SPESE D'ESERCIZIO
3 0	SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI	972 756	542 162	373 892,—
3 2	PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB	491 500	405 000	272 116,—
3 3	SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	TRADUZIONE DI CASI	98 500	60 000	52 174,—
3 5	PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE	440 750	409 500	380 408,—
3 6	RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC	46 426	51 515	38 238,—
3 7	FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE
4 0	PROGETTO AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 4	526 951	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale temporaneo che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Assegni familiari

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Totale dell'articolo 1 1 0

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari/contrattuali

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 1

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Perfezionamento, aggiornamento e informazione del personale

1 1 2 0

Formazione e informazione del personale

180 000

200 000

130 336,—

Totale dell'articolo 1 1 2

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Costituzione dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di nascita e di decesso

45 995

0,—

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Indennità di alloggio e trasporto

p.m.

1 1 4 4

Indennità di viaggio in ambito locale

p.m.

1 1 4 7

Incarichi di sostegno

18 840

24 480

9 166,—

Totale dell'articolo 1 1 4

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

16 546

19 104

9 000,—

Totale dell'articolo 1 1 5

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 2

Consulenze

40 000

p.m.

1 1 7 4

Servizi supplementari d'ufficio e interinali

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Servizi supplementari di traduzione

15 000

p.m.

1 1 7 7

Assistenza di carattere amministrativo

54 000

58 500

155 866,—

Totale dell'articolo 1 1 7

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese totali di assunzione

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Spese di viaggio legate alle proprie mansioni

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Spese di trasloco

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

168 737

258 700

110 457,—

Totale dell'articolo 1 1 8

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei

1 1 9 0

Coefficienti correttori (ponderazioni)

565 406

498 884

320 599,—

Totale dell'articolo 1 1 9

565 406

498 884

320 599,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte e spese accessorie

1 3 0 0

Costi di missione dei funzionari Eurojust

96 000

60 000

67 500,—

Totale dell'articolo 1 3 0

96 000

60 000

67 500,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

96 000

60 000

67 500,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e bar

1 4 0 0

Costi di esercizio di mense e bar

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Attrezzature per mense e bar

p.m.

889,—

Totale dell'articolo 1 4 0

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Servizi medici

1 4 1 0

Servizi medici

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Acquisto di attrezzature mediche

2 000

0,—

Totale dell'articolo 1 4 1

24 250

31 200

18 351,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

75 832

74 700

54 000,—

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Servizi sociali

1 6 0 0

Sussidi straordinari

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 0

p.m.

1 6 1

Contatti sociali tra i membri del personale

1 6 1 0

Contatti sociali tra i membri del personale

5 000

14 983,—

Totale dell'articolo 1 6 1

5 000

14 983,—

1 6 2

Altre spese di carattere sociale

1 6 2 0

Altre spese di carattere sociale

5 000

2 600,—

Totale dell'articolo 1 6 2

5 000

2 600,—

1 6 3

Comitato del personale

1 6 3 0

Comitato del personale

10 000

6 650

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 3

10 000

6 650

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

20 000

16 650

17 583,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Spese per l'organizzazione di riunioni

p.m.

Totale dell'articolo 1 7 0

5 000

4 955,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

5 000

4 955,—

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni e sussidi pensionistici

1 9 0 0

Pensioni e sussidi pensionistici

p.m.

Totale dell'articolo 1 9 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

Totale del titolo 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale temporaneo che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base (TBA)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale temporaneo.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
582 038	582 795	301 845,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, e la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per i figli a carico e l'indennità scolastica del personale temporaneo.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
738 497	642 887	394 628,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio per il personale temporaneo.

1 1 0 3 Indennità di segreteria (ISE)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 066	22 426	24 190,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria dovuta agli agenti temporanei della ex categoria C impiegati come stenografo-dattilografo, dattilografo, operatore di telescriventi, compositore di tipografia, segretario principale o segretario esecutivo assunti prima del 1o maggio 2004.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti ausiliari/contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
260 195	144 638	1,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 3 e 3 bis e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni e la quota a carico del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale per gli agenti contrattuali.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la relativa quota di previdenza sociale a carico dell'istituzione per il personale locale.

1 1 2 Perfezionamento, aggiornamento e informazione del personale

1 1 2 0 Formazione e informazione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
180 000	200 000	130 336,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell'articolo 24. Stanziamento che copre i costi relativi alle missioni per le formazioni e le spese per i docenti.

1 1 3 Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
171 594	135 178	92 955,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime in materia di assicurazione malattia per i funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico dell'istituzione (3,4 % dello stipendio base); il contributo del funzionario è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
44 161	34 792	23 787,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire i contributi dell'istituzione all'assicurazione contro gli incidenti e le malattie professionali (0,875 % dello stipendio base).

Un ulteriore 2 % è aggiunto agli stanziamenti così calcolati (aumentando l'aliquota a 0,8925 %), per far fronte alle spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
58 259	54 912	30 790,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione del personale temporaneo.

Tasso applicato: 0,81 % dello stipendio base.

1 1 3 3 Costituzione dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Condizioni di impiego di altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti di Eurojust effettuati a favore del personale temporaneo, per costituire o mantenere i suoi diritti pensionistici nei rispettivi paesi di origine.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
45 995	45 995	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'assegno di natalità,

—	indennità di decesso, in caso di decesso di un funzionario.

1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 114	205 918	76 481,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento ai membri del personale per ciascun anno solare di una somma pari alle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine, per sé e, se avente diritto agli assegni familiari, per il/la coniuge e per le persone a carico.

1 1 4 2 Indennità di alloggio e trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.

Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 3358/94 del Consiglio (GU L 356 del 31.12.1994, pag. 1).

1 1 4 4 Indennità di viaggio in ambito locale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7 Incarichi di sostegno

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
16 546	19 104	9 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie o le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dagli agenti temporanei delle categorie da AST 1 a AST 4, che non è stato possibile compensare attraverso l’orario flessibile.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 2 Consulenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	p.m.	p.m.

Commento

È in programma una revisione organizzativa inerente allo sviluppo dell'organizzazione di Eurojust.

1 1 7 4 Servizi supplementari d'ufficio e interinali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
692 447	376 731	456 001,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i servizi forniti da agenti interinali assunti per sovvenire alle necessità di personale non previste dalla tabella dell’organico.

1 1 7 5 Servizi supplementari di traduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire traduzioni di carattere amministrativo come le pubblicazioni dei bilanci.

1 1 7 7 Assistenza di carattere amministrativo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
54 000	58 500	155 866,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assistenza di carattere amministrativo ricevuta dalla DG Amministrazione nella gestione degli stipendi degli agenti temporanei.

1 1 8 Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0 Spese totali di assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
46 250	81 700	36 632,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'iter di assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio legate alle proprie mansioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 600	28 200	4 450,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 2 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (comprese quelle dei familiari) relative all'entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
129 270	239 970	60 482,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione del personale costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio e l'assegnazione ad altra sede.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	141 000	53 714,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione dell'assegnazione a nuova sede, nonché per via della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
168 737	258 700	110 457,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che possa dimostrare di essere stato costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio (trasferimento incluso).

1 1 9 Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei

1 1 9 0 Coefficienti correttori (ponderazioni)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
565 406	498 884	320 599,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e del personale temporaneo e alle indennità di lavoro straordinario.

CAPITOLO 1 3 — SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

1 3 0 Spese per missioni e trasferte e spese accessorie

1 3 0 0 Costi di missione dei funzionari Eurojust

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
96 000	60 000	67 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie sostenute nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e bar

1 4 0 0 Costi di esercizio di mense e bar

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 082	28 500	25 572,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione di mense e bar, in particolare i contratti di manutenzione degli impianti e la fornitura di attrezzature e di prodotti.

1 4 0 1 Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
21 500	15 000	9 188,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per dotare di attrezzature per angolo-cottura i locali Eurojust ed il contributo di Eurojust alla mensa comune.

1 4 0 2 Attrezzature per mense e bar

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1 Servizi medici

1 4 1 0 Servizi medici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
22 250	29 200	18 351,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 4 1 1 Acquisto di attrezzature mediche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	0,—

CAPITOLO 1 6 — SERVIZI SOCIALI

1 6 0 Servizi sociali

1 6 0 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi sotto forma di liquidità che possono venire riconosciuti ad un funzionario, un ex funzionario o gli aventi diritto di un funzionario deceduto che versino in circostanze avverse.

1 6 1 Contatti sociali tra i membri del personale

1 6 1 0 Contatti sociali tra i membri del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	14 983,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di interazione tra i membri del personale, nonché il costo delle feste di fine anno, ecc.

1 6 2 Altre spese di carattere sociale

1 6 2 0 Altre spese di carattere sociale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	2 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per il miglioramento delle provvidenze sociali dei dipendenti.

1 6 3 Comitato del personale

1 6 3 0 Comitato del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	6 650	p.m.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	4 955,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e i ricevimenti vari.

1 7 0 1 Spese per l'organizzazione di riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

1 9 0 Pensioni e sussidi pensionistici

1 9 0 0 Pensioni e sussidi pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire pensioni e indennità di licenziamento.

TITOLO 2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Locazione dell’edificio

2 0 0 0

Locazione dell’edificio

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Totale dell'articolo 2 0 0

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Assicurazione

2 0 1 0

Assicurazione

11 800

12 200

5 035,—

Totale dell'articolo 2 0 1

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

189 000

162 000

169 900,—

Totale dell'articolo 2 0 2

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Trattamento dei rifiuti

18 700

7 800

5 715,—

Totale dell'articolo 2 0 3

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 4

p.m.

2 0 5

Sicurezza degli stabili e delle persone

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli stabili

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Salute e sicurezza sul lavoro

9 399

11 700

3 560,—

Totale dell'articolo 2 0 5

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Altre spese relative agli stabili

2 0 9 0

Altre spese relative agli stabili

532 367

312 000

102 373,—

Totale dell'articolo 2 0 9

532 367

312 000

102 373,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio

2 1 0 0

Materiali di consumo

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Software

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abbonamenti

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Consulenza e studi

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 0

190 300

126 900

390 214,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

190 300

126 900

390 214,—

CAPITOLO 2 2

2 2 1

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

p.m.

2 2 1 3

Manutenzione e riparazione di mobilio

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 1

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

2 2 3 0

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Assicurazione e immatricolazione dei veicoli

11 000

9 400

6 780,—

Totale dell'articolo 2 2 3

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Amministrazione degli acquisti per la biblioteca

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Amministrazione degli abbonamenti

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Abbonamenti elettronici

p.m.

59 400

42 537,—

Totale dell'articolo 2 2 5

24 000

108 400

85 557,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

311 400

318 800

306 544,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

60 200

52 400

50 739,—

Totale dell'articolo 2 3 0

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

2 000

782,—

2 3 2 1

Differenze di cambio

p.m.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

3 000

0,—

Totale dell'articolo 2 3 2

5 000

782,—

2 3 3

Spese legali

2 3 3 0

Spese legali

30 000

5 000

6,—

Totale dell'articolo 2 3 3

30 000

5 000

6,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

95 200

62 400

51 527,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali

25 700

30 000

17 700,—

Totale dell'articolo 2 4 0

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e spese di telecomunicazione

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Acquisto e installazione di impianti

p.m.

6 127,—

Totale dell'articolo 2 4 1

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Infrastrutture informatiche

2 4 2 0

Progetti

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Hardware

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Manutenzione

174 500

116 300

p.m.

Totale dell'articolo 2 4 2

539 600

329 300

190 253,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

645 900

453 500

479 025,—

Totale del titolo 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

CAPITOLO 2 0 —

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

CAPITOLO 2 0 — LOCAZIONE DELL’EDIFICIO

2 0 0 Locazione dell’edificio

2 0 0 0 Locazione dell’edificio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione dell’edificio.

2 0 1 Assicurazione

2 0 1 0 Assicurazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 800	12 200	5 035,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi per le polizze assicurative relative allo stabile occupato da Eurojust.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
189 000	162 000	169 900,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti per l’uso dell’edificio.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
188 000	176 300	120 280,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali utilizzati da Eurojust.

2 0 3 1 Trattamento dei rifiuti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 700	7 800	5 715,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la rimozione dei rifiuti cartacei e di altro genere dall’edificio Eurojust.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'allestimento dei locali e le riparazioni dello stabile.

2 0 5 Sicurezza degli stabili e delle persone

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli stabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
176 235	51 480	81 101,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, la locazione e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, per le esercitazioni antincendio e per la formazione di agenti addetti alla sorveglianza.

2 0 5 1 Salute e sicurezza sul lavoro

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9 Altre spese relative agli stabili

2 0 9 0 Altre spese relative agli stabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
532 367	312 000	102 373,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo e manutenzione degli edifici che si rendono necessarie nel corso dell’anno.

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio

2 1 0 0 Materiali di consumo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 500	17 100	145 615,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto o il noleggio di programmi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici e di materiali di consumo per l’elaborazione dati.

2 1 0 1 Software

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
131 500	57 900	239 632,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche.

2 1 0 2 Abbonamenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
53 300	51 900	4 967,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a vari servizi di supporto e applicazioni condivise, come Sincom II.

2 1 0 3 Consulenza e studi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a personale esterno (operatori, amministratori, tecnici di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 1 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
204 400	182 000	164 027,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 1 2 Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.

2 2 1 3 Manutenzione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio.

2 2 3 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

2 2 3 0 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
72 000	19 000	50 180,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di veicoli d'ufficio per Eurojust, a coprire il noleggio di auto o mezzi di trasporto per soddisfare esigenze impreviste e a coprire le spese di esercizio e manutenzione dei mezzi di trasporto.

2 2 3 1 Assicurazione e immatricolazione dei veicoli

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 000	9 400	6 780,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione e immatricolazione dei veicoli di Eurojust.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Amministrazione degli acquisti per la biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 000	29 000	21 041,—

Commento

Acquisto di materiale, ad esempio libri, opere di riferimento oppure di compact disc per sviluppare e potenziare le competenze dell'amministrazione.

2 2 5 2 Amministrazione degli abbonamenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 000	20 000	21 979,—

Commento

Acquisto di materiale, ad esempio abbonamenti a pubblicazioni di argomento giuridico o a riviste, per contribuire ad approfondire la conoscenza dell'attualità o delle problematiche nei rispettivi settori d'interesse da parte dei membri del collegio e dell’amministrazione.

2 2 5 5 Abbonamenti elettronici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Commento

Acquisto di informazioni per via elettronica sotto forma di abbonamenti on line oppure acquisizione di informazioni «open source» in un formato di facile accesso.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e forniture d'ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
60 200	52 400	50 739,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta e di forniture d'ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	782,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1 Differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio valutario subite da Eurojust nella gestione del proprio bilancio, laddove esse non vengano compensate dagli utili di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3 Spese legali

2 3 3 0 Spese legali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	5 000	6,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali ed il ricorso ad avvocati o altri esperti.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

2 4 0 Spese postali

2 4 0 0 Spese postali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 700	30 000	17 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di consegna della corrispondenza, inclusi i plichi inviati per posta.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 600	94 200	264 945,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutti i costi delle telecomunicazioni, comprese le linee fisse, i telefoni portatili e l'accesso ad Internet.

2 4 1 1 Acquisto e installazione di impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2 Infrastrutture informatiche

2 4 2 0 Progetti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	129 200	88 556,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte dei costi relativi al sistema di gestione dei documenti e ad altri sistemi inerenti l’amministrazione.

2 4 2 1 Hardware

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
295 100	83 800	101 697,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature informatiche per nuovi assunti e la sostituzione quadriennale delle vecchie attrezzature.

2 4 2 2 Manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
174 500	116 300	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i contratti di manutenzione di hardware e software, e inoltre i costi della manutenzione ad hoc nei caso dei componenti non coperti da contratti di manutenzione.

TITOLO 3

SPESE D'ESERCIZIO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Riunioni di coordinamento

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Riunioni del collegio

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Riunioni sull'allargamento

p.m.

0,—

3 0 0 4

Altre riunioni

92 000

90 000

78 000,—

Totale dell'articolo 3 0 0

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminari

3 0 1 0

Seminari e riunioni di coordinamento strategico

410 970

325 000

235 481,—

Totale dell'articolo 3 0 1

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 0 2 0

Ricevimenti

p.m.

0,—

3 0 2 1

Spese di rappresentanza

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Altre spese di rappresentanza

8 650

8 400

87,—

Totale dell'articolo 3 0 2

37 080

36 108

17 494,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

3 1 0 0

Lavoro interno dei membri nazionali

359 700

223 400

172 193,—

Totale dell'articolo 3 1 0

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Missioni per l'allargamento

3 1 1 0

Missioni per l'allargamento

4 000

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 3 1 1

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Missioni comuni

3 1 2 0

Missioni comuni

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Esperti nazionali in trasferta

285 056

181 350

p.m.

Totale dell'articolo 3 1 2

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Altre missioni

3 1 3 0

Altre missioni

20 000

17 412

19 873,—

Totale dell'articolo 3 1 3

20 000

17 412

19 873,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

972 756

542 162

373 892,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Pubbliche relazioni e sito web

3 2 0 0

Pubbliche relazioni

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Manutenzione sito web

p.m.

0,—

3 2 0 2

Pubblicazioni, materiale informativo

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Produzione del rapporto annuale

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Altre spese legate a pubblicazioni

p.m.

Totale dell'articolo 3 2 0

491 500

405 000

272 116,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

491 500

405 000

272 116,—

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Acquisto di libri — Operativo

3 3 0 0

Acquisti per la biblioteca — Collegio

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Abbonamenti a pubblicazioni cartacee ed elettroniche — Collegio

70 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 0

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Elaborazione dati operativi

3 3 1 0

Progetti

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Attrezzature e materiale tecnico

p.m.

567 236,—

Totale dell'articolo 3 3 1

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Spese di gestione delle spese operative

3 3 2 0

Abbonamenti a sistemi informativi per gli uffici nazionali

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telecomunicazioni

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Materiali di consumo per uffici nazionali

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Hardware per gli uffici nazionali

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Software per gli uffici nazionali

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Servizi di manutenzione per gli uffici nazionali

116 400

49 800

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 2

698 200

458 500

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Traduzione di documenti

3 4 0 0

Traduzioni al CDT

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Traduzioni ad opera di altra agenzia

75 000

50 000

52 174,—

Totale dell'articolo 3 4 0

98 500

60 000

52 174,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

98 500

60 000

52 174,—

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Progetti RGE

3 5 0 0

Progetti RGE

267 800

234 500

236 926,—

Totale dell'articolo 3 5 0

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Riunioni RGE

3 5 1 0

Riunioni RGE

157 500

163 000

124 571,—

Totale dell'articolo 3 5 1

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Spese di rappresentanza RGE

3 5 2 0

Spese di rappresentanza RGE

p.m.

Totale dell'articolo 3 5 2

p.m.

3 5 3

Altre spese connesse alla RGE

3 5 3 0

Altre spese connesse alla RGE

15 450

12 000

18 911,—

Totale dell'articolo 3 5 3

15 450

12 000

18 911,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

440 750

409 500

380 408,—

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Riunioni ACC

3 6 0 0

Riunioni ACC

35 596

40 000

36 985,—

Totale dell'articolo 3 6 0

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Spese di rappresentanza ACC

3 6 1 0

Spese di rappresentanza ACC

p.m.

1 253,—

Totale dell'articolo 3 6 1

p.m.

1 253,—

3 6 2

Altre spese per ACC

3 6 2 0

Altre spese per ACC

10 830

11 515

0,—

Totale dell'articolo 3 6 2

10 830

11 515

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

46 426

51 515

38 238,—

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Fondo sopravvenienze passive

3 7 0 0

Fondo sopravvenienze passive

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 3 7 0

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

CAPITOLO 3 0 —

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 3 1 —

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

CAPITOLO 3 2 —

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

CAPITOLO 3 3 —

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

CAPITOLO 3 4 —

TRADUZIONE DI CASI

CAPITOLO 3 5 —

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

CAPITOLO 3 6 —

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

CAPITOLO 3 7 —

FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

CAPITOLO 3 0 — SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

Commento

Stanziamento destinato a coprire i compiti principali di Eurojust nell’organizzazione di riunioni e seminari per coordinare i casi di lavoro e i temi correlati negli Stati membri.

3 0 0 Riunioni

3 0 0 0 Riunioni di coordinamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Commento

Riunioni tra gli Stati membri per discutere i casi di intereresse comune e per favorire lo scambio di informazioni sulla criminalità internazionale.

3 0 0 1 Riunioni del collegio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
96 547	10 000	52 442,—

Commento

Riunioni indette dal collegio per definire la pianificazione e i programmi da attuare.

3 0 0 2 Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc.

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
61 800	50 000	60 294,—

Commento

Riunioni tenute da Eurojust con altre istituzioni, come Europol, OLAF, GAI, e visite ad alto livello dei membri delle delegazioni.

3 0 0 3 Riunioni sull'allargamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Riunioni finalizzate a discutere l'ammissione nel collegio di rappresentanti di altri Stati membri.

3 0 0 4 Altre riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
92 000	90 000	78 000,—

Commento

Riunioni con scopi diversi da quelli sopra menzionati, ossia viste di studio, discussione di documenti in materia sicurezza ecc.

3 0 1 Seminari

3 0 1 0 Seminari e riunioni di coordinamento strategico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
410 970	325 000	235 481,—

Commento

Il collegio organizza riunioni di coordinamento strategico su argomenti specifici e invita i procuratori che promuovono l’azione penale provenienti da tutti gli Stati membri. L’articolo copre anche i seminari di marketing per Eurojust.

3 0 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 0 2 0 Ricevimenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
28 430	27 708	17 407,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate alla rappresentanza a favore di Eurojust.

3 0 2 2 Altre spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 650	8 400	87,—

CAPITOLO 3 1 — MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

Commento

Stanziamento destinato a coprire i vari tipi di missione di coordinamento svolte dai membri nazionali e dagli assistenti di Eurojust per migliorare l'efficacia delle autorità competenti nei vari Stati membri nelle attività di investigazione e di lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata a livello internazionale.

3 1 0 Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

3 1 0 0 Lavoro interno dei membri nazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
359 700	223 400	172 193,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la spesa per le missioni presso gli Stati membri finalizzate a favorire i contatti tra i membri nazionali e le rispettive autorità statali di riferimento.

3 1 1 Missioni per l'allargamento

3 1 1 0 Missioni per l'allargamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2 Missioni comuni

3 1 2 0 Missioni comuni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
304 000	120 000	181 826,—

Commento

Missioni dei membri nazionali non finalizzate al lavoro interno, ossia partecipazione a seminari a missioni di rappresentanza, inviti da parte di organizzazioni, oppure partecipazioni a riunioni dedicate alle cause congiunte negli Stati membri interessati.

3 1 2 1 Esperti nazionali in trasferta

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
285 056	181 350	p.m.

Commento

Numerosi esperti nazionali distaccati vengono collocati presso Eurojust per coadiuvare l'attività dei membri nazionali.

3 1 3 Altre missioni

3 1 3 0 Altre missioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	17 412	19 873,—

Commento

Missioni relative ad argomenti specifici oppure missioni del personale inerenti temi di carattere operativo.

CAPITOLO 3 2 — PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

3 2 0 Pubbliche relazioni e sito web

3 2 0 0 Pubbliche relazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
81 000	45 000	64 734,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pubbliche relazioni di Eurojust compreso il materiale promozionale.

3 2 0 1 Manutenzione sito web

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2 Pubblicazioni, materiale informativo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
49 500	73 000	11 646,—

Commento

Stanziamento finalizzato a coprire le spese per gli opuscoli informativi che illustrano le attività d Eurojust destinati al pubblico ed alle autorità giudiziarie.

3 2 0 3 Produzione del rapporto annuale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
361 000	287 000	195 736,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la pubblicazione e la diffusione del rapporto annuale.

3 2 0 4 Altre spese legate a pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 3 3 — SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

3 3 0 Acquisto di libri — Operativo

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità di Eurojust di acquisire i supporti documentali per i casi di lavoro.

3 3 0 0 Acquisti per la biblioteca — Collegio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 500	80 000	75 235,—

Commento

Acquisto di materiale, ad esempio libri, opere di riferimento oppure di compact disc per sviluppare e potenziare le competenze del collegio.

3 3 0 1 Abbonamenti a pubblicazioni cartacee ed elettroniche — Collegio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti connessi con l’attività operativa.

3 3 1 Elaborazione dati operativi

3 3 1 0 Progetti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
650 000	550 000	697 123,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire lo sviluppo di un sistema di gestione casi, una rete sicura e linee di comunicazione protette con gli Stati membri ed altri partner di collaborazione, compreso il sistema informativo Schengen.

3 3 1 1 Attrezzature e materiale tecnico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2 Spese di gestione delle spese operative

3 3 2 0 Abbonamenti a sistemi informativi per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 600	121 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a vari servizi di supporto e applicazioni condivise.

3 3 2 1 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
283 700	219 700	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese d'esercizio connesse alle telecomunicazioni, comprese linee fisse, telefoni cellulari e accesso a Internet.

3 3 2 2 Materiali di consumo per uffici nazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 600	7 300	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i materiali di consumo destinati all'elaborazione dati per gli uffici operativi.

3 3 2 3 Hardware per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
171 200	34 900	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto hardware per nuovi dipendenti e la sostituzione dell'hardware degli uffici operativi ogni 4 anni.

3 3 2 4 Software per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
87 700	25 800	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto/licenza per il software destinato agli uffici operativi.

3 3 2 5 Servizi di manutenzione per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
116 400	49 800	p.m.

Commento

CAPITOLO 3 4 — TRADUZIONE DI CASI

3 4 0 Traduzione di documenti

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di documenti relativi ai casi oppure ad altre esigenze operative di Eurojust.

3 4 0 0 Traduzioni al CDT

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1 Traduzioni ad opera di altra agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
75 000	50 000	52 174,—

CAPITOLO 3 5 — PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

Commento

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), della decisione di Eurojust, la RGE farà ricorso alle risorse di Eurojust.

3 5 0 Progetti RGE

3 5 0 0 Progetti RGE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
267 800	234 500	236 926,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i progetti di sviluppo di nuovi strumenti informativi per la rete giudiziaria europea e i costi correlati.

3 5 1 Riunioni RGE

3 5 1 0 Riunioni RGE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
157 500	163 000	124 571,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione e il supporto delle riunioni RGE, compresi gli incontri, nonché le altre riunioni.

3 5 2 Spese di rappresentanza RGE

3 5 2 0 Spese di rappresentanza RGE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3 Altre spese connesse alla RGE

3 5 3 0 Altre spese connesse alla RGE

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 450	12 000	18 911,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli altri costi della REG, comprese le spese per la segreteria e le missioni.

CAPITOLO 3 6 — RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

Commento

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 10, della decisione Eurojust le spese di segreteria dell’autorità di controllo comune saranno sopportate dal bilancio Eurojust.

3 6 0 Riunioni ACC

3 6 0 0 Riunioni ACC

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 596	40 000	36 985,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per le riunioni dell'autorità di controllo comune.

3 6 1 Spese di rappresentanza ACC

3 6 1 0 Spese di rappresentanza ACC

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2 Altre spese per ACC

3 6 2 0 Altre spese per ACC

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 830	11 515	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del segretariato, gli acquisti ecc.

CAPITOLO 3 7 — FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

3 7 0 Fondo sopravvenienze passive

3 7 0 0 Fondo sopravvenienze passive

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Progetto Agis

4 0 0 0

Progetto Agis

526 951

p.m.

Totale dell'articolo 4 0 0

526 951

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

526 951

p.m.

Totale del titolo 4

526 951

p.m.

TOTALE GENERALE

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

CAPITOLO 4 0 —

PROGETTO AGIS

CAPITOLO 4 0 — PROGETTO AGIS

4 0 0 Progetto Agis

4 0 0 0 Progetto Agis

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
526 951	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato alle spese coperte dalla sovvenzione versata dalla Commissione europea a Eurojust per cofinanziare l’ulteriore sviluppo del Case Management System (sistema di gestione di casi) attraverso il progetto EPOC III.

Tabella dell'organico

Categorie e gradi		Posti
		2005		2006		2006		2007
		Autorizzati nel bilancio preventivo		Autorizzati nel bilancio preventivo		Autorizzati nel bilancio		Autorizzati nel bilancio preventivo
		Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
A*16	AD 16		0		0		0		0
A*15	AD 15		1		1		1		1
A*14	AD 14		0		0		0		0
A*13	AD 13		0		0		0		0
A*12	AD 12		0		0		0		0
A*11	AD 11		2		2		2		2
A*10	AD 10		0		0		0		0
A*9	AD 9		4		4		4		4
A*8	AD 8		3		3		3		4
A*7	AD 7		7		9		9		11
A*6	AD 6		0		2		2		4
A*5	AD 5		4		6		6		12
Totale categoria A*	Totale categoria AD	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST 11		0		0		0		0
B*10	AST 10		0		0		0		0
B*9	AST 9		0		0		0		0
B*8	AST 8		1		1		1		1
B*7	AST 7		1		1		1		1
B*6	AST 6		0		0		0		0
B*5	AST 5		2		2		2		2
B*4	AST 4		0		0		17		17
B*3	AST 3		9		21		21		37
Totale categoria B*		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST 2		25		24		27		26
C*1	AST 1		9		17		16		25
Totale categoria C*		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Totale categoria D*	Totale categoria AST	0	2	0	2	—	0	0	109
Totale generale		0	87	0	112	—	112	0	147
Totale personale		87		112		112		147

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/775

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio finanziario 2007

(2007/298/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	21 997 000	29 199 000	0,—
	Totale del titolo 1	21 997 000	29 199 000	0,—
2
ENTRATE VARIE
2 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DEI FITTI	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	21 997 000	29 199 000	0,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

1 0 0 0

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione»

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura»

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie)

11 736 000

0,—

1 0 1 2

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie)

5 382 000

0,—

1 0 1 3

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie)

1 0 2 0

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie)

566 000

0,—

1 0 3 0

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Relazioni esterne»

120 000

160 000

0,—

Totale dell’articolo 1 0 0

21 997 000

29 199 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

21 997 000

29 199 000

0,—

Totale del titolo 1

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

1 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione»

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
4 759 000	6 317 000	0,—

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 1 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura»

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	22 156 000	0,—

Commento

(Voce utilizzata nel 2006 e sostituita dalle voci 1 0 1 1 e 1 0 1 2 nel 2007)

1 0 1 1 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
11 736 000	0	0,—

Commento

1 0 1 2 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
5 382 000	0	0,—

Commento

1 0 1 3 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005

Commento

1 0 2 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie)

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
0	566 000	0,—

Commento

(Voce utilizzata nel 2006)

1 0 3 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Relazioni esterne»

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
120 000	160 000	0,—

Commento

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Proventi dei fitti

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Entrate e indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Rimborso di spese varie

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Doni e legati

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Redditi di fondi investiti, interessi bancari e altri

p.m.

0,—

2 5 1

Differenze di cambio

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPITOLO 2 0 —

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 2 1 —

PROVENTI DEI FITTI

CAPITOLO 2 2 —

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 2 3 —

RIMBORSO DI SPESE VARIE

CAPITOLO 2 4 —

DONI E LEGATI

CAPITOLO 2 5 —

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili e immobili

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dal ritiro di beni mobili o immobili appartenenti all’Agenzia.

CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI

2 1 0 Proventi dei fitti

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dall’affitto di beni mobili o immobili appartenenti all’Agenzia.

CAPITOLO 2 2 — ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0 Entrate e indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da servizi prestati dall’Agenzia a titolo oneroso.

CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

2 3 0 Rimborso di spese varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da rimborsi (telefonate private, ecc.).

CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI

2 4 0 Doni e legati

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da doni e legati.

CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari e altri

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari e altri corrisposti sui conti dell’Agenzia.

2 5 1 Differenze di cambio

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	12 654 000	16 796 700	0,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	301 000	400 000	0,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	223 000	296 000	0,—
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	4 000	5 000	0,—
	Totale del titolo 1	13 182 000	17 497 700	0,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 437 000	3 234 300	0,—
2 1	INFORMATICA	1 836 000	2 437 000	0,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	455 000	604 000	0,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	334 000	443 000	0,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	424 000	563 000	0,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	p.m.	p.m.	0,—
2 6	SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE	3 329 000	4 420 000	0,—
	Totale del titolo 2	8 815 000	11 701 300	0,—
	TOTALE GENERALE	21 997 000	29 199 000	0,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Assegni familiari

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Indennità di segreteria

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 0

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

0,—

1 1 1 2

Agenti contrattuali

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Tirocinanti

p.m.

0,—

1 1 1 4

Consulenti speciali

p.m.

0,—

1 1 1 5

Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia

339 000

450 000

0,—

Totale dell’articolo 1 1 1

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Contributi sociali

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Assegni e indennità varie

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Coefficienti correttori

8 000

10 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

12 654 000

16 796 700

0,—

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie

301 000

400 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

301 000

400 000

0,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Sussidi straordinari

p.m.

0,—

1 4 2

Ristoranti e mense

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Servizio medico

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Altri interventi

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

223 000

296 000

0,—

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Agenti dell’Agenzia temporaneamente assegnati ad altre amministrazioni

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

p.m.

0,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

4 000

5 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

4 000

5 000

0,—

Totale del titolo 1

13 182 000

17 497 700

0,—

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 250 000	4 313 700	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale figurante nella tabella dell’organico, calcolato in base alle disposizioni vigenti e alla luce di eventuali adeguamenti.

Esso è destinato altresì a coprire le ore di straordinario (articolo 56 e allegato VI).

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
301 000	400 000	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari e precisamente:

—	l’assegno di famiglia,

—	l’assegno per figli o altre persone a carico,

—	gli assegni scolastici.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
414 000	550 000	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 69 nonché articolo 4 dell’allegato VII).

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis del allegato VII).

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e precisamente l’articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione nonché i contributi del datore di lavoro al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari, fatta tuttavia eccezione per gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico dell’articolo 1 1 9.

1 1 1 2 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 207 000	8 239 000	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (agenti contrattuali: titolo IV, in particolare l’articolo 79).

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative a retribuzione, previdenza sociale nonché a tutti gli assegni, le indennità e altre spese relative a tali agenti.

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi per studenti. Le spese includono le indennità e i contributi previdenziali per i tirocinanti, le spese degli spostamenti effettuati nel corso dei tirocini e le spese di viaggio all’inizio e al termine del tirocinio o del soggiorno.

1 1 1 4 Consulenti speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e precisamente gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l’assicurazione contro i rischi d’infortunio dei consulenti speciali.

Nella categoria dei consulenti speciali rientrano in particolare: il consulente medico, il consulente legale, il consulente tecnico…

1 1 1 5 Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
339 000	450 000	0,—

Commento

Le modalità di designazione e di retribuzione dei funzionari nonché le altre condizioni finanziarie decise della Commissione saranno applicate per analogia.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di funzionari europei (in particolare funzionari tirocinanti presso la Commissione), nazionali e di altri esperti presso l’Agenzia e alla relativa assegnazione temporanea presso tali servizi.

1 1 3 Contributi sociali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
188 000	250 000	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

—	la copertura dei rischi di malattia (articolo 72) — voce 1 1 3 0,

—	la copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale (articolo 73) — voce 1 1 3 1,

—	la copertura del rischio di disoccupazione (regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1) — voce 1 1 3 2,

—	la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici (articolo 42) — voce 1 1 3 3.

1 1 4 Assegni e indennità varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
113 000	150 000	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75 nonché articolo 8 dell’allegato VII).

Stanziamento destinato a coprire:

—	l’assegno di natalità e l’assegno in caso di decesso di un funzionario — voce 1 1 4 0,

—	le spese di viaggio in occasione delle ferie annuali — voce 1 1 4 1,

—	l’indennità di alloggio/di trasporto — voce 1 1 4 2,

—	le indennità forfettarie di funzione — voce 1 1 4 3,

—	le indennità forfettarie di trasferta — voce 1 1 4 4,

—	le indennità speciali contabile e amministratore delle anticipazioni — voce 1 1 4 5,

—	le indennità per obbligo di restare a disposizione/per servizio continuo — voce 1 1 4 7,

—	le altre indennità — voce 1 1 4 9.

1 1 7 Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 703 000	2 260 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a:

—	personale provvisorio — voce 1 1 7 0,

—	altro personale esterno, ivi incluse le spese relative agli SLA connesse al pagamento del personale — voce 1 1 7 8.

1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
131 000	174 000	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative:

—	alle spese di viaggio per l’entrata in servizio e la cessazione dal servizio, ivi comprese quelle dovute ai familiari (articoli 20 e 71 nonché articolo 7 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 1,

—	alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 2,

—	alle spese di trasloco (articoli 20 e 71 nonché articolo 9 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 3,

—	alle indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 nonché articolo 10 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 4.

—	alle spese di assunzione (articoli da 27 a 31 e 33 e allegato III) — voce 1 1 8 5.

1 1 9 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	10 000	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire:

—	l’incidenza dei coefficienti correttori — voce 1 1 9 0,

—	l’adeguamento delle retribuzioni — voce 1 1 9 1,

in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
301 000	400 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell’Agenzia.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 4 2 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
22 000	30 000	0,—

1 4 3 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	66 000	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e precisamente l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
151 000	200 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia ai corsi di perfezionamento cui partecipano i suoi agenti.

1 4 9 Altri interventi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle attività sociali.

CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Agenti dell’Agenzia temporaneamente assegnati ad altre amministrazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di agenti dell’Agenzia presso altre amministrazioni.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	5 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Assicurazioni

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Sistemazione dei locali

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Sicurezza e vigilanza degli edifici

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Costruzione d’immobili

p.m.

0,—

2 0 9

Altre spese

264 000

350 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

2 437 000

3 234 300

0,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Attrezzatura per trattamento dati

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Sviluppo programmi

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Altre prestazioni esterne

673 000

893 000

0,—

Totale dell’articolo 2 1 0

1 836 000

2 437 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

1 836 000

2 437 000

0,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Acquisto di materiale e impianti tecnici

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

120 000

160 000

0,—

Totale dell’articolo 2 2 0

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Noleggio e leasing di mobilio

p.m.

0,—

2 2 1 3

Manutenzione e riparazioni di mobilio

52 000

70 000

0,—

Totale dell’articolo 2 2 1

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Acquisto di mezzi di trasporto

p.m.

0,—

2 2 3 2

Noleggio e leasing di mezzi di trasporto

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 2 2 3

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

4 000

5 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

455 000

604 000

0,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d’ufficio

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

1 000

0,—

2 3 2 1

Perdite di cambio

p.m.

0,—

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

1 000

0,—

Totale dell’articolo 2 3 2

2 000

0,—

2 3 3

Spese di contenzioso

p.m.

0,—

2 3 4

Danni e interessi

p.m.

0,—

2 3 5

Altre spese operative

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Informazione, comunicazione e pubblicazioni

113 000

150 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

334 000

443 000

0,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e spese di porto

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

0,—

Totale dell’articolo 2 4 1

324 000

430 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

424 000

563 000

0,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni e convocazioni in generale

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Spese per interpreti

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Informazione, comunicazione e pubblicazioni

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Spese per traduzioni

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Spese per audit

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Spese per studi

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

3 329 000

4 420 000

0,—

Totale del titolo 2

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTALE GENERALE

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 6 —

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 217 000	1 616 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati.

2 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 000	8 600	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le polizze di assicurazione relative agli immobili o parti di immobili occupati.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
172 000	228 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
418 000	554 700	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dell’immobile messo a disposizione dell’Agenzia (locali, ascensori, riscaldamento, impianti d’aria condizionata, elettricità, tubazioni).

2 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	67 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.

2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
309 000	410 000	0,—

2 0 7 Costruzione d’immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione d’immobili.

2 0 9 Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
264 000	350 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 0 Informatica

2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
553 000	734 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto o il noleggio di computer e periferiche.

Copre inoltre le spese di manutenzione, funzionamento, riparazioni, supporti di informazioni, documentazione e altro materiale, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo programmi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
610 000	810 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e di consulenza informatica per servizi quali:

—	la manutenzione delle attrezzature esistenti,

—	la sistemazione di nuove attrezzature e lo sviluppo di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, attuazione, ecc.),

—	la gestione e la regolazione di sistemi di esercizio,

—	l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti di programmi e software, ecc.

2 1 0 2 Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
673 000	893 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a esperti informatici esterni (operatori, informatici, sistemisti, ecc.), fatta eccezione per il personale provvisorio per l’immissione di dati.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0 Acquisto di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
23 000	30 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’acquisto:

—	di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea,

—	di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

—	di materiale d’ufficio come macchine da scrivere, calcolatrici, macchine per il trattamento testi, ecc.

2 2 0 2 Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	20 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio e leasing dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
120 000	160 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazioni dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
222 000	294 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

2 2 1 2 Noleggio e leasing di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mobilio.

2 2 1 3 Manutenzione e riparazioni di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
52 000	70 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazioni e manutenzione di mobilio nonché la messa in inventario e il declassamento.

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Acquisto di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 2 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
19 000	25 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mezzi di trasporto nonché i noleggi occasionali e le spese relative all’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici.

2 2 3 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e manutenzione di mezzi di trasporto.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	5 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

—	i fondi di biblioteca — voce 2 2 5 0,

—	l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.) — voce 2 2 5 1,

—	gli abbonamenti ai giornali e periodici — voce 2 2 5 2,

—	gli abbonamenti alle agenzie di stampa — voce 2 2 5 3,

—	le spese di rilegatura, indispensabili per la conservazione di opere e periodici — voce 2 2 5 4.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e forniture d’ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
172 000	229 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopia, i prodotti per le attrezzature di riproduzione, la carta e le forniture d’ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1 Perdite di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.

2 3 3 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 4 Danni e interessi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 5 Altre spese operative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
47 000	62 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese operative e precisamente:

—	le assicurazioni varie — voce 2 3 5 0,

—	le spese varie per riunioni interne — voce 2 3 5 2,

—	i lavori di manutenzione e trasloco — voce 2 3 5 3,

—	le spese per l’archiviazione dei documenti — voce 2 3 5 4,

—	le divise e gli abiti di lavoro — voce 2 3 5 5,

—	le spese varie, ivi incluse le prestazioni di servizi orizzontali — voce 2 3 5 6.

2 3 9 Informazione, comunicazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
113 000	150 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la comunicazione e le pubblicazioni legate al funzionamento dell’Agenzia.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali e spese di porto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	133 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e le spese di porto, ivi inclusa la spedizione di pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
324 000	430 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad abbonamenti e alla comunicazione nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi incluse la manutenzione e le riparazioni di materiale.

2 4 1 1 Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	0	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi inclusi i cavi: acquisto, affitto, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e convocazioni legate al funzionamento dell’Agenzia.

CAPITOLO 2 6 — SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

2 6 0 Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 955 000	2 595 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti e partner organizzate dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative:

—	spese di esperti — voce 2 6 0 0,

—	spese di riunioni — voce 2 6 0 1.

2 6 1 Spese per interpreti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
37 000	50 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per interpreti sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 2 Informazione, comunicazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	200 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a informazione, comunicazione e pubblicazioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 3 Spese per traduzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
678 000	900 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 4 Spese per audit

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
509 000	675 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per audit sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 5 Spese per studi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per studi sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Categoria e grado	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	4	4	—
AD 12	—	—	—	9	9	—
AD 11	—	—	—	21	21	—
AD 10	—	—	—	8	8	—
AD 9	—	—	—	3	—	—
AD 8	—	—	—	6	6	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	—	—	—	52	49	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	5	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	8	—
AST 7	—	—	—	9	9	—
AST 6	—	—	—	5	4	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	28	26	—
Totale	—	—	—	80	75	—

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/807

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente per l’esercizio finanziario 2007

(2007/299/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	4 563 000	5 168 000	p.m.
	Totale del titolo 2	4 563 000	5 168 000	p.m.
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	4 563 000	5 168 000	p.m.

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Commissione

2 0 0 0

Sovvenzione della Commissione

4 563 000

5 168 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

Totale del titolo 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 0 Sovvenzione della Commissione

2 0 0 0 Sovvenzione della Commissione

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
4 563 000	5 168 000	p.m.

Commento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore dell’energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, l’Agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee. L’entrata iscritta corrisponde alle sovvenzione prevista alla voce 06 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

p.m.

Totale dell'articolo 9 0 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

TOTALE GENERALE

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 Entrate varie

9 0 0 0 Entrate varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

A questa voce sono iscritte le varie entrate che l’IEEA riceverà.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
SPESE PER IL PERSONALE
1 1	STIPENDI	3 045 000	3 080 000	p.m.
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	40 000	75 000	p.m.
1 3	SPESE DI MISSIONE	130 000	160 000	p.m.
1 4	FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI	90 000	65 000	p.m.
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	10 000	10 000	p.m.
	Totale del titolo 1	3 315 000	3 390 000	p.m.
2
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 0	UFFICI	550 000	600 000	p.m.
2 1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	250 000	190 000	p.m.
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	35 000	35 000	p.m.
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	53 000	53 000	p.m.
2 4	TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI	20 000	20 000	p.m.
	Totale del titolo 2	908 000	898 000	p.m.
3
SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
3 1	RIUNIONI DI ESPERTI	30 000	500 000	p.m.
3 2	DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI	110 000	165 000	p.m.
3 3	ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	200 000	215 000	p.m.
	Totale del titolo 3	340 000	880 000	p.m.
	TOTALE GENERALE	4 563 000	5 168 000	p.m.

TITOLO 1

SPESE PER IL PERSONALE

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa un posto previsto nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Assegni familiari

75 000

p.m.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

106 000

p.m.

1 1 0 3

Indennità di segreteria

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 0

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Agenti

1 1 1 0

Agenti contrattuali

1 520 000

1 600 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 1

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

40 000

p.m.

1 1 3 1

Copertura dei rischi d’infortunio e di malattie professionali

10 000

p.m.

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

25 000

p.m.

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

75 000

p.m.

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 0

Assegni di nascita e di decesso

1 000

p.m.

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

13 000

p.m.

1 1 4 3

Indennità forfettarie di funzione

p.m.

1 1 4 4

Indennità forfettarie di trasferta

p.m.

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

p.m.

1 1 4 9

Altre indennnità

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

14 000

p.m.

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

20 000

p.m.

1 1 9 1

Dotazione provisoria

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

20 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

3 045 000

3 080 000

p.m.

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

10 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 0

10 000

p.m.

1 2 1

Spese di viaggio

1 2 1 0

Spese di viaggio

10 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 1

10 000

p.m.

1 2 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 2 2 0

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

10 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 2

10 000

p.m.

1 2 3

Spese di trasloco

1 2 3 0

Spese di trasloco

20 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 3

20 000

p.m.

1 2 4

Indennità giornaliere temporanee

1 2 4 0

Indennità giornaliere temporanee

10 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 4

10 000

p.m.

1 2 5

Spese di determinazione dei diritti

1 2 5 0

Spese di determinazione dei diritti

30 000

15 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 5

30 000

15 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

40 000

75 000

p.m.

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione — personale dell’Agenzia

1 3 0 0

Spese di missione — personale dell’Agenzia

130 000

160 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 3 0

130 000

160 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

130 000

160 000

p.m.

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 0

p.m.

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

15 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 1

15 000

p.m.

1 4 2

Corsi di lingue e di formazione

1 4 2 0

Corsi di lingue e di formazione

70 000

45 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 2

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Attività sociali del personale

1 4 3 0

Attività sociali del personale

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 3

p.m.

1 4 4

Aiuto integrativo ai disabili

1 4 4 0

Aiuto integrativo ai disabili

5 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 4

5 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

90 000

65 000

p.m.

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Ricevimenti, spese di rappresentanza

1 7 0 0

Ricevimenti, spese di rappresentanza

10 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 7 0

10 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

10 000

p.m.

Totale del titolo 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

CAPITOLO 1 1 —

STIPENDI

CAPITOLO 1 2 —

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO 1 3 —

SPESE DI MISSIONE

CAPITOLO 1 4 —

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

CAPITOLO 1 7 —

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

CAPITOLO 1 1 — STIPENDI

1 1 0 Personale che occupa un posto previsto nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 525 000	1 190 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base degli agenti temporanei.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	75 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.

Voce destinata a coprire le indennità familiari degli agenti temporanei, che comprendono:

—	l’assegno di famiglia,

—	l’assegno per figli a carico,

—	l’indennità di istruzione scolastica.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	106 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l’articolo 4 dell’allegato VII.

Voce destinata a coprire l’indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 bis dell’allegato VII.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 1 Agenti

1 1 1 0 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 520 000	1 600 000	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare il titolo IV e l’articolo 79.

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle retribuzioni, ai contributi previdenziali, a tutti gli assegni, alle indennità e alle altre spese di tali agenti.

1 1 3 Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	40 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 3 1 Copertura dei rischi d’infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	10 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	25 000	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28 bis.

Stanziamento estinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l'Agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 4 Assegni ed indennità varie

1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	1 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70 e 74 e 75.

Questo stanziamento è destinato a coprire:

—	l’allocazione di nascita,

—	in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	13 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale temporaneo nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 4 3 Indennità forfettarie di funzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per personale temporaneo che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	p.m.	p.m.

Commento

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	p.m.	p.m.

Commento

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 4 9 Altre indennnità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	p.m.	p.m.

Commento

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	20 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale temporaneo.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 9 1 Dotazione provisoria

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	p.m.	p.m.

Commento

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

CAPITOLO 1 2 — SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1 2 0 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 27 e 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.

1 2 1 Spese di viaggio

1 2 1 0 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	10 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 7 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio agli agenti (e ai membri della loro famiglia) in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 2 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 2 2 0 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	10 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 5 e l’articolo 6 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute ai funzionari ed agli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 2 3 Spese di trasloco

1 2 3 0 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	20 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 9 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute ai funzionari ed agli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 2 4 Indennità giornaliere temporanee

1 2 4 0 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	10 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 10 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agli agenti temporanei in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 2 5 Spese di determinazione dei diritti

1 2 5 0 Spese di determinazione dei diritti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	15 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla determinazione dei diritti in base ad un accordo concluso con l’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO).

CAPITOLO 1 3 — SPESE DI MISSIONE

1 3 0 Spese di missione — personale dell’Agenzia

1 3 0 0 Spese di missione — personale dell’Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
130 000	160 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 — FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

1 4 0 Ristoranti e mense

1 4 0 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’impresa esterna che gestisce la mensa dell’Agenzia nonché a parte delle attrezzature necessarie per questo servizio.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	15 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

1 4 2 Corsi di lingue e di formazione

1 4 2 0 Corsi di lingue e di formazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	45 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24, terzo comma.

1 4 3 Attività sociali del personale

1 4 3 0 Attività sociali del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 4 4 Aiuto integrativo ai disabili

1 4 4 0 Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	p.m.

CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

1 7 0 Ricevimenti, spese di rappresentanza

1 7 0 0 Ricevimenti, spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e i costi di altri eventi e manifestazioni.

TITOLO 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti e spese relative

2 0 0 0

Affitti

550 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 0

550 000

p.m.

2 0 9

Oneri

2 0 9 0

Oneri

50 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 9

50 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

550 000

600 000

p.m.

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Attrezzature informatiche

50 000

p.m.

2 1 0 1

Sviluppo dei programmi (software e automazione degli uffici)

50 000

p.m.

2 1 0 2

Altri servizi esterni per il trattamento dei dati

p.m.

2 1 0 3

Manutenzioni e altri costi legati all’informatica

150 000

90 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 0

250 000

190 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

250 000

190 000

p.m.

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiali e impianti tecnici

2 2 0 0

Primo acquisto di materiali e impianti

10 000

p.m.

2 2 0 1

Rinnovo di materiali e impianti

p.m.

2 2 0 2

Locazione e leasing di materiali e impianti

p.m.

2 2 0 3

Manutenzione, utilizzazione e riparazione

p.m.

2 2 0 4

Attrezzatura da ufficio

10 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 0

20 000

p.m.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

p.m.

2 2 1 1

Locazione e leasing di mobilio

p.m.

2 2 1 2

Manutenzione, utilizzo e riparazione del mobilio

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 1

p.m.

2 2 5

Documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca

10 000

p.m.

2 2 5 1

Materiali di biblioteca

2 000

p.m.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

2 000

p.m.

2 2 5 3

Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

1 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 5

15 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

35 000

p.m.

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e forniture per ufficio

25 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 0

25 000

p.m.

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

4 000

p.m.

2 3 2 1

Perdite di cambio

p.m.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

1 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 2

5 000

p.m.

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

5 000

p.m.

2 3 3 1

Risarcimento danni

3 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 3

8 000

p.m.

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

10 000

p.m.

2 3 5 1

Spese varie per riunioni interne

5 000

p.m.

2 3 5 2

Lavori di manutenzione e di trasloco dei servizi

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 5

15 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

53 000

p.m.

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

20 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 4 0

20 000

p.m.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Canoni per telecomunicazioni

p.m.

Totale dell'articolo 2 4 1

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

20 000

p.m.

Totale del titolo 2

908 000

898 000

p.m.

CAPITOLO 2 0 —

UFFICI

CAPITOLO 2 1 —

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

CAPITOLO 2 0 — UFFICI

2 0 0 Affitti e spese relative

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
550 000	550 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti per gli immobili, parti di immobili e i posti auto occupati dall’Agenzia.

2 0 9 Oneri

2 0 9 0 Oneri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	50 000	p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le spese dei traslochi dell’Agenzia.

CAPITOLO 2 1 — ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

2 1 0 Informatica

2 1 0 0 Attrezzature informatiche

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	50 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software, la manutenzione dell’hardware e del software e vari prodotti informatici di consumo corrente, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo dei programmi (software e automazione degli uffici)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	50 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le consulenze esterne inerenti alla gestione dei dati e dei sistemi.

2 1 0 2 Altri servizi esterni per il trattamento dei dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

2 1 0 3 Manutenzioni e altri costi legati all’informatica

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	90 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la spese relative ai computer e alla gestione dei sistemi contabili.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Materiali e impianti tecnici

2 2 0 0 Primo acquisto di materiali e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

2 2 0 1 Rinnovo di materiali e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

L’acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato al declassamento, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2 Locazione e leasing di materiali e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di fax, fotocopiatrici e attrezzature tecniche varie.

2 2 0 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature tecniche.

2 2 0 4 Attrezzatura da ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate alle attezzature degli uffici.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di mobilio.

2 2 1 1 Locazione e leasing di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la locazione e il leasing di mobilio.

2 2 1 2 Manutenzione, utilizzo e riparazione del mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 5 Documentazione e biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1 Materiali di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell’l’IEEA.

2 2 5 3 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	25 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione, l’acquisto di carta e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	4 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese di collegamento alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1 Perdite di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.

2 3 3 1 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	3 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese a carico dell’IEEA per il risarcimento dei danni e degli interessi nonché quelle risultanti dalla responsabilità civile.

2 3 5 Altre spese di funzionamento

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni, in particolare per responsabilità civile, contro il furto, responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori di anticipi.

2 3 5 1 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 2 Lavori di manutenzione e di trasloco dei servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traslochi all’interno dell’edificio.

CAPITOLO 2 4 — TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	20 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Canoni per telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per abbonamenti e comunicazioni nonché le spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni.

TITOLO 3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Riunioni di esperti

3 1 0 0

Riunioni di esperti e valutazioni di progetti

30 000

500 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 1 0

30 000

500 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

30 000

500 000

p.m.

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Divulgazione e pubblicazioni

3 2 0 0

Divulgazione e pubblicazioni

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Spese di traduzione

25 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 2 0

110 000

165 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

110 000

165 000

p.m.

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Altre spese tecniche e di supporto amministrativo

3 3 0 0

Studi

30 000

p.m.

3 3 0 1

Servizi esterni vari

50 000

p.m.

3 3 0 2

Revisioni esterne

150 000

135 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 0

200 000

215 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

200 000

215 000

p.m.

Totale del titolo 3

340 000

880 000

p.m.

TOTALE GENERALE

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPITOLO 3 1 —

RIUNIONI DI ESPERTI

CAPITOLO 3 2 —

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 3 3 —

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 3 1 — RIUNIONI DI ESPERTI

3 1 0 Riunioni di esperti

3 1 0 0 Riunioni di esperti e valutazioni di progetti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	500 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all’esercizio di valutazione delle proposte degli esperti esterni e alle riunioni con degli esperti convocati dall’Agenzia.

CAPITOLO 3 2 — DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

3 2 0 Divulgazione e pubblicazioni

3 2 0 0 Divulgazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
85 000	140 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate al programma di comunicazione annuale dell’Agenzia, comprese le giornate d’informazione sul programma e la gestione del sistema d’informazione dei progetti.

3 2 0 1 Spese di traduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	25 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione dell’Agenzia.

CAPITOLO 3 3 — ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 3 0 Altre spese tecniche e di supporto amministrativo

3 3 0 0 Studi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	30 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli studi svolti dall’Agenzia nel quadro delle attività operative.

3 3 0 1 Servizi esterni vari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000	50 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo di servizi esterni e la valutazione di tali servizi non coperto dal titolo 2.

3 3 0 2 Revisioni esterne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	135 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le revisioni contabili sostenute dall’Agenzia nel quadro delle attività operative.

Piano dell'organico presso l'AEEI

Categorie e gradi	Posti permanenti			Posti temporanei
Categorie e gradi	2007	2006	2005	2007	2006	2005
A*16	—	—	—	—	—	—
A*15	—	—	—	—	—	—
A*14	—	—	—	1	1	—
A*13	—	—	—	—	—	—
A*12	—	—	—	2	2	—
A*11	—	—	—	1	1	—
A*10	—	—	—	3	3	—
A*9	—	—	—	—	—	—
A*8	—	—	—	2	2	—
A*7	—	—	—	3	3	—
A*6	—	—	—	—	—	—
A*5	—	—	—	—	—	—
Totale A	—	—	—	12	12	—
B*11	—	—	—	—	—	—
B*10	—	—	—	—	—	—
B*9	—	—	—	—	—	—
B*8	—	—	—	—	—	—
B*7	—	—	—	2	2	—
B*6	—	—	—	—	—	—
B*5	—	—	—	—	—	—
B*4	—	—	—	—	—	—
B*3	—	—	—	1	1	—
Totale B	—	—	—	3	3	—
C*7	—	—	—	—	—	—
C*6	—	—	—	—	—	—
C*5	—	—	—	—	—	—
C*4	—	—	—	1	1	—
C*3	—	—	—	—	—	—
C*2	—	—	—	—	—	—
C*1	—	—	—	—	—	—
Totale C	—	—	—	1	1	—
D*5	—	—	—	—	—	—
D*4	—	—	—	—	—	—
D*3	—	—	—	—	—	—
D*2	—	—	—	—	—	—
Totale D	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	16	16	—

16.5.2007

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/839

Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio finanziario 2007

(2007/300/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	5 800 000
	Totale del titolo 1	5 800 000
2
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA	p.m.
	Totale del titolo 2	p.m.
	TOTALE GENERALE	5 800 000

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

1 0 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

5 800 000

Totale dell'articolo 1 0 0

5 800 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

5 800 000

Totale del titolo 1

5 800 000

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

1 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
5 800 000

Commento

Un contributo per l'Autorità è iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista all’articolo 17 01 04 30 dello stato delle spese nella Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

TITOLO 2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva

2 0 0 0

Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 0

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

TOTALE GENERALE

5 800 000

CAPITOLO 2 0 —

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

2 0 0 Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva

2 0 0 0 Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.

Commento

Contributo da paesi terzi con cui la Comunità ha concluso gli accordi a cui si fa riferimento all'articolo 49.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	2 282 000
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI	51 000
1 3	INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE	121 000
1 4	ALTRI SERVIZI	140 000
	Totale del titolo 1	2 594 000
2
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	470 000
2 1	TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE	113 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	30 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	35 000
2 4	SPESE POSTALI	8 000
2 5	SERVIZI ACCESSORI	190 000
	Totale del titolo 2	846 000
3
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
3 1	RIUNIONI E MISSIONI	1 471 000
3 2	ELABORAZIONE DATI OPERATIVI	398 000
3 3	INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI	491 000
	Totale del titolo 3	2 360 000
	TOTALE GENERALE	5 800 000

TITOLO 1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti temporanei

1 1 0 0

Stipendio di base

712 000

1 1 0 1

Indennità

178 000

Totale dell'articolo 1 1 0

890 000

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti contrattuali

1 352 000

Totale dell'articolo 1 1 1

1 352 000

1 1 2

Contributi del datore di lavoro

1 1 2 0

Assicurazione contro rischi di malattia, infortuni e malattie professionali

31 000

1 1 2 1

Assicurazione contro i rischi di disoccupazione e costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

9 000

Totale dell'articolo 1 1 2

40 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

2 282 000

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese di assunzione e di trasferimento

1 2 0 0

Spese di assunzione

27 000

1 2 0 1

Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, di trasloco e indennità giornaliere e spese di trasferte

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 0

27 000

1 2 1

Spese amministrative

1 2 1 0

Servizi forniti dall’ufficio pagamenti

24 000

Totale dell'articolo 1 2 1

24 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

51 000

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Infrastrutture sociali e formazione

1 3 0 0

Servizi forniti dalla DG ADMIN

36 000

1 3 0 1

Formazione professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

80 000

1 3 0 2

Altre infrastrutture

5 000

Totale dell'articolo 1 3 0

121 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

121 000

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Altri servizi

1 4 0 0

Agenti interinali

140 000

Totale dell'articolo 1 4 0

140 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

140 000

Totale del titolo 1

2 594 000

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 —

SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

CAPITOLO 1 3 —

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

CAPITOLO 1 4 —

ALTRI SERVIZI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Agenti temporanei

1 1 0 0 Stipendio di base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
712 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base del personale temporaneo.

1 1 0 1 Indennità

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
178 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 e le sezioni I, II e l’articolo 8 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire tutte le indennità del personale temporaneo, tra cui:

—	assegni familiari

—	assegni per figli a carico,

—	indennità scolastiche,

—	indennità di dislocazione,

—	indennità di espatrio,

—	spese di viaggio per ferie annuali,

—	assegno di natalità,

—	in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 352 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare il titolo IV, articolo 79.

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni, la previdenza sociale e altre indennità degli agenti contrattuali.

1 1 2 Contributi del datore di lavoro

1 1 2 0 Assicurazione contro rischi di malattia, infortuni e malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
31 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 73.

1 1 2 1 Assicurazione contro i rischi di disoccupazione e costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28, lettera a), e l’articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo, nonché la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei loro paesi di origine.

CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

1 2 0 Spese di assunzione e di trasferimento

1 2 0 0 Spese di assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
27 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle procedure di assunzione.

1 2 0 1 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, di trasloco e indennità giornaliere e spese di trasferte

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7, 9, 10 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire:

—	le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio,

—	le indennità di prima sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località,

—	le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località,

—	le indennità giornaliere dovute al personale che può dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio (incluso il trasferimento).

1 2 1 Spese amministrative

1 2 1 0 Servizi forniti dall’ufficio pagamenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’assistenza amministrativa sulla base di un accordo sul livello dei servizi con l’ufficio pagamenti.

CAPITOLO 1 3 — INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

1 3 0 Infrastrutture sociali e formazione

1 3 0 0 Servizi forniti dalla DG ADMIN

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
36 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi medici e di altri tipi di servizi sulla base di un accordo sul livello dei servizi con la DG Admin.

1 3 0 1 Formazione professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24, paragrafo 3.

1 3 0 2 Altre infrastrutture

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contributi dell’Agenzia al CAS (circolo culturale, circolo sportivo), nonché i contributi ai seguenti servizi: asili, nidi d'infanzia/centro studi.

CAPITOLO 1 4 — ALTRI SERVIZI

1 4 0 Altri servizi

1 4 0 0 Agenti interinali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
140 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi ai servizi esterni per l’erogazione di servizi interinali.

TITOLO 2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti e spese

2 0 0 0

Affitti e spese concernenti la fornitura idrica ed elettrica, il riscaldamento, la sicurezza, la pulizia

355 000

2 0 0 1

Altre spese relative agli immobili

115 000

Totale dell'articolo 2 0 0

470 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

470 000

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Telecomunicazioni e apparecchiature informatiche

2 1 0 0

Acquisto e manutenzione di apparecchiature e software, supporto utente

50 000

2 1 0 1

Affitto o locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e per l’ufficio

p.m.

2 1 0 2

Supporto utente e telecomunicazioni — DIGIT

63 000

Totale dell'articolo 2 1 0

113 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

113 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Apparecchiature

2 2 0 0

Apparecchiature, installazione e manutenzione

p.m.

2 2 0 1

Affitto o noleggio

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 0

p.m.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto e manutenzione

20 000

2 2 1 1

Affitto o noleggio

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 1

20 000

2 2 2

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 2 0

Dotazione di biblioteca: libri, giornali, periodici tecnici

10 000

Totale dell'articolo 2 2 2

10 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

30 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Materiale per l’ufficio

2 3 0 0

Materiale per l’ufficio

20 000

Totale dell'articolo 2 3 0

20 000

2 3 1

Oneri finanziari

2 3 1 0

Spese bancarie

2 000

2 3 1 1

Perdite dovute a differenze di cambio

p.m.

2 3 1 2

Altri oneri finanziari

1 000

Totale dell'articolo 2 3 1

3 000

2 3 2

Spese di contenzioso

2 3 2 0

Consulenza legale

10 000

Totale dell'articolo 2 3 2

10 000

2 3 3

Altre spese di funzionamento

2 3 3 0

Assicurazioni varie

1 000

2 3 3 1

Spese per riunioni interne

1 000

2 3 3 2

Spese di manutenzione e di trasloco

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 3

2 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

35 000

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali

8 000

Totale dell'articolo 2 4 0

8 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

8 000

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Altri servizi

2 5 0 0

Servizi di traduzione — Centro di traduzione (Lussemburgo)

30 000

2 5 0 1

Altri servizi

160 000

Totale dell'articolo 2 5 0

190 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

190 000

Totale del titolo 2

846 000

CAPITOLO 2 0 —

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 —

TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI

CAPITOLO 2 5 —

SERVIZI ACCESSORI

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti e spese

2 0 0 0 Affitti e spese concernenti la fornitura idrica ed elettrica, il riscaldamento, la sicurezza, la pulizia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
355 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi; inoltre, premi assicurativi, le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese riguardanti il riscaldamento, le spese di manutenzione degli ascensori, la sicurezza e la pulizia dell’immobile.

2 0 0 1 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
115 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’equipaggiamento degli immobili.

CAPITOLO 2 1 — TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

2 1 0 Telecomunicazioni e apparecchiature informatiche

2 1 0 0 Acquisto e manutenzione di apparecchiature e software, supporto utente

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di apparecchiature informatiche, le spese relative ai software, nonché la manutenzione dei software e il supporto utente.

2 1 0 1 Affitto o locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e per l’ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’affitto o la locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e attrezzature per l’ufficio.

2 1 0 2 Supporto utente e telecomunicazioni — DIGIT

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
63 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di telecomunicazione e di supporto utente sulla base di un accordo sul livello dei servizi stipulato con DIGIT.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Apparecchiature

2 2 0 0 Apparecchiature, installazione e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle apparecchiature e delle varie installazioni tecniche.

2 2 0 1 Affitto o noleggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto o noleggio delle apparecchiature.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

2 2 1 1 Affitto o noleggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto o noleggio di mobilio.

2 2 2 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 2 0 Dotazione di biblioteca: libri, giornali, periodici tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti, nonché le spese di abbonamento a pubblicazioni di carattere tecnico.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Materiale per l’ufficio

2 3 0 0 Materiale per l’ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di materiale per l’ufficio.

2 3 1 Oneri finanziari

2 3 1 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 1 1 Perdite dovute a differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.

2 3 1 2 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altri oneri finanziari.

2 3 2 Spese di contenzioso

2 3 2 0 Consulenza legale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati.

2 3 3 Altre spese di funzionamento

2 3 3 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione omnium, responsabilità civile, ecc…

2 3 3 1 Spese per riunioni interne

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’organizzazione di riunioni interne.

2 3 3 2 Spese di manutenzione e di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI

2 4 0 Spese postali

2 4 0 0 Spese postali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione.

CAPITOLO 2 5 — SERVIZI ACCESSORI

2 5 0 Altri servizi

2 5 0 0 Servizi di traduzione — Centro di traduzione (Lussemburgo)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione sostenute dall’Agenzia sulla base di un accordo sul livello dei servizi firmato con il Centro di traduzione di Lussemburgo.

2 5 0 1 Altri servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
160 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a servizi vari: pubblicazioni, consulenza, ecc…

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Riunioni, trasferte e spese accessorie

3 1 0 0

Riunioni e giornate d’informazione

1 126 000

3 1 0 1

Missione e indennità di esperti esterni — esercizio di valutazione

170 000

3 1 0 2

Missioni del personale

170 000

3 1 0 3

Indennità di rappresentanza

5 000

Totale dell'articolo 3 1 0

1 471 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

1 471 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Elaborazione dati operativi

3 2 0 0

Raccolta dati IT

243 000

3 2 0 1

Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni

155 000

Totale dell'articolo 3 2 0

398 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

398 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Informazione e pubblicazioni

3 3 0 0

Comunicazioni, edizione, pubblicazioni, sito web, conferenze

351 000

Totale dell'articolo 3 3 0

351 000

3 3 1

Altri servizi

3 3 1 0

Spese per la traduzione e l'interpretazione

40 000

3 3 1 1

Studi, consulenze e altri servizi

100 000

Totale dell'articolo 3 3 1

140 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

491 000

Totale del titolo 3

2 360 000

TOTALE GENERALE

5 800 000

CAPITOLO 3 1 —

RIUNIONI E MISSIONI

CAPITOLO 3 2 —

ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

CAPITOLO 3 3 —

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

CAPITOLO 3 1 — RIUNIONI E MISSIONI

3 1 0 Riunioni, trasferte e spese accessorie

3 1 0 0 Riunioni e giornate d’informazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 126 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle riunioni di esperti e alle giornate d’informazione organizzate dall’Agenzia.

3 1 0 1 Missione e indennità di esperti esterni — esercizio di valutazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
170 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione di proposte da parte degli esperti esterni.

3 1 0 2 Missioni del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
170 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, i pagamenti delle indennità giornaliere di missione oltre alle spese supplementari o straordinarie sostenute nel corso di una missione per i membri del personale statutario dell'Agenzia.

3 1 0 3 Indennità di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

CAPITOLO 3 2 — ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

3 2 0 Elaborazione dati operativi

3 2 0 0 Raccolta dati IT

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
243 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla raccolta dati IT.

3 2 0 1 Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
155 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli strumenti informatici per l’effettuazione delle operazioni.

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

3 3 0 Informazione e pubblicazioni

3 3 0 0 Comunicazioni, edizione, pubblicazioni, sito web, conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
351 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sviluppo del sito web, nonché di edizione e pubblicazione.

3 3 1 Altri servizi

3 3 1 0 Spese per la traduzione e l'interpretazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione e interpretazione sostenute dall’Agenzia in relazione alle sue attività operative.

3 3 1 1 Studi, consulenze e altri servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi e di servizi vari sostenute dall'Agenzia in relazione alle sue attività operative.

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Categoria e grado	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	—	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	—	—	2
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	1
Totale A*	—	—	—	—	—	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	—	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	—	—	4
Totale	—	—	—	—	—	9

		ISSN 1725-258X
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea		L 126

Edizione in lingua italiana	Legislazione	50o anno 16 maggio 2007

Sommario		II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria	pagina
		BILANCI
		2007/281/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio finanziario 2007	1
		2007/282/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio finanziario 2007	39
		2007/283/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007	69
		2007/284/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio finanziario 2007	115
		2007/285/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio finanziario 2007	171
		2007/286/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007	225
		2007/287/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007	259
		2007/288/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio finanziario 2007	289
		2007/289/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio finanziario 2007	339
		2007/290/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2007	373
		2007/291/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanzirio 2007	421
		2007/292/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio finanziario 2007	475
		2007/293/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario 2007	533
		2007/294/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2007	599
		2007/295/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio finanziario 2007	637
		2007/296/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio finanziario 2007	689
		2007/297/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario 2007	733
		2007/298/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio finanziario 2007	775
		2007/299/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente per l’esercizio finanziario 2007	807
		2007/300/CE
	*	Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio finanziario 2007	839