ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
pagina |
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BILANCI |
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2007/281/CE |
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2007/282/CE |
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2007/283/CE |
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2007/284/CE |
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2007/285/CE |
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2007/286/CE |
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2007/287/CE |
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2007/288/CE |
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2007/289/CE |
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2007/290/CE |
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2007/291/CE |
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2007/292/CE |
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2007/293/CE |
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2007/294/CE |
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2007/295/CE |
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2007/296/CE |
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2007/297/CE |
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Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario 2007 |
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2007/298/CE |
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2007/299/CE |
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2007/300/CE |
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Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio finanziario 2007 |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
BILANCI
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/1 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio finanziario 2007
(2007/281/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
Totale del titolo 1 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
2 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
2 0 |
PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
PROVENTI DEGLI AFFITTI |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 2 |
ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
57 000 |
70 000 |
0,— |
2 3 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 2 |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
3 |
||||
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA |
||||
3 0 |
SOVVENZIONE DELL’ISLANDA |
20 076 |
16 400 |
0,— |
3 1 |
SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
3 2 |
ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
Totale del titolo 3 |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
TOTALE GENERALE |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che prevede la costituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 1).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea una sovvenzione destinata al Centro. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (voci 15 03 01 03 e 15 03 01 04 del resoconto delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).
TITOLO 2
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Proventi della vendita di beni mobili ed immobili |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
Proventi degli affitti |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
Rimborsi di spese varie |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
Doni e legati |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 5 1 |
Differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEGLI AFFITTI
2 1 0 Proventi degli affitti
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO
2 2 0 Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
57 000 |
70 000 |
0,— |
CAPITOLO 2 3 — RIMBORSI DI SPESE VARIE
2 3 0 Rimborsi di spese varie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Commento
Importo che riguarda dei rimborsi (conversazioni telefoniche private, ecc.).
CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI
2 4 0 Doni e legati
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO
2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Importo che si riferisce ad interessi bancari corrisposti sui conti del Centro.
2 5 1 Differenze di cambio
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio, del 1o giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 164 del 24.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo dalla decisione del Cedefop, del 31 marzo 2003, relativa alla regolamentazione finanziaria applicabile al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in conformità del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, riguardante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Le perdite ed i benefici di cambio registrati in occasione dei trasferimenti di fondi possono essere compensati in conformità dell’articolo 61, punto 5, di questa decisione. In tale maniera sarà necessario emettere un titolo in base al quale registrare le entrate a fine dell’esercizio unicamente in presenza di un saldo creditore.
TITOLO 3
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||||
CAPITOLO 3 0 |
||||||||||
3 0 0 |
Sovvenzione dell’Islanda |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||
3 1 0 |
Sovvenzione della Norvegia |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||
3 2 1 |
Accordo Phare 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
3 2 2 |
Accordo Phare 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
3 2 3 |
Accordo Phare 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
Totale del titolo 3 |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
TOTALE GENERALE |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONE DELL’ISLANDA
3 0 0 Sovvenzione dell’Islanda
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
20 076 |
16 400 |
0,— |
CAPITOLO 3 1 — SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA
3 1 0 Sovvenzione della Norvegia
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
CAPITOLO 3 2 — ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE
3 2 1 Accordo Phare 2002/047-396
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|
|
0,— |
3 2 2 Accordo Phare 2005/099-243
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Accordo Phare 2005/115-030
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
146 700 |
|
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
Totale del titolo 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
Totale del titolo 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 0 |
ATTIVITÀ TRASVERSALI |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
3 1 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
3 2 |
RICERCA E SVILUPPO |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
3 3 |
REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
3 4 |
SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
3 5 |
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
Totale del titolo 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
TOTALE GENERALE |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||
Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico |
||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||
Agenti ausiliari ed agenti locali |
||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti ausiliari |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
1 1 1 3 |
Tirocinanti |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
1 1 1 4 |
Consiglieri speciali |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
1 1 3 |
Contributi sociali dovuti alla Commissione |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
1 1 4 |
Assegni ed indennità varie |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
1 1 7 |
Prestazioni di complemento |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
1 1 8 |
Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
1 1 9 |
Coefficienti correttori |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||
1 3 0 |
Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||
1 4 0 |
Sussidi straordinari |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
1 4 2 |
Ristoranti e mense |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
1 4 3 |
Servizio medico |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
1 4 4 |
Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
1 4 9 |
Altri interventi |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||
1 5 2 |
Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||
1 7 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).
Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale di cui alla tabella dell’organico, calcolati sulla base delle disposizioni vigenti e tenendo conto di eventuali adeguamenti.
Lo stanziamento copre anche le ore di straordinario (articolo 56 ed allegato VI).
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, tra cui:
— |
l’assegno di famiglia, |
— |
l’assegno per i figli ed altre persone a carico, |
— |
gli assegni scolastici. |
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Commento
Statuto dei funzionari dell’Unione europea (articoli 62 e 69 nonché l’articolo 4 dell’allegato VII).
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis dell’allegato VII).
1 1 1 Agenti ausiliari ed agenti locali
1 1 1 0 Agenti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
105 442,24 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 ed il titolo III.
Voce destinata a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee:
— |
agenti contrattuali: titolo IV, in particolare l’articolo 79, |
— |
agenti locali: titolo V, in particolare l’articolo 120. |
Stanziamento destinato a coprire la spesa complessiva per gli stipendi e gli oneri sociali.
1 1 1 3 Tirocinanti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani studenti. Le spese comprendono le indennità ed i contributi sociali per i tirocinanti, le spese relative agli spostamenti effettuati durante i tirocini e le spese di viaggio all’inizio ed alla fine del tirocinio o del soggiorno.
1 1 1 4 Consiglieri speciali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 ed 83.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavorio dei contributi contro i rischi d’infortunio dei consiglieri speciali.
In particolare rientrano nella categoria dei consiglieri speciali: il consulente medico, il consulente giuridico, il consulente tecnico, ecc.
1 1 3 Contributi sociali dovuti alla Commissione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Stanziamento destinato a coprire:
— |
i rischi di malattia (articolo 72), |
— |
i rischi di infortunio e malattia professionale (articolo 73), |
— |
il rischio di disoccupazione [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il RAA (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1)], |
— |
la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici (articolo 42). |
1 1 4 Assegni ed indennità varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75, nonché l’articolo 8 dell’allegato VII).
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l’assegno di natalità, |
— |
l’assegno da corrispondere in caso di decesso di un funzionario, |
— |
le spese di viaggio sostenute in occasione del congedo annuale. |
1 1 7 Prestazioni di complemento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale interinale e ad altro personale esterno.
1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
le spese per l’assunzione (articoli da 27 a 31 ed articolo 33 ed allegato III), |
— |
le spese di viaggio sostenute in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio, comprese quelle dei membri della famiglia (articoli 20 e 71 ed articolo 7 dell’allegato VII), |
— |
le indennità d’installazione, di reinstallazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII), |
— |
le spese di trasloco (articoli 20 e 71 ed articolo 9 dell’allegato VII), |
— |
le indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 ed articolo 10 dell’allegato VII). |
1 1 9 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Commento
Articolo destinato al pagamento degli importi risultanti dall’applicazione dei coefficienti correttori a norma delle decisioni prese dal Consiglio.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale del Centro assunto presso l’amministrazione.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Sussidi straordinari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.
1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro ai costi dei corsi di perfezionamento frequentati dagli agenti.
1 4 9 Altri interventi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI
1 5 2 Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Commento
Sono applicate per analogia le modalità di nomina e di retribuzione dei funzionari definite dalla Commissione e le relative disposizioni finanziarie.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando di funzionari nazionali o di altri esperti presso il Centro ed alla loro temporanea occupazione nei servizi del Centro stesso.
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Affitti |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
2 0 1 |
Assicurazioni |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
2 0 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
2 0 3 |
Pulizia e manutenzione |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
2 0 4 |
Sistemazione dei locali |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
2 0 5 |
Sicurezza e vigilanza degli edifici |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
2 0 7 |
Costruzione d’immobili |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
2 0 9 |
Altre spese |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Attrezzatura, installazione e trattamento dati |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Attrezzatura per trattamento dati |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
2 1 0 1 |
Sviluppo programmi |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
2 1 0 2 |
Altre prestazioni esterne |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 0 |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Materiali ed installazioni tecniche |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Materiali ed installazioni tecniche |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Attrezzatura iniziale — mobilio |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
2 2 1 2 |
Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 1 |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 3 2 |
Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di mezzi di trasporto |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 3 |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
2 2 5 |
Spese di documentazione e di biblioteca |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
Cancelleria e forniture per ufficio |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
2 3 2 |
Oneri finanziari |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
2 3 3 |
Spese di contenzioso |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
2 3 4 |
Danni ed interessi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 3 5 |
Altre spese di funzionamento |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
2 3 9 |
Pubblicazioni |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
2 4 1 1 |
Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
Riunioni e convocazioni in generale |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.
2 0 1 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Commento
Stanziamento destinato al pagamento degli oneri derivanti dai contratti d’assicurazione relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Commento
Stanziamento destinato al pagamento dei consumi correnti.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione dell’edificio messo a disposizione del Centro (ambienti, ascensori, riscaldamento, aria condizionata, elettricità, condutture).
2 0 4 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
30 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di sistemazione e di modifica della divisione degli uffici nell’edificio.
2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Costruzione d’immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
30 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione degli immobili.
2 0 9 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificatamente previste in materia d’immobili, come le imposte per i servizi urbani, il risanamento, la raccolta delle immondizie, la pulitura dei camini.
CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI
2 1 0 Attrezzatura, installazione e trattamento dati
2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Commento
Stanziamento destinato all’acquisto o al noleggio di computer e di componenti periferici. Esso copre altresì le spese per manutenzione, utilizzo, riparazione, supporto dati, documentazione, materiale, ecc.
2 1 0 1 Sviluppo programmi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e la consulenza di società d’informatica, in particolare per:
— |
la manutenzione degli impianti esistenti, |
— |
la messa in funzione di nuovi impianti e l’ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.), |
— |
l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc. |
2 1 0 2 Altre prestazioni esterne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per personale informatico esterno (operatori, gestori di sistemi informatici, specialisti di sistemi, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Materiali ed installazioni tecniche
2 2 0 0 Materiali ed installazioni tecniche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per le attrezzature, quali:
— |
materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e d’interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d’interpretazione simultanea, |
— |
utensili vati per i laboratori di manutenzione degli edifici, |
— |
piccolo materiale da ufficio, tra cui macchine per scrivere e di calcolo, macchine per il trattamento testi, computer di piccole dimensioni. |
2 2 0 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto, manutenzione e riparazione dei materiali e degli impianti riportati alla voce 2 2 0 0.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobili.
2 2 1 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio, le spese di riparazione e di manutenzione di mobili.
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 0 Mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mezzi di trasporto.
2 2 3 2 Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la locazione, le spese di funzionamento e di manutenzione di mezzi di trasporto.
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 |
500 |
834,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire in particolare:
— |
le spese per l’acquisto di opere, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l’aggiornamento di volumi esistenti necessari per i servizi del Centro, |
— |
l’acquisto di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.), |
— |
le spese di rilegatura e le altre spese indispensabili alla conservazione di lavori e periodici. |
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopiatura, prodotti per gli apparecchi di riproduzione, carta e forniture per ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire sia le spese bancarie che le differenze di cambio.
2 3 3 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Danni ed interessi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Altre spese di funzionamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese diverse di funzionamento, in particolare:
— |
le assicurazioni varie, |
— |
le tenute di servizio e gli indumenti da lavoro, |
— |
le spese di trasloco del Centro, |
— |
le spese secondarie non specificatamente previste. |
2 3 9 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione, anche se esse non saranno imputabili al capitolo 3, in particolare quelle risultanti dalla pubblicazione dello stato delle entrate e delle spese del Centro sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione del CEDEFOP, del 31 marzo 2003, relativa alla regolamentazione finanziaria applicabile al Centro.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l’invio di pacchi postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento, le spese di comunicazione, i canoni di manutenzione, la riparazione e la manutenzione del materiale.
2 4 1 1 Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||
CAPITOLO 3 0 |
|||||||||||||||||||
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati |
|||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
3 0 0 1 |
Informatizzazione (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
3 0 1 |
Diffusione delle conoscenze (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca (2004) |
|||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Spese di reti e di riunioni |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
3 0 2 1 |
Spese per interpreti |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 2 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
3 0 3 |
Spese per studio ed esperienze pilota (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
3 0 4 |
Spese di traduzione |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
3 0 5 |
Riunioni del consiglio di amministrazione |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
3 0 6 |
Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale (cfr. articolo 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
|||||||||||||||||||
3 1 0 |
Partecipazione di Stati non membri dell’Unione europea al programma di lavoro |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
Attività specifiche |
|||||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Accordo Phare 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
3 1 2 2 |
Accordo Phare 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
3 1 2 3 |
Accordo Phare 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 2 |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
|||||||||||||||||||
3 2 0 |
Missioni, riunioni, interpretariato |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
3 2 1 |
Pubblicazioni |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
3 2 2 |
Stretta collaborazione con i partner |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
3 2 3 |
Supporto tecnico |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
3 2 4 |
Studi e progetti pilota |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
|||||||||||||||||||
3 3 0 |
Missioni, riunioni, interpretariato |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
3 3 1 |
Pubblicazioni |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
3 3 2 |
Stretta collaborazione con i partner |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
3 3 3 |
Supporto tecnico |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
3 3 4 |
Studi e progetti pilota |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
|||||||||||||||||||
3 4 0 |
Missioni, riunioni, interpretariato |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
3 4 1 |
Pubblicazioni |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
3 4 2 |
Stretta collaborazione con i partner |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
3 4 3 |
Supporto tecnico |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
3 4 4 |
Studi e progetti pilota |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
3 4 5 |
Programma comunitario di visite di studio |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
|||||||||||||||||||
3 5 0 |
Missioni, riunioni, interpretariato |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
3 5 1 |
Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
3 5 2 |
Stretta collaborazione con i partner |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
3 5 3 |
Supporto tecnico |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
3 5 4 |
Studi e progetti pilota |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI
3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati
3 0 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Commento
Stanziamento destinato alla realizzazione di un sistema di informazione e documentazione facente parte integrante della missione del Centro, come specificato nel regolamento di base [regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, articolo 2, paragrafo 2: «Il centro ha in particolare il compito di (…) raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali, ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione, nonché ai problemi delle strutture della formazione professionale»]; esso è inoltre destinato a coprire le spese di accordi di cooperazione con istituzioni specializzate, di acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a riviste e periodici specializzati, nonché le spese connesse all’utilizzo di banche dati. Lo stanziamento copre anche i costi di manutenzione del software documentario.
3 0 0 1 Informatizzazione (2004)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Diffusione delle conoscenze (2004)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca (2004)
3 0 2 0 Spese di reti e di riunioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Spese per interpreti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Spese per studio ed esperienze pilota (2004)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Spese di traduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all’attuazione del programma di lavoro del Centro, compresi i costi del servizio di dattilografia esterno.
3 0 5 Riunioni del consiglio di amministrazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione e della direzione (anche personale Cedefop), comprese le spese di viaggio e di soggiorno, di locazione di sale per riunioni e le spese di interpretariato.
3 0 6 Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale (cfr. articolo 3 4 5)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO
3 1 0 Partecipazione di Stati non membri dell’Unione europea al programma di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Attività specifiche
3 1 2 1 Accordo Phare 2002/047-396
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
|
0,— |
3 1 2 2 Accordo Phare 2005/099-243
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Accordo Phare 2005/115-030
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
146 700 |
|
CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO
3 2 0 Missioni, riunioni, interpretariato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi organizzativi di riunioni, comprese le spese di stampa, di interpretariato, di viaggio e di soggiorno, per personale interno ed esterno e per servizi di catering.
Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.
3 2 1 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per la preparazione, la pubblicazione (sia in formato cartaceo che elettronico) e la distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare per la rivista europea «Formazione professionale», relazioni di ricerca, pubblicazioni relative alle Agorà, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.
Esso copre altresì tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).
3 2 2 Stretta collaborazione con i partner
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.
3 2 3 Supporto tecnico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso a comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché al supporto e allo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).
3 2 4 Studi e progetti pilota
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio, di valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità del programma di lavoro.
CAPITOLO 3 3 — REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO
3 3 0 Missioni, riunioni, interpretariato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.
Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.
3 3 1 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Commento
Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare il Policy Report, il bollettino periodico «Cedefop Info», le monografie, i Key Data, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa e di altri servizi esterni.
Lo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).
3 3 2 Stretta collaborazione con i partner
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.
3 3 3 Supporto tecnico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).
3 3 4 Studi e progetti pilota
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.
CAPITOLO 3 4 — SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO
3 4 0 Missioni, riunioni, interpretariato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.
Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.
3 4 1 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.
Questo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).
3 4 2 Stretta collaborazione con i partner
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.
3 4 3 Supporto tecnico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).
3 4 4 Studi e progetti pilota
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.
3 4 5 Programma comunitario di visite di studio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Commento
Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d’azione per l’attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8) (programma «Leonardo da Vinci», settore III.3.b).
Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33).
Stanziamento destinato a coprire i costi (compresi quelli per riunioni, servizi di interpretariato, spese di viaggio, traduzione) per la realizzazione dei programmi in linea con le suddette risoluzioni.
CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
3 5 0 Missioni, riunioni, interpretariato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.
Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.
3 5 1 Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Commento
Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, in particolare la relazione annuale, il programma di lavoro, il catalogo delle pubblicazioni, il thesaurus, le bibliografie, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.
Lo stanziamento copre anche tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).
3 5 2 Stretta collaborazione con i partner
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.
3 5 3 Supporto tecnico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).
3 5 4 Studi e progetti pilota
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.
Tabella dell’organico 2006-2007
Categoria e grado |
2006 |
|
2007 |
||||
Posti coperti al 31.12.2005 |
Posti autorizzati |
|
Posti autorizzati |
||||
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Categoria e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
Totale A |
13 |
24 |
15 |
29 |
Totale AD |
15 |
31 |
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
Totale B |
6 |
12 |
6 |
14 |
Totale AST |
20 |
31 |
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Totale C |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale D |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
Totale generale |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/39 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio finanziario 2007
(2007/282/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
|
Totale del titolo 1 |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
5 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
5 0 |
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
0 |
0 |
0,— |
5 2 |
REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI |
0 |
0 |
0,— |
5 4 |
ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 9 |
ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
6 |
||||
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
||||
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
|
Totale del titolo 6 |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
|
TOTALE GENERALE |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 223 238,93 |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
19 600 000 |
19 000 000 |
19 060 000,— |
||
1 0 1 |
Sovvenzione della Comunità europea (Phare) |
300 000 |
540 000 |
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
19 600 000 |
19 000 000 |
19 060 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale per l'Unione europea una sovvenzione destinata alla Fondazione. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo B3-4 2 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).
1 0 1 Sovvenzione della Comunità europea (Phare)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
300 000 |
540 000 |
|
Commento
Entrata con destinazione specifica corrispondente al contributo della DG Allargamento nel quadro del programma Phare per rafforzare il coinvolgimento di Turchia e Croazia nelle attività della Fondazione.
TITOLO 5
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||||||
CAPITOLO 5 0 |
||||||||||||
5 0 0 |
Proventi della vendita di beni mobili ed immobili |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
CAPITOLO 5 2 |
||||||||||||
5 2 0 |
Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
CAPITOLO 5 4 |
||||||||||||
5 4 0 |
Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
CAPITOLO 5 9 |
||||||||||||
5 9 0 |
Altre entrate per operazioni amministrative |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
0 |
0,— |
CAPITOLO 5 2 — REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI
5 2 0 Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
0 |
0,— |
CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE
5 4 0 Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 9 0 Altre entrate per operazioni amministrative
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
TITOLO 6
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 6 0 |
||||||
6 0 0 |
Entrate per servizi resi contro pagamento |
271 000 |
210 000 |
142 261,23 |
||
6 0 2 |
Entrata della vendita di pubblicazioni |
4 000 |
5 000 |
3 716,57 |
||
6 0 3 |
Proventi degli affitti e dei subaffitti di beni immobili |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
||
|
Totale del titolo 6 |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
||
|
TOTALE GENERALE |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 223 238,93 |
||
|
CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO
6 0 0 Entrate per servizi resi contro pagamento
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
271 000 |
210 000 |
142 261,23 |
6 0 2 Entrata della vendita di pubblicazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
4 000 |
5 000 |
3 716,57 |
6 0 3 Proventi degli affitti e dei subaffitti di beni immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
9 765 000 |
9 601 000 |
8 549 682,67 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
95 000 |
105 000 |
101 215,53 |
1 8 |
REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
300 000 |
|
|
|
Totale del titolo 1 |
10 560 000 |
10 160 000 |
8 970 898,20 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE |
567 000 |
580 000 |
539 968,25 |
2 1 |
AFFITTI |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
601 500 |
753 000 |
668 850,88 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
56 500 |
51 000 |
55 510,88 |
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
109 000 |
109 000 |
110 432,74 |
|
Totale del titolo 2 |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 381 762,75 |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
|
Totale del titolo 3 |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
|
TOTALE GENERALE |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 274 644,50 |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
5 434 000 |
5 142 000 |
4 633 590,— |
||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
739 000 |
736 000 |
617 057,17 |
||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione |
682 000 |
631 000 |
539 391,— |
||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
53 000 |
60 000 |
52 028,13 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
6 908 000 |
6 569 000 |
5 842 066,30 |
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale |
175 000 |
160 000 |
160 318,96 |
||||||||
1 1 2 1 |
Agenti contrattuali |
244 000 |
177 000 |
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
419 000 |
337 000 |
160 318,96 |
||||||||
1 1 3 |
||||||||||||
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
||||||||||||
1 1 3 0 |
Copertura dei rischi di malattia |
202 000 |
190 000 |
164 340,69 |
||||||||
1 1 3 1 |
Assicurazione contro infortuni e malattie professionali |
52 000 |
58 000 |
44 024,71 |
||||||||
1 1 3 2 |
Assicurazione contro la disoccupazione |
76 000 |
42 000 |
48 242,51 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
330 000 |
290 000 |
256 607,91 |
||||||||
1 1 4 |
||||||||||||
Assegni ed indennità varie |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
||||||||
1 1 4 5 |
Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
||||||||
1 1 5 |
Lavoro straordinario |
10 000 |
10 000 |
9 293,41 |
||||||||
1 1 7 |
||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno |
165 000 |
192 000 |
575 000,— |
||||||||
1 1 7 6 |
Funzionari distaccati da organismi degli Stati membri |
95 000 |
250 000 |
134 205,85 |
||||||||
1 1 7 7 |
Funzionari in formazione |
40 000 |
55 000 |
18 294,86 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
300 000 |
497 000 |
727 500,71 |
||||||||
1 1 8 |
||||||||||||
Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese varie per l'assunzione |
100 000 |
200 000 |
184 812,69 |
||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) |
5 000 |
5 000 |
2 179,29 |
||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
60 000 |
80 000 |
38 565,19 |
||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
40 000 |
60 000 |
7 170,— |
||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
30 000 |
40 000 |
36 155,63 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
235 000 |
385 000 |
268 882,80 |
||||||||
1 1 9 |
Coefficienti correttori |
1 433 000 |
1 350 000 |
1 138 832,34 |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
9 765 000 |
9 601 000 |
8 549 682,67 |
||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
Ristoranti e mense |
50 000 |
55 000 |
70 350,— |
||||||||
1 4 1 |
Servizio medico |
15 000 |
25 000 |
18 958,65 |
||||||||
1 4 2 |
Altri interventi |
15 000 |
15 000 |
5 874,98 |
||||||||
1 4 3 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
15 000 |
10 000 |
6 031,90 |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
95 000 |
105 000 |
101 215,53 |
||||||||
CAPITOLO 1 8 |
||||||||||||
1 8 0 |
Regolarizzazione degli squilibri di bilancio |
300 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 |
300 000 |
|
|
||||||||
|
Totale del titolo 1 |
10 560 000 |
10 160 000 |
8 970 898,20 |
||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 434 000 |
5 142 000 |
4 633 590,— |
Commento
Stanziamento destinato al pagamento degli stipendi base calcolati secondo l'allegata tabella dell'organico dell'esercizio.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
739 000 |
736 000 |
617 057,17 |
Commento
Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 17 che applica al personale della Fondazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) e in particolare l’articolo 67.
Gli assegni familiari comprendono:
— |
assegni di capo famiglia: 2 % dello stipendio base + un importo forfettario, |
— |
l'assegno per figli a carico, |
— |
l'indennità scolastica. |
1 1 0 2 Indennità di dislocazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
682 000 |
631 000 |
539 391,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 17 che applica al personale della Fondazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) e in particolare l’articolo 69.
L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico.
L'indennità di dislocazione è pari al 4 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno capo famiglia e dell'assegno per figli a carico.
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
53 000 |
60 000 |
52 028,13 |
1 1 2 Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale
1 1 2 0 Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
175 000 |
160 000 |
160 318,96 |
1 1 2 1 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
244 000 |
177 000 |
|
1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro
Obiettivi generali
Commento
Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 17 che applica al personale della Fondazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA), in particolare gli articoli 72 e 73 e l’articolo 28 bis del RAA.
1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
202 000 |
190 000 |
164 340,69 |
1 1 3 1 Assicurazione contro infortuni e malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
52 000 |
58 000 |
44 024,71 |
1 1 3 2 Assicurazione contro la disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
76 000 |
42 000 |
48 242,51 |
1 1 4 Assegni ed indennità varie
1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
Commento
Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 17 che applica al personale della Fondazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) e in particolare l’allegato VII, articolo 8.
1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
Commento
Voce destinata a coprire le indennità per gli amministratori degli anticipi ed i contabili, conformemente al regolamento recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione.
1 1 5 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
9 293,41 |
Commento
Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 17 che applica al personale della Fondazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA), in particolare l’articolo 56.
Il personale della categoria AST dai gradi 1 a 4, può ricevere una retribuzione per le ore straordinarie, in base alla rispettiva tariffa oraria.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 5 Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
165 000 |
192 000 |
575 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la spesa per l’assunzione degli agenti locali e i costi delle consulenze.
1 1 7 6 Funzionari distaccati da organismi degli Stati membri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
95 000 |
250 000 |
134 205,85 |
Commento
Stanziamento destinato a permettere alla Fondazione di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti dagli Stati membri e dai rappresentanti delle parti sociali, come deciso dalla direzione della Fondazione in consultazione con il consiglio di amministrazione.
1 1 7 7 Funzionari in formazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
55 000 |
18 294,86 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la formazione amministrativa di giovani laureati e brevi visite di studio da parte di dipendenti statali provenienti dagli Stati membri e persone nominate dalle parti sociali.
1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
1 1 8 0 Spese varie per l'assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
200 000 |
184 812,69 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati alla copertura di un posto vacante, nonché le spese per l'esame medico di assunzione.
1 1 8 1 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
2 179,29 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o del trasferimento degli agenti.
Esso copre altresì le spese di viaggio dei familiari.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 000 |
80 000 |
38 565,19 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l'indennità di prima sistemazione (modificata dai coefficienti correttori), |
— |
l'indennità di nuova sistemazione (modificata dai coefficienti correttori), |
dovute al personale che deve cambiare residenza dopo l’assunzione, in caso di assegnazione ad una nuova sede di servizio oppure in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
60 000 |
7 170,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 17 che applica al personale della Fondazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) e in particolare l’allegato VII, articolo 9.
Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di trasloco dovute al personale.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
40 000 |
36 155,63 |
Commento
Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 17 che applica al personale della Fondazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) e in particolare l’allegato VII, articolo 10.
Stanziamento destinato a coprire i pagamenti delle indennità giornaliere temporanee dovute ai funzionari.
1 1 9 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 433 000 |
1 350 000 |
1 138 832,34 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei coefficienti correttori.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale della Fondazione.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
55 000 |
70 350,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto complementare di attrezzature da ristoro e la sovvenzione dei pasti della mensa.
1 4 1 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
25 000 |
18 958,65 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli esami medici annuali.
1 4 2 Altri interventi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
15 000 |
5 874,98 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese della Fondazione relative alle provvidenze sociali per il personale.
1 4 3 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
10 000 |
6 031,90 |
CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
1 8 0 Regolarizzazione degli squilibri di bilancio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
300 000 |
|
|
Commento
Tale stanziamento è il primo di quattro versamenti destinati a coprire gli squilibri accumulati come figura nel conto di risultato dell'esecuzione del bilancio 2005.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||
2 0 1 |
Assicurazioni |
45 000 |
56 000 |
50 660,06 |
||||||||||
2 0 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
90 000 |
70 000 |
75 500,— |
||||||||||
2 0 3 |
Pulizia e manutenzione |
140 000 |
182 000 |
222 750,01 |
||||||||||
2 0 4 |
Allestimento dei locali |
144 000 |
140 000 |
14 277,10 |
||||||||||
2 0 5 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
70 000 |
58 000 |
104 375,63 |
||||||||||
2 0 9 |
Altre spese relative agli immobili |
78 000 |
74 000 |
72 405,45 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
567 000 |
580 000 |
539 968,25 |
||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
Affitti |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||
Impianti tecnici e automazione degli uffici |
||||||||||||||
2 2 0 0 |
Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici |
5 000 |
16 000 |
3 791,— |
||||||||||
2 2 0 1 |
Rinnovo di materiale e impianti tecnici |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
2 2 0 2 |
Noleggio di materiale e impianti tecnici |
10 000 |
32 000 |
16 123,80 |
||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici |
30 000 |
44 000 |
79 522,97 |
||||||||||
2 2 0 4 |
Automazione degli uffici |
450 000 |
570 000 |
450 922,13 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
495 000 |
662 000 |
550 359,90 |
||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Attrezzatura iniziale — Mobilio |
5 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||
2 2 1 1 |
Rinnovo di mobilio |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||
2 2 1 3 |
Manutenzione, uso e riparazione di mobilio |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
15 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||
2 2 3 1 |
Rinnovo di mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
31 608,— |
||||||||||
2 2 3 3 |
Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto |
1 500 |
1 000 |
976,96 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
1 500 |
1 000 |
32 584,96 |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca, acquisto di libri |
30 000 |
30 000 |
30 000,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Abbonamenti a giornali e periodici |
30 000 |
30 000 |
29 990,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo |
30 000 |
30 000 |
25 916,02 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
90 000 |
90 000 |
85 906,02 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
601 500 |
753 000 |
668 850,88 |
||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
Cancelleria e forniture d'ufficio |
35 000 |
37 000 |
33 814,88 |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Oneri bancari |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
||||||||||
2 3 5 |
Uniformi e indumenti da lavoro |
2 500 |
3 000 |
1 844,— |
||||||||||
2 3 9 |
||||||||||||||
Altre spese amministrative |
||||||||||||||
2 3 9 0 |
Pubblicazioni |
8 000 |
8 000 |
13 200,— |
||||||||||
2 3 9 4 |
Spese minute |
1 000 |
1 000 |
652,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 9 |
9 000 |
9 000 |
13 852,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
56 500 |
51 000 |
55 510,88 |
||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
Spese di affrancatura e di porto |
35 000 |
38 000 |
40 432,74 |
||||||||||
2 4 1 |
Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione |
74 000 |
71 000 |
70 000,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
109 000 |
109 000 |
110 432,74 |
||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 381 762,75 |
||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE
2 0 1 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
45 000 |
56 000 |
50 660,06 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i contratti di assicurazione relativi all’edificio, alle apparecchiature ed al personale.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
90 000 |
70 000 |
75 500,— |
2 0 3 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
140 000 |
182 000 |
222 750,01 |
2 0 4 Allestimento dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
144 000 |
140 000 |
14 277,10 |
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 000 |
58 000 |
104 375,63 |
2 0 9 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
78 000 |
74 000 |
72 405,45 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti in materia di immobili non specificatamente previste, come tributi locali e imposte nazionali, il risanamento, la raccolta dei rifiuti, ecc.
CAPITOLO 2 1 — AFFITTI
2 1 0 Affitti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’affitto di un ufficio di collegamento a Bruxelles.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici
2 2 0 0 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
16 000 |
3 791,— |
2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
32 000 |
16 123,80 |
2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
44 000 |
79 522,97 |
2 2 0 4 Automazione degli uffici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
450 000 |
570 000 |
450 922,13 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio e la manutenzione dell'attrezzatura inerente alla burotica.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — Mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio per il personale e di attrezzature per le sale conferenza.
2 2 1 1 Rinnovo di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
p.m. |
0,— |
2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 1 Rinnovo di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
31 608,— |
2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 500 |
1 000 |
976,96 |
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
30 000 |
30 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli acquisti di volumi, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche necessarie alla Fondazione.
2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
30 000 |
29 990,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per abbonamenti a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, bollettini vari ed altre pubblicazioni specializzate.
2 2 5 5 Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
30 000 |
25 916,02 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'accesso in linea alle basi di dati.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
37 000 |
33 814,88 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per apparecchi di riproduzione.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Oneri bancari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
2 3 5 Uniformi e indumenti da lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 500 |
3 000 |
1 844,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, la cura e la pulizia di uniformi e abiti da lavoro (ad esempio per i giardinieri).
2 3 9 Altre spese amministrative
2 3 9 0 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
8 000 |
13 200,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione, in particolare quelle relative alle pubblicazioni del bilancio e dei conti della Fondazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell'articolo 26 e dell'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento finanziario della Fondazione.
2 3 9 4 Spese minute
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
652,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificamente previste.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Spese di affrancatura e di porto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
38 000 |
40 432,74 |
2 4 1 Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
74 000 |
71 000 |
70 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei canoni di affitto, le spese relative alle chiamate e ai messaggi, e quelle di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Costituzione di una documentazione operativa |
600 000 |
725 000 |
534 945,90 |
||
3 0 1 |
||||||
Diffusione delle conoscenze |
||||||
3 0 1 0 |
Pubblicazione dei risultati di studi |
700 000 |
1 000 000 |
703 780,85 |
||
3 0 1 1 |
Pubblicazione della relazione annuale |
0 |
0 |
0,— |
||
3 0 1 2 |
Attività promozionali e di marketing |
400 000 |
500 000 |
451 045,80 |
||
|
Totale dell'articolo 3 0 1 |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 154 826,65 |
||
3 0 2 |
Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali |
0 |
0 |
0,— |
||
3 0 3 |
Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro |
4 950 000 |
4 075 000 |
5 598 284,20 |
||
3 0 4 |
||||||
Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitati consultivi, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato |
||||||
3 0 4 0 |
Spese per riunioni in generale |
1 000 000 |
1 100 000 |
860 454,— |
||
3 0 4 1 |
Spese di interpretariato |
110 000 |
150 000 |
203 472,80 |
||
3 0 4 2 |
Riunioni del consiglio di amministrazione |
150 000 |
150 000 |
195 000,— |
||
3 0 4 3 |
Riunioni del comitato consultivo |
0 |
0 |
0,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 0 4 |
1 260 000 |
1 400 000 |
1 258 926,80 |
||
3 0 5 |
Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc. |
360 000 |
400 000 |
375 000,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
||
|
Totale del titolo 3 |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
||
|
TOTALE GENERALE |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 274 644,50 |
||
|
CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE
3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
600 000 |
725 000 |
534 945,90 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere, la costituzione di schedari o cataloghi, nonché i corrispondenti lavori meccanografici per la costituzione di una documentazione selettiva vertente in particolare sui dati attuali, gli sviluppi più recenti e le ricerche nei settori interessati.
3 0 1 Diffusione delle conoscenze
3 0 1 0 Pubblicazione dei risultati di studi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
700 000 |
1 000 000 |
703 780,85 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la pubblicazione di risultati di studi effettuati nel quadro dei programmi di lavoro della Fondazione.
3 0 1 1 Pubblicazione della relazione annuale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
3 0 1 2 Attività promozionali e di marketing
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
400 000 |
500 000 |
451 045,80 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attività promozionali e di marketing relative all'attività della Fondazione (inchieste, opuscoli, video, locandine, ecc.).
3 0 2 Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
Commento
Articolo destinato a coprire le spese di partecipazione della Fondazione per collaborare con altre istituzioni e fondazioni analoghe.
3 0 3 Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 950 000 |
4 075 000 |
5 598 284,20 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di contratti di studio e progetti specifici che contribuiranno all'attuazione del programma di lavoro della Fondazione in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
3 0 4 Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitati consultivi, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato
3 0 4 0 Spese per riunioni in generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 000 |
1 100 000 |
860 454,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese d'organizzazione di seminari, colloqui, riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.
3 0 4 1 Spese di interpretariato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
110 000 |
150 000 |
203 472,80 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di interpretazione relative alle riunioni del consiglio di amministrazione, agli incontri del comitato consultivo, ai seminari, ai congressi ed alle riunioni di valutazione organizzate nel quadro del programma di lavoro della Fondazione.
3 0 4 2 Riunioni del consiglio di amministrazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
150 000 |
195 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e, se necessario, di affitto di sale.
3 0 4 3 Riunioni del comitato consultivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese operative del comitato consultivo, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e, se necessario, di affitto di sale.
3 0 5 Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc.
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
360 000 |
400 000 |
375 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione, nelle lingue comunitarie, dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per i seminari, i colloqui, le riunioni di valutazione, ecc.
Tabella dell’organico 2006-2007
Categoria e grado |
2006 |
2007 |
Posti permanenti |
Posti permanenti |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
1 |
1 |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
10 |
10 |
AD 11 |
10 |
10 |
AD 10 |
8 |
8 |
AD 9 |
— |
1 |
AD 8 |
2 |
1 |
AD 7 |
3 |
3 |
AD 6 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
Totale AD |
35 |
38 |
AST 11 |
— |
3 |
AST 10 |
5 |
2 |
AST 9 |
— |
4 |
AST 8 |
7 |
2 |
AST 7 |
8 |
10 |
AST 6 |
7 |
3 |
AST 5 |
16 |
15 |
AST 4 |
5 |
6 |
AST 3 |
8 |
8 |
AST 2 |
3 |
3 |
AST 1 |
— |
— |
Totale AST |
59 |
56 |
Totale generale |
94 |
94 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/69 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007
(2007/283/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
|
Totale del titolo 1 |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
2 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
2 0 |
PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 1 |
PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 5 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 2 |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
|
TOTALE GENERALE |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
28 950 000 |
27 650 000 |
26 900 000,— |
||
1 0 1 |
Contributo EFTA |
568 000 |
569 590 |
567 590,— |
||
1 0 2 |
Contributo dei nuovi Stati membri |
4 197 000 |
4 694 500 |
3 865 000,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
28 950 000 |
27 650 000 |
26 900 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).
1 0 1 Contributo EFTA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
568 000 |
569 590 |
567 590,— |
Commento
Contributo EFTA nel quadro dell’accordo SEE.
1 0 2 Contributo dei nuovi Stati membri
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
4 197 000 |
4 694 500 |
3 865 000,— |
Commento
Contributi dei nuovi Stati membri.
TITOLO 2
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Proventi dalla vendita di beni mobili e immobili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
Proventi del noleggio di mobilio e attrezzature |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
Rimborso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006) |
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
||||||||||||
2 2 1 |
Rimborso Biodiversità (2005-2006) |
p.m. |
p.m. |
300 000,— |
||||||||||||
2 2 2 |
Rimborso Tacis (2006) |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 3 |
Rimborso progetto Corine Land Cover (2006) — Rimborso programma Europe Aid 4 (2007) |
719 900 |
3 200 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 7 |
Rimborsi da altri programmi UE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 8 |
Rimborso da terzi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 9 |
Entrate e indennità per sevizi resi dietro pagamento |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
Rimborso di spese varie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
Doni e legati |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 5 1 |
Utili risultanti da differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
2 0 0 Proventi dalla vendita di beni mobili e immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE
2 1 0 Proventi del noleggio di mobilio e attrezzature
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 2 2 — RIMBORSI DI SPESE VARIE
2 2 0 Rimborso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
Commento
Rimborso di spese per servizi resi ad altri programmi comunitari.
2 2 1 Rimborso Biodiversità (2005-2006)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
300 000,— |
Commento
Rimborso di spese per servizi resi al programma Biodiversità.
2 2 2 Rimborso Tacis (2006)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
Commento
Rimborso di spese per servizi resi al programma Tacis.
2 2 3 Rimborso progetto Corine Land Cover (2006) — Rimborso programma Europe Aid 4 (2007)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
719 900 |
3 200 000 |
p.m. |
Commento
Rimborso di spese per servizi resi al programma Corine Land Cover (2006) e al programma Europe Aid 4 (2007).
2 2 7 Rimborsi da altri programmi UE
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Rimborso di spese per servizi resi ad altri programmi comunitari.
2 2 8 Rimborso da terzi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Rimborso di spese per servizi resi a terzi.
2 2 9 Entrate e indennità per sevizi resi dietro pagamento
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE
2 3 0 Rimborso di spese varie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI
2 4 0 Doni e legati
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 2 5 — ENTRATE VARIE
2 5 0 Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
L’importo riguarda gli interessi bancari corrisposti sui conti dell’Agenzia.
2 5 1 Utili risultanti da differenze di cambio
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Progetto di regolamento finanziario interno dell’Agenzia europea dell’ambiente adottato dal consiglio d’amministrazione. Le perdite e gli utili conseguenti alle differenze di cambio nel quadro di trasferimenti di fondi devono risultare in pareggio alla fine di ogni esercizio.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
16 725 500 |
15 283 000 |
12 998 590,— |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
750 000 |
760 000 |
670 000,— |
|
Totale del titolo 1 |
18 525 500 |
16 973 260 |
14 538 590,— |
2 |
||||
SPESE AMMINISTRATIVE |
||||
2 1 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 419 000 |
2 123 090 |
2 571 000,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
275 000 |
425 000 |
305 000,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
368 000 |
383 720 |
340 000,— |
2 4 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
2 5 |
GOVERNANCE DELL'AEA |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
2 6 |
GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
2 7 |
PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
|
Totale del titolo 2 |
3 461 500 |
3 261 310 |
3 576 000,— |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 3 |
RISORSE |
9 855 200 |
10 504 045 |
11 052 000,— |
3 5 |
AZIONI STRATEGICHE |
— |
— |
2 966 000,— |
3 6 |
AZIONI STRATEGICHE |
2 592 700 |
6 375 475 |
0,— |
|
Totale del titolo 3 |
12 447 900 |
16 879 520 |
14 018 000,— |
|
TOTALE GENERALE |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Persone che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
7 582 000 |
6 810 000 |
6 700 000,— |
||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
760 000 |
660 000 |
705 000,— |
||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di espatrio |
964 000 |
890 000 |
868 000,— |
||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
30 500 |
30 000 |
29 000,— |
||||||||
1 1 0 4 |
Indennità di viaggio |
1 000 |
2 000 |
2 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
9 337 500 |
8 392 000 |
8 304 000,— |
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Agenti ausiliari |
p.m. |
p.m. |
228 590,— |
||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 1 3 |
Altro personale esterno/esperti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 1 4 |
Personale interinale dell'Agenzia |
280 000 |
280 000 |
50 000,— |
||||||||
1 1 1 5 |
Esperti nazionali distaccati |
1 320 000 |
1 300 000 |
920 000,— |
||||||||
1 1 1 6 |
Supporto tecnico |
80 000 |
80 000 |
80 000,— |
||||||||
1 1 1 7 |
Consulenti scientifici, consulenti ospiti e tirocinenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 1 8 |
Agenti contrattuali (1) (3) |
1 932 000 |
1 784 000 |
50 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
3 612 000 |
3 444 000 |
1 328 590,— |
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro |
330 000 |
300 000 |
287 000,— |
||||||||
1 1 2 1 |
Contributi di disoccupazione |
97 000 |
90 000 |
74 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
427 000 |
390 000 |
361 000,— |
||||||||
1 1 4 |
||||||||||||
Indennità varie e assegni |
||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
3 000 |
3 000 |
2 000,— |
||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
220 000 |
230 000 |
230 000,— |
||||||||
1 1 4 5 |
Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 4 6 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
223 000 |
233 000 |
232 000,— |
||||||||
1 1 5 |
||||||||||||
Lavoro straordinario |
||||||||||||
1 1 5 0 |
Lavoro straordinario |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 5 |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
||||||||
1 1 6 |
||||||||||||
Coefficienti correttori |
||||||||||||
1 1 6 0 |
Coefficienti correttori |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 6 |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
||||||||
1 1 7 |
||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||
1 1 7 0 |
Interpreti freelance e addetti alle conferenze |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
||||||||
1 1 7 2 |
Altri servizi e lavori inviati all’esterno da tradurre e dattilografare — in genere Centro di traduzione con sede a Lussemburgo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
16 725 500 |
15 283 000 |
12 998 590,— |
||||||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Spese varie di assunzione del personale |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Spese varie di assunzione del personale |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 0 |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 1 |
— |
— |
0,— |
||||||||
1 2 2 |
||||||||||||
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
||||||||||||
1 2 2 0 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 2 |
— |
— |
0,— |
||||||||
1 2 3 |
||||||||||||
Spese di trasloco |
||||||||||||
1 2 3 0 |
Spese di trasloco |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 3 |
— |
— |
0,— |
||||||||
1 2 4 |
||||||||||||
Indennità giornaliere temporanee |
||||||||||||
1 2 4 0 |
Indennità giornaliere temporanee |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 4 |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Spese di missione |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese di missione (3) |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Ristoranti e mense |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Ristoranti e mense |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
||||||||
1 4 1 |
||||||||||||
Servizio medico |
||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizio medico |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 1 |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
||||||||
1 4 2 |
||||||||||||
Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi |
||||||||||||
1 4 2 0 |
Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 2 |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
750 000 |
760 000 |
670 000,— |
||||||||
|
Totale del titolo 1 |
18 525 500 |
16 973 260 |
14 538 590,— |
||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Persone che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 582 000 |
6 810 000 |
6 700 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale previsto nella tabella dell’organico, a norma della regolamentazione applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee ed eventuali modifiche.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
760 000 |
660 000 |
705 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Gli assegni familiari comprendono:
— |
l’assegno di famiglia, |
— |
l’assegno per i figli o per altre persone a carico, |
— |
gli assegni scolastici. |
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 0 2 Indennità di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
964 000 |
890 000 |
868 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
L’indennità di espatrio è pari al 16 % dell’importo rappresentato dallo stipendio base più l’assegno di capo famiglia e l’assegno per figli a carico.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 500 |
30 000 |
29 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
1 1 0 4 Indennità di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
2 000 |
2 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le indennità previste all'articolo 15, allegato VII, dello statuto applicable ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 1 Agenti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
228 590,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro, ad esclusione degli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, a carico dell’articolo 1 1 6.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti locali e i contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 1 3 Altro personale esterno/esperti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione di altro personale temporaneo.
1 1 1 4 Personale interinale dell'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
280 000 |
280 000 |
50 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale interinale dell'Agenzia.
1 1 1 5 Esperti nazionali distaccati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 320 000 |
1 300 000 |
920 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire il costo di funzionari nazionali o di altri esperti distaccati o assegnati temporaneamente all’Agenzia o chiamati per brevi consulenze.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 1 6 Supporto tecnico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 000 |
80 000 |
80 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
1 1 1 7 Consulenti scientifici, consulenti ospiti e tirocinenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).
1 1 1 8 Agenti contrattuali (1) (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 932 000 |
1 784 000 |
50 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire le remunerazioni degli agenti contrattuali (articoli 3 bis e 3 ter RAA).
1 1 2 Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro
1 1 2 0 Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
330 000 |
300 000 |
287 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire la quota parte del datore di lavoro nel regime di sicurezza sociale nazionale o altro regime di sicurezza sociale contro:
— |
i rischi di malattia, |
— |
i rischi di malattia professionale e di infortunio, |
— |
i rischi di disoccupazione. |
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 2 1 Contributi di disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
97 000 |
90 000 |
74 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire la quota parte dell’Agenzia dei contributi di disoccupazione per gli agenti temporanei.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 4 Indennità varie e assegni
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 000 |
3 000 |
2 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
220 000 |
230 000 |
230 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
1 1 4 6 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).
1 1 5 Lavoro straordinario
1 1 5 0 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
Commento
Il lavoro straordinario effettuato dal personale di categoria C e D può essere compensato mediante concessione di tempo libero oppure retribuito sulla base di un tasso orario.
Lo stesso principio si applica agli agenti locali qualora le ore di lavoro straordinario non vengano compensate mediante tempo libero.
1 1 6 Coefficienti correttori
1 1 6 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il versamento dei coefficienti correttori, conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Interpreti freelance e addetti alle conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti freelance e dei tecnici di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni effettuate dagli interpreti della Commissione.
1 1 7 2 Altri servizi e lavori inviati all’esterno da tradurre e dattilografare — in genere Centro di traduzione con sede a Lussemburgo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
le prestazioni di traduttori e dattilografi freelance o temporanei, |
— |
i lavori di traduzione e di dattilografia forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo. |
CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE
1 2 0 Spese varie di assunzione del personale
1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese legate alle procedure di assunzione, comprese le spese di pubblicazione, prima sistemazione, nuova sistemazione, trasferimento, trasloco, indennità giornaliere temporanee, le spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio, le spese di viaggio e soggiorno di candidati convocati in seguito alla pubblicazione di posti vacanti, l'organizzazione di prove di concorso e le visite mediche inerenti l'assunzione.
1 2 1 Spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio
1 2 1 0 Spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio dovuto al funzionario all'atto dell'entrata in servizio, alla cessazione del servizio o in occasione di un trasferimento.
Esso copre altresì le spese di viaggio dei membri della sua famiglia.
1 2 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
1 2 2 0 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l'indennità di prima sistemazione, |
— |
l'indennità di nuova sistemazione. |
1 2 3 Spese di trasloco
1 2 3 0 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di trasloco dovute ai funzionari.
1 2 4 Indennità giornaliere temporanee
1 2 4 0 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i pagamenti delle indennità giornaliere temporanee dovute ai funzionari.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese di missione
1 3 0 0 Spese di missione (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell’Agenzia.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Ristoranti e mense
1 4 0 0 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla gestione della mensa dell’Agenzia da parte di una ditta esterna nonché talune attrezzature necessarie per detta mensa.
1 4 1 Servizio medico
1 4 1 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annua obbligatoria del personale.
1 4 2 Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi
1 4 2 0 Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario dell’Agenzia ai costi per lo sviluppo di competenze dei membri del personale, nonché per lo sviluppo organizzativo — comprese attività di costituzione di team.
TITOLO 2
SPESE AMMINISTRATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||||
Affitto |
||||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Affitto |
1 504 000 |
1 205 090 |
1 830 000,— |
||||||||||||||
2 1 0 1 |
Garanzie |
12 000 |
12 000 |
60 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
1 516 000 |
1 217 090 |
1 890 000,— |
||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||||
Assicurazioni |
||||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Assicurazioni |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 1 |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
||||||||||||||
2 1 2 |
||||||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
||||||||||||||||||
2 1 2 0 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento (3) |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 2 |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
||||||||||||||
2 1 3 |
||||||||||||||||||
Pulizia e manutenzione |
||||||||||||||||||
2 1 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 3 |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
||||||||||||||
2 1 4 |
||||||||||||||||||
Sistemazione dei locali |
||||||||||||||||||
2 1 4 0 |
Sistemazione dei locali |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 4 |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
2 1 5 |
||||||||||||||||||
Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
||||||||||||||||||
2 1 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 5 |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
||||||||||||||
2 1 9 |
||||||||||||||||||
Altre spese |
||||||||||||||||||
2 1 9 0 |
Altre spese |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 9 |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
2 419 000 |
2 123 090 |
2 571 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||||
Macchine per ufficio |
||||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Acquisto di macchine per ufficio |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
2 2 2 |
||||||||||||||||||
Attrezzature e impianti tecnici |
||||||||||||||||||
2 2 2 0 |
Acquisto di impianti tecnici |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 2 |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
||||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||||
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
2 2 3 1 |
Noleggio di mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
2 2 4 |
||||||||||||||||||
Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche |
||||||||||||||||||
2 2 4 0 |
Attrezzatura per elaborazione dati |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 4 |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Spese di documentazione e di biblioteca |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
275 000 |
425 000 |
305 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||||
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
||||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Acquisto di forniture per ufficio (3) |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
||||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||||
Spese postali e telecomunicazioni |
||||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
75 000 |
75 000 |
90 000,— |
||||||||||||||
2 3 1 1 |
Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione e telefax (3) |
138 000 |
144 090 |
95 000,— |
||||||||||||||
2 3 1 2 |
Spese di trasporto (3) |
2 000 |
4 000 |
2 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 1 |
215 000 |
223 090 |
187 000,— |
||||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Oneri bancari |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
||||||||||||||
2 3 2 1 |
Perdite risultanti da differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
||||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||||
Risarcimento danni |
||||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Risarcimento danni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||||
Lavori di traduzione |
||||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Altri servizi e lavori inviati all’esterno da tradurre e dattilografare — in genere Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
2 3 9 |
||||||||||||||||||
Altre spese amministrative |
||||||||||||||||||
2 3 9 0 |
Assicurazioni varie |
25 000 |
35 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
2 3 9 1 |
Altro |
23 000 |
25 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 9 |
48 000 |
60 000 |
35 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
368 000 |
383 720 |
340 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
7 500 |
7 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
2 4 0 1 |
Spese di rappresentanza relative al marketing |
7 000 |
7 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||||
Governance dell'AEA |
||||||||||||||||||
2 5 0 1 |
Consiglio di amministrazione ed ufficio di presidenza |
135 000 |
180 000 |
210 000,— |
||||||||||||||
2 5 0 2 |
Comitato scientifico |
75 000 |
90 000 |
90 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 6 |
||||||||||||||||||
2 6 0 |
||||||||||||||||||
Gestione ambientale dell’Agenzia |
||||||||||||||||||
2 6 0 1 |
Certificazione EMAS |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
2 6 0 2 |
Inverdire |
— |
— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 6 0 |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 7 |
||||||||||||||||||
2 7 0 |
||||||||||||||||||
Pubblicazioni e materiale informativo |
||||||||||||||||||
2 7 0 0 |
Pubblicazioni |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 7 0 |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 7 |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
3 461 500 |
3 261 310 |
3 576 000,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 2 1 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 1 0 Affitto
2 1 0 0 Affitto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 504 000 |
1 205 090 |
1 830 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento del canone di locazione dell’edificio di Kongens Nytorv 6 e 28, DK-1050 Copenaghen, o parti relative, e dello spazio esterno destinato all'archivio.
2 1 0 1 Garanzie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 000 |
12 000 |
60 000,— |
2 1 1 Assicurazioni
2 1 1 0 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i contratti di assicurazione per l’edificio di Kongens Nytorv, DK-1050 Copenaghen.
2 1 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
2 1 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.
2 1 3 Pulizia e manutenzione
2 1 3 0 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia (pulizia, aria condizionata, riscaldamento, elettricità e acqua).
2 1 4 Sistemazione dei locali
2 1 4 0 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.
2 1 5 Sicurezza e sorveglianza degli edifici
2 1 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli edifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza dell’edificio di Kongens Nytorv, DK-1050 Copenaghen.
2 1 9 Altre spese
2 1 9 0 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini, ecc.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Macchine per ufficio
2 2 0 0 Acquisto di macchine per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la locazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione di macchine per ufficio.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la locazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione di mobilio.
2 2 2 Attrezzature e impianti tecnici
2 2 2 0 Acquisto di impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione, l'uso, la riparazione e l'installazione di apparecchiature tecniche, quali materiale informatico, audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e d'interpretazione oltre ad attrezzature simili, nonché vari strumenti per la manutenzione dell'immobile.
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 0 Mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di un veicolo a motore o di un altro mezzo di trasporto per uso ufficiale da parte dell’Agenzia.
2 2 3 1 Noleggio di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio di veicoli a motore, sulla base delle necessità (conferenze, ecc.).
2 2 4 Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche
2 2 4 0 Attrezzatura per elaborazione dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto/noleggio di computer e periferiche.
Esso copre altresì le spese di riparazione, funzionamento, manutenzione, sistemi di trasmissione dei dati, documentazione, altro materiale, ecc.
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0 Spese di documentazione e di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento dei volumi esistenti richiesti dai dipartimenti dell'Agenzia.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
2 3 0 0 Acquisto di forniture per ufficio (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per fotocopie, attrezzature per la riproduzione, attrezzature e forniture per ufficio.
2 3 1 Spese postali e telecomunicazioni
2 3 1 0 Affrancatura e spese di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
75 000 |
75 000 |
90 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di pacchi postali.
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
2 3 1 1 Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione e telefax (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
138 000 |
144 090 |
95 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
le spese fisse, le spese delle comunicazioni, le spese di gestione e le spese di manutenzione e riparazione del materiale, |
— |
le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi: sono compresi l’acquisto, il noleggio, l’installazione, la manutenzione, la documentazione ecc. |
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
2 3 1 2 Spese di trasporto (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
4 000 |
2 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto di articoli di elevate dimensioni.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Oneri bancari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.
2 3 3 Spese di contenzioso
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
2 3 4 Risarcimento danni
2 3 4 0 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 Lavori di traduzione
2 3 5 0 Altri servizi e lavori inviati all’esterno da tradurre e dattilografare — in genere Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
le prestazioni di traduttori e dattilografi freelance o a tempo determinato, |
— |
i lavori di traduzione e di dattilografia forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo. |
È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
2 3 9 Altre spese amministrative
2 3 9 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
35 000 |
30 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire assicurazioni varie (ad esempio responsabilità civile, furto, ecc.).
2 3 9 1 Altro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
23 000 |
25 000 |
5 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificatamente previste.
CAPITOLO 2 4 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
2 4 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
2 4 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 500 |
7 500 |
15 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.
2 4 0 1 Spese di rappresentanza relative al marketing
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 000 |
7 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.
CAPITOLO 2 5 — GOVERNANCE DELL'AEA
2 5 0 Governance dell'AEA
2 5 0 1 Consiglio di amministrazione ed ufficio di presidenza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
135 000 |
180 000 |
210 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia (quali spese di viaggio, indennità giornaliere, noleggio di materiale, catering, ecc.).
2 5 0 2 Comitato scientifico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
75 000 |
90 000 |
90 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del comitato scientifico dell’Agenzia per la realizzazione dei progetti di cui al programma di lavoro annuale dell’Agenzia (quali spese di viaggio, diarie, locazione di materiale, ristorazione ecc.) nonché la retribuzione per i servizi prestati dai membri del comitato scientifico.
È prevista la possibilità di contributi da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.
CAPITOLO 2 6 — GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA
2 6 0 Gestione ambientale dell’Agenzia
2 6 0 1 Certificazione EMAS
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’ottenimento della certificazione EMAS per l’Agenzia.
2 6 0 2 Inverdire
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
0,— |
Commento
Voce destinata a coprire le spese connesse all'«inverdimento» delle iniziative dell'Agenzia.
CAPITOLO 2 7 — PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO
2 7 0 Pubblicazioni e materiale informativo
2 7 0 0 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare l'articolo 2.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||
3 3 1 |
||||||||||
Supporto operativo |
||||||||||
3 3 1 1 |
Agenti contrattuali (4) |
p.m. |
p.m. |
1 228 000,— |
||||||
3 3 1 2 |
Riunioni (1) (4) (5) |
995 200 |
1 155 095 |
1 050 000,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 1 |
995 200 |
1 155 095 |
2 278 000,— |
||||||
3 3 2 |
||||||||||
IT e comunicazioni |
||||||||||
3 3 2 0 |
Servizi di pubblicazione e grafica (compresi progettazione, layout, stampa e supporto alla produzione) |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||
3 3 2 1 |
Servizi generali e infrastruttura informatica |
950 000 |
1 120 000 |
2 064 000,— |
||||||
3 3 2 2 |
Funzionamento del sito Internet e produzioni multimediali |
500 000 |
750 000 |
0,— |
||||||
3 3 2 3 |
Affari aziendali/comunicazioni |
450 000 |
550 000 |
400 000,— |
||||||
3 3 2 4 |
Traduzioni (3) |
300 000 |
657 015 |
600 000,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 2 |
2 500 000 |
3 417 015 |
3 064 000,— |
||||||
3 3 3 |
||||||||||
Centri tematici europei (ETC) |
||||||||||
3 3 3 1 |
ETC ACC — Aria e mutamenti climatici (1) |
2 259 300 |
2 198 000 |
2 020 000,— |
||||||
3 3 3 2 |
ETC WTR — Acqua (1) |
977 900 |
1 005 000 |
1 010 000,— |
||||||
3 3 3 3 |
ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità (1) |
927 900 |
825 000 |
845 000,— |
||||||
3 3 3 4 |
ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali (1) |
1 297 000 |
1 115 000 |
1 045 000,— |
||||||
3 3 3 5 |
ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti (1) (3) |
897 900 |
788 935 |
790 000,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 3 |
6 360 000 |
5 931 935 |
5 710 000,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
9 855 200 |
10 504 045 |
11 052 000,— |
||||||
CAPITOLO 3 5 |
||||||||||
3 5 1 |
||||||||||
SA1 — Approcci strategici per fornire un sistema di informazione |
||||||||||
3 5 1 0 |
SA1 — Approcci strategici per fornire un sistema di informazione |
— |
— |
1 666 000,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 1 |
— |
— |
1 666 000,— |
||||||
3 5 3 |
||||||||||
SA3 — Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali |
||||||||||
3 5 3 0 |
SA3 — Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali |
— |
— |
30 000,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 3 |
— |
— |
30 000,— |
||||||
3 5 4 |
||||||||||
SA4 — Tutela della salute umana e della qualità della vita |
||||||||||
3 5 4 0 |
SA4 — Tutela della salute umana e della qualità della vita |
— |
— |
120 000,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 4 |
— |
— |
120 000,— |
||||||
3 5 5 |
||||||||||
SA5 — Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti |
||||||||||
3 5 5 0 |
SA5 — Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti (5) |
— |
— |
150 000,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 5 |
— |
— |
150 000,— |
||||||
3 5 7 |
||||||||||
SA7 — Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali |
||||||||||
3 5 7 0 |
SA7 — Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali (4) |
— |
— |
1 000 000,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 7 |
— |
— |
1 000 000,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
— |
— |
2 966 000,— |
||||||
CAPITOLO 3 6 |
||||||||||
3 6 0 |
||||||||||
Azioni strategiche da 1 a 9 |
||||||||||
3 6 0 1 |
Fornitura di un sistema informativo (1) (2) |
1 182 700 |
4 480 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 2 |
Cambiamento climatico ed energia (3) |
125 000 |
270 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 3 |
Natura e biodiversità (1) |
160 000 |
150 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 4 |
Acqua ed agricoltura (3) |
75 000 |
315 475 |
0,— |
||||||
3 6 0 5 |
Aria e trasporto |
225 000 |
425 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 6 |
L'AEA nel mondo (3) |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 7 |
Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti |
50 000 |
p.m. |
0,— |
||||||
3 6 0 8 |
Uso della terra e paesaggi |
150 000 |
80 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 9 |
Scenari |
175 000 |
210 000 |
0,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 6 0 |
2 292 700 |
6 130 475 |
0,— |
||||||
3 6 1 |
||||||||||
Azioni strategiche 10 |
||||||||||
3 6 1 0 |
Valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile |
200 000 |
163 000 |
0,— |
||||||
3 6 1 1 |
Attività dell’AEA |
100 000 |
82 000 |
0,— |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 6 1 |
300 000 |
245 000 |
0,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 |
2 592 700 |
6 375 475 |
0,— |
||||||
|
Totale del titolo 3 |
12 447 900 |
16 879 520 |
14 018 000,— |
||||||
|
TOTALE GENERALE |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
||||||
|
CAPITOLO 3 3 — RISORSE
3 3 1 Supporto operativo
Commento
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.
3 3 1 1 Agenti contrattuali (4)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 228 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le remunerazioni degli agenti contrattuali e i contributi di previdenza sociale dell’istituzione.
3 3 1 2 Riunioni (1) (4) (5)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
995 200 |
1 155 095 |
1 050 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti convocate dall'Agenzia in connessione con la realizzazione dei progetti di cui al programma di lavoro annuale dell'Agenzia (AWP). Prima del 1999, si veda la voce 2 5 0 2.
3 3 2 IT e comunicazioni
Obiettivi generali
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese impegnate per l'infrastruttura informatica e l'assicurazione qualità nel quadro della realizzazione dei progetti di cui al piano di gestione annuale (AMP) dell'AEA.
3 3 2 0 Servizi di pubblicazione e grafica (compresi progettazione, layout, stampa e supporto alla produzione)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
300 000 |
340 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e mantenimento dei prodotti AEA.
3 3 2 1 Servizi generali e infrastruttura informatica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
950 000 |
1 120 000 |
2 064 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese informatiche e di comunicazione connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).
3 3 2 2 Funzionamento del sito Internet e produzioni multimediali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 000 |
750 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il funzionamento del sito Internet e le produzioni multimediali e per sostenere la comunità multilingue di utenti dell'AEA.
3 3 2 3 Affari aziendali/comunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
450 000 |
550 000 |
400 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli affari aziendali/comunicazioni connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).
3 3 2 4 Traduzioni (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
300 000 |
657 015 |
600 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
i servizi di traduttori freelance o temporanei e di dattilografi, |
— |
i servizi e i lavori inviati all’esterno di traduzione e dattilografia al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo. |
3 3 3 Centri tematici europei (ETC)
3 3 3 1 ETC ACC — Aria e mutamenti climatici (1)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 259 300 |
2 198 000 |
2 020 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC ACC — Aria e cambiamenti climatici connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).
3 3 3 2 ETC WTR — Acqua (1)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
977 900 |
1 005 000 |
1 010 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC WTR — Acqua connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).
3 3 3 3 ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità (1)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
927 900 |
825 000 |
845 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).
3 3 3 4 ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali (1)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 297 000 |
1 115 000 |
1 045 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).
3 3 3 5 ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti (1) (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
897 900 |
788 935 |
790 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).
CAPITOLO 3 5 — AZIONI STRATEGICHE
3 5 1 SA1 — Approcci strategici per fornire un sistema di informazione
3 5 1 0 SA1 — Approcci strategici per fornire un sistema di informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
1 666 000,— |
Commento
Voce destinata a coprire le spese relative a gestione e miglioramento del sistema nell’ambito della prima area strategica (sistemi e reti di informazione) della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 5 3 SA3 — Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali
3 5 3 0 SA3 — Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
30 000,— |
Commento
Voce destinata a coprire le spese relative alla biodiversità nell’ambito della terza area strategica (combattere la perdita di biodiversità e comprendere i mutamenti spaziali) della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 5 4 SA4 — Tutela della salute umana e della qualità della vita
3 5 4 0 SA4 — Tutela della salute umana e della qualità della vita
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
120 000,— |
Commento
Voce destinata a coprire le spese relative ad ambiente e salute nell’ambito della quarta area strategica (tutela della salute umana e della qualità della vita) della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 5 5 SA5 — Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti
3 5 5 0 SA5 — Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti (5)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
150 000,— |
Commento
Voce destinata a coprire le spese relative a uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti nell’ambito della quinta area strategica (uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti) della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 5 7 SA7 — Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali
3 5 7 0 SA7 — Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali (4)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
— |
1 000 000,— |
Commento
Voce destinata a coprire le spese relative allo sviluppo sostenibile nell’ambito della settima area strategica (supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali) della strategia dell’AEA 2004-2008.
CAPITOLO 3 6 — AZIONI STRATEGICHE
3 6 0 Azioni strategiche da 1 a 9
3 6 0 1 Fornitura di un sistema informativo (1) (2)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 182 700 |
4 480 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla fornitura di un sistema informativo nell’ambito della prima area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 6 0 2 Cambiamento climatico ed energia (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
125 000 |
270 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a cambiamento climatico ed energia nell’ambito della seconda area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 6 0 3 Natura e biodiversità (1)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
160 000 |
150 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a natura e biodiversità nell’ambito della terza area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 6 0 4 Acqua ed agricoltura (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
75 000 |
315 475 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad acqua ed agricoltura nell’ambito della terza area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 6 0 5 Aria e trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
225 000 |
425 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad aria e trasporto nell’ambito della terza area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 6 0 6 L'AEA nel mondo (3)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
200 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al sostegno dell'attività dell'AEA nel mondo nell'ambito della sesta area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 6 0 7 Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al consumo sostenibile, alla produzione ed ai rifiuti nell'ambito della settima area strategica della strategia dell'AEA 2004-2008.
3 6 0 8 Uso della terra e paesaggi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
80 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a uso della terra e paesaggi nell’ambito dell'ottava area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 6 0 9 Scenari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
175 000 |
210 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli scenari nell’ambito della nona area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
3 6 1 Azioni strategiche 10
3 6 1 0 Valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
163 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile nell'ambito della decima area strategica dell'AEA 2004-2008.
3 6 1 1 Attività dell’AEA
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
82 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’attività dell’AEA nell’ambito dell'undicesima area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.
Note:
I seguenti importi sono inclusi come parte degli stanziamenti totali per le rispettive linee di bilancio:
2007:
(1): Bilancio programma Europe Aid 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
2006:
(2): Bilancio programma Tacis: 1 1 1 8 — EUR 294 000, 1 3 0 0 — EUR 30 260, 2 1 2 0 — EUR 2 000, 2 3 0 0 — EUR 630, 2 3 1 1 — EUR 4 090, 3 3 1 2 — EUR 73 595, 3 3 2 4 — EUR 7 015, 3 3 3 5 — EUR 18 935, 3 6 0 2 — EUR 140 000, 3 6 0 4 — EUR 229 475, 3 6 0 6 — EUR 200 000.
(3): Bilancio programma Corine Land Cover: 3 6 0 1 — EUR 3 200 000.
2005:
(4): Bilancio programma X-compliance: 3 3 1 1 — EUR 200 000, 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 5 7 0 — EUR 250 000.
(5): Bilancio programma Biodiversità: 3 3 1 2 — EUR 150 000, 3 5 5 0 — EUR 150 000.
Tabella dell’organico 2007 — Agenzia europea dell’ambiente
Posti permanenti |
||||
Categorie e gradi in base al precedente statuto |
Totale 2005 EU 25 |
Totale 2006 |
Categorie e gradi in base al nuovo statuto |
Totale 2007 |
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
A*15 |
|
|
AD 15 |
|
A*14 |
|
|
AD 14 |
|
A*13 |
|
|
AD 13 |
|
A*12 |
|
1 |
AD 12 |
1 |
A*11 |
1 |
|
AD 11 |
|
A*10 |
|
|
AD 10 |
|
A*9 |
|
|
AD 9 |
|
A*8 |
|
|
AD 8 |
|
A*7 |
|
|
AD 7 |
|
A*6 |
|
|
AD 6 |
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
Totale A* |
1 |
1 |
Totale AD |
1 |
B*11 |
|
1 |
AST 11 |
1 |
B*10 |
1 |
|
AST 10 |
|
B*9 |
|
|
AST 9 |
|
B*8 |
1 |
2 |
AST 8 |
2 |
B*7 |
1 |
|
AST 7 |
|
B*6 |
|
|
AST 6 |
|
B*5 |
|
|
AST 5 |
|
B*4 |
|
|
AST 4 |
|
B*3 |
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
Totale B* |
3 |
3 |
Totale AST |
3 |
C*7 |
|
|
|
|
C*6 |
|
|
|
|
C*5 |
|
|
|
|
C*4 |
|
|
|
|
C*3 |
|
|
|
|
C*2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
|
|
|
Totale C* |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
D*4 |
|
|
|
|
D*3 |
|
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
Totale D* |
|
|
|
|
Totale generale |
4 |
4 |
Totale generale |
4 |
Tabella dell’organico 2007 — Agenzia europea dell’ambiente
Agenti temporanei |
||||
Categorie e gradi in base al precedente statuto |
Totale 2005 EU 25 |
Totale 2006 |
Categorie e gradi in base al nuovo statuto |
Totale 2007 |
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
A*15 |
1 |
1 |
AD 15 |
1 |
A*14 |
4 |
4 |
AD 14 |
4 |
A*13 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
A*12 |
7 |
8 |
AD 12 |
8 |
A*11 |
14 |
12 |
AD 11 |
12 |
A*10 |
14 |
12 |
AD 10 |
13 |
A*9 |
|
2 |
AD 9 |
4 |
A*8 |
10 |
9 |
AD 8 |
7 |
A*7 |
|
1 |
AD 7 |
1 |
A*6 |
|
|
AD 6 |
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
Total A* |
50 |
50 |
Total AD |
51 |
B*11 |
|
2 |
AST 11 |
2 |
B*10 |
4 |
2 |
AST 10 |
2 |
B*9 |
|
2 |
AST 9 |
3 |
B*8 |
7 |
7 |
AST 8 |
6 |
B*7 |
4 |
6 |
AST 7 |
7 |
B*6 |
7 |
9 |
AST 6 |
9 |
B*5 |
8 |
9 |
AST 5 |
8 |
B*4 |
|
10 |
AST 4 |
11 |
B*3 |
1 |
11 |
AST 3 |
11 |
|
|
2 |
AST 2 |
1 |
|
|
1 |
AST 1 |
1 |
Total B* |
31 |
61 |
Total AST |
61 |
C*7 |
|
|
|
|
C*6 |
4 |
|
|
|
C*5 |
3 |
|
|
|
C*4 |
6 |
|
|
|
C*3 |
8 |
|
|
|
C*2 |
4 |
|
|
|
C*1 |
1 |
|
|
|
Total C* |
26 |
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
D*4 |
2 |
|
|
|
D*3 |
2 |
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
Total D* |
4 |
|
|
|
Totale generale |
111 |
111 |
Totale generale |
112 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/115 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio finanziario 2007
(2007/284/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)] |
0 |
2 950 000 |
2 500 000,— |
1 1 |
AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)] |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27) |
19 116 900 |
0 |
0,— |
|
Totale del titolo 1 |
19 116 900 |
19 450 000 |
18 500 000,— |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
1 900 |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
1 900 |
|
10 |
||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
|
758 923,— |
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
|
758 923,— |
4 |
||||
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
||||
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
0 |
665 408 |
651 485,— |
|
Totale del titolo 4 |
0 |
979 696 |
1 130 717,— |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
6 |
||||
TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA |
||||
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
6 9 |
TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
1 686 218 |
1 323 000,— |
|
TOTALE GENERALE |
19 116 900 |
26 982 381 |
26 712 640,— |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||||
CAPITOLO 1 0 |
||||||||||
1 0 0 |
||||||||||
Phare |
||||||||||
1 0 0 1 |
Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2 |
0 |
1 215 000 |
1 935 000,— |
||||||
1 0 0 2 |
Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF — Sovvenzione al titolo 3 |
0 |
285 000 |
565 000,— |
||||||
1 0 0 3 |
Contributo Phare (Croazia) all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2 |
0 |
364 500 |
0,— |
||||||
1 0 0 4 |
Contributo Phare (Croazia) all’ETF — Sovvenzione al titolo 3 |
0 |
85 500 |
0,— |
||||||
|
Totale dell’articolo 1 0 0 |
0 |
1 950 000 |
2 500 000,— |
||||||
1 0 1 |
||||||||||
Preadesione |
||||||||||
1 0 1 1 |
Preadesione (Turchia) contributo all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2 |
0 |
810 000 |
0,— |
||||||
1 0 1 2 |
Preadesione (Turchia) contributo all’ETF — Sovvenzione al titolo 3 |
0 |
190 000 |
0,— |
||||||
|
Totale dell’articolo 1 0 1 |
0 |
1 000 000 |
0,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
0 |
2 950 000 |
2 500 000,— |
||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||
1 1 0 |
||||||||||
Supporto alla Commissione e iniziative per l’Europa allargata |
||||||||||
1 1 0 1 |
Azioni esterne — Tacis, CARDS — Sovvenzione ai titoli 1 e 2 |
0 |
12 085 000 |
11 565 000,— |
||||||
1 1 0 2 |
Azioni esterne — Tacis, CARDS — Sovvenzione al titolo 3 |
0 |
4 415 000 |
4 435 000,— |
||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
||||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||
1 2 0 |
||||||||||
Fondazione europea per la formazione professionale |
||||||||||
1 2 0 1 |
ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2 |
15 464 500 |
0 |
0,— |
||||||
1 2 0 2 |
ETF — Sovvenzione al titolo 3 |
3 652 400 |
0 |
0,— |
||||||
|
Totale dell’articolo 1 2 0 |
19 116 900 |
0 |
0,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
19 116 900 |
0 |
0,— |
||||||
|
Totale del titolo 1 |
19 116 900 |
19 450 000 |
18 500 000,— |
||||||
|
CAPITOLO 1 0 — STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]
1 0 0 Phare
1 0 0 1 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
1 215 000 |
1 935 000,— |
1 0 0 2 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF — Sovvenzione al titolo 3
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
285 000 |
565 000,— |
1 0 0 3 Contributo Phare (Croazia) all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
364 500 |
0,— |
1 0 0 4 Contributo Phare (Croazia) all’ETF — Sovvenzione al titolo 3
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
85 500 |
0,— |
1 0 1 Preadesione
1 0 1 1 Preadesione (Turchia) contributo all’ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
810 000 |
0,— |
1 0 1 2 Preadesione (Turchia) contributo all’ETF — Sovvenzione al titolo 3
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
190 000 |
0,— |
CAPITOLO 1 1 — AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]
1 1 0 Supporto alla Commissione e iniziative per l’Europa allargata
1 1 0 1 Azioni esterne — Tacis, CARDS — Sovvenzione ai titoli 1 e 2
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
12 085 000 |
11 565 000,— |
1 1 0 2 Azioni esterne — Tacis, CARDS — Sovvenzione al titolo 3
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
4 415 000 |
4 435 000,— |
CAPITOLO 1 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)
1 2 0 Fondazione europea per la formazione professionale
1 2 0 1 ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
15 464 500 |
0 |
0,— |
1 2 0 2 ETF — Sovvenzione al titolo 3
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
3 652 400 |
0 |
0,— |
TITOLO 9
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 9 0 |
||||||
9 0 0 |
||||||
Entrate varie |
||||||
9 0 0 0 |
Entrate varie |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
Totale dell’articolo 9 0 0 |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE
9 0 0 Entrate varie
9 0 0 0 Entrate varie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
1 900 |
|
TITOLO 10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 10 1 |
||||||
10 1 1 |
||||||
Risultati degli esercizi precedenti |
||||||
10 1 1 1 |
Risultato anno di bilancio -/- 1 |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
Totale dell’articolo 10 1 1 |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 10 1 |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
CAPITOLO 10 1 — RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1 1 Risultati degli esercizi precedenti
10 1 1 1 Risultato anno di bilancio -/- 1
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
|
758 923,— |
TITOLO 4
ENTRATE DA ALTRE FONTI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||
CAPITOLO 4 3 |
||||||||
4 3 0 |
||||||||
Cooperazione con istituzioni italiane |
||||||||
4 3 0 0 |
Cooperazione con istituzioni italiane |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
|
Totale dell’articolo 4 3 0 |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 3 |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
CAPITOLO 4 9 |
||||||||
4 9 0 |
||||||||
Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti |
||||||||
4 9 0 0 |
Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
Totale dell’articolo 4 9 0 |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 9 |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
Totale del titolo 4 |
0 |
979 696 |
1 130 717,— |
||||
|
CAPITOLO 4 3 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE
4 3 0 Cooperazione con istituzioni italiane
4 3 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
CAPITOLO 4 9 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI
4 9 0 Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti
4 9 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
665 408 |
651 485,— |
TITOLO 5
MEDA-ETE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||
CAPITOLO 5 0 |
||||||||
5 0 0 |
||||||||
MEDA-ETE |
||||||||
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
|
||||
|
Totale dell’articolo 5 0 0 |
p.m. |
p.m. |
|
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 |
p.m. |
p.m. |
|
||||
CAPITOLO 5 9 |
||||||||
5 9 0 |
||||||||
MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti |
||||||||
5 9 0 0 |
MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
Totale dell’articolo 5 9 0 |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
CAPITOLO 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 MEDA-ETE
5 0 0 0 MEDA-ETE
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
|
CAPITOLO 5 9 — MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI
5 9 0 MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti
5 9 0 0 MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
TITOLO 6
TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||
CAPITOLO 6 0 |
||||||||
6 0 0 |
||||||||
TEMPUS |
||||||||
6 0 0 0 |
TEMPUS |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
|
Totale dell’articolo 6 0 0 |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
CAPITOLO 6 9 |
||||||||
6 9 0 |
||||||||
TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti |
||||||||
6 9 0 0 |
TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
Totale dell’articolo 6 9 0 |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 9 |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
1 686 218 |
1 323 000,— |
||||
|
TOTALE GENERALE |
19 116 900 |
26 982 381 |
26 712 640,— |
||||
|
CAPITOLO 6 0 — TEMPUS
6 0 0 TEMPUS
6 0 0 0 TEMPUS
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
CAPITOLO 6 9 — TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI
6 9 0 TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti
6 9 0 0 TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
12 288 500 |
11 342 800 |
10 698 679,78 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
181 000 |
140 000 |
113 619,16 |
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
1 9 |
PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
13 719 500 |
12 584 151 |
11 787 354,87 |
2 |
||||
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
693 000 |
660 800 |
648 306,56 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
70 000 |
71 100 |
53 641,37 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
202 000 |
164 000 |
109 225,79 |
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
51 000 |
170 800 |
177 822,60 |
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
|
Totale del titolo 2 |
1 745 000 |
1 718 500 |
1 558 530,05 |
3 |
||||
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
609 000 |
1 449 416 |
1 234 848,18 |
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 043 400 |
3 699 831 |
3 508 826,93 |
|
Totale del titolo 3 |
3 652 400 |
5 149 247 |
4 743 675,11 |
9 |
||||
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
||||
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
10 |
||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
SPESE ASSEGNATE |
||||
4 1 |
COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
4 4 |
ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL’UE |
p.m. |
0 |
0,— |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
5 |
||||
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
||||
5 1 |
RISORSE UMANE |
p.m. |
752 688 |
187 118,60 |
5 2 |
SPESE DI VIAGGIO E DIARIE |
p.m. |
1 055 659 |
182 606,90 |
5 3 |
ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI |
p.m. |
697 564 |
145 039,74 |
5 4 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 3 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
5 5 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 4 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
5 6 |
CONTROLLO FINANZIARIO |
p.m. |
20 850 |
0,— |
5 7 |
IMPREVISTI |
p.m. |
87 803 |
0,— |
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
4 864 564 |
2 603 773,24 |
6 |
||||
TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA |
||||
6 1 |
SELEZIONE |
|
703 093 |
827 344,90 |
6 2 |
GESTIONE DEI CONTRATTI |
|
258 816 |
114 930,— |
6 3 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
|
268 630 |
137 240,— |
6 4 |
SPESE AMMINISTRATIVE |
|
410 422 |
247 503,69 |
6 5 |
RISERVA |
|
45 254 |
0,— |
|
Totale del titolo 6 |
|
1 686 215 |
1 327 018,59 |
|
TOTALE GENERALE |
19 116 900 |
26 982 373 |
22 377 427,86 |
TITOLO 1
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
6 737 500 |
6 244 600 |
6 228 781,16 |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
600 000 |
587 200 |
515 015,18 |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
900 000 |
836 000 |
786 320,56 |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
8 237 500 |
7 667 800 |
7 530 116,90 |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti contrattuali |
1 300 000 |
999 700 |
674 545,54 |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
200 000 |
200 000 |
243 170,08 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
1 500 000 |
1 199 700 |
917 715,62 |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Assicurazione contro la malattia |
250 000 |
219 200 |
214 166,46 |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali |
65 000 |
57 100 |
54 670,58 |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
90 000 |
85 700 |
82 011,91 |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Regime pensionistico |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 3 |
405 000 |
362 000 |
350 848,95 |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Sussidi e indennità varie |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
2 000 |
2 100 |
1 189,86 |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d’origine |
140 000 |
140 000 |
131 379,22 |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Indennità di alloggio e di trasporto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 3 |
Indennità forfettarie di servizio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Indennità forfettarie di trasferta |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Indennità per servizio continuo o a turni o per l’obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio |
21 000 |
20 000 |
16 736,57 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 4 |
163 000 |
162 100 |
149 305,65 |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Lavoro straordinario |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Lavoro straordinario |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Interpreti free-lance e operatori di conferenza |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
1 1 7 2 |
Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione |
30 000 |
21 000 |
30 355,54 |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale |
450 000 |
635 000 |
633 646,56 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 7 |
480 000 |
656 000 |
664 002,10 |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Spese di assunzione e di trasferimento |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese varie di assunzione |
75 000 |
96 600 |
38 287,11 |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio |
16 000 |
7 600 |
5 077,64 |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di installazione |
200 000 |
65 700 |
93 820,69 |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
130 000 |
78 400 |
54 918,40 |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Diarie temporanee |
53 000 |
31 900 |
52 067,05 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 8 |
474 000 |
280 200 |
244 170,89 |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Coefficienti correttori |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
850 000 |
840 000 |
683 971,61 |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Adeguamento della retribuzione |
179 000 |
175 000 |
158 548,06 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 9 |
1 029 000 |
1 015 000 |
842 519,67 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
12 288 500 |
11 342 800 |
10 698 679,78 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Spese per missioni e trasferte |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese per missioni e trasferte |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 3 0 |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 4 2 |
||||||||||||||||
Ristoranti e mense |
||||||||||||||||
1 4 2 0 |
Ristoranti e mense |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 4 3 |
||||||||||||||||
Servizio medico |
||||||||||||||||
1 4 3 0 |
Servizio medico |
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 3 |
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
||||||||||||
1 4 4 |
||||||||||||||||
Formazione interna |
||||||||||||||||
1 4 4 0 |
Formazione interna |
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 4 |
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
||||||||||||
1 4 9 |
||||||||||||||||
Altri interventi |
||||||||||||||||
1 4 9 0 |
Altri interventi |
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 9 |
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
181 000 |
140 000 |
113 619,16 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||||
1 5 2 |
||||||||||||||||
Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico |
||||||||||||||||
1 5 2 0 |
Esperti nazionali distaccati |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 5 2 |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 7 0 |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Pensioni e sussidi di pensionamento |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Pensioni e sussidi di pensionamento |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
13 719 500 |
12 584 151 |
11 787 354,87 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 737 500 |
6 244 600 |
6 228 781,16 |
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
600 000 |
587 200 |
515 015,18 |
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
900 000 |
836 000 |
786 320,56 |
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 300 000 |
999 700 |
674 545,54 |
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
200 000 |
243 170,08 |
1 1 3 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici
1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
219 200 |
214 166,46 |
1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
65 000 |
57 100 |
54 670,58 |
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
90 000 |
85 700 |
82 011,91 |
1 1 3 3 Regime pensionistico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 Sussidi e indennità varie
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 100 |
1 189,86 |
1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d’origine
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
140 000 |
140 000 |
131 379,22 |
1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 3 Indennità forfettarie di servizio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 7 Indennità per servizio continuo o a turni o per l’obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
21 000 |
20 000 |
16 736,57 |
1 1 5 Lavoro straordinario
1 1 5 0 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Interpreti free-lance e operatori di conferenza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 2 Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
21 000 |
30 355,54 |
1 1 7 5 Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 7 Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
450 000 |
635 000 |
633 646,56 |
1 1 8 Spese di assunzione e di trasferimento
1 1 8 0 Spese varie di assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
75 000 |
96 600 |
38 287,11 |
1 1 8 1 Spese di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
16 000 |
7 600 |
5 077,64 |
1 1 8 2 Indennità di installazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
65 700 |
93 820,69 |
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
130 000 |
78 400 |
54 918,40 |
1 1 8 4 Diarie temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
53 000 |
31 900 |
52 067,05 |
1 1 9 Coefficienti correttori
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
850 000 |
840 000 |
683 971,61 |
1 1 9 1 Adeguamento della retribuzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
179 000 |
175 000 |
158 548,06 |
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese per missioni e trasferte
1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO
1 4 0 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense
1 4 0 0 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 2 Ristoranti e mense
1 4 2 0 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 3 Servizio medico
1 4 3 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
1 4 4 Formazione interna
1 4 4 0 Formazione interna
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
1 4 9 Altri interventi
1 4 9 0 Altri interventi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO
1 5 2 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico
1 5 2 0 Esperti nazionali distaccati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO
1 9 0 Pensioni e sussidi di pensionamento
1 9 0 0 Pensioni e sussidi di pensionamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
TITOLO 2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Affitto |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitto |
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 0 |
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
||||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||||
Assicurazioni |
||||||||||||||||
2 0 1 0 |
Assicurazioni |
— |
4 200 |
4 094,56 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 1 |
— |
4 200 |
4 094,56 |
||||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
||||||||||||||||
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 2 |
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
||||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||||
Pulizia e manutenzione |
||||||||||||||||
2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 3 |
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
||||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||||
Sistemazione dei locali |
||||||||||||||||
2 0 4 0 |
Sistemazione dei locali |
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 4 |
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
||||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||||
Sicurezza e sorveglianza |
||||||||||||||||
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza |
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 5 |
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
||||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||||
Altre spese relative agli immobili |
||||||||||||||||
2 0 9 0 |
Altre spese relative agli immobili |
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 9 |
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
693 000 |
660 800 |
648 306,56 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Spese ICT |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Hardware ICT |
200 300 |
222 000 |
239 211,49 |
||||||||||||
2 1 0 1 |
Sviluppo e acquisto di software |
150 000 |
144 300 |
83 661,19 |
||||||||||||
2 1 0 2 |
Altre spese |
128 700 |
128 700 |
118 579,82 |
||||||||||||
2 1 0 3 |
Spese relative alle telecomunicazioni |
90 000 |
|
|
||||||||||||
2 1 0 4 |
Spese relative alle apparecchiature per le telecomunicazioni |
25 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 0 |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Impianti tecnici e attrezzature per l’ufficio |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Acquisto |
9 000 |
7 500 |
5 341,— |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Affitto |
37 000 |
32 500 |
32 420,— |
||||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione, utilizzo e riparazione |
4 000 |
3 500 |
3 215,26 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
50 000 |
43 500 |
40 976,26 |
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto |
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 1 |
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||
Trasporti |
||||||||||||||||
2 2 3 3 |
Manutenzione, utilizzo e riparazione |
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 3 |
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||
Documentazione e biblioteca |
||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti |
6 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 5 1 |
Spese varie di biblioteca |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 5 2 |
Abbonamento a giornali e periodici |
— |
5 100 |
5 071,04 |
||||||||||||
2 2 5 4 |
Spese di rilegatura e conservazione delle opere |
0 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 5 |
6 000 |
5 100 |
5 071,04 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
70 000 |
71 100 |
53 641,37 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 0 |
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
2 000 |
1 800 |
834,37 |
||||||||||||
2 3 2 1 |
Perdite risultanti da differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 3 2 2 |
Altri oneri finanziari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 2 |
2 000 |
1 800 |
834,37 |
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 3 |
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||
Altre spese operative |
||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
27 000 |
26 500 |
24 964,74 |
||||||||||||
2 3 5 2 |
Spese varie per riunioni interne |
5 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 3 5 5 |
Piccole spese |
5 000 |
3 500 |
4 594,92 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 5 |
37 000 |
30 000 |
29 559,66 |
||||||||||||
2 3 6 |
||||||||||||||||
Pubblicazioni |
||||||||||||||||
2 3 6 0 |
Pubblicazioni |
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 6 |
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
202 000 |
164 000 |
109 225,79 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Affrancatura e spese di spedizione |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 0 |
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abbonamenti e canoni |
0 |
96 000 |
84 980,— |
||||||||||||
2 4 1 1 |
Attrezzature |
0 |
24 000 |
18 512,60 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
0 |
120 000 |
103 492,60 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
51 000 |
170 800 |
177 822,60 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Riunioni e relative spese |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Riunioni e convocazioni generali |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 5 0 |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
1 745 000 |
1 718 500 |
1 558 530,05 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitto
2 0 0 0 Affitto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
2 0 1 Assicurazioni
2 0 1 0 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
4 200 |
4 094,56 |
2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
2 0 3 Pulizia e manutenzione
2 0 3 0 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
2 0 4 Sistemazione dei locali
2 0 4 0 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza
2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
2 0 9 Altre spese relative agli immobili
2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)
2 1 0 Spese ICT
2 1 0 0 Hardware ICT
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 300 |
222 000 |
239 211,49 |
2 1 0 1 Sviluppo e acquisto di software
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
144 300 |
83 661,19 |
2 1 0 2 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
128 700 |
128 700 |
118 579,82 |
2 1 0 3 Spese relative alle telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
90 000 |
|
|
2 1 0 4 Spese relative alle apparecchiature per le telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
|
|
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Impianti tecnici e attrezzature per l’ufficio
2 2 0 0 Acquisto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 000 |
7 500 |
5 341,— |
2 2 0 2 Affitto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
37 000 |
32 500 |
32 420,— |
2 2 0 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
3 500 |
3 215,26 |
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
2 2 3 Trasporti
2 2 3 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
2 2 5 Documentazione e biblioteca
2 2 5 0 Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 000 |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 1 Spese varie di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 2 Abbonamento a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
5 100 |
5 071,04 |
2 2 5 4 Spese di rilegatura e conservazione delle opere
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
p.m. |
0,— |
CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI
2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
1 800 |
834,37 |
2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 2 2 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 Spese di contenzioso
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
2 3 5 Altre spese operative
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
27 000 |
26 500 |
24 964,74 |
2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 5 Piccole spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
3 500 |
4 594,92 |
2 3 6 Pubblicazioni
2 3 6 0 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
CAPITOLO 2 4 — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e canoni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
96 000 |
84 980,— |
2 4 1 1 Attrezzature
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
24 000 |
18 512,60 |
CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E RELATIVE SPESE
2 5 0 Riunioni e relative spese
2 5 0 0 Riunioni e convocazioni generali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
TITOLO 3
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||
CAPITOLO 3 0 |
||||||||
3 0 0 |
||||||||
Documentazione operativa |
||||||||
3 0 0 0 |
Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti |
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
||||
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
||||
3 0 1 |
||||||||
Pubblicazione di informazioni |
||||||||
3 0 1 0 |
Pubblicazioni di carattere generale |
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
||||
|
Totale dell’articolo 3 0 1 |
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
||||
3 0 3 |
||||||||
Associazioni professionali e quote di partecipazione |
||||||||
3 0 3 0 |
Associazioni professionali e quote di partecipazione |
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
||||
|
Totale dell’articolo 3 0 3 |
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
||||
3 0 4 |
||||||||
Spese di traduzione |
||||||||
3 0 4 0 |
Spese di traduzione |
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
||||
|
Totale dell’articolo 3 0 4 |
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
||||
3 0 5 |
||||||||
Riunioni del comitato consultivo |
||||||||
3 0 5 0 |
Riunioni del comitato consultivo |
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
||||
|
Totale dell’articolo 3 0 5 |
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
609 000 |
1 449 416 |
1 234 848,18 |
||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||
3 1 0 |
||||||||
Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro |
||||||||
3 1 0 0 |
Sostegno alle attività della Commissione: contributo al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI |
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 0 |
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
||||
3 1 1 |
||||||||
Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner |
||||||||
3 1 1 0 |
Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner |
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 1 |
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
||||
3 1 2 |
||||||||
Attività di sviluppo — Aree tematiche |
||||||||
3 1 2 0 |
Attività di sviluppo — Aree tematiche |
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 2 |
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
||||
3 1 3 |
||||||||
Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro |
||||||||
3 1 3 0 |
Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro |
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 3 |
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
||||
3 1 4 |
||||||||
Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi |
||||||||
3 1 4 0 |
Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi |
340 000 |
382 000 |
p.m. |
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 4 |
340 000 |
382 000 |
p.m. |
||||
3 1 5 |
||||||||
Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area di vicinato |
||||||||
3 1 5 0 |
Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area di vicinato |
930 000 |
|
|
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 5 |
930 000 |
|
|
||||
3 1 6 |
||||||||
Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area interessata all’allargamento |
||||||||
3 1 6 0 |
Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area interessata all’allargamento |
830 000 |
|
|
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 6 |
830 000 |
|
|
||||
3 1 7 |
||||||||
Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo |
||||||||
3 1 7 0 |
Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo |
305 000 |
|
|
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 7 |
305 000 |
|
|
||||
3 1 8 |
||||||||
Progetti: innovazione ed apprendimento |
||||||||
3 1 8 0 |
Progetti: innovazione ed apprendimento |
630 400 |
|
|
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 8 |
630 400 |
|
|
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
3 043 400 |
3 699 831 |
3 508 826,93 |
||||
|
Totale del titolo 3 |
3 652 400 |
5 149 247 |
4 743 675,11 |
||||
|
CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE
3 0 0 Documentazione operativa
3 0 0 0 Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
3 0 1 Pubblicazione di informazioni
3 0 1 0 Pubblicazioni di carattere generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
3 0 3 Associazioni professionali e quote di partecipazione
3 0 3 0 Associazioni professionali e quote di partecipazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
3 0 4 Spese di traduzione
3 0 4 0 Spese di traduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
3 0 5 Riunioni del comitato consultivo
3 0 5 0 Riunioni del comitato consultivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
CAPITOLO 3 1 — AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO
3 1 0 Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro
3 1 0 0 Sostegno alle attività della Commissione: contributo al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
3 1 1 Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner
3 1 1 0 Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
3 1 2 Attività di sviluppo — Aree tematiche
3 1 2 0 Attività di sviluppo — Aree tematiche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
3 1 3 Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro
3 1 3 0 Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
3 1 4 Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi
3 1 4 0 Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
340 000 |
382 000 |
p.m. |
3 1 5 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area di vicinato
3 1 5 0 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area di vicinato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
930 000 |
|
|
3 1 6 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area interessata all’allargamento
3 1 6 0 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’area interessata all’allargamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
830 000 |
|
|
3 1 7 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo
3 1 7 0 Progetti a sostegno dell’assistenza esterna dell’UE nell’ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
305 000 |
|
|
3 1 8 Progetti: innovazione ed apprendimento
3 1 8 0 Progetti: innovazione ed apprendimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
630 400 |
|
|
TITOLO 9
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 9 9 |
||||||
9 9 0 |
||||||
Riserva |
||||||
9 9 0 0 |
Riserva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale dell’articolo 9 9 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLO 9 9 — SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
9 9 0 Riserva
9 9 0 0 Riserva
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
TITOLO 10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 10 1 |
||||||
10 1 0 |
||||||
Risultati degli esercizi precedenti |
||||||
10 1 0 0 |
Risultati degli esercizi precedenti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale dell’articolo 10 1 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 10 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLO 10 1 — RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1 0 Risultati degli esercizi precedenti
10 1 0 0 Risultati degli esercizi precedenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
TITOLO 4
SPESE ASSEGNATE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||
CAPITOLO 4 1 |
||||||||||||
4 1 0 |
||||||||||||
Cooperazione con altre istituzioni internazionali |
||||||||||||
4 1 0 0 |
Banca mondiale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell’articolo 4 1 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
4 1 1 |
||||||||||||
Cooperazione con altre istituzioni internazionali |
||||||||||||
4 1 1 0 |
Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell’articolo 4 1 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
CAPITOLO 4 2 |
||||||||||||
4 2 0 |
||||||||||||
Servizio supporto SI2 |
||||||||||||
4 2 0 0 |
Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell’articolo 4 2 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
CAPITOLO 4 3 |
||||||||||||
4 3 0 |
||||||||||||
Cooperazione con istituzioni italiane |
||||||||||||
4 3 0 0 |
Cooperazione con istituzioni italiane |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
Totale dell’articolo 4 3 0 |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 3 |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
CAPITOLO 4 4 |
||||||||||||
4 4 0 |
||||||||||||
Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell’UE e paesi terzi |
||||||||||||
4 4 0 0 |
Assistenza tecnica |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
4 4 0 1 |
Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
Totale dell’articolo 4 4 0 |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 4 |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
CAPITOLO 4 1 — COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI
4 1 0 Cooperazione con altre istituzioni internazionali
4 1 0 0 Banca mondiale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 1 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali
4 1 1 0 Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 4 2 — COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE
4 2 0 Servizio supporto SI2
4 2 0 0 Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 4 3 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI
4 3 0 Cooperazione con istituzioni italiane
4 3 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
CAPITOLO 4 4 — ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL’UE
4 4 0 Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell’UE e paesi terzi
4 4 0 0 Assistenza tecnica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 4 0 1 Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
0,— |
TITOLO 5
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLO 5 1 |
||||||||||||||||||
5 1 1 |
||||||||||||||||||
Onorari esperti UE |
||||||||||||||||||
5 1 1 0 |
Onorari esperti UE |
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 1 1 |
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
||||||||||||||
5 1 2 |
||||||||||||||||||
Onorari esperti MEDA |
||||||||||||||||||
5 1 2 0 |
Onorari esperti MEDA |
p.m. |
100 800 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 1 2 |
p.m. |
100 800 |
0,— |
||||||||||||||
5 1 3 |
||||||||||||||||||
Sostegno amministrativo |
||||||||||||||||||
5 1 3 0 |
Sostegno amministrativo |
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 1 3 |
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
||||||||||||||
5 1 4 |
||||||||||||||||||
Sostegno ad hoc |
||||||||||||||||||
5 1 4 0 |
Sostegno ad hoc |
p.m. |
60 662 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 1 4 |
p.m. |
60 662 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 1 |
p.m. |
752 688 |
187 118,60 |
||||||||||||||
CAPITOLO 5 2 |
||||||||||||||||||
5 2 1 |
||||||||||||||||||
Diarie |
||||||||||||||||||
5 2 1 1 |
Diarie per esperti |
p.m. |
302 754 |
81 494,10 |
||||||||||||||
5 2 1 3 |
Diarie per gruppi di progetto |
p.m. |
68 546 |
9 550,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 2 1 |
p.m. |
371 300 |
91 044,10 |
||||||||||||||
5 2 2 |
||||||||||||||||||
Spese di viaggio |
||||||||||||||||||
5 2 2 1 |
Spese di viaggio esperti UE |
p.m. |
87 943 |
15 919,90 |
||||||||||||||
5 2 2 2 |
Spese di viaggio esperti MEDA |
p.m. |
526 800 |
62 492,90 |
||||||||||||||
5 2 2 3 |
Spese di viaggio per gruppi di progetto |
p.m. |
69 616 |
13 150,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 2 2 |
p.m. |
684 359 |
91 562,80 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 |
p.m. |
1 055 659 |
182 606,90 |
||||||||||||||
CAPITOLO 5 3 |
||||||||||||||||||
5 3 1 |
||||||||||||||||||
Visibilità |
||||||||||||||||||
5 3 1 0 |
Visibilità |
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 3 1 |
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
||||||||||||||
5 3 2 |
||||||||||||||||||
Conferenze, seminari |
||||||||||||||||||
5 3 2 0 |
Conferenze, seminari |
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 3 2 |
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 3 |
p.m. |
697 564 |
145 039,74 |
||||||||||||||
CAPITOLO 5 4 |
||||||||||||||||||
5 4 0 |
||||||||||||||||||
Acquisti per componente 3 |
||||||||||||||||||
5 4 0 0 |
Acquisti per componente 3 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 4 0 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 5 5 |
||||||||||||||||||
5 5 0 |
||||||||||||||||||
Acquisti per componente 4 |
||||||||||||||||||
5 5 0 0 |
Acquisti per componente 4 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 5 0 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 5 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 5 6 |
||||||||||||||||||
5 6 0 |
||||||||||||||||||
Controllo finanziario |
||||||||||||||||||
5 6 0 0 |
Assistenza tecnica |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 6 0 |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 6 |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 5 7 |
||||||||||||||||||
5 7 0 |
||||||||||||||||||
Imprevisti |
||||||||||||||||||
5 7 0 0 |
Imprevisti |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 5 7 0 |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 7 |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
4 864 564 |
2 603 773,24 |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 5 1 — RISORSE UMANE
5 1 1 Onorari esperti UE
5 1 1 0 Onorari esperti UE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
5 1 2 Onorari esperti MEDA
5 1 2 0 Onorari esperti MEDA
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
100 800 |
0,— |
5 1 3 Sostegno amministrativo
5 1 3 0 Sostegno amministrativo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
5 1 4 Sostegno ad hoc
5 1 4 0 Sostegno ad hoc
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
60 662 |
0,— |
CAPITOLO 5 2 — SPESE DI VIAGGIO E DIARIE
5 2 1 Diarie
5 2 1 1 Diarie per esperti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
302 754 |
81 494,10 |
5 2 1 3 Diarie per gruppi di progetto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
68 546 |
9 550,— |
5 2 2 Spese di viaggio
5 2 2 1 Spese di viaggio esperti UE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
87 943 |
15 919,90 |
5 2 2 2 Spese di viaggio esperti MEDA
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
526 800 |
62 492,90 |
5 2 2 3 Spese di viaggio per gruppi di progetto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
69 616 |
13 150,— |
CAPITOLO 5 3 — ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI
5 3 1 Visibilità
5 3 1 0 Visibilità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
5 3 2 Conferenze, seminari
5 3 2 0 Conferenze, seminari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
CAPITOLO 5 4 — ACQUISTI PER COMPONENTE 3
5 4 0 Acquisti per componente 3
5 4 0 0 Acquisti per componente 3
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
CAPITOLO 5 5 — ACQUISTI PER COMPONENTE 4
5 5 0 Acquisti per componente 4
5 5 0 0 Acquisti per componente 4
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
CAPITOLO 5 6 — CONTROLLO FINANZIARIO
5 6 0 Controllo finanziario
5 6 0 0 Assistenza tecnica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
20 850 |
0,— |
CAPITOLO 5 7 — IMPREVISTI
5 7 0 Imprevisti
5 7 0 0 Imprevisti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
87 803 |
0,— |
TITOLO 6
TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 6 1 |
||||||||||||||
6 1 0 |
||||||||||||||
Selezione |
||||||||||||||
6 1 0 1 |
Riunioni di valutazione |
|
364 578 |
645 928,61 |
||||||||||
6 1 0 2 |
Sessioni informative con gli esperti guida |
|
0 |
0,— |
||||||||||
6 1 0 3 |
Valutazione tecnica PEC |
|
129 904 |
68 051,29 |
||||||||||
6 1 0 4 |
Valutazione tecnica IMG |
|
103 601 |
75 005,— |
||||||||||
6 1 0 5 |
Valutazione accademica SCM |
|
66 360 |
27 250,— |
||||||||||
6 1 0 6 |
Valutazione tecnica SCM |
|
38 650 |
11 110,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 6 1 0 |
|
703 093 |
827 344,90 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 1 |
|
703 093 |
827 344,90 |
||||||||||
CAPITOLO 6 2 |
||||||||||||||
6 2 0 |
||||||||||||||
Valutazione dei contratti |
||||||||||||||
6 2 0 1 |
Relazioni — Valutazione contenutistica |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
6 2 0 2 |
Relazioni — Valutazione finanziaria |
|
145 477 |
74 070,— |
||||||||||
6 2 0 3 |
Controllo finanziario |
|
105 839 |
40 860,— |
||||||||||
6 2 0 4 |
Software per l’amministrazione di progetti |
|
7 500 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 6 2 0 |
|
258 816 |
114 930,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 2 |
|
258 816 |
114 930,— |
||||||||||
CAPITOLO 6 3 |
||||||||||||||
6 3 0 |
||||||||||||||
Informazione e pubblicazioni |
||||||||||||||
6 3 0 1 |
Guida dei candidati al programma Tempus |
|
0 |
62 840,— |
||||||||||
6 3 0 2 |
Scheda paese Tempus |
|
0 |
0,— |
||||||||||
6 3 0 3 |
Studi relativi al programma Tempus |
|
193 000 |
40 000,— |
||||||||||
6 3 0 4 |
Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus |
|
15 000 |
0,— |
||||||||||
6 3 0 5 |
Sviluppo del sito Internet |
|
60 630 |
34 400,— |
||||||||||
6 3 0 6 |
Documentazione relativa ai progetti Tempus |
|
0 |
0,— |
||||||||||
6 3 0 7 |
Relazione annuale programma Tempus |
|
0 |
0,— |
||||||||||
6 3 0 8 |
Varie ed eventuali |
|
0 |
0,— |
||||||||||
6 3 0 9 |
Conferenze a livello regionale |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 6 3 0 |
|
268 630 |
137 240,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 3 |
|
268 630 |
137 240,— |
||||||||||
CAPITOLO 6 4 |
||||||||||||||
6 4 0 |
||||||||||||||
Spese amministrative |
||||||||||||||
6 4 0 1 |
Spese postali |
|
189 022 |
160 230,— |
||||||||||
6 4 0 2 |
Spese di traduzione |
|
96 695 |
9 597,65 |
||||||||||
6 4 0 3 |
Archiviazione, registrazione, immissione di dati |
|
124 705 |
77 676,04 |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 6 4 0 |
|
410 422 |
247 503,69 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 4 |
|
410 422 |
247 503,69 |
||||||||||
CAPITOLO 6 5 |
||||||||||||||
6 5 0 |
||||||||||||||
Riserva |
||||||||||||||
6 5 0 0 |
Riserva |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 6 5 0 |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 5 |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
Totale del titolo 6 |
|
1 686 215 |
1 327 018,59 |
||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
19 116 900 |
26 982 373 |
22 377 427,86 |
||||||||||
|
CAPITOLO 6 1 — SELEZIONE
6 1 0 Selezione
6 1 0 1 Riunioni di valutazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
364 578 |
645 928,61 |
6 1 0 2 Sessioni informative con gli esperti guida
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
0,— |
6 1 0 3 Valutazione tecnica PEC
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
129 904 |
68 051,29 |
6 1 0 4 Valutazione tecnica IMG
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
103 601 |
75 005,— |
6 1 0 5 Valutazione accademica SCM
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
66 360 |
27 250,— |
6 1 0 6 Valutazione tecnica SCM
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
38 650 |
11 110,— |
CAPITOLO 6 2 — GESTIONE DEI CONTRATTI
6 2 0 Valutazione dei contratti
6 2 0 1 Relazioni — Valutazione contenutistica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
p.m. |
6 2 0 2 Relazioni — Valutazione finanziaria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
145 477 |
74 070,— |
6 2 0 3 Controllo finanziario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
105 839 |
40 860,— |
6 2 0 4 Software per l’amministrazione di progetti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
7 500 |
0,— |
CAPITOLO 6 3 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI
6 3 0 Informazione e pubblicazioni
6 3 0 1 Guida dei candidati al programma Tempus
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
62 840,— |
6 3 0 2 Scheda paese Tempus
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
0,— |
6 3 0 3 Studi relativi al programma Tempus
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
193 000 |
40 000,— |
6 3 0 4 Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
15 000 |
0,— |
6 3 0 5 Sviluppo del sito Internet
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
60 630 |
34 400,— |
6 3 0 6 Documentazione relativa ai progetti Tempus
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
0,— |
6 3 0 7 Relazione annuale programma Tempus
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
0,— |
6 3 0 8 Varie ed eventuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
0,— |
6 3 0 9 Conferenze a livello regionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
0,— |
CAPITOLO 6 4 — SPESE AMMINISTRATIVE
6 4 0 Spese amministrative
6 4 0 1 Spese postali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
189 022 |
160 230,— |
6 4 0 2 Spese di traduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
96 695 |
9 597,65 |
6 4 0 3 Archiviazione, registrazione, immissione di dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
124 705 |
77 676,04 |
CAPITOLO 6 5 — RISERVA
6 5 0 Riserva
6 5 0 0 Riserva
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
45 254 |
0,— |
Fondazione europea per la formazione professionale — TABELLA DELL’ORGANICO
Grado |
Posti ricoperti al 31 dicembre 2005 |
||||||
Dal 1.5.2006 |
Al 30.4.2006 |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
AD 16 |
A*16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
A*15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 14 |
A*14 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
AD 13 |
A*13 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 12 |
A*12 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
AD 11 |
A*11 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
AD 10 |
A*10 |
|
11 |
|
11 |
|
3 |
AD 9 |
A*9 |
|
4 |
|
4 |
|
5 |
AD 8 |
A*8 |
|
11 |
|
11 |
|
12 |
AD 7 |
A*7 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
AD 6 |
A*6 |
|
|
|
|
|
2 |
AD 5 |
A*5 |
|
|
|
|
|
1 |
Totale parziale AD |
Totale parziale A |
— |
54 |
— |
54 |
— |
48 |
AST 11 |
B*11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
B*10 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 9 |
B*9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AST 8 |
B*8 |
|
6 |
|
6 |
|
4 |
AST 7 |
B*7 + C*7 |
|
11 |
|
10 + 1 |
|
7 + 0 |
AST 6 |
B*6 + C*6 |
|
12 |
|
10 + 2 |
|
11 + 1 |
AST 5 |
B*5 + C*5 |
|
10 |
|
8 + 2 |
|
7 + 1 |
AST 4 |
B*4 + C*4 |
|
4 |
|
0 + 4 |
|
1 + 2 |
AST 3 |
B*3 + C*3 |
|
|
|
0 + 3 |
|
5 + 3 |
AST 2 |
C*2 |
|
|
|
2 |
|
|
AST 1 |
C*1 |
|
|
|
|
|
5 |
Totale parziale AST |
Totale parziale B |
— |
46 |
— |
51 |
— |
49 |
Totale |
— |
100 |
— |
105 |
— |
97 |
Per ulteriori informazioni sul bilancio 2007 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all’indirizzo http://www.etf.europa, sezione «CHI SIAMO», poi selezionare «REGISTRO DEI DOCUMENTI».
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/171 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio finanziario 2007
(2007/285/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
||||
1 0 |
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
Totale del titolo 1 |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
2 |
||||
CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
2 0 |
CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
Totale del titolo 2 |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
3 |
||||
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
||||
3 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
Totale del titolo 3 |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
5 |
||||
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
||||
5 2 |
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
Totale del titolo 5 |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
6 |
||||
CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
||||
6 0 |
CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
Totale del titolo 6 |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
7 |
||||
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
||||
7 0 |
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
Totale del titolo 9 |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
TOTALE GENERALE |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
TITOLO 1
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Diritti riscossi |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
Totale del titolo 1 |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
1 0 0 Diritti riscossi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
Commento
Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).
TITOLO 2
CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Contributo della Comunità europea |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
||
2 0 1 |
Contributo speciale per i farmaci orfani |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
Totale del titolo 2 |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0 0 Contributo della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
Commento
Viene iscritto nel bilancio generale per l'Unione europea un contributo destinato all'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo 02 03 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale). Questo contributo copre anche le spese relative al processo di designazione dei medicinali orfani.
2 0 1 Contributo speciale per i farmaci orfani
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
Commento
Il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1), prevede all'articolo 7, paragrafo 2, un contributo specifico della Comunità all'Agenzia europea per i medicinali, distinto da qualsiasi altra sovvenzione dell'Unione europea, esclusivamente al fine di compensare l'Agenzia per l'esonero dalle tasse relative ai farmaci orfani.
TITOLO 3
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Contributo del SEE |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
Totale del titolo 3 |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
CAPITOLO 3 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA
3 0 0 Contributo del SEE
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
Commento
Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati EFTA, in conformità dell'articolo 82 e dei protocolli 31 e 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
TITOLO 5
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 5 2 |
||||||
5 2 0 |
Proventi di interessi bancari |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
||
5 2 1 |
Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
||
5 2 2 |
Proventi della vendita di pubblicazioni |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
||
5 2 3 |
Proventi dell'organizzazione di seminari |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
5 2 4 |
Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
Totale del titolo 5 |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 2 0 Proventi di interessi bancari
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
5 2 1 Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
Commento
Articolo destinato ad accogliere i proventi del rilascio dei certificati, l'autorizzazione di distribuzioni parallele e di altri oneri amministrativi analoghi.
5 2 2 Proventi della vendita di pubblicazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
Commento
Articolo destinato ad accogliere i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, ivi compresi i diritti d'autore.
5 2 3 Proventi dell'organizzazione di seminari
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Articolo destinato ad accogliere i proventi derivanti all'Agenzia dall'organizzazione di seminari.
5 2 4 Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Articolo destinato ad accogliere i proventi della vendita di software di proprietà dell'Agenzia nonché i proventi dell'accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall'EMEA.
TITOLO 6
CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 6 0 |
||||||
6 0 0 |
Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi |
490 000 |
760 000 |
0,— |
||
6 0 1 |
Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni |
p.m. |
315 000 |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
Totale del titolo 6 |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI
6 0 0 Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
490 000 |
760 000 |
0,— |
Commento
Articolo destinato ad accogliere i proventi di attività specifiche svolte dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea, di altre istituzioni dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali e autorizzate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
6 0 1 Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
315 000 |
0,— |
Commento
Articolo destinato ad accogliere i proventi di programmi svolti in comune con altre agenzie di regolamentazione (all’interno come all'esterno dell'UE), società farmaceutiche o altri organismi, autorizzati dal consiglio di amministrazione dell'EMEA.
TITOLO 7
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 7 0 |
||||||
7 0 0 |
Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 7 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale del titolo 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLO 7 0 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
7 0 0 Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Articolo destinato ad accogliere il saldo derivante dal conto profitti e perdite degli esercizi precedenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento finanziario dell'Agenzia.
TITOLO 9
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 9 0 |
||||||
9 0 0 |
Entrate varie |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
Totale del titolo 9 |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
TOTALE GENERALE |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
||
|
CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE
9 0 0 Entrate varie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
1 8 |
COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
|
Totale del titolo 1 |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
2 1 |
SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
2 4 |
AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
|
Totale del titolo 2 |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
3 |
||||
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
||||
3 0 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
Totale del titolo 3 |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
9 |
||||
ALTRE SPESE |
||||
9 0 |
STANZIAMENTI ACCANTONATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||||
Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico |
||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità forfettarie |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
30 283 000 |
25 393 000 |
21 925 308,79 |
||||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti ausiliari |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Consiglieri speciali |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 1 4 |
Agenti contrattuali |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
1 627 000 |
1 780 000 |
2 036 219,58 |
||||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||||
Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale |
||||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||||
Assegni e indennità varie |
||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
||||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
||||||||||||||
1 1 4 3 |
Indennità forfettaria di servizio |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
||||||||||||||
1 1 4 4 |
Indennità forfettaria di trasferta |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
||||||||||||||
1 1 4 9 |
Altre indennità e rimborsi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
514 000 |
467 000 |
327 551,99 |
||||||||||||||
1 1 5 |
Lavoro straordinario |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Interpreti indipendenti e interpreti del Servizio comune interpretazione e conferenze |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 3 |
Centro di traduzione, Lussemburgo |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 4 |
Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
||||||||||||||
1 1 7 5 |
Personale interinale |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
1 847 000 |
1 905 000 |
1 647 871,08 |
||||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||||
Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese varie per l'assunzione |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
610 000 |
687 000 |
646 449,14 |
||||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||||
Coefficienti correttori applicabili ai salari |
||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
1 1 9 1 |
Stanziamento accantonato |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||||
Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||||
1 4 0 |
Ristoranti e bar |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
||||||||||||||
1 4 1 |
Servizio medico |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||||||
1 5 2 |
Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
||||||||||||||
1 5 3 |
Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 6 |
||||||||||||||||||
1 6 0 |
Sussidi straordinari |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
1 6 3 |
Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia |
235 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
1 6 4 |
Aiuto integrativo per i disabili |
3 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 7 0 |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 8 |
||||||||||||||||||
1 8 2 |
||||||||||||||||||
Relazioni sociali tra il personale |
||||||||||||||||||
1 8 2 0 |
Relazioni sociali tra il personale |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 8 2 |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
1 8 3 |
||||||||||||||||||
Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici |
||||||||||||||||||
1 8 3 0 |
Copertura dei rischi di malattia |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
||||||||||||||
1 8 3 1 |
Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
||||||||||||||
1 8 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione del personale |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
||||||||||||||
1 8 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici del personale |
20 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 8 3 |
1 432 000 |
1 186 000 |
1 040 254,74 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 che si applicano sulla base del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67 e 68 bis nonché l'articolo 3, secondo comma, dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ovverosia: assegno di famiglia, assegno per figli a carico, indennità prescolastica, indennità scolastica (compresi i sussidi straordinari nell’ambito del provvedimento stabilito annualmente dal direttore esecutivo) nonché indennità di congedo parentale del personale interessato.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale interessato.
1 1 0 3 Indennità forfettarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie del personale interessato.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico dell'Agenzia dei contributi versati al regime di sicurezza sociale di tutti gli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.
1 1 1 3 Consiglieri speciali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e le spese varie dei consiglieri speciali.
1 1 1 4 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione di base di tutti gli agenti contrattuali.
1 1 2 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale
1 1 2 0 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.
Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.
Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.
1 1 4 Assegni e indennità varie
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l'assegno di natalità, |
— |
in caso di decesso di un funzionario:
|
1 1 4 1 Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.
1 1 4 3 Indennità forfettaria di servizio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.
1 1 4 4 Indennità forfettaria di trasferta
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII.
1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine, |
— |
indennità in caso di risoluzione del contratto di un membro del personale interessato da parte dell'Agenzia. |
1 1 5 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale interessato e dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Interpreti indipendenti e interpreti del Servizio comune interpretazione e conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.
1 1 7 3 Centro di traduzione, Lussemburgo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione di Lussemburgo, di tutti i testi non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.
1 1 7 4 Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
Commento
Stanziamento inteso a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Agenzia, ad esempio servizio fogli paga computerizzato.
1 1 7 5 Personale interinale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
spese per il personale interinale, segnatamente telefonisti, personale addetto ai lavori d’ufficio e di segreteria, |
— |
spese per il personale provvisorio inteso a consentire la necessaria flessibilità a fronte di esigenze specifiche, |
— |
spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all’esterno perché non eseguibili dall’Agenzia, |
— |
spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell’Agenzia, da presentare all'autorità di bilancio, |
— |
la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale. |
1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
1 1 8 0 Spese varie per l'assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.
Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare, le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.
1 1 8 1 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei ai loro familiari per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all'atto dell’entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale interessato in grado di dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza al momento dell’entrata in servizio o in caso di destinazione a nuova sede.
1 1 9 Coefficienti correttori applicabili ai salari
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale interessato. Esso copre altresì l'incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.
1 1 9 1 Stanziamento accantonato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europea, in particolare gli articoli 65 e 65a e l’allegato XI.
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire l’incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell’esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie
1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione (comprese le riunioni esterne) da parte del personale statutario dell'Agenzia e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Agenzia.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Ristoranti e bar
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.
Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti, e le spese di perizia.
1 4 1 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
Oltre agli onorari dei medici, gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione ecc.), di acquisto di materiale e mobilio speciale e le spese di funzionamento della commissione d'invalidità.
CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI
1 5 2 Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di esperti in visita provenienti da istituzioni pubbliche e da altri organismi di paesi all'interno e all'esterno dell'Unione europea.
1 5 3 Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani laureati. Queste spese possono comprendere le indennità e i contributi sociali dei tirocinanti, le spese di viaggio di inizio e fine tirocinio, le spese dei viaggi effettuati nel quadro dei tirocini, nonché le spese di accoglienza e ricevimento, pasti e documentazione.
CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
1 6 0 Sussidi straordinari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.
Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
1 6 3 Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
235 000 |
150 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al Centro per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia.
1 6 4 Aiuto integrativo per i disabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 000 |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato alle seguenti categorie di persone disabili, nell'ambito di una politica a loro favore:
— |
personale interessato in servizio, |
— |
coniugi del personale interessato in servizio, purché non esercitino un’attività lucrativa a titolo professionale e non usufruiscano di un reddito o una pensione provenienti dall'esercizio di un’attività di questo tipo svolta precedentemente, |
— |
figli per i quali si ha diritto all’indennità per figli a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 5, dell’allegato VII dello statuto, |
— |
figli di età superiore ai 26 anni per i quali non si ha più diritto all’indennità per figli a carico di cui sopra ma per i quali si ha diritto a una detrazione ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, |
— |
orfani di entrambi i genitori che beneficiano della pensione per gli orfani prevista all’articolo 21 dell’allegato VIII dello statuto. |
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Agenzia in materia di ricevimenti e di rappresentanza.
Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Agenzia che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Agenzia.
CAPITOLO 1 8 — COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI
1 8 2 Relazioni sociali tra il personale
1 8 2 0 Relazioni sociali tra il personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese per il centro ricreativo, le attività culturali, le sovvenzioni ai circoli del personale, la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi, nonché le iniziative intese a promuovere le relazioni sociali tra agenti di varie nazionalità.
1 8 3 Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici
1 8 3 0 Copertura dei rischi di malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 72.
Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia per funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 23.
Stanziamento destinato a coprire le quote a carico dell’Agenzia dei contributi per l’assicurazione contro i rischi di malattia.
1 8 3 1 Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII.
Stanziamento destinato a coprire la quota a carico dell'Agenzia dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali, nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.
1 8 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale interessato.
1 8 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.
Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Agenzia, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici del personale interessato nei rispettivi paesi d'origine.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Affitti |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
||||||||||||
2 0 1 |
Assicurazione |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
||||||||||||
2 0 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
||||||||||||
2 0 3 |
Pulizia e manutenzione |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
||||||||||||
2 0 4 |
Sistemazione dei locali |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
||||||||||||
2 0 5 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
||||||||||||
2 0 8 |
Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
||||||||||||
2 0 9 |
Altre spese relative agli immobili |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia |
150 000 |
120 000 |
0,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
||||||||||||
2 1 1 5 |
Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 1 |
6 681 000 |
4 758 000 |
3 160 984,16 |
||||||||||||
2 1 2 |
||||||||||||||||
Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici |
||||||||||||||||
2 1 2 0 |
Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
||||||||||||
2 1 2 1 |
Acquisto di nuovo software per progetti specifici |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
||||||||||||
2 1 2 2 |
Rinnovo di hardware e software per progetti specifici |
215 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 2 3 |
Noleggio di hardware e software per progetti specifici |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 2 4 |
Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
||||||||||||
2 1 2 5 |
Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 2 |
11 542 000 |
8 316 000 |
7 728 233,34 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Materiale e impianti tecnici |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Aquisto di materiale e impianti tecnici |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Rinnovo di materiale e impianti tecnici |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Noleggio di materiale e impianti tecnici |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
2 042 000 |
528 000 |
795 866,17 |
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
||||||||||||
2 2 1 1 |
Rinnovo di mobilio |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
||||||||||||
2 2 1 2 |
Noleggio di mobilio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 1 3 |
Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
551 000 |
111 000 |
546 591,87 |
||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Aquisto di mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 3 1 |
Rinnovo di mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 3 2 |
Noleggio di mezzi di trasporto |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
2 2 3 3 |
Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca, acquisto di libri |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
||||||||||||
2 2 5 1 |
Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 5 2 |
Abbonamenti a giornali e periodici |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
554 000 |
300 000 |
139 763,46 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Cancelleria e materiale per ufficio |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Cancelleria e materiale per ufficio |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||
Risarcimento danni |
||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Risarcimento danni |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 4 |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||
Altre spese di funzionamento |
||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
||||||||||||
2 3 5 3 |
Lavori di movimentazione e trasloco di servizi |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
||||||||||||
2 3 5 4 |
Archiviazione di documenti |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
||||||||||||
2 3 5 8 |
Continuità aziendale |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
||||||||||||
2 3 5 9 |
Altre spese di funzionamento |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 5 |
327 000 |
312 000 |
214 389,52 |
||||||||||||
2 3 9 |
||||||||||||||||
Pubblicazioni |
||||||||||||||||
2 3 9 0 |
Pubblicazioni |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 9 |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Affrancatura e spese di spedizione |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Spese di telecomunicazione |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
||||||||||||
2 4 1 1 |
Impianti di telecomunicazioni |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
733 000 |
545 000 |
375 135,34 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Riunioni in generale |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Riunioni in generale |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Adesione a convegni |
65 000 |
64 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.
2 0 1 Assicurazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Agenzia nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti di condizionamento dell'aria, ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.
Esso copre altresì l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di piante.
2 0 4 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
Commento
Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli ecc. Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio e di sicurezza, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali, comprese le spese ricorrenti relative, ad esempio, a distintivi magnetici, tessere d'accesso, ecc.
Esso copre altresì l'assistenza tecnica.
2 0 8 Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto e alla costruzione di immobili.
Esso copre altresì la spesa di assistenza tecnica connessa con i lavori di sistemazione di una certa entità.
2 0 9 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese in materia di immobili non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo, in particolare le spese di gestione degli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali e le imposte locali relative ai vani in cui si espletano attività commerciali.
Esso copre altresì il costo dell’assistenza tecnica.
CAPITOLO 2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA
2 1 1 Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche
2 1 1 0 Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia, necessari per il suo normale funzionamento.
2 1 1 1 Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.
2 1 1 2 Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
120 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.
2 1 1 3 Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.
2 1 1 4 Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 1 0 a 2 1 1 3.
2 1 1 5 Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica necessarie per il funzionamento dell'Agenzia.
2 1 2 Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici
2 1 2 0 Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia per progetti specifici.
2 1 2 1 Acquisto di nuovo software per progetti specifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software per progetti specifici.
2 1 2 2 Rinnovo di hardware e software per progetti specifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
215 000 |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software per progetti specifici.
2 1 2 3 Noleggio di hardware e software per progetti specifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software per progetti specifici, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.
2 1 2 4 Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 2 0 a 2 1 2 3.
2 1 2 5 Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica per progetti specifici.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Materiale e impianti tecnici
2 2 0 0 Aquisto di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione.
Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.
2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
Commento
Stanziamento destinato al rinnovo in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e di interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea.
Esso copre altresì le spese di rinnovo di impianti e materiale per persone disabili.
2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di materiali e attrezzature, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.
Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.
2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale e attrezzature delle voci da 2 2 0 0 a 2 2 0 1 e anche, per esempio, contratti di noleggio di attrezzature di fotocopiatura e altre attrezzature tecniche, comprese le spese di assistenza tecnica.
Esso copre altresì le spese di impianti e materiali per persone disabili.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.
2 2 1 1 Rinnovo di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il rinnovo del mobilio vetusto o obsoleto.
2 2 1 2 Noleggio di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.
2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 0 Aquisto di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.
2 2 3 1 Rinnovo di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio, che ne giustifica la sostituzione.
2 2 3 2 Noleggio di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di breve o lunga durata di autovetture.
2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburante, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria).
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti, necessari per i servizi dell'Agenzia.
2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato all'acquisto di attrezzature e materiale speciale per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi).
2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini vari, a banche dati on line, ad altre pubblicazioni specializzate e a risorse librarie.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio
2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio e forniture per lavori di reprografia e di stampa eseguita all'esterno.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura).
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 3 Spese di contenzioso
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti dell'Agenzia.
Esso copre altresì le spese che l'Agenzia può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia o di altre giurisdizioni.
2 3 4 Risarcimento danni
2 3 4 0 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
20 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per risarcimento danni.
2 3 5 Altre spese di funzionamento
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per assicurazioni varie (missioni, contabile, ecc.).
2 3 5 3 Lavori di movimentazione e trasloco di servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di movimentazione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) delle attrezzature, del mobilio e delle forniture per ufficio.
2 3 5 4 Archiviazione di documenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al trattamento e al recupero di documenti in luoghi di archiviazione esterni nonché i costi di archiviazione.
2 3 5 8 Continuità aziendale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative alla continuità aziendale, quali i costi di un contratto per un centro di recupero (recovery center), costi per la pianificazione e la consulenza in materia di continuità aziendale, costi per il collaudo e l’aggiornamento del piano di continuità aziendale.
2 3 5 9 Altre spese di funzionamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste in altre voci.
2 3 9 Pubblicazioni
2 3 9 0 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione non coperte nel titolo 3, in particolare le spese di pubblicazione ed eventuali revisioni dello stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità dell'articolo 26 del regolamento finanziario dell'Agenzia.
CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Agenzia.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Spese di telecomunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati), l’assistenza tecnica e i servizi dati in appalto associati ai servizi di telecomunicazione, centralino e ricevimento.
Esso copre altresì l'acquisto di guide telefoniche.
2 4 1 1 Impianti di telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.
Esso copre altresì l'acquisto di telefoni mobili e attrezzatura ausiliaria nonché il costo dell'assistenza tecnica.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0 Riunioni in generale
2 5 0 0 Riunioni in generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.
Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando queste non sono coperte dall'infrastruttura esistente.
2 5 0 1 Adesione a convegni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
65 000 |
64 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di adesione a convegni per lo scambio di esperienza.
TITOLO 3
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Riunioni |
||||||
3 0 0 0 |
Spese di partecipazione a riunioni |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
||
3 0 0 1 |
Interpretazione |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
||
3 0 0 2 |
Ristorazione |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
||
3 0 0 3 |
Altre spese |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
||
|
Totale dell'articolo 3 0 0 |
7 298 000 |
6 355 000 |
5 825 388,45 |
||
3 0 1 |
||||||
Valutazione dei medicinali |
||||||
3 0 1 0 |
Valutazione dei medicinali |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
||
3 0 1 1 |
Valutazione dei farmaci orfani designati |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
||
3 0 1 2 |
Attività speciali |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 0 1 |
51 089 000 |
51 959 000 |
34 726 845,— |
||
3 0 2 |
||||||
Spese di traduzione |
||||||
3 0 2 0 |
Centro di traduzione, Lussemburgo |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
||
3 0 2 1 |
Altre traduzioni |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 0 2 |
3 593 000 |
2 485 000 |
1 043 287,12 |
||
3 0 3 |
||||||
Studi e consulenze |
||||||
3 0 3 0 |
Studi e consulenze |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
Totale dell'articolo 3 0 3 |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
3 0 4 |
||||||
Informazione e pubblicazioni |
||||||
3 0 4 0 |
Informazione e pubblicazioni |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
Totale dell'articolo 3 0 4 |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
3 0 5 |
||||||
Programmi communitari |
||||||
3 0 5 0 |
Programmi comunitari |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
Totale dell'articolo 3 0 5 |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
Totale del titolo 3 |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
CAPITOLO 3 0 — SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 0 0 Riunioni
3 0 0 0 Spese di partecipazione a riunioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione, dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e degli esperti invitati alle riunioni di tali comitati e gruppi di lavoro.
Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.
3 0 0 1 Interpretazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.
3 0 0 2 Ristorazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo dei servizi di ristorazione per le riunioni.
3 0 0 3 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese connesse a riunioni.
3 0 1 Valutazione dei medicinali
3 0 1 0 Valutazione dei medicinali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
spese per studi e consulenze speciali affidati con contratto a esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche) che operano in qualità di relatori e correlatori, conformemente all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1), |
— |
acquisto di servizi di consulenza nel caso in cui l’Agenzia non abbia personale idoneo per essere coinvolto nella valutazione scientifica delle applicazioni, |
— |
studi già effettuati o sottoscrizione di abbonamenti ad istituti di ricerca specializzati, |
— |
spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio per il controllo ufficiale dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della farmacopea europea. |
3 0 1 1 Valutazione dei farmaci orfani designati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di valutazione dei farmaci orfani designati, mediante studi e consulenze di specialisti affidati su contratto ad esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche) qualora l'Agenzia non disponga di personale competente per svolgere tali studi, conformemente all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
In merito ai farmaci orfani, esso copre altresì l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti di ricerca specializzati nonché le spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio per il controllo ufficiale dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della farmacopea europea.
3 0 1 2 Attività speciali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attività speciali conformemente alla decisione applicabile del consiglio di amministrazione.
3 0 2 Spese di traduzione
3 0 2 0 Centro di traduzione, Lussemburgo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni eseguite dal Centro di traduzione di Lussemburgo di tutti i testi direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.
3 0 2 1 Altre traduzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo sostenuto per il controllo delle traduzioni delle informazioni relative ai prodotti da parte degli Stati membri.
3 0 3 Studi e consulenze
3 0 3 0 Studi e consulenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei contratti di servizi professionali e degli studi di valutazione relativi alle attività dell'Agenzia.
3 0 4 Informazione e pubblicazioni
3 0 4 0 Informazione e pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, della relazione di attività e delle altre pubblicazioni dell'Agenzia, ivi comprese, ad esempio, le spese di carta, dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e altre attività free-lance e spese sostenute per iniziative di sensibilizzazione in merito all'Agenzia e alle sue attività nonché pubblicazioni relative a procedure di appalto.
3 0 5 Programmi communitari
3 0 5 0 Programmi comunitari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione di programmi comunitari quali il Pan European Regulatory Forum o altri programmi avviati dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea o di altre istituzioni dell'Unione europea e con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Lo stanziamento copre inoltre le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro nonché dei delegati dei paesi d'Europa centrale e orientale e degli esperti.
Esso copre altresì le spese di organizzazione di riunioni, le spese e indennità di missione di interpreti e operatori di conferenze, le eventuali spese di traduzione, le spese sostenute dal personale dell'Agenzia che partecipa a tali riunioni, dal personale interinale o di altro tipo che assiste nell'esecuzione del programma, le spese di tecnologia informatica e altre spese relative a tali attività.
TITOLO 9
ALTRE SPESE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 9 0 |
||||||
9 0 0 |
Stanziamenti accantonati |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
||
|
CAPITOLO 9 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
9 0 0 Stanziamenti accantonati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Tabella dell’organico
Categoria e grado |
Posti temporanei |
|
2006 |
2007 |
|
AD 16 |
1 |
1 |
AD 15 |
3 |
3 |
AD 14 |
4 |
4 |
AD 13 |
4 |
4 |
AD 12 |
34 |
34 |
AD 11 |
33 |
33 |
AD 10 |
34 |
34 |
AD 9 |
13 |
13 |
AD 8 |
32 |
36 |
AD 7 |
43 |
43 |
AD 6 |
12 |
12 |
AD 5 |
— |
10 |
Totale AD |
213 |
227 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
6 |
6 |
AST 9 |
2 |
2 |
AST 8 |
10 |
10 |
AST 7 |
14 |
14 |
AST 6 |
30 |
30 |
AST 5 |
32 |
32 |
AST 4 |
54 |
54 |
AST 3 |
23 |
24 |
AST 2 |
10 |
10 |
AST 1 |
30 |
32 |
Totale AST |
211 |
214 |
Totale generale |
424 |
441 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/225 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007
(2007/286/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
1 2 |
SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI |
700 000 |
500 000 |
300 000,— |
|
Totale del titolo 1 |
13 700 000 |
12 600 000 |
300 000,— |
2 |
||||
ALTRE SOVVENZIONI |
||||
2 1 |
PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
2 2 |
STRATEGIA DI PREADESIONE |
100 000 |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
511 706 |
521 125 |
515 625,— |
3 |
||||
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
3 1 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
0 |
0 |
0,— |
|
Totale del titolo 3 |
0 |
0 |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
14 211 706 |
13 121 125 |
815 625,— |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||
|
CAPITOLO 1 1 |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||
1 2 0 |
PHARE |
p.m. |
500 000 |
300 000,— |
||||
1 2 1 |
CARDS |
700 000 |
|
|
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
700 000 |
500 000 |
300 000,— |
||||
|
Totale del titolo 1 |
13 700 000 |
12 600 000 |
300 000,— |
||||
|
CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
CAPITOLO 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI
1 2 0 PHARE
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
500 000 |
300 000,— |
1 2 1 CARDS
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
700 000 |
|
|
TITOLO 2
ALTRE SOVVENZIONI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||
|
CAPITOLO 2 1 |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||
2 2 1 |
Turchia |
100 000 |
|
|
||||
2 2 2 |
Croazia |
p.m. |
|
|
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
100 000 |
|
|
||||
|
Totale del titolo 2 |
511 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
|
CAPITOLO 2 1 — PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
CAPITOLO 2 2 — STRATEGIA DI PREADESIONE
2 2 1 Turchia
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
100 000 |
|
|
2 2 2 Croazia
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
|
|
TITOLO 3
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
|
CAPITOLO 3 1 |
0 |
0 |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
0 |
0 |
0,— |
||
|
Totale del titolo 3 |
0 |
0 |
0,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
14 211 706 |
13 121 125 |
815 625,— |
||
|
CAPITOLO 3 1 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
0 |
0,— |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
1 2 |
PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
2 |
||||
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
||||
2 1 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
|
Totale del titolo 2 |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
3 |
||||
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
||||
3 1 |
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
|
Totale del titolo 3 |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
4 |
||||
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
||||
4 1 |
PROGETTI |
|
|
p.m. |
|
Totale del titolo 4 |
|
|
p.m. |
5 |
||||
RISERVA |
||||
5 1 |
SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE |
— |
500 000 |
16 378,— |
5 2 |
SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS |
700 000 |
|
|
|
Totale del titolo 5 |
700 000 |
500 000 |
16 378,— |
|
TOTALE GENERALE |
14 211 706 |
13 121 125 |
10 932 568,— |
TITOLO 1
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||
1 1 1 |
||||||||
Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente |
||||||||
1 1 1 1 |
Stipendi base |
4 950 000 |
4 511 100 |
3 939 367,— |
||||
1 1 1 2 |
Assegni familiari |
550 000 |
530 000 |
436 194,— |
||||
1 1 1 3 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
690 000 |
645 000 |
535 599,— |
||||
1 1 1 4 |
Indennità forfettaria |
13 000 |
18 500 |
17 159,— |
||||
1 1 1 5 |
Assegni di natalità e di decesso |
1 500 |
660 |
476,— |
||||
1 1 1 6 |
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine |
175 000 |
160 000 |
137 180,— |
||||
1 1 1 7 |
Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) |
140 000 |
170 000 |
62 549,— |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
6 519 500 |
6 035 260 |
5 128 524,— |
||||
1 1 2 |
||||||||
Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari |
||||||||
1 1 2 1 |
Agenti ausiliari |
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
||||
1 1 3 |
||||||||
Stipendi e indennità per gli agenti locali |
||||||||
1 1 3 1 |
Agenti locali |
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
||||
1 1 4 |
||||||||
Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali |
||||||||
1 1 4 1 |
Agenti contrattuali |
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
||||
1 1 5 |
||||||||
Spese per altri agenti |
||||||||
1 1 5 1 |
Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
1 1 5 2 |
Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
1 1 5 3 |
Personale dell'Agenzia |
p.m. |
p.m. |
116 368,— |
||||
1 1 5 4 |
Tirocinanti |
500 |
p.m. |
73,— |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 5 |
500 |
p.m. |
116 441,— |
||||
1 1 6 |
||||||||
Sistema di previdenza sociale |
||||||||
1 1 6 1 |
Copertura dei rischi di malattia |
165 000 |
150 000 |
131 824,— |
||||
1 1 6 2 |
Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali |
43 000 |
45 000 |
34 850,— |
||||
1 1 6 3 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
60 000 |
50 000 |
41 837,— |
||||
1 1 6 4 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 6 |
268 000 |
245 000 |
208 511,— |
||||
1 1 7 |
||||||||
Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti |
||||||||
1 1 7 1 |
Coefficienti correttori |
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
||||
1 1 7 2 |
Stanziamento previsionale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
||||
1 1 8 |
||||||||
Spese connesse alle procedure di assunzione |
||||||||
1 1 8 1 |
Procedure di assunzione |
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
||||
1 1 9 |
||||||||
Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale |
||||||||
1 1 9 1 |
Perfezionamento professionale |
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
||||
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||
1 2 1 |
||||||||
Pensioni e indennità una tantum |
||||||||
1 2 1 1 |
Pensioni e indennità una tantum |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
Totale dell'articolo 1 2 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
Totale del titolo 1 |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente
1 1 1 1 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 950 000 |
4 511 100 |
3 939 367,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.
1 1 1 2 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
550 000 |
530 000 |
436 194,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.
1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
690 000 |
645 000 |
535 599,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.
1 1 1 4 Indennità forfettaria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
13 000 |
18 500 |
17 159,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliare che occupa un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.
1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 500 |
660 |
476,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l'assegno forfettario di natalità, |
e, in caso di decesso di un funzionario:
— |
la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
— |
le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta. |
1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
175 000 |
160 000 |
137 180,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:
— |
una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km, |
— |
due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km. |
1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
140 000 |
170 000 |
62 549,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7 e 9 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
Esso copre altresì le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
Lo stanziamento copre anche le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
Esso copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).
1 1 2 Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari
1 1 2 1 Agenti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.
1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali
1 1 3 1 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.
1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali
1 1 4 1 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
Commento
Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.
1 1 5 Spese per altri agenti
1 1 5 1 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Osservatorio di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali.
1 1 5 2 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea degli agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.
1 1 5 3 Personale dell'Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
116 368,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.
Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.
1 1 5 4 Tirocinanti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 |
p.m. |
73,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i tirocinanti.
1 1 6 Sistema di previdenza sociale
1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
165 000 |
150 000 |
131 824,— |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.
Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.
Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.
1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
43 000 |
45 000 |
34 850,— |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base), |
— |
agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 000 |
50 000 |
41 837,— |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
1 1 6 4 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.
Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l'agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.
1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti
1 1 7 1 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.
1 1 7 2 Stanziamento previsionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 65.
Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.
1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione
1 1 8 1 Procedure di assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.
1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale
1 1 9 1 Perfezionamento professionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.
Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.
Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.
CAPITOLO 1 2 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM
1 2 1 Pensioni e indennità una tantum
1 2 1 1 Pensioni e indennità una tantum
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le pensioni e indennità di cessazione dal servizio (articolo 1 9 0), la copertura dei rischi di malattia (articolo 1 9 3), l'aiuto sociale ai beneficiari di una pensione comunitaria (articolo 1 9 6) e gli adeguamenti delle pensioni e delle varie indennità (articolo 1 9 9).
TITOLO 2
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 2 1 |
||||||
2 1 1 |
||||||
Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie |
||||||
2 1 1 1 |
Affitti |
456 882 |
391 103 |
361 270,— |
||
2 1 1 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
47 636 |
44 520 |
42 937,— |
||
2 1 1 3 |
Pulizie e manutenzione |
111 568 |
94 605 |
59 435,— |
||
2 1 1 4 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
120 000 |
97 944 |
73 408,— |
||
2 1 1 5 |
Acquisizione di beni immobiliari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
2 1 1 6 |
Costruzione di immobili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
2 1 1 7 |
Altre spese relative agli immobili |
40 000 |
26 800 |
10 424,— |
||
|
Totale dell'articolo 2 1 1 |
776 086 |
654 972 |
547 474,— |
||
2 1 2 |
||||||
Informatica |
||||||
2 1 2 1 |
Gestione del centro informatico |
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
||
|
Totale dell'articolo 2 1 2 |
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
||
2 1 3 |
||||||
Beni mobili e spese accessorie |
||||||
2 1 3 1 |
Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
2 1 3 2 |
Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
2 1 3 3 |
Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio |
5 955 |
5 565 |
5 198,— |
||
2 1 3 4 |
Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
2 1 3 5 |
Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
2 1 3 6 |
Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto |
12 039 |
11 130 |
6 598,— |
||
2 1 3 7 |
Dotazione di biblioteca, acquisto di libri |
21 500 |
21 200 |
8 267,— |
||
2 1 3 8 |
Abbonamenti a giornali e periodici |
22 500 |
22 366 |
12 100,— |
||
2 1 3 9 |
Cancelleria e materiale per ufficio |
55 000 |
58 300 |
20 794,— |
||
|
Totale dell'articolo 2 1 3 |
116 994 |
118 561 |
52 957,— |
||
2 1 4 |
||||||
Spese di funzionamento amministrativo corrente |
||||||
2 1 4 1 |
Spese bancarie e altri oneri finanziari |
20 000 |
31 800 |
20 466,— |
||
2 1 4 2 |
Risarcimento danni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
2 1 4 3 |
Assicurazioni varie |
17 000 |
16 695 |
12 144,— |
||
2 1 4 4 |
Tenute di servizio ed abiti da lavoro |
2 799 |
2 616 |
0,— |
||
2 1 4 5 |
Spese varie per riunioni interne |
8 929 |
8 345 |
2 725,— |
||
2 1 4 6 |
Lavori di manutenzione e trasloco di servizi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
2 1 4 7 |
Spese di affrancatura e di spedizione |
35 000 |
39 247 |
18 673,— |
||
2 1 4 8 |
Telefono, telegrafo, telex e televisione |
112 000 |
105 735 |
88 946,— |
||
2 1 4 9 |
Altre spese di funzionamento amministrativo corrente |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell'articolo 2 1 4 |
195 728 |
204 438 |
142 954,— |
||
2 1 5 |
||||||
Infrastrutture di carattere medico-sociale |
||||||
2 1 5 1 |
Ristoranti e mense |
20 000 |
14 575 |
15 583,— |
||
2 1 5 2 |
Relazioni sociali fra il personale |
15 000 |
18 550 |
8 187,— |
||
2 1 5 3 |
Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia |
p.m. |
5 444 |
0,— |
||
2 1 5 4 |
Servizio medico |
14 849 |
20 000 |
7 653,— |
||
|
Totale dell'articolo 2 1 5 |
49 849 |
58 569 |
31 423,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
||
|
Totale del titolo 2 |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
||
|
CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO
2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie
2 1 1 1 Affitti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
456 882 |
391 103 |
361 270,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.
2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
47 636 |
44 520 |
42 937,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.
2 1 1 3 Pulizie e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
111 568 |
94 605 |
59 435,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).
Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.).
2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
120 000 |
97 944 |
73 408,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.
2 1 1 5 Acquisizione di beni immobiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di beni immobiliari.
2 1 1 6 Costruzione di immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione di immobili.
2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
26 800 |
10 424,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.
2 1 2 Informatica
2 1 2 1 Gestione del centro informatico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.
2 1 3 Beni mobili e spese accessorie
2 1 3 1 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in materiale per lo stoccaggio della documentazione, degli archivi e la gestione della corrispondenza.
2 1 3 2 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
L'acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.
2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 955 |
5 565 |
5 198,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.
2 1 3 4 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.
2 1 3 5 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, in franchigia dell'IVA, di un'autovettura per le necessità dell'Osservatorio.
2 1 3 6 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 039 |
11 130 |
6 598,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di mezzi di trasporto, le spese di noleggio occasionale, i rimborsi delle spese di taxi e tutte le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di trasporto: assicurazioni, carburante, pezzi di ricambio e fatture di riparazione.
2 1 3 7 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
21 500 |
21 200 |
8 267,— |
Commento
Stanziamento destinato all'acquisto di monografie specializzate, annuari, repertori, dizionari, ecc.
2 1 3 8 Abbonamenti a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
22 500 |
22 366 |
12 100,— |
Commento
Previsione proporzionale basata sui dati correnti delle istituzioni, che riflette le esigenze specifiche dell'Osservatorio.
2 1 3 9 Cancelleria e materiale per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
55 000 |
58 300 |
20 794,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, di buste, di forniture d'ufficio e di prodotti per la stampa.
2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente
2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
31 800 |
20 466,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2 1 4 2 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.
2 1 4 3 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
17 000 |
16 695 |
12 144,— |
Commento
Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.
2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 799 |
2 616 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.
2 1 4 5 Spese varie per riunioni interne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 929 |
8 345 |
2 725,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in occasione di riunioni interne.
2 1 4 6 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.
2 1 4 7 Spese di affrancatura e di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
39 247 |
18 673,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.
2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
112 000 |
105 735 |
88 946,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.
2 1 4 9 Altre spese di funzionamento amministrativo corrente
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento amministrativo corrente non coperte dalle altre voci di quest'articolo.
2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale
2 1 5 1 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
14 575 |
15 583,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente dei ristoranti, dei bar e delle mense, in particolare le spese di manutenzione delle attrezzature.
2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
18 550 |
8 187,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
le animazioni socioculturali, |
— |
le medaglie per 20 anni di servizio, |
— |
le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali, |
— |
le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari). |
2 1 5 3 Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
5 444 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Osservatorio alle spese di custodia dei figli del suo personale.
2 1 5 4 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
14 849 |
20 000 |
7 653,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale del personale.
TITOLO 3
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 3 1 |
||||||
3 1 1 |
||||||
Pubblicazioni |
||||||
3 1 1 1 |
Pubblicazioni |
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 1 1 |
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
||
3 1 2 |
||||||
Lavori di traduzione |
||||||
3 1 2 1 |
Lavori di traduzione |
578 224 |
500 000 |
p.m. |
||
|
Totale dell'articolo 3 1 2 |
578 224 |
500 000 |
p.m. |
||
3 1 4 |
||||||
Attività relative a progetti affidati a terzi |
||||||
3 1 4 1 |
Attività relative a progetti affidati a terzi |
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 1 4 |
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
||
3 1 5 |
||||||
Attività relative a progetti Reitox |
||||||
3 1 5 1 |
Principali progetti Reitox |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 1 5 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
||
3 1 6 |
||||||
Missioni |
||||||
3 1 6 1 |
Missioni |
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 1 6 |
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
||
3 1 7 |
||||||
Riunioni statutarie |
||||||
3 1 7 1 |
Riunioni statutarie |
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 1 7 |
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
||
3 1 8 |
||||||
Riunioni tecniche |
||||||
3 1 8 1 |
Riunioni tecniche |
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 1 8 |
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
||
3 1 9 |
||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||
3 1 9 1 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
||
|
Totale dell'articolo 3 1 9 |
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
||
|
Totale del titolo 3 |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
||
|
CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE
3 1 1 Pubblicazioni
3 1 1 1 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
Commento
Stanziamento destinato in particolare a coprire:
— |
le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio, |
— |
i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali, |
— |
gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche, |
— |
traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio, |
— |
attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati. |
3 1 2 Lavori di traduzione
3 1 2 1 Lavori di traduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
578 224 |
500 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio.
3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi
3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.
3 1 5 Attività relative a progetti Reitox
3 1 5 1 Principali progetti Reitox
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.
3 1 6 Missioni
3 1 6 1 Missioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3 1 7 Riunioni statutarie
3 1 7 1 Riunioni statutarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di avvicinamento degli esperti e altre formalità, in particolare per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e della rete Reitox convocati per partecipare alle commissioni e gruppi di studio e di lavoro.
Esso copre altresì le spese connesse allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.
3 1 8 Riunioni tecniche
3 1 8 1 Riunioni tecniche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.
3 1 9 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
3 1 9 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
Commento
Stanziamento destinato al rimborso delle spese che i funzionari autorizzati hanno dovuto sostenere per adempiere ad obblighi di rappresentanza a nome dell'Osservatorio, nell'interesse del servizio.
TITOLO 4
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 4 1 |
||||||
4 1 1 |
Attività relative a progetti affidati a terzi |
|
|
p.m. |
||
4 1 2 |
Attività relative a progetti Reitox |
|
|
p.m. |
||
4 1 3 |
Riunioni relative a progetti |
|
|
p.m. |
||
4 1 4 |
Missioni relative a progetti |
|
|
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 |
|
|
p.m. |
||
|
Totale del titolo 4 |
|
|
p.m. |
||
|
CAPITOLO 4 1 — PROGETTI
4 1 1 Attività relative a progetti affidati a terzi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
|
p.m. |
Commento
Articolo destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.
4 1 2 Attività relative a progetti Reitox
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
|
p.m. |
Commento
Sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.
4 1 3 Riunioni relative a progetti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
|
p.m. |
Commento
Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.
4 1 4 Missioni relative a progetti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
|
p.m. |
Commento
Articolo destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
TITOLO 5
RISERVA
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||
|
CAPITOLO 5 1 |
— |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 1 |
— |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
CAPITOLO 5 2 |
700 000 |
|
|
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 |
700 000 |
|
|
||||
|
Totale del titolo 5 |
700 000 |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
TOTALE GENERALE |
14 211 706 |
13 121 125 |
10 932 568,— |
||||
|
CAPITOLO 5 1 — SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
— |
500 000 |
16 378,— |
CAPITOLO 5 2 — SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
700 000 |
|
|
Tabella dell’organico 2007
Categoria e grado |
2006 |
2007 |
||||
Posti ricoperti 31.12.2006 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
|
1 |
2 |
1 |
2 |
AD12 |
|
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AD11 |
3 |
7 |
3 |
3 |
3 |
5 |
AD10 |
|
5 |
2 |
11 |
2 |
13 |
AD9 |
|
6 |
|
5 |
|
6 |
AD8 |
|
6 |
|
10 |
|
8 |
AD7 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AD6 |
|
6 |
|
|
|
|
AD5 |
2 |
1 |
|
|
|
|
Totale AD |
5 |
35 |
10 |
38 |
10 |
43 |
AST11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST10 |
|
|
1 |
|
|
1 |
AST9 |
|
|
|
1 |
|
3 |
AST8 |
|
1 |
|
3 |
2 |
3 |
AST7 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST6 |
|
4 |
|
5 |
1 |
4 |
AST5 |
|
2 |
|
4 |
|
3 |
AST4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST3 |
2 |
10 |
2 |
1 |
|
1 |
AST2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
Totale AST |
5 |
24 |
7 |
22 |
7 |
22 |
Totale |
10 |
59 |
17 |
60 |
17 |
65 |
Totale generale |
69 |
77 |
82 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/259 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007
(2007/287/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
Totale del titolo 2 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
3 |
||||
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) |
||||
3 0 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
Totale del titolo 3 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
TOTALE GENERALE |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TITOLO 2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Contributo della Comunità europea |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
Totale del titolo 2 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0 0 Contributo della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Commento
Un contributo per il Centro è iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea. L’importo iscritto rappresenta il contributo fornito (articolo 17 03 03 nella sezione III «Commissione» del bilancio generale.
TITOLO 3
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Contributo SEE (% del contributo UE) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
3 0 1 |
Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
Totale del titolo 3 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)
3 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Commento
Questo articolo copre i contributi degli stati EFTA ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo conformemente all’articolo 82 e ai protocolli 31 e 32 dell’accordo.
3 0 1 Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
50 000 |
10 500 |
|
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
1 8 |
ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
Totale del titolo 1 |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
2 1 |
INFORMATICA |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
Totale del titolo 2 |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
Totale del titolo 3 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
TOTALE GENERALE |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Personale ausiliario |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Personale contrattuale — Stipendi base |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
1 1 1 2 |
Personale contrattuale — Indennità |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Varie ed eventuali |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Lavoro straordinario |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
1 1 4 9 |
Formazione del personale dell’ECDC |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 4 |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
1 1 7 3 |
Traduzioni |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Personale interinale |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 7 |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese varie per l’assunzione |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 8 |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Coefficienti correttori |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Stanziamento di previsione |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 9 |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 3 0 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Infrastruttura di carattere medico-sociale |
||||||||||||||||
1 4 0 1 |
Servizio medico |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 0 |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||||
1 5 0 |
||||||||||||||||
Scambi di funzionari ed esperti |
||||||||||||||||
1 5 0 2 |
Scambi di personale con organismi pubblici e privati |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 5 0 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Spese di rappresentanza |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese di rappresentanza |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 7 0 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 8 |
||||||||||||||||
1 8 0 |
||||||||||||||||
Assicurazioni e bilancio sociale |
||||||||||||||||
1 8 0 1 |
Relazioni sociali fra il personale |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
1 8 0 2 |
Assicurazione malattia |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 0 3 |
Infortuni e malattie professionali |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
1 8 0 4 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 8 0 |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Personale ausiliario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale del Centro, esclusi gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico della voce 1 1 9 0.
1 1 1 1 Personale contrattuale — Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
800 000 |
266 832 |
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali.
1 1 1 2 Personale contrattuale — Indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
450 000 |
138 383 |
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione, gli assegni familiari e altre indennità degli agenti contrattuali.
1 1 4 Varie ed eventuali
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
397 |
2 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di nascita e di decesso del personale del Centro.
1 1 4 1 Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine del personale del Centro.
1 1 4 2 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
3 564 |
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il lavoro straordinario delle categorie di personale previste dallo Statuto.
1 1 4 9 Formazione del personale dell’ECDC
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
44 000 |
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro del Centro.
1 1 7 3 Traduzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.
1 1 7 4 Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Commento
Stanziamento inteso a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro, quale, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.
1 1 7 5 Personale interinale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l’assunzione di personale interinale, in particolare telefonisti, personale addetto ai lavori di ufficio, di segreteria, amministrativi e di supporto, |
— |
lavori di riproduzione, di dattilografia e di impaginazione affidati all’esterno perché non possono essere eseguiti dal Centro, |
— |
le spese di composizione informatizzata di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti alle esigenze del Centro e da presentare all’autorità di bilancio, |
— |
la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale, |
— |
il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro. |
1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio
1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’assunzione del personale, al rimborso delle commissioni esaminatrici, ai colloqui con i candidati e altri costi relativi
1 1 8 1 Spese di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale dell’ECDC per l’entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale.
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale all’entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee.
1 1 9 Coefficienti correttori
1 1 9 0 Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale. Esso copre altresì l’incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.
1 1 9 1 Stanziamento di previsione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la revisione anuale dell’indicizzazione e dei coefficienti correttori delle retribuzioni per Stoccolma, conformemente alla decisione del Consiglio.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie
1 3 0 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie od eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, da personale del Centro per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari distaccati al Centro.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Infrastruttura di carattere medico-sociale
1 4 0 1 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
10 500 |
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annuale obbligatoria del personale.
CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI
1 5 0 Scambi di funzionari ed esperti
1 5 0 2 Scambi di personale con organismi pubblici e privati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di personale da organismi pubblici e privati verso il Centro e del regolamento dell’ECDC relativo agli esperti nazionali distaccati.
CAPITOLO 1 7 — SPESE DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese di rappresentanza
1 7 0 0 Spese di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi del Centro per quanto riguarda le attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati all’atto dello svolgimento del loro dovere e nell’ambito delle attività del Centro.
CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE
1 8 0 Assicurazioni e bilancio sociale
1 8 0 1 Relazioni sociali fra il personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
10 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire parte dei costi per attività culturali, centri sportivi e progetti volti a promuovere le relazioni sociali tra membri del personale di diversa nazionalità
1 8 0 2 Assicurazione malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi per l’assicurazione malattia del Centro (% della retribuzione di base).
1 8 0 3 Infortuni e malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi del Centro contro gli infortuni e malattie professionali e a coprire le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste in materia.
1 8 0 4 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Riunioni e relative spese |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitto di locali |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
2 0 0 1 |
Assicurazioni |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
2 0 0 2 |
Acqua, gas, elettricità, ecc. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 0 0 3 |
Manutenzione, pulizia |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
2 0 0 4 |
Sistemazione dei locali |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
2 0 0 5 |
Sicurezza |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
2 0 0 6 |
Servizio mensa e ristorazione |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 9 |
Altre spese relative agli immobili |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 0 |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Hardware per il funzionamento del Centro |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Software per il funzionamento del Centro |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Attrezzature di telecomunicazione per il Centro |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 1 |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Attrezzature e impianti |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Attrezzature e impianti tecnici |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Mobilio |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Acquisto e manutenzione di veicoli |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Cancelleria, forniture e altre spese |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Cancelleria e forniture di ufficio |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 3 0 1 |
Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
2 3 0 2 |
Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 0 9 |
Altre spese operative |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 0 |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Affrancatura e spese di spdizione |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spdizione |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 0 |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Spese per telecomunicazioni e Internet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Riunioni |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Governance e riunioni amministrative |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 5 0 |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Riunioni e relative spese
2 0 0 0 Affitto di locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento relativo all’affitto degli edifici occupati.
2 0 0 1 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire diverse assicurazioni relative agli edifici occupati.
2 0 0 2 Acqua, gas, elettricità, ecc.
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.
2 0 0 3 Manutenzione, pulizia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’ECDC.
2 0 0 4 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la sistemazione dei locali occupati dall’ECDC e il loro adeguamento ai requisiti del Centro.
2 0 0 5 Sicurezza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza degli edifici occupati dall’ECDC.
2 0 0 6 Servizio mensa e ristorazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante/mensa del Centro
2 0 0 9 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
10 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese correnti relative non previste per i locali, quali misure sanitarie, sgombero dei rifiuti, spese accessorie.
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
2 1 1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
2 1 1 0 Hardware per il funzionamento del Centro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché altre attrezzature analoghe di automazione degli uffici necessarie al normale funzionamento del Centro.
2 1 1 1 Software per il funzionamento del Centro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, la personalizzazione e la formazione in materia di software necessario per il normale funzionamento del Centro.
2 1 1 2 Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di materiale audiovisivo necessario al normale funzionamento del Centro.
2 1 1 3 Attrezzature di telecomunicazione per il Centro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature di telecomunicazione necessarie al normale funzionamento del Centro.
2 1 1 4 Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
240 466 |
230,— |
Commento
Stanziamento destinato all’acquisto, sviluppo, manutenzione e formazione in materia di sistemi amministrativi e di gestione TI.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Attrezzature e impianti
2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche per la copiatura, riproduzione, biblioteca nonché vari strumenti per la manutenzione dell’immobile.
2 2 0 1 Mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.
2 2 0 2 Acquisto e manutenzione di veicoli
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di veicoli.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2 3 0 Cancelleria, forniture e altre spese
2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture di ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.
2 3 0 1 Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari. È altresì destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nella gestione del proprio bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.
2 3 0 2 Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e pubblicazioni non periodiche, abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, periodici e bollettini nonché banche dati on-line e servizi di informazione.
2 3 0 9 Altre spese operative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Affrancatura e spese di spdizione
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spdizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per relazioni e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, terrestre o ferroviaria nonché dal servizio postale interno del Centro.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni e Internet
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, i costi di chiamate e messaggi, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). Esso copre altresì l’acquisto degli elenchi.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0 Riunioni
2 5 0 0 Governance e riunioni amministrative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati nonché spese accessorie relative alle riunioni dell’organo direttivo e riunioni di natura amministrativa. Esso copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle strutture.
2 5 0 1 Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
230 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione del Centro.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Spese operative |
||||||
3 0 0 0 |
Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
3 0 0 1 |
Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
3 0 0 2 |
Pareri e studi di carattere scientifico |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
3 0 0 3 |
Assistenza e formazione tecniche |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
3 0 0 4 |
Pubblicazioni e comunicazione |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
3 0 0 5 |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici |
950 000 |
377 990 |
|
||
3 0 0 6 |
Creazione e mantenimento del centro di crisi |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
3 0 0 7 |
Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico |
325 000 |
94 961 |
|
||
3 0 0 8 |
Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
3 0 0 9 |
Partenariato e cooperazione con gli Stati membri |
400 000 |
|
|
||
3 0 1 0 |
Libreria scientifica e servizi documentali |
280 000 |
|
|
||
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
Totale del titolo 3 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE
3 0 0 Spese operative
3 0 0 0 Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.
3 0 0 1 Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.
3 0 0 2 Pareri e studi di carattere scientifico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.
3 0 0 3 Assistenza e formazione tecniche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.
3 0 0 4 Pubblicazioni e comunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi relativi alla comunicazione, alle pubblicazioni e all’accesso del pubblico a dati e informazioni.
3 0 0 5 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
950 000 |
377 990 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro, conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi operativi relativi alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione.
3 0 0 6 Creazione e mantenimento del centro di crisi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’installazione del centro di crisi dell’ECDC, con particolare riferimento all’approvazione dell’autorità di bilancio dei fondi destinati ai progetti.
3 0 0 7 Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
325 000 |
94 961 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.
3 0 0 8 Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati e spese accessorie relative alle riunioni organizzate in vista dell’attuazione del programma di lavoro. Copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle infrastrutture dell’ECDC.
3 0 0 9 Partenariato e cooperazione con gli Stati membri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
400 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le azioni specifiche finalizzate ad instaurare rapporti di cooperazione con gli Stati membri e con partner esterni.
3 0 1 0 Libreria scientifica e servizi documentali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
280 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire la costituzione della biblioteca scientifica e dei servizi documentali.
Tabella dell’organico
Categorie e gradi |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
Totale AD |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
Totale AST |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
Totale generale |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/289 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio finanziaro 2007
(2007/288/CE)
L’autorità di bilancio ha approvato il bilancio 2007 per l’EU-OSHA. Tale approvazione indica il rilascio di una sovvenzione comunitaria per un importo di EUR 6 018 000 per i Titoli I & II e di EUR 7 446 000 per il Titolo III e iscrive in riserva EUR 282 000 per i Titoli I & II e EUR 254 000 per il Titolo III, con le seguenti modalità:
|
|
Stanziamenti totali 2007 per i Titoli I & II: |
EUR 6 300 000 |
Importi iscritti in riserva: |
EUR 282 000 |
Stanziamenti già approvati nel 2007 per i Titoli I & II: |
EUR 6 018 000 |
|
|
Stanziamenti totali 2007 per il Titolo III: |
EUR 7 700 000 |
Importi iscritti in riserva: |
EUR 254 000 |
Stanziamenti già approvati nel 2007 per il Titolo III: |
EUR 7 446 000 |
Le condizioni per lo svincolo degli importi iscritti in riserva sono costituite dall’adempimento di quattro criteri prima dell’incontro annuale delle agenzie con il comitato del bilancio e l’incontro con la commissione per il controllo dei bilanci che avverrà nel maggio del 2008. Le condizioni sono le seguenti:
|
|
|
|
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
|
Totale del titolo 1 |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
2 |
||||
ALTRE SOVVENZIONI |
||||
2 0 |
ALTRE SOVVENZIONI |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
|
Totale del titolo 2 |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
5 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
5 0 |
RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 2 |
RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 4 |
ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 9 |
ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
6 |
||||
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
14 000 000 |
13 200 000 |
13 200 000,— |
||
1 0 1 |
Programma Phare III (avente destinazione specifica) |
0 |
329 438 |
357 784,— |
||
1 0 2 |
Programma Phare IV (avente destinazione specifica) |
148 080 |
301 920 |
|
||
1 0 3 |
Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica) |
325 100 |
|
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
14 000 000 |
13 200 000 |
13 200 000,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 104 del 15.7.2005, pag. 5). In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell’Agenzia.
1 0 1 Programma Phare III (avente destinazione specifica)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
329 438 |
357 784,— |
Commento
Questo articolo corrisponde alle entrate Phare aventi destinazione specifica e comprende il finanziamento per un programma Phare III ratificato con la Commissione europea, che avrà una durata di 24 mesi sino al 2006, per un importo totale di 500 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare III sono associate al programma di lavoro approvato e avente entrate e uscite con destinazione specifica. I dati del 2005 rappresentano le autorizzazioni di bilancio per tale anno. I dati per il 2006 rappresentano gli stanziamenti relativi a tale esercizio e il saldo degli stanziamenti non utilizzati nel 2005.
1 0 2 Programma Phare IV (avente destinazione specifica)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
148 080 |
301 920 |
|
Commento
Questo articolo corrisponde alle entrate Phare aventi destinazione specifica e comprende il finanziamento per un programma Phare IV ratificato con la Commissione europea, per il periodo 2006-2007, per un importo totale di 450 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare IV sono associate al programma di lavoro approvato e avente entrate e uscite con destinazione specifica.
1 0 3 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
325 100 |
|
|
Commento
Questo articolo corrisponde alle entrate CARDS avanti destinazioni specifica e comprende il finanziamento per un programma regionale CARDS 2005 che sarà attivo fino al 2008, per un importo di 410 000 EUR. Questo programma è in fase di negoziazione. I dati riflettono le stime attuali per il 2007.
TITOLO 2
ALTRE SOVVENZIONI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Sovvenzione del governo regionale basco |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
2 0 1 |
Sovvenzione concessa dalla Bizkaia |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
2 0 2 |
Sovvenzione del governo spagnolo |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
2 0 3 |
Altre sovvenzioni |
57 000 |
30 000 |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
||
|
Totale del titolo 2 |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
||
|
CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI
2 0 0 Sovvenzione del governo regionale basco
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Commento
La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.
2 0 1 Sovvenzione concessa dalla Bizkaia
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Commento
La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.
2 0 2 Sovvenzione del governo spagnolo
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Commento
La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.
2 0 3 Altre sovvenzioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
57 000 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Entrate da altre sovvenzioni (aventi destinazione specifica).
TITOLO 5
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||||||
CAPITOLO 5 0 |
||||||||||||
5 0 0 |
Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
CAPITOLO 5 2 |
||||||||||||
5 2 0 |
Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
CAPITOLO 5 4 |
||||||||||||
5 4 0 |
Entrate varie riutilizzabili non utilizzate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
CAPITOLO 5 9 |
||||||||||||
5 9 0 |
Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
CAPITOLO 5 0 — RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
5 0 0 Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili.
CAPITOLO 5 2 — RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI
5 2 0 Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci.
CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE
5 4 0 Entrate varie riutilizzabili non utilizzate
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Entrate varie riutilizzabili non utilizzate.
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
5 9 0 Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.
TITOLO 6
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 6 0 |
||||||
6 0 0 |
Entrate per servizi forniti a titolo oneroso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
6 0 1 |
Entrate da accordi di cofinanziamento |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
6 0 2 |
Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
6 0 3 |
Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
|
TOTALE GENERALE |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
||
|
CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.
6 0 1 Entrate da accordi di cofinanziamento
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
Commento
Entrate da accordi di cofinanziamento.
6 0 2 Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni.
6 0 3 Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
4 770 945 |
4 532 173 |
3 779 813,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
26 350 |
24 000 |
20 208,— |
1 5 |
MOBILITÀ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 8 |
REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
1 9 |
PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
4 797 295 |
4 556 173 |
4 578 896,— |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
940 723 |
834 640 |
810 219,— |
2 1 |
TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE |
390 435 |
382 779 |
390 012,— |
2 2 |
COSTI RELATIVI A BENI MOBILI |
47 388 |
46 458 |
55 806,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
107 541 |
103 958 |
87 531,— |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
196 921 |
156 295 |
157 839,— |
|
Totale del titolo 2 |
1 683 008 |
1 524 130 |
1 501 407,— |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE GENERALI |
6 150 000 |
5 816 500 |
5 544 088,— |
3 1 |
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) |
|
|
5 912,— |
3 2 |
PROGRAMMA PHARE |
|
329 438 |
357 784,— |
3 3 |
INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
3 4 |
PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA) |
148 080 |
301 920 |
|
3 5 |
NEW OSH ERA |
57 000 |
30 000 |
|
3 6 |
PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 |
325 100 |
p.m. |
|
|
Totale del titolo 3 |
8 230 180 |
8 027 858 |
7 657 784,— |
|
TOTALE GENERALE |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
2 410 503 |
2 245 572 |
1 898 265,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
273 415 |
255 108 |
193 475,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
364 568 |
315 250 |
279 746,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
3 906 |
3 664 |
5 597,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
3 052 392 |
2 819 594 |
2 377 083,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Altre categorie di personale |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Personale ausiliario |
207 600 |
94 263 |
35 297,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
70 255 |
69 800 |
290 916,— |
||||||||||||
1 1 1 3 |
Agenti contrattuali |
441 019 |
415 202 |
264 170,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
718 874 |
579 265 |
590 383,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Perfezionamento professionale del personale |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Perfezionamento professionale del personale |
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 2 |
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Assicurazione contro la malattia |
87 118 |
75 212 |
63 753,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali |
24 513 |
19 308 |
16 482,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
34 102 |
28 071 |
24 170,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 3 |
145 733 |
122 591 |
104 405,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Assegni e indennità varie |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
828 |
406 |
412,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
76 245 |
69 937 |
60 500,— |
||||||||||||
1 1 4 3 |
Indennità forfettaria di funzione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 4 |
77 073 |
70 343 |
60 912,— |
||||||||||||
1 1 5 |
Lavoro straordinario |
p.m. |
p.m. |
969,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Servizi supplementari |
||||||||||||||||
1 1 7 5 |
Servizi di personale interinale |
100 000 |
50 000 |
49 999,— |
||||||||||||
1 1 7 6 |
Funzionari distaccati da Stati membri |
113 900 |
52 463 |
47 808,— |
||||||||||||
1 1 7 7 |
DG «Personale e amministrazione» supporto amministrativo |
48 350 |
27 500 |
24 750,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 7 |
262 250 |
129 963 |
122 557,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese varie di assunzione del personale |
66 550 |
74 126 |
288 034,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio |
18 050 |
33 380 |
8 680,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
121 254 |
254 521 |
78 256,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
107 100 |
237 750 |
55 631,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
87 380 |
95 428 |
25 650,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 8 |
400 334 |
695 205 |
456 251,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Adeguamenti delle retribuzioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 9 |
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
4 770 945 |
4 532 173 |
3 779 813,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 1 |
Servizio medico |
19 850 |
19 000 |
17 872,— |
||||||||||||
1 4 2 |
Altri interventi |
6 500 |
5 000 |
2 336,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
26 350 |
24 000 |
20 208,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||||
1 5 2 |
||||||||||||||||
Mobilità |
||||||||||||||||
1 5 2 0 |
Mobilità del personale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 5 2 1 |
Funzionari dell’Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 5 2 2 |
Tirocinanti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 5 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 1 6 |
||||||||||||||||
1 6 0 |
Sussidi straordinari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 2 |
Altri interventi sociali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 3 |
Centro per l’infanzia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 4 |
Aiuto integrativo ai disabili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 1 8 |
||||||||||||||||
1 8 0 |
||||||||||||||||
Regolarizzazione di perdite accumulate |
||||||||||||||||
1 8 0 0 |
Regolarizzazione di perdite accumulate |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 8 0 |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
Pensioni e indennità di cessazione dal servizio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
4 797 295 |
4 556 173 |
4 578 896,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 410 503 |
2 245 572 |
1 898 265,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 e l’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti (RAA).
Il presente stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base del personale permanente e temporaneo.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
273 415 |
255 108 |
193 475,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis dello statuto e la sezione I dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per i figli a carico e l’indennità scolastica versati al personale permanente e temporaneo.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
364 568 |
315 250 |
279 746,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l’articolo 4 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale permanente e temporaneo.
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 906 |
3 664 |
5 597,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 18 dell’allegato XIII.
Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria versata al personale di categoria C, assunto prima del 1o maggio 2004, per lavori di stenodattilografia, dattilografia, operatore telex, tipista, segreteria di direzione o segreteria principale.
1 1 1 Altre categorie di personale
1 1 1 0 Personale ausiliario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
207 600 |
94 263 |
35 297,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il relativo titolo III.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi e il contributo di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per il personale ausiliario, tranne gli importi relativi ai coefficienti correttori (imputati alla voce 1 1 9 0), all’assunzione (imputati alla vocea 1 1 8 0), le spese di viaggio (imputate alla voce 1 1 8 1) e le indennità giornaliere (imputate alla voce 1 1 8 4).
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 255 |
69 800 |
290 916,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 e il titolo V.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi (comprese le ore di lavoro supplementari) e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per gli agenti locali.
1 1 1 3 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
441 019 |
415 202 |
264 170,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo IV.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi, le indennità e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. Gli importi relativi al coefficiente correttore, all’assunzione, alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere sono imputati rispettivamente alle voci 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 e 1 1 8 4.
1 1 2 Perfezionamento professionale del personale
1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell’articolo 24 bis dello statuto e gli articoli 11, 54 e 81 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro
1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
87 118 |
75 212 |
63 753,— |
Commento
Articolo 72 dello statuto e articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro.
1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
24 513 |
19 308 |
16 482,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il relativo articolo 73 e gli articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
il contributo a carico del datore di lavoro per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, |
— |
un ulteriore accantonamento è aggiunto al presente stanziamento per le spese non coperte dall’assicurazione. |
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
34 102 |
28 071 |
24 170,— |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).
Stanziamento destinato a garantire il personale di riferimento contro la disoccupazione (articolo 28 bis e articolo 96 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee).
1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 112.
Stanziamento destinato a coprire i pagamenti che l’Agenzia effettua per conto del suo personale per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d’origine.
1 1 4 Assegni e indennità varie
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
828 |
406 |
412,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75 e gli articoli 20 e 97 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l’assegno di natalità, |
e, in caso di decesso di un funzionario:
— |
il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
— |
le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
76 245 |
69 937 |
60 500,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII, nonché gli articoli 26 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire l’importo forfettario previsto per le spese di viaggio per il personale, i rispettivi coniugi e le persone a carico, dal luogo di servizio al loro luogo di origine.
1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.
1 1 5 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
969,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali e dagli altri agenti, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità normalmente previste.
1 1 7 Servizi supplementari
1 1 7 5 Servizi di personale interinale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
50 000 |
49 999,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso al servizio di personale interinale, essenzialmente dattilografi. Il ricorso ai servizi di personale interinale è necessario per adattare la flessibilità alle necessità ad hoc.
1 1 7 6 Funzionari distaccati da Stati membri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
113 900 |
52 463 |
47 808,— |
Commento
Stanziamento destinato a permettere all’Agenzia di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti da Stati membri.
1 1 7 7 DG «Personale e amministrazione» supporto amministrativo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
48 350 |
27 500 |
24 750,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla DG «Personale e amministrazione» per preparare le buste paga.
1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale
1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
66 550 |
74 126 |
288 034,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l’articolo 33, nonché l’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.
1 1 8 1 Spese di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
18 050 |
33 380 |
8 680,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l’articolo 7 dell’allegato VII nonché gli articoli 22, 92 e 67 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
121 254 |
254 521 |
78 256,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII e l’articolo 23 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
107 100 |
237 750 |
55 631,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 9 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché della cessazione dal servizio seguita da una nuova sistemazione in una località diversa.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
87 380 |
95 428 |
25 650,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l’articolo 10 dell’allegato VII, nonché gli articoli 25, 69 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).
1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e gli articoli 20, 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale, nonché alle ore di lavoro straordinario.
1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio adotta nel corso dell’esercizio finanziario.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 1 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
19 850 |
19 000 |
17 872,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative al servizio medico, alle azioni preventive e alle spese di viaggio del medico di fiducia dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 59 dello statuto.
1 4 2 Altri interventi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 500 |
5 000 |
2 336,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall’Agenzia a favore del suo personale.
CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ
1 5 2 Mobilità
1 5 2 0 Mobilità del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di mobilità del personale.
1 5 2 1 Funzionari dell’Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea dei funzionari dell’Agenzia presso servizi nazionali o internazionali.
1 5 2 2 Tirocinanti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
1 6 0 Sussidi straordinari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i sussidi in denaro che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e ai superstiti di un agente deceduto, che si trovino in una situazione di particolare difficoltà.
1 6 2 Altri interventi sociali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l’assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell’associazione dei genitori degli alunni.
1 6 3 Centro per l’infanzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia alle spese per la custodia dei figli del personale dell’Agenzia presso nidi d’infanzia.
1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in servizio, coniugi e figli a carico affetti da disabilità, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.
CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE
1 8 0 Regolarizzazione di perdite accumulate
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite accumulate desumibili dalla tabella del conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e conformemente all’articolo 16.2 del regolamento finanziario dell’Agenzia.
1 8 0 0 Regolarizzazione di perdite accumulate
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
1 9 0 Pensioni e indennità di cessazione dal servizio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Affitto |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitto |
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 0 |
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Assicurazioni |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Assicurazioni |
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 1 |
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 2 |
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Pulizia e manutenzione |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 3 |
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Sistemazione dei locali |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Sistemazione dei locali |
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 4 |
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 5 |
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Spese amministrative, imposte |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Spese amministrative, imposte |
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 9 |
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
940 723 |
834 640 |
810 219,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Spese di gestione informatica |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Spese di gestione informatica |
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 0 |
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
||||||||||
2 1 2 |
||||||||||||||
Servizi forniti dal personale informatico |
||||||||||||||
2 1 2 0 |
Servizi forniti dal personale informatico |
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 2 |
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
||||||||||
2 1 3 |
||||||||||||||
Impianti tecnici e automazione degli uffici |
||||||||||||||
2 1 3 0 |
Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione |
73 114 |
71 680 |
123 586,— |
||||||||||
2 1 3 2 |
Noleggio |
6 294 |
6 171 |
3 026,— |
||||||||||
2 1 3 3 |
Manutenzione, uso e riparazione |
12 240 |
12 000 |
5 092,— |
||||||||||
2 1 3 4 |
Automazione degli uffici |
1 020 |
1 000 |
3 078,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 3 |
92 668 |
90 851 |
134 782,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
390 435 |
382 779 |
390 012,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio |
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 1 |
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Mezzi di servizio |
||||||||||||||
2 2 3 1 |
Acquisto di veicoli |
p.m. |
p.m. |
30 000,— |
||||||||||
2 2 3 2 |
Manutenzione di veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto |
4 186 |
4 104 |
4 104,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 3 |
4 186 |
4 104 |
34 104,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Spese di documentazione e biblioteca |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Pubblicazioni e abbonamenti |
6 966 |
6 829 |
6 669,— |
||||||||||
2 2 5 1 |
Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri |
536 |
525 |
513,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 5 |
7 502 |
7 354 |
7 182,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
47 388 |
46 458 |
55 806,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 0 |
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Oneri bancari |
11 131 |
10 913 |
10 040,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Perdite risultanti da differenze di cambio |
3 000 |
1 872 |
3 526,— |
||||||||||
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
1 000 |
575 |
563,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 2 |
15 131 |
13 360 |
14 129,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Servizi affidati all’esterno |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
20 798 |
20 390 |
20 390,— |
||||||||||
2 3 3 1 |
Servizi di audit interno |
35 700 |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 3 |
56 498 |
55 390 |
20 390,— |
||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||
Risarcimento danni |
||||||||||||||
2 3 4 0 |
Risarcimento danni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||
Altre spese operative |
||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
p.m. |
p.m. |
615,— |
||||||||||
2 3 5 2 |
Spese di catering interno |
9 366 |
9 182 |
9 182,— |
||||||||||
2 3 5 3 |
Trasloco di servizi |
5 623 |
5 513 |
5 513,— |
||||||||||
2 3 5 9 |
Altre spese |
523 |
513 |
513,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 5 |
15 512 |
15 208 |
15 823,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
107 541 |
103 958 |
87 531,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Spese postali e di spedizione |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Spese postali e di spedizione |
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 0 |
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione |
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
196 921 |
156 295 |
157 839,— |
||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
1 683 008 |
1 524 130 |
1 501 407,— |
||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitto
2 0 0 0 Affitto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Agenzia e la locazione di parcheggi.
2 0 1 Assicurazioni
2 0 1 0 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o le parti di immobili occupati dall’Agenzia nonché per il loro contenuto.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
2 0 3 0 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.
2 0 4 Sistemazione dei locali
2 0 4 0 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli immobili, la locazione e la ricarica degli estintori, l’acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo del materiale per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio, i costi dell’esecuzione di ispezioni conformemente allo statuto.
2 0 9 Spese amministrative, imposte
2 0 9 0 Spese amministrative, imposte
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili non previste in modo specifico agli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa, eccettuate le spese di consumo (acqua, gas, elettricità), le spese relative agli immobili occupati da più locatari, le spese derivanti dalla stesura dell’inventario delle attrezzature, dalle imposte comunali, nonché spese accessorie.
CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE
2 1 0 Spese di gestione informatica
2 1 0 0 Spese di gestione informatica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, all’installazione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informativi e di altro materiale informatico corrente.
2 1 2 Servizi forniti dal personale informatico
2 1 2 0 Servizi forniti dal personale informatico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno (help-desk, operatori, amministratori, ingegneri di sistemi, ecc.).
2 1 3 Impianti tecnici e automazione degli uffici
2 1 3 0 Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
73 114 |
71 680 |
123 586,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e l’installazione delle attrezzature tecniche e informatiche. L’acquisto di materiale e attrezzature di sostituzione a carico di questa voce è subordinato alla rottamazione, secondo le procedure specifiche, delle attrezzature tecniche e informatiche da sostituire.
2 1 3 2 Noleggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 294 |
6 171 |
3 026,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto di materiale e installazioni tecniche e informatiche di vario tipo.
2 1 3 3 Manutenzione, uso e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 240 |
12 000 |
5 092,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale e installazioni tecniche.
2 1 3 4 Automazione degli uffici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 020 |
1 000 |
3 078,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all’automazione degli uffici.
CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI
2 2 1 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie in base alle esigenze dell’Agenzia in termini di mobilio, arredamento, attrezzature da cucina e il loro montaggio.
2 2 3 Mezzi di servizio
2 2 3 1 Acquisto di veicoli
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
30 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di veicoli.
2 2 3 2 Manutenzione di veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 186 |
4 104 |
4 104,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione, manutenzione e carburante per il mezzo di servizio e i costi di noleggio di altri mezzi di trasporto (taxi, bus, noleggio di automobili).
2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca
2 2 5 0 Pubblicazioni e abbonamenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 966 |
6 829 |
6 669,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di pubblicazioni e di abbonamenti a servizi di informazione necessari all’attività dell’Agenzia. Ciò comprende libri e altre pubblicazioni, quotidiani, periodici, gazzette ufficiali, abbonamenti a servizi rapidi di informazione e banche dati.
2 2 5 1 Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
536 |
525 |
513,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di manutenzione di libri e periodici.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Oneri bancari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
11 131 |
10 913 |
10 040,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari, le spese relative alla rete di comunicazione interbancaria e l’affitto di una cassetta di sicurezza bancaria.
2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 000 |
1 872 |
3 526,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
575 |
563,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire oneri finanziari di altra natura.
2 3 3 Servizi affidati all’esterno
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 798 |
20 390 |
20 390,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso dell’Agenzia.
2 3 3 1 Servizi di audit interno
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 700 |
35 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per i servizi di audit interno dell’Agenzia.
2 3 4 Risarcimento danni
2 3 4 0 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento di risarcimento danni.
2 3 5 Altre spese operative
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
615,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.
2 3 5 2 Spese di catering interno
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 366 |
9 182 |
9 182,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di catering interno dell’Agenzia, come rinfreschi e spuntini offerti in occasione di riunioni, acqua e distributori automatici.
2 3 5 3 Trasloco di servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 623 |
5 513 |
5 513,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo dei traslochi all’interno dell’edificio.
2 3 5 9 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
523 |
513 |
513,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Spese postali e di spedizione
2 4 0 0 Spese postali e di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione, compresa l’invio di pacchi postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dell’abbonamento telefonico e delle comunicazioni (esclusivamente delle comunicazioni di servizio, dato che quelle private sono a pagamento), del fax, delle audioconferenze, della trasmissione dati e dell’acquisto degli elenchi. Servizi di accoglienza e di centralino.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLO 3 0 |
||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||
Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato |
||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Richieste di informazioni e altre spese |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
3 0 0 1 |
Sovvenzione a favore dei punti focali |
1 030 000 |
940 000 |
809 732,— |
||||||||||||||
3 0 0 2 |
Riunioni dei punti focali |
88 500 |
88 500 |
99 493,— |
||||||||||||||
3 0 0 3 |
Valutazione esterna dell’Agenzia e della rete di punti focali |
|
150 000 |
|
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
1 118 500 |
1 178 500 |
909 225,— |
||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||
Creazione e gestione della rete informativa su Internet |
||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Creazione e gestione della rete informativa su Internet |
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 1 |
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||
Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni |
||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Osservatorio dei rischi |
1 028 500 |
628 500 |
348 500,— |
||||||||||||||
3 0 2 4 |
Ambiente di lavoro |
1 140 000 |
1 100 000 |
885 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 2 |
2 168 500 |
1 728 500 |
1 233 500,— |
||||||||||||||
3 0 3 |
||||||||||||||||||
Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc. |
||||||||||||||||||
3 0 3 0 |
Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc. |
480 000 |
546 500 |
464 000,— |
||||||||||||||
3 0 3 2 |
Altre riunioni |
66 690 |
66 690 |
44 046,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 3 |
546 690 |
613 190 |
508 046,— |
||||||||||||||
3 0 4 |
||||||||||||||||||
Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività |
||||||||||||||||||
3 0 4 0 |
Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d’informazione e prodotti aziendali |
380 000 |
380 000 |
377 250,— |
||||||||||||||
3 0 4 4 |
Redazione |
51 250 |
51 250 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 4 |
431 250 |
431 250 |
377 250,— |
||||||||||||||
3 0 6 |
||||||||||||||||||
Traduzione e interpretariato |
||||||||||||||||||
3 0 6 0 |
Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro |
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
||||||||||||||
3 0 6 1 |
Servizio d’interpretariato |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 6 |
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
||||||||||||||
3 0 7 |
||||||||||||||||||
Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
||||||||||||||||||
3 0 7 2 |
Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 7 |
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
||||||||||||||
3 0 8 |
||||||||||||||||||
Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza |
||||||||||||||||||
3 0 8 0 |
Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza |
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 8 |
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
||||||||||||||
3 0 9 |
||||||||||||||||||
Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||||
3 0 9 1 |
Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
219 351 |
219 351 |
219 351,— |
||||||||||||||
3 0 9 2 |
Spese per ricevimenti, di rappresentanza |
8 696 |
8 696 |
8 696,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 9 |
228 047 |
228 047 |
228 047,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
6 150 000 |
5 816 500 |
5 544 088,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||
Sostegno a progetti |
||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Sostegno a progetti |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 1 |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||
Programma Phare (avente destinazione specifica) |
||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Stipendi del personale espatriato/internazionale |
|
80 867 |
79 860,— |
||||||||||||||
3 2 1 0 |
Spese di viaggio (internazionali) |
|
76 157 |
101 045,— |
||||||||||||||
3 2 1 1 |
Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero |
|
3 799 |
4 340,— |
||||||||||||||
3 2 1 2 |
Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze |
|
9 497 |
9 800,— |
||||||||||||||
3 2 2 0 |
Traduzione/Interpreti |
|
17 600 |
64 000,— |
||||||||||||||
3 2 3 0 |
Seminario sulla Settimana europea |
|
14 376 |
20 000,— |
||||||||||||||
3 2 4 0 |
Amministrazione del sito Internet |
|
19 900 |
36 674,— |
||||||||||||||
3 2 4 1 |
Attrezzature tecniche |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||
3 2 5 0 |
Centro tematico |
|
0 |
0,— |
||||||||||||||
3 2 6 0 |
Spese amministrative |
|
3 470 |
2 065,— |
||||||||||||||
3 2 7 0 |
Stampa di materiale informativo |
|
27 772 |
40 000,— |
||||||||||||||
3 2 8 0 |
Seminari e conferenze HWI |
|
48 000 |
0,— |
||||||||||||||
3 2 8 1 |
Servizi informativi |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||
3 2 8 2 |
Gestione e distribuzione delle liste |
|
8 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 2 0 |
|
329 438 |
357 784,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
|
329 438 |
357 784,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||
Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre |
||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 3 0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||
Programma Phare IV (avente destinazione specifica) |
||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Stipendi del personale espatriato/internazionale |
81 000 |
67 500 |
|
||||||||||||||
3 4 1 0 |
Spese di viaggio (internazionali) |
58 680 |
45 000 |
|
||||||||||||||
3 4 1 1 |
Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero |
3 400 |
3 110 |
|
||||||||||||||
3 4 1 2 |
Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze |
5 000 |
6 000 |
|
||||||||||||||
3 4 2 0 |
Traduzione/Interpreti |
|
27 840 |
|
||||||||||||||
3 4 3 0 |
Seminario sulla Settimana europea |
|
44 000 |
|
||||||||||||||
3 4 4 0 |
Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali |
|
75 600 |
|
||||||||||||||
3 4 4 1 |
Attrezzature informatiche |
|
4 800 |
|
||||||||||||||
3 4 5 0 |
Mobilio |
|
4 000 |
|
||||||||||||||
3 4 6 0 |
Pubblicazione di materiale informativo |
|
24 070 |
|
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 4 0 |
148 080 |
301 920 |
|
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
148 080 |
301 920 |
|
||||||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||
Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica) |
||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Indennità e altre spese |
55 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
3 5 1 0 |
Indennità e altre spese |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 5 1 1 |
Spese di missione per progetti |
2 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 5 1 2 |
Riunioni |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 5 0 |
57 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
57 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
CAPITOLO 3 6 |
||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||
Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica) |
||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Stipendi del personale espatriato/internazionale |
40 800 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 1 0 |
Spese di viaggio (internazionali) |
48 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 1 1 |
Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero |
3 300 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 1 2 |
Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 2 0 |
Traduzione/Interpreti |
48 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 3 0 |
Seminari/Conferenze |
25 200 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 4 0 |
Amministrazione del sito Internet |
90 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 4 1 |
Mobilio, attrezzature d’ufficio |
6 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 4 2 |
Attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.) |
21 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 6 0 |
Spese amministrative |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
3 6 7 0 |
Pubblicazione di materiale informativo |
34 800 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 6 0 |
325 100 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 |
325 100 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
8 230 180 |
8 027 858 |
7 657 784,— |
||||||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI
3 0 0 Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato
3 0 0 0 Richieste di informazioni e altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di risposta a richieste di informazioni (che devono essere trattate dai punti focali) nonché la stesura di brevi relazioni basate sui loro risultati e la copertura di altri costi relativi alla gestione del sistema dei punti focali.
3 0 0 1 Sovvenzione a favore dei punti focali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 030 000 |
940 000 |
809 732,— |
Commento
Stanziamento destinato a sostenere le attività della rete dei punti focali dell’Agenzia al fine di garantire un'efficace diffusione delle informazioni e dei messaggi delle campagne lanciate dall’Agenzia a livello nazionale presso gli Stati membri. Ciò avviene tramite accordi di sovvenzioni tra l’Agenzia e i punti focali per il cofinanziamento di adeguate attività quali la sollecitazione delle attività connesse alla Settimana europea e altre campagne divulgative.
3 0 0 2 Riunioni dei punti focali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
88 500 |
88 500 |
99 493,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento della rete di punti focali, comprese le spese di viaggio e di sussistenza, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessario, e la locazione dei locali se necessario.
3 0 0 3 Valutazione esterna dell’Agenzia e della rete di punti focali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
150 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi contrattuali derivati dalla valutazione dell’attività dell’Agenzia.
3 0 1 Creazione e gestione della rete informativa su Internet
3 0 1 0 Creazione e gestione della rete informativa su Internet
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la gestione e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche dell’Agenzia. Ciò comprende la «terza generazione» dei siti della rete, inclusi i siti multilingue fino a 23 lingue, l’extranet e l’intranet dell’Agenzia.
3 0 2 Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni
Obiettivi generali
Commento
Stanziamento destinato a coprire il lavoro dei centri tematici nominati dal consiglio di amministrazione come parte del programma di lavoro dell’Agenzia, oppure progetti e relazioni specifiche che contribuiranno all’implementazione di settori chiave di attività nel programma di lavoro dell’Agenzia.
3 0 2 0 Osservatorio dei rischi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 028 500 |
628 500 |
348 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per lo sviluppo dell’Osservatorio dei rischi. Le spese coprono in particolare la raccolta, l’analisi e il consolidamento di dati statistici esistenti, la previsione di nuovi rischi emergenti, l’ulteriore sviluppo del sito Internet dell’Osservatorio dei rischi, la preparazione e la sperimentazione di un’indagine presso le aziende e gli incentivi alla cooperazione nel settore della ricerca in materia di sicurezza e salute sul lavoro a livello comunitario.
3 0 2 4 Ambiente di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 140 000 |
1 100 000 |
885 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la raccolta e l’analisi di informazioni su una serie di temi relativi alle politiche e alle buone prassi sul posto di lavoro. Esso comprende in particolare un contributo per la Settimana europea 2007 dedicata ai disturbi muscoloscheletrici, per un progetto prioritario di gruppo (lavoratori nel settore delle pulizie), la preparazione per la Settimana europea 2008 e la gestione e l’aggiornamento del sito Internet.
3 0 3 Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.
3 0 3 0 Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
480 000 |
546 500 |
464 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di attività promozionali e di comunicazione relative a prodotti e servizi informativi dell’Agenzia come contributo alla realizzazione del programma di lavoro. Tali attività comprendono l’organizzazione di ricerche di marketing e di mercato, attività di stampa e promozionali relative al lavoro svolto dall’Agenzia (indagini, fascicoli, video, poster, manifestazioni pubbliche, conferenze, seminari, esposizioni, campagne, ecc.) nonché contributi ad attività analoghe organizzate da parti terze che concorrono alla realizzazione e allo sviluppo del programma di lavoro.
3 0 3 2 Altre riunioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
66 690 |
66 690 |
44 046,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese operative di altre riunioni quali le riunioni di gruppi organizzate ad hoc oppure altre riunioni di esperti (comprese le spese di viaggio e di soggiorno, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessari, e la locazione di locali, se necessario).
3 0 4 Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività
3 0 4 0 Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d’informazione e prodotti aziendali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
380 000 |
380 000 |
377 250,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e diffusione (comprese banche dati e invio per posta elettronica) di risultati di studi, altre attività informative e pubblicazioni aziendali (relazione annuale, rivista, bilancio dell’Agenzia, ecc.) che concorrono alla realizzazione del programma di lavoro dell’Agenzia.
3 0 4 4 Redazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
51 250 |
51 250 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di redazione.
3 0 6 Traduzione e interpretariato
3 0 6 0 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l’ufficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc. nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.
3 0 6 1 Servizio d’interpretariato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate all’Agenzia dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione. Esso copre altresì la retribuzione degli interpreti indipendenti assunti dall’Agenzia per assicurare il servizio d’interpretariato in occasione di conferenze specifiche, per le quali la Commissione non è in grado di mettere a disposizione le opportune risorse. La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti indipendenti che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.
3 0 7 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
3 0 7 2 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi della produzione e della distribuzione di materiale per la campagna, i costi per l’organizzazione e la conduzione di conferenze (manifestazione conclusiva e premiazione di buone prassi), seminari, esposizioni, manifestazioni pubbliche, attività promozionali e valutazioni nell’ambito di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
3 0 8 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza
3 0 8 0 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, i costi per i servizi di interpretariato e la locazione di locali, se necessario.
3 0 9 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza
3 0 9 1 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
219 351 |
219 351 |
219 351,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3 0 9 2 Spese per ricevimenti, di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 696 |
8 696 |
8 696,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.
CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
3 1 1 Sostegno a progetti
3 1 1 0 Sostegno a progetti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
|
5 912,— |
Commento
Voce destinata a coprire gli aiuti finanziari a favore delle PMI per lo sviluppo e lo scambio di esempi efficaci di buona prassi volti a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute.
CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE
3 2 0 Programma Phare (avente destinazione specifica)
Commento
Questo articolo comprende i preparativi per la futura adesione all’Agenzia di Romania e Bulgaria. Si è provveduto a ratificare con la Commissione europea un programma Phare III avente un importo complessivo di 500 000 EUR che resterà in vigore nel periodo 2005-2006. Le attività associate a Phare III dipendono dal programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. I dati per il 2006 rappresentano gli stanziamenti relativi a tale esercizio e il saldo degli stanziamenti non utilizzati nel 2005.
3 2 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
80 867 |
79 860,— |
3 2 1 0 Spese di viaggio (internazionali)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
76 157 |
101 045,— |
3 2 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
3 799 |
4 340,— |
3 2 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
9 497 |
9 800,— |
3 2 2 0 Traduzione/Interpreti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
17 600 |
64 000,— |
3 2 3 0 Seminario sulla Settimana europea
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
14 376 |
20 000,— |
3 2 4 0 Amministrazione del sito Internet
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
19 900 |
36 674,— |
3 2 4 1 Attrezzature tecniche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
0,— |
3 2 5 0 Centro tematico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
0,— |
3 2 6 0 Spese amministrative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
3 470 |
2 065,— |
3 2 7 0 Stampa di materiale informativo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
27 772 |
40 000,— |
3 2 8 0 Seminari e conferenze HWI
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
48 000 |
0,— |
3 2 8 1 Servizi informativi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
0,— |
3 2 8 2 Gestione e distribuzione delle liste
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
8 000 |
0,— |
CAPITOLO 3 3 — INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE
3 3 0 Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre
3 3 0 0 Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’attuazione dell’iniziativa per un ambiente di lavoro salubre (ex piano d’azione allargamento) per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei 12 nuovi Stati membri e l’integrazione di tale iniziativa nella attività di campagna dell’Agenzia. Le attività includono in particolare, le attività di sensibilizzazione e il trasferimento di conoscenze alle piccole e medie imprese.
CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA)
3 4 0 Programma Phare IV (avente destinazione specifica)
Commento
Questo articolo comprende i preparativi per la futura partecipazione alle attività dell’Agenzia dei paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma Phare. Si è provveduto a ratificare con la Commissione europea un programma Phare IV avente un importo complessivo di 450 000 EUR che resterà in vigore nel periodo 2006-2007. Le attività associate a Phare IV dipendono dal programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. Le cifre si riferiscono ai livelli d’attività nel 2006 e nel 2007. Gli importi non utilizzati nel 2006 saranno riportati al 2007.
3 4 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
81 000 |
67 500 |
|
3 4 1 0 Spese di viaggio (internazionali)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
58 680 |
45 000 |
|
3 4 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 400 |
3 110 |
|
3 4 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
6 000 |
|
3 4 2 0 Traduzione/Interpreti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
27 840 |
|
3 4 3 0 Seminario sulla Settimana europea
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
44 000 |
|
3 4 4 0 Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
75 600 |
|
3 4 4 1 Attrezzature informatiche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
4 800 |
|
3 4 5 0 Mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
4 000 |
|
3 4 6 0 Pubblicazione di materiale informativo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
24 070 |
|
CAPITOLO 3 5 — NEW OSH ERA
3 5 0 Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica)
Commento
Stanziamento destinato a sviluppare e potenziare le attività associate ai progetti NEW OSH ERA per un periodo di 24 mesi sino al 2008. Per tale periodo, si prevede di impiegare un importo di 120 000 EUR. Le attività previste nel quadro del progetto NEW OSH ERA sono collegate al programma di lavoro dell’Osservatorio dei rischi, avente entrate e uscite con destinazione specifica.
3 5 0 0 Indennità e altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
55 000 |
30 000 |
|
3 5 1 0 Indennità e altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
|
3 5 1 1 Spese di missione per progetti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
p.m. |
|
3 5 1 2 Riunioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
|
CAPITOLO 3 6 — PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005
3 6 0 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)
Commento
Capitolo che comprende i preparativi per favorire la sensibilizzazione verso i problemi della salute e della sicurezza sul lavoro e per istituire un rapporto di collaborazione con i paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma CARDS. In base agli attuali negoziati con la Commissione, si stima che le spese relative al finanziamento per il programma regionale CARDS 2005 in vigore fino al 2008, avranno un importo complessivo pari a 410 000 EUR.
3 6 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 800 |
p.m. |
|
3 6 1 0 Spese di viaggio (internazionali)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
48 000 |
p.m. |
|
3 6 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 300 |
p.m. |
|
3 6 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
p.m. |
|
3 6 2 0 Traduzione/Interpreti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
48 000 |
p.m. |
|
3 6 3 0 Seminari/Conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 200 |
p.m. |
|
3 6 4 0 Amministrazione del sito Internet
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
90 000 |
p.m. |
|
3 6 4 1 Mobilio, attrezzature d’ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 000 |
p.m. |
|
3 6 4 2 Attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
21 000 |
p.m. |
|
3 6 6 0 Spese amministrative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
|
3 6 7 0 Pubblicazione di materiale informativo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
34 800 |
p.m. |
|
Tabella dell’organico
Categoria e grado |
Posti |
Categoria e grado |
Posti |
|||
2005 |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||
Posti effettivamente occupati all’1.12.2005 |
Posti autorizzati |
Posti effettivamente occupati all’1.12.2006 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
|
|
A*15 |
1 |
1 |
AD 15 |
|
1 |
1 |
A*14 |
|
|
AD 14 |
1 |
|
|
A*13 |
|
|
AD 13 |
|
|
|
A*12 |
|
3 |
AD 12 |
1 |
3 |
3 |
A*11 |
3 |
6 |
AD 11 |
1 |
6 |
6 |
A*10 |
2 |
3 |
AD 10 |
1 |
3 |
3 |
A*9 |
2 |
|
AD 9 |
3 |
|
|
A*8 |
2 |
3 |
AD 8 |
1 |
3 |
3 |
A*7 |
|
4 |
AD 7 |
|
4 |
4 |
A*6 |
7 |
|
AD 6 |
8 |
|
2 |
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
Totale A* |
17 |
20 |
Totale AD |
16 |
20 |
22 |
B*11 |
|
|
AST 11 |
|
|
|
B*10 |
|
1 |
AST 10 |
|
1 |
1 |
B*9 |
|
|
AST 9 |
1 |
|
|
B*8 |
1 |
4 |
AST 8 |
|
4 |
4 |
B*7 |
|
3 |
AST 7 |
|
3 |
3 |
B*6 |
3 |
2 |
AST 6 |
2 |
3 |
3 |
B*5 |
1 |
2 |
AST 5 |
|
3 |
3 |
B*4 |
2 |
|
AST 4 |
3 |
1 |
1 |
B*3 |
4 |
2 |
AST 3 |
5 |
3 |
3 |
Totale B* |
11 |
14 |
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
C*7 |
|
|
AST 1 |
4 |
1 |
1 |
C*6 |
|
1 |
|
|
|
|
C*5 |
|
1 |
|
|
|
|
C*4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
C*3 |
|
1 |
|
|
|
|
C*2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
C*1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
Totale C* |
4 |
6 |
Totale AST |
16 |
20 |
20 |
Totale |
32 |
40 |
40 |
32 |
40 |
42 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/339 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio finanziario 2007
(2007/289/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
ENTRATE |
||||
1 0 |
ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
Totale del titolo 1 |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
2 |
||||
SUSSIDI |
||||
2 0 |
PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
RISERVA |
||||
3 0 |
RISERVA PER DEFICIT |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
Totale del titolo 3 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
5 |
||||
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
||||
5 0 |
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
Totale del titolo 5 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
6 |
||||
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
6 0 |
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
Totale del titolo 6 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 1 |
INTERESSI SUL CONTO |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
9 2 |
DONAZIONI E LASCITI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
Totale del titolo 9 |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
TOTALE GENERALE |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
TITOLO 1
ENTRATE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Imposte percepite |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE
1 0 0 Imposte percepite
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).
Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario per le varietà vegetali (GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31), e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2005 della Commissione (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 33).
Tali entrate dell’Ufficio sono costituite dalle tasse versate dai richiedenti una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nonché da altre parti interessate in una procedura.
TITOLO 2
SUSSIDI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Sovvenzione derivante dall’articolo 17 04 05 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0 0 Sovvenzione derivante dall’articolo 17 04 05
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38), in particolare l’articolo 108, paragrafo 3.
Sovvenzione che rientra nella denominazione «Interventi fitosanitari».
TITOLO 3
RISERVA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
|
CAPITOLO 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
Totale del titolo 3 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
CAPITOLO 3 0 — RISERVA PER DEFICIT
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Commento
Stanziamento destinato al raggiungimento dell’equilibrio tra le entrate e gli stanziamenti di pagamento.
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
|
CAPITOLO 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
Totale del titolo 5 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
CAPITOLO 5 0 — ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Commento
Entrate provenienti dai servizi resi a titolo oneroso e/o di rimborso delle spese sostenute.
TITOLO 6
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
|
CAPITOLO 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
Totale del titolo 6 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
CAPITOLO 6 0 — ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Commento
Contributi ai programmi comunitari, rimborsi di spese, entrate derivanti da servizi forniti a titolo oneroso.
TITOLO 9
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||||
|
CAPITOLO 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
CAPITOLO 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
CAPITOLO 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
Totale del titolo 9 |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
TOTALE GENERALE |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
CAPITOLO 9 1 — INTERESSI SUL CONTO
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Commento
Interessi sul conto.
CAPITOLO 9 2 — DONAZIONI E LASCITI
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPITOLO 9 3 — PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
Commento
Voce destinata ad accogliere i contributi della Comunità europea ai vari organismi comunitari per l’attuazione di programmi volti a favorire l’adesione di Turchia e Croazia all’Unione europea. Nel caso dell’Ufficio si tratta della partecipazione di questi due paesi alle attività nel campo della protezione delle attività vegetali.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE DIPENDENTE DALL’OCVV |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
1 2 |
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
1 4 |
PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
1 5 |
SERVIZIO SOCIALE |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
Totale del titolo 1 |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
2 1 |
INFORMATICA |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
2 3 |
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
2 5 |
RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
2 6 |
REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
Totale del titolo 2 |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 0 |
INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESAMI |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
3 1 |
MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D’ESAME |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
3 3 |
ESAME DELLE DENOMINAZIONI |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
3 4 |
PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
3 5 |
STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
3 6 |
CONSULENTI SPECIALI |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
3 7 |
PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 3 |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
10 |
|||||||
ALTRE SPESE |
|||||||
10 0 |
STANZIAMENTI PROVVISORI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
10 1 |
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
10 2 |
CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
10 3 |
RIMBORSO SUSSIDIO CE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
TITOLO 1
PERSONALE DIPENDENTE DALL’OCVV
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
|||||||||||||||||||
1 1 0 |
Spese connesse al personale in servizio |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 2 |
|||||||||||||||||||
1 2 0 |
Perfezionamento professionale |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
|||||||||||||||||||
1 3 0 |
Missioni e trasferte |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
|||||||||||||||||||
1 4 0 |
Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
|||||||||||||||||||
1 5 0 |
Assistenza straordinaria e interventi di carattere sociale |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
|||||||||||||||||||
1 7 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Spese connesse al personale in servizio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Commento
In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e conformemente alla tabella dell’organico, il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:
— |
le retribuzioni di base, |
— |
gli assegni familiari (assegno di famiglia, assegno per figli a carico e assegno scolastico), |
— |
le indennità di dislocazione e di espatrio, |
— |
l’indennità forfettaria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria C, |
— |
la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale, |
— |
le spese di funzionamento di ristoranti, caffetterie e mense, |
— |
gli onorari dei medici di fiducia, le spese di visite preventive, di materiale medico, di acquisto di materiale e di mobilio speciale, |
— |
la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati all’assicurazione contro i rischi di malattia, |
— |
la quota a carico del datore di lavoro contro i rischi di malattia professionale, di incidenti e le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni statutarie in materia per coprire le spese in caso di non intervento da parte dell’assicurazione, |
— |
il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, |
— |
i versamenti per la costituzione di diritti pensionistici nel paese di origine, |
— |
gli assegni di natalità, |
— |
l’indennità di decesso, |
— |
le spese di viaggio, |
— |
l’indennità di alloggio e/o di trasporto, |
— |
l’indennità di servizio, |
— |
il rimborso forfettario delle spese di dislocazione all’interno del perimetro della città sede di servizio, |
— |
l’indennità di licenziamento e l’indennità di risoluzione del contratto, |
— |
le ore supplementari (di categoria C e D e degli agenti locali), |
— |
la partecipazione finanziaria dell’Ufficio alle spese di custodia dei figli del personale (asili, asili nido, ecc.), |
— |
le spese inerenti alle procedure di assunzione, |
— |
le spese di prima sistemazione e di nuova sistemazione, |
— |
le spese di trasloco, |
— |
le indennità giornaliere in caso di mutazione, |
— |
le incidenze dei coefficienti correttori, |
— |
le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni decise dal Consiglio, |
— |
le spese relative al distaccamento o all’assegnazione temporanea ai servizi dell’Ufficio di funzionari di Stati membri e di altri esperti o relative alla consulenza di breve durata, in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali e per lo sviluppo dei protocolli tecnici, |
— |
il rimborso delle spese supplementari dell’Ufficio relative al distaccamento o all’assegnazione temporanea di agenti statutari dell’Ufficio presso i servizi nazionali e internazionali nell’ambito degli accordi per scambi, |
— |
le spese per la formazione pratica amministrativa di giovani diplomati. Tali spese possono comprendere gli assegni e i contributi previdenziali del personale da formare oltre ai contributi e alle spese di trasporto all’inizio e alla fine dei corsi, alle spese relative al programma di formazione, alle spese di soggiorno o per i pasti e alle spese di documentazione. |
CAPITOLO 1 2 — PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE
1 2 0 Perfezionamento professionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Commento
In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di organizzazione di corsi di lingua, di sedute informative all’entrata in servizio di un nuovo membro, di corsi di perfezionamento professionale, nonché di riqualifica professionale, di corsi sull’utilizzo di metodi moderni, di seminari, ecc.
Esso copre altresì le spese per l’acquisto del materiale e della documentazione necessaria, oltre al ricorso a esperti in metodi organizzativi.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Missioni e trasferte
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Commento
In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di trasporto, i pagamenti delle indennità giornaliere di missioni oltre alle spese supplementari o straordinarie sostenute nel corso di una missione, per i membri del personale statutario dell’Ufficio, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso l’Ufficio.
CAPITOLO 1 4 — PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO
1 4 0 Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Commento
Stanziamento destinato, in particolare, alle spese relative:
— |
al personale interinale, specialmente agli addetti a lavori di dattilografia, al centralino, ecc., |
— |
al personale con contratto d’imprese di subappalto tecnico e amministrativo. |
CAPITOLO 1 5 — SERVIZIO SOCIALE
1 5 0 Assistenza straordinaria e interventi di carattere sociale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 76.
Stanziamento destinato a coprire, in particolare:
— |
sussidi pecuniari da concedere ad un funzionario, ad un ex funzionario o ad aventi diritto di un funzionario deceduto, che versino in situazioni particolarmente difficili (qualora non fosse possibile concedere un prestito o un anticipo sullo stipendio in considerazione della loro situazione finanziaria), |
— |
eventi socioculturali (consacrati agli aspetti culturali, artistici e sociali), |
— |
sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali, |
— |
sovvenzioni ai circoli familiari (supporto all’integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari o agenti temporanei, come ad esempio corsi di lingua, ecc.), |
— |
sovvenzioni di varia natura, |
— |
aiuti ai lavoratori disabili, |
— |
aiuti familiari, |
— |
spese di accoglienza, |
— |
assistenza giuridica. |
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese sostenute dagli agenti autorizzati al fine di ottemperare agli obblighi di ricevimento o di rappresentanza in nome dell’UCVV nell’interesse del servizio.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
|||||||||||||||||||||
2 0 0 |
Spese relative agli immobili |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
|||||||||||||||||||||
2 1 0 |
Attrezzatura, software e servizi esterni |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
|||||||||||||||||||||
2 2 0 |
Mobilio, materiale tecnico, mezzi di trasporto e materiale di biblioteca |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
|||||||||||||||||||||
2 3 0 |
Spese di funzionamento amministrativo corrente |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
|||||||||||||||||||||
2 4 0 |
Spese postali e di telecomunicazioni |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
|||||||||||||||||||||
2 5 0 |
Spese di riunioni e di convocazioni |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 6 |
|||||||||||||||||||||
2 6 0 |
Revisione contabile interna e valutazioni |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI
2 0 0 Spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire in particolare:
— |
le spese di affitto e di comproprietà relative agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Ufficio, nonché la locazione di sale di conferenza, di negozi, di locali di archivi, di sanitari, di cucine, di garage e di parcheggi, |
— |
i premi delle polizze assicurative afferenti agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Ufficio, |
— |
le spese di consumo di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, |
— |
le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso (dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli apparecchi di condizionamento dell’aria, ecc.), le spese di pulizia (pulizie regolari, acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, lavaggio di biancheria, lavaggio a secco, ecc.), nonché le spese per ridipingere i locali, le spese per riparazioni e per le forniture necessarie ai lavori di manutenzione, |
— |
l’acquisto di materiale e l’esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione quali modifiche della suddivisione degli ambienti negli immobili, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specialistici di ferramenta, elettricità, impianti sanitari, pittura, imbiancamento delle pareti, rivestimenti del suolo, falegnameria, muratura, ecc., |
— |
varie spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, segnatamente i contratti per la sorveglianza di immobili, l’acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell’equipaggiamento dei funzionari e degli agenti addetti al pronto intervento antincendio, le spese relative ai controlli legali, |
— |
le spese di acquisto, di locazione-acquisto e di costruzione di immobili, nonché le spese di assistenza tecnica connesse a lavori di ristrutturazione importanti, |
— |
le spese di perizie finanziarie e tecniche precedenti l’acquisto o la costruzione di immobili, nonché di consulenza relativa a lavori di ristrutturazione, |
— |
le spese connesse a immobili quali le spese di amministrazione per gli edifici in multilocazione, le spese di inventario, le imposte a pagamento dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese relative. |
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
2 1 0 Attrezzatura, software e servizi esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire in particolare:
— |
le spese di acquisto, locazione, leasing, manutenzione del software, di vari prodotti e materiali informatici. Esso copre altresì le spese di manutenzione, di funzionamento e di riparazioni, |
— |
le spese di società e di consulenza informatica per servizi quali:
|
— |
le spese di esperti in informatica esterni (operatori, informatici, ingegneri di sistema, personale addetto al recupero dati, ecc.). |
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Mobilio, materiale tecnico, mezzi di trasporto e materiale di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire in particolare:
— |
le spese di acquisto, di rinnovo, di sostituzione, di locazione occasionale o di riparazione e di manutenzione di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e di interpretazione quale cabine, cuffie per impianti di interpretazione simultanea, nonché strumenti vari per i laboratori di manutenzione degli immobili, |
— |
le spese di acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di materiali, apparecchiature e impianti tecnici quali fax, fotocopiatrici, ecc., |
— |
le spese di acquisto, locazione, installazione e manutenzione di attrezzatura da ufficio quale macchine da scrivere e calcolatrici, apparecchi per il trattamento di testi, ecc., nonché le spese relative alla documentazione, alle forniture, ecc., |
— |
l’acquisto di mobilio e il rinnovo, la sostituzione, la locazione occasionale o la riparazione e la manutenzione di mobilio, |
— |
l’acquisto, il rinnovo, la locazione e la manutenzione di mezzi di trasporto per le necessità dell’Ufficio, nonché le spese di funzionamento: assicurazione, carburante, pezzi di ricambio e tutte le fatture di riparazione, |
— |
le spese di taxi o la locazione di veicoli per spostamenti di urgenza e/o di natura tale da non permettere l’uso di altro mezzo di trasporto, |
— |
gli acquisti di opere specialistiche, elenchi, indirizzari, dizionari, documenti e altre pubblicazioni specializzate non periodiche in forma cartacea o su supporto elettronico (CD-ROM). Esso, copre altresì l’aggiornamento dei volumi esistenti, |
— |
l’acquisto di attrezzatura e di materiali speciali per la biblioteca (archivi, scaffali, mobili per cataloghi, lettori per microschede, lettori per CD-ROM, ecc.) dell’Ufficio, |
— |
le spese di abbonamento a giornali, periodici specifici, quotidiani degli Stati membri, gazzette ufficiali, archivi parlamentari, statistiche commerciali straniere, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate, |
— |
le spese di rilegatura e di altro genere indispensabili per la conservazione di opere e periodici. |
CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Spese di funzionamento amministrativo corrente
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Commento
Stanziamento destinato in particolare a coprire:
— |
le spese di acquisto di carta, buste, forniture per ufficio, le spese di stampa all’esterno, le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione, |
— |
le spese bancarie e le spese di collegamento alla rete di telecomunicazioni interbancarie, |
— |
le perdite di cambio subite dall’Ufficio nell’ambito della gestione del suo budget, nella misura in cui queste non siano compensate da benefici di cambio, |
— |
le spese delle garanzie bancarie (avalli bancari) presso terzi, al fine di rispettare le clausole contrattuali, |
— |
le spese risultanti dalla preparazione di contenziosi e il ricorso all’assistenza di legali o altri esperti in qualità di consulenti per l’Ufficio. Esso copre altresì le spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia e presso altri tribunali, |
— |
le spese a carico dell’Ufficio a titolo di danni e interessi, nonché le spese relative alla sua responsabilità civile, |
— |
le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, assicurazione contro il furto, responsabilità patrimoniale dei contabili e degli amministratori degli anticipi, economato, ristorante, ecc.), |
— |
le spese di rinfreschi e spuntini in occasione delle riunioni interne, |
— |
le spese di trasloco dei servizi e la manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio all’interno dell’edificio, |
— |
i pagamenti effettuati in relazione alle prestazioni dei servizi forniti all’Ufficio da parte delle istituzioni o di organismi comunitari, in particolare l’interpretazione per le sessioni del consiglio di amministrazione. |
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Spese postali e di telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire, in particolare:
— |
le spese postali e di spedizione, della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e delle pubblicazioni, le spese di spedizione di colli postali e altro per via aerea, marittima e terrestre, nonché la posta interna dell’Ufficio, |
— |
le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche (unicamente comunicazioni di servizio, poiché le comunicazioni private sono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati e di acquisto di elenchi, |
— |
le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc. |
CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0 Spese di riunioni e di convocazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire in particolare:
— |
le spese di viaggio, soggiorno e trasporto di esperti e altri, in particolare i membri del consiglio di amministrazione convocati alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro. Esso copre altresì le spese connesse all’organizzazione di riunioni, comprese le spese di rappresentauza, nella misura in cui non sono già coperte dall’infrastruttura esistente, |
— |
le azioni con i paesi interessati nel processo di allargamento dell’Unione europea, |
— |
le spese attinenti all’organizzazione di conferenze, congressi, seminari, fiere, riunioni, tranne le spese relative all’infrastruttura esistente e alla retribuzione di interpreti di riunioni, |
— |
le spese relative alle prestazioni di interpreti e/o di traduttori indipendenti o interinali o relative a lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all’esterno, in particolare al Centro di traduzione in Lussemburgo. |
CAPITOLO 2 6 — REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI
2 6 0 Revisione contabile interna e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire, in particolare, le spese relative a revisioni di conti interne e a valutazioni.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
3 0 0 |
Indennità destinate agli uffici incaricati dell’esecuzione degli esami (UE e altri) |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
3 1 0 |
Spese per gli organismi competenti (UE e altri) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
3 2 0 |
Acquisizione di altre relazioni d’esame |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
3 3 0 |
Spese per l’esame delle denominazioni |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
3 4 0 |
Pubblicazioni ufficiali, generali e di divulgazione |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
3 5 0 |
Studi tecnici |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
3 6 0 |
Consulenti speciali |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
3 7 0 |
Programma multibeneficiari per Turchia e Croazia |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 — INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESAMI
3 0 0 Indennità destinate agli uffici incaricati dell’esecuzione degli esami (UE e altri)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire, in particolare:
— |
le indennità che l’Ufficio versa agli uffici incaricati dell’esecuzione dell’esame tecnico delle varietà vegetali, |
— |
le indennità che l’Ufficio versa agli uffici incaricati della verifica tecnica in seguito alla concessione della protezione. |
CAPITOLO 3 1 — MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO
3 1 0 Spese per gli organismi competenti (UE e altri)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire, in particolare, in seno agli organismi competenti, le spese relative al mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà vegetali come base per l’esame tecnico richiesto dall’Ufficio.
CAPITOLO 3 2 — ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D’ESAME
3 2 0 Acquisizione di altre relazioni d’esame
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, conformemente al regolamento di applicazione, delle relazioni d’esame messe a disposizione dell’Ufficio per gli esami tecnici già effettuati o attualmente in corso in determinati casi.
CAPITOLO 3 3 — ESAME DELLE DENOMINAZIONI
3 3 0 Spese per l’esame delle denominazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Commento
Esame per la proposta di denominazione varietale [articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38)].
CAPITOLO 3 4 — PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI
3 4 0 Pubblicazioni ufficiali, generali e di divulgazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire, in particolare:
— |
le spese di edizione del bollettino ufficiale dell’Ufficio e le spese di pubblicazioni a carattere ufficiale, |
— |
le spese di edizione di altre pubblicazioni dell’Ufficio (opuscoli e pubblicazioni concernenti la diffusione delle conoscenze tecniche e economiche relative alle attività dell’Ufficio. Il presente stanziamento è anche destinato a coprire i costi delle pubblicazioni derivanti da seminari, simposi, ecc.), |
— |
le spese relative a pubblicazioni di divulgazione e di promozione dell’Ufficio per diffonderne le attività presso gli operatori economici e i poteri pubblici interessati, |
— |
le prestazioni di traduttori indipendenti o interinali, i lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all’esterno, in particolare al Centro di traduzione di Lussemburgo. |
CAPITOLO 3 5 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE
3 5 0 Studi tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla realizzazione di studi tecnici specializzati (studi tecnici, analisi tecnico-finanziarie, ecc.).
CAPITOLO 3 6 — CONSULENTI SPECIALI
3 6 0 Consulenti speciali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire, in particolare, la retribuzione, le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della commissione di ricorso.
CAPITOLO 3 7 — PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA
3 7 0 Programma multibeneficiari per Turchia e Croazia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Nuovo articolo
La creazione di questo nuovo articolo è riconducibile alla partecipazione dell’Ufficio al programma multibeneficiari a favore di Turchia e Croazia lanciato dalla comunità europea. Questo articolo comprenderà gli stanziamenti destinati a favorire la partecipazione de suddetti paesi alle attività nel campo della protezione delle varietà vegetali.
TITOLO 10
ALTRE SPESE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||
|
CAPITOLO 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
CAPITOLO 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
CAPITOLO 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
CAPITOLO 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE GENERALE |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI PROVVISORI
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 10 2 — CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 10 3 — RIMBORSO SUSSIDIO CE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Tabella dell’organico 2007
Categoria e grado |
2007 |
2006 |
||
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Totale AD |
3 |
4 |
3 |
4 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
AST 6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
Totale AST |
9 |
26 |
9 |
25 |
Totale generale |
12 |
30 |
12 |
29 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/373 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2007
(2007/290/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
||||
1 0 |
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
|
Totale del titolo 1 |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
||||
3 0 |
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
|
Totale del titolo 3 |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
4 |
||||
ALTRE ENTRATE |
||||
4 0 |
ALTRE ENTRATE |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
|
Totale del titolo 4 |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
5 |
||||
ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
||||
5 0 |
ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
|
TOTALE GENERALE |
34 747 000 |
40 876 392 |
34 376 422,— |
TITOLO 1
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Versamenti degli organismi e organi |
||||||
1 0 0 0 |
Agenzia europea dell’ambiente |
300 000 |
738 000 |
355 853,— |
||
1 0 0 1 |
Fondazione europea per la formazione professionale |
375 750 |
369 000 |
396 250,— |
||
1 0 0 2 |
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze |
500 000 |
700 000 |
519 471,— |
||
1 0 0 3 |
Agenzia europea per i medicinali |
3 302 000 |
1 066 000 |
923 883,— |
||
1 0 0 4 |
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
705 000 |
855 000 |
2 804 649,— |
||
1 0 0 5 |
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno |
1 800 000 |
2 134 000 |
1 650 132,— |
||
1 0 0 6 |
UAMI (marchi, disegni e modelli) |
19 865 000 |
18 176 000 |
19 971 211,— |
||
1 0 0 7 |
Ufficio comunitario delle varietà vegetali |
150 000 |
150 000 |
88 814,— |
||
1 0 0 8 |
Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol |
1 700 000 |
1 300 000 |
1 122 908,— |
||
1 0 0 9 |
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
450 000 |
250 000 |
499 507,— |
||
|
Totale dell’articolo 1 0 0 |
29 147 750 |
25 738 000 |
28 332 678,— |
||
1 0 1 |
||||||
|
||||||
1 0 1 0 |
Cedefop |
150 000 |
82 000 |
24 496,— |
||
1 0 1 2 |
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia |
415 000 |
560 000 |
308 342,— |
||
1 0 1 3 |
Agenzia europea per la ricostruzione |
p.m. |
p.m. |
19 159,— |
||
1 0 1 4 |
Banca europea per gli investimenti |
p.m. |
p.m. |
3 353,— |
||
1 0 1 5 |
Autorità europea per la sicurezza alimentare |
760 000 |
486 000 |
359 990,— |
||
1 0 1 6 |
Eurojust |
20 000 |
30 000 |
5 071,— |
||
1 0 1 7 |
Agenzia europea per la sicurezza marittima |
167 000 |
164 000 |
71 706,— |
||
1 0 1 8 |
Agenzia europea per la sicurezza aerea |
765 000 |
500 000 |
174 769,— |
||
1 0 1 9 |
Agenzia ferroviaria europea |
83 500 |
30 000 |
3 059,— |
||
|
Totale dell’articolo 1 0 1 |
2 360 500 |
1 852 000 |
969 945,— |
||
1 0 2 |
||||||
|
||||||
1 0 2 0 |
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione |
70 000 |
82 000 |
6 762,— |
||
1 0 2 1 |
Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie |
p.m. |
65 000 |
0,— |
||
1 0 2 2 |
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne |
p.m. |
70 000 |
0,— |
||
1 0 2 3 |
Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivo e cultura» |
1 130 000 |
160 000 |
0,— |
||
1 0 2 4 |
Agenzia esecutiva per l’energia intelligente |
p.m. |
p.m. |
|
||
1 0 2 5 |
Accademia europea di polizia |
p.m. |
p.m. |
|
||
|
Totale dell’articolo 1 0 2 |
1 200 000 |
377 000 |
6 762,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI
1 0 0 Versamenti degli organismi e organi
Commento
Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).
1 0 0 0 Agenzia europea dell’ambiente
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
300 000 |
738 000 |
355 853,— |
1 0 0 1 Fondazione europea per la formazione professionale
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
375 750 |
369 000 |
396 250,— |
1 0 0 2 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
500 000 |
700 000 |
519 471,— |
1 0 0 3 Agenzia europea per i medicinali
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
3 302 000 |
1 066 000 |
923 883,— |
1 0 0 4 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
705 000 |
855 000 |
2 804 649,— |
1 0 0 5 Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 800 000 |
2 134 000 |
1 650 132,— |
1 0 0 6 UAMI (marchi, disegni e modelli)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
19 865 000 |
18 176 000 |
19 971 211,— |
1 0 0 7 Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
150 000 |
150 000 |
88 814,— |
1 0 0 8 Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 700 000 |
1 300 000 |
1 122 908,— |
1 0 0 9 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
450 000 |
250 000 |
499 507,— |
1 0 1 0 Cedefop
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
150 000 |
82 000 |
24 496,— |
1 0 1 2 Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
415 000 |
560 000 |
308 342,— |
1 0 1 3 Agenzia europea per la ricostruzione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
19 159,— |
1 0 1 4 Banca europea per gli investimenti
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
3 353,— |
1 0 1 5 Autorità europea per la sicurezza alimentare
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
760 000 |
486 000 |
359 990,— |
1 0 1 6 Eurojust
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
20 000 |
30 000 |
5 071,— |
1 0 1 7 Agenzia europea per la sicurezza marittima
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
167 000 |
164 000 |
71 706,— |
1 0 1 8 Agenzia europea per la sicurezza aerea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
765 000 |
500 000 |
174 769,— |
1 0 1 9 Agenzia ferroviaria europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
83 500 |
30 000 |
3 059,— |
1 0 2 0 Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
70 000 |
82 000 |
6 762,— |
1 0 2 1 Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
65 000 |
0,— |
1 0 2 2 Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
70 000 |
0,— |
1 0 2 3 Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivo e cultura»
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 130 000 |
160 000 |
0,— |
1 0 2 4 Agenzia esecutiva per l’energia intelligente
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
|
1 0 2 5 Accademia europea di polizia
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
|
TITOLO 2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Sovvenzione della Commissione |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0 0 Sovvenzione della Commissione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
TITOLO 3
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Cooperazione interistituzionale |
||||||
3 0 0 0 |
Commissione delle Comunità europee — DG |
337 200 |
500 000 |
353 729,— |
||
3 0 0 1 |
Partecipazione al Comitato interistituzionale per la traduzione e l’interpretazione (CITI) |
p.m. |
268 000 |
159 276,— |
||
3 0 0 2 |
Gestione progetti interistituzionali |
600 000 |
680 000 |
312 380,— |
||
3 0 0 3 |
Parlamento europeo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
3 0 0 4 |
Consiglio dell’Unione europea |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
3 0 0 5 |
Corte dei conti europea |
100 000 |
100 000 |
201 412,— |
||
3 0 0 6 |
Comitato delle regioni dell’Unione europea |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
3 0 0 7 |
Comitato economico e sociale delle Comunità europee |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
3 0 0 8 |
Corte di giustizia delle Comunità europee |
p.m. |
p.m. |
19 461,— |
||
3 0 0 9 |
Contributo ai programmi comunitari |
33 900 |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
1 071 100 |
1 548 000 |
1 046 258,— |
||
3 0 1 |
||||||
|
||||||
3 0 1 0 |
Banca centrale europea |
35 070 |
41 000 |
0,— |
||
3 0 1 1 |
Mediatore europeo |
482 580 |
175 000 |
0,— |
||
|
Totale dell’articolo 3 0 1 |
517 650 |
216 000 |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
||
|
Totale del titolo 3 |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
||
|
CAPITOLO 3 0 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
3 0 0 Cooperazione interistituzionale
Commento
Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).
3 0 0 0 Commissione delle Comunità europee — DG
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
337 200 |
500 000 |
353 729,— |
3 0 0 1 Partecipazione al Comitato interistituzionale per la traduzione e l’interpretazione (CITI)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
268 000 |
159 276,— |
3 0 0 2 Gestione progetti interistituzionali
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
600 000 |
680 000 |
312 380,— |
3 0 0 3 Parlamento europeo
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 4 Consiglio dell’Unione europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 5 Corte dei conti europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
100 000 |
100 000 |
201 412,— |
3 0 0 6 Comitato delle regioni dell’Unione europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 7 Comitato economico e sociale delle Comunità europee
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 8 Corte di giustizia delle Comunità europee
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
19 461,— |
3 0 0 9 Contributo ai programmi comunitari
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
33 900 |
p.m. |
0,— |
Commento
Entrate derivanti dalla partecipazione del Centro di traduzione ai programmi comunitari.
3 0 1 0 Banca centrale europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
35 070 |
41 000 |
0,— |
3 0 1 1 Mediatore europeo
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
482 580 |
175 000 |
0,— |
TITOLO 4
ALTRE ENTRATE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
Interessi bancari |
||||||
4 0 0 0 |
Interessi bancari |
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
||
|
Totale dell’articolo 4 0 0 |
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
||
4 0 1 |
||||||
Rimborsi vari |
||||||
4 0 1 0 |
Rimborsi vari |
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
||
|
Totale dell’articolo 4 0 1 |
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
||
|
Totale del titolo 4 |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
||
|
CAPITOLO 4 0 — ALTRE ENTRATE
4 0 0 Interessi bancari
Commento
Sono iscritti a questo articolo gli interessi che il Centro riceverà sui propri conti bancari.
4 0 0 0 Interessi bancari
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
4 0 1 Rimborsi vari
Commento
Questa voce riguarda rimborsi vari (comunicazioni telefoniche private, ecc.).
4 0 1 0 Rimborsi vari
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
TITOLO 5
ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 5 0 |
||||||
5 0 0 |
||||||
Eccedenza dell’esercizio precedente |
||||||
5 0 0 0 |
Eccedenza dell’esercizio precedente |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
Totale dell’articolo 5 0 0 |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
34 747 000 |
40 876 392 |
34 376 422,— |
||
|
CAPITOLO 5 0 — ECCEDENZA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
5 0 0 Eccedenza dell’esercizio precedente
5 0 0 0 Eccedenza dell’esercizio precedente
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
Commento
Eccedenza dell’esercizio precedente. Articolo 16 del regolamento finanziario del Centro del 22 dicembre 2003.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
16 043 800 |
15 046 500 |
13 119 396,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
185 000 |
195 000 |
135 579,— |
1 5 |
MOBILITÀ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
134 000 |
121 500 |
68 000,— |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
1 9 |
PENSIONI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
16 469 800 |
15 464 000 |
13 410 055,— |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 510 000 |
1 293 500 |
1 071 842,— |
2 1 |
INFORMATICA |
2 665 000 |
2 345 000 |
1 314 723,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
147 500 |
160 500 |
159 243,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
366 500 |
354 000 |
340 854,— |
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
236 000 |
193 000 |
193 330,— |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
75 000 |
75 000 |
32 197,— |
|
Totale del titolo 2 |
6 000 000 |
4 421 000 |
3 112 189,— |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
3 1 |
ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 3 |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
10 |
||||
ACCANTONAMENTI |
||||
10 0 |
STANZIAMENTI DI PREVISIONE |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
|
Totale del titolo 10 |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
34 747 000 |
40 876 392 |
23 830 900,— |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||||
Personale in servizio |
||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
12 007 000 |
10 385 800 |
8 983 763,— |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
750 000 |
770 000 |
698 466,— |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
1 560 000 |
1 550 000 |
1 419 485,— |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
53 000 |
55 000 |
45 653,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
14 370 000 |
12 760 800 |
11 147 367,— |
||||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||||
Agenti ausiliari e agenti locali |
||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti ausiliari |
250 000 |
950 000 |
885 648,— |
||||||||||||||
1 1 1 1 |
Interpreti ausiliari |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Tirocinanti |
21 500 |
25 000 |
4 068,— |
||||||||||||||
1 1 1 5 |
Agenti contrattuali |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
271 500 |
975 000 |
889 716,— |
||||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||||
Perfezionamento professionale del personale |
||||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Perfezionamento professionale del personale |
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 2 |
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
||||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||||
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
||||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Copertura dei rischi di malattie |
408 300 |
356 000 |
317 051,— |
||||||||||||||
1 1 3 1 |
Copertura dei rischi d’infortunio e di malattie professionali |
104 500 |
102 000 |
80 586,— |
||||||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
194 500 |
170 000 |
103 273,— |
||||||||||||||
1 1 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 3 4 |
Contributo al regime pensionistico comunitario |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 3 |
707 300 |
628 000 |
500 910,— |
||||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||||
Assegni ed indennità varie |
||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
2 000 |
2 000 |
793,— |
||||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
170 000 |
150 000 |
124 045,— |
||||||||||||||
1 1 4 3 |
Indennità forfettarie di funzione |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 4 |
172 000 |
152 000 |
124 838,— |
||||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||||
Lavoro straordinario |
||||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Lavoro straordinario |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||||||
1 1 7 1 |
Interpreti free-lance e operatori di conferenza |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 5 |
Personale temporaneo |
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 7 |
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
||||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||||
Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese varie di assunzione del personale |
40 000 |
56 000 |
31 621,— |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio |
8 000 |
6 000 |
3 085,— |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
115 000 |
83 000 |
110 397,— |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
25 000 |
25 000 |
11 648,— |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
125 000 |
72 500 |
123 352,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 8 |
313 000 |
242 500 |
280 103,— |
||||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||||
Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 9 |
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
16 043 800 |
15 046 500 |
13 119 396,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||||
Missioni e trasferte |
||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 3 0 |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||||
Infrastrutture di carattere medico-sociale |
||||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Ristoranti e mense |
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 0 |
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
||||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||||
Servizio medico |
||||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizio medico |
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 1 |
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
||||||||||||||
1 4 2 |
||||||||||||||||||
Altri interventi |
||||||||||||||||||
1 4 2 0 |
Altri interventi |
96 000 |
102 000 |
84 000,— |
||||||||||||||
1 4 2 1 |
Relazioni sociali |
2 000 |
|
|
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 2 |
98 000 |
102 000 |
84 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
185 000 |
195 000 |
135 579,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||||||
1 5 2 |
||||||||||||||||||
Mobilità |
||||||||||||||||||
1 5 2 0 |
Mobilità del personale |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 5 2 1 |
Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 5 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 6 |
||||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||||
Servizio sociale |
||||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Sussidi straordinari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||||
Altri interventi sociali |
||||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Altri interventi sociali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||||
Centro per l’infanzia |
||||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Centro per l’infanzia |
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 3 |
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
1 6 4 |
||||||||||||||||||
Aiuto integrativo ai disabili |
||||||||||||||||||
1 6 4 0 |
Aiuto integrativo ai disabili |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 4 |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
134 000 |
121 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||||
Ricevimenti e rappresentanza |
||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 7 0 |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 9 |
||||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||||
Pensioni |
||||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Pensioni e indennità una tantum |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
16 469 800 |
15 464 000 |
13 410 055,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale in servizio
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 007 000 |
10 385 800 |
8 983 763,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
750 000 |
770 000 |
698 466,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 560 000 |
1 550 000 |
1 419 485,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l’articolo 4 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l’indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
53 000 |
55 000 |
45 653,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII.
Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria AST che la ricevevano il mese precedente al 1o maggio 2004, che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.
1 1 1 Agenti ausiliari e agenti locali
1 1 1 0 Agenti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
950 000 |
885 648,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo III.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti ausiliari e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari.
1 1 1 1 Interpreti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo III.
Stanziamento da utilizzarsi esclusivamente quando il Servizio comune «Interpretazione-conferenze» (SCIC) non potrà fornire i servizi richiesti dal Centro di traduzione, in particolare durante le riunioni del proprio consiglio di amministrazione.
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 e il titolo V.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale degli agenti locali.
1 1 1 3 Tirocinanti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
21 500 |
25 000 |
4 068,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1 1 1 5 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 bis e il titolo IV.
1 1 2 Perfezionamento professionale del personale
1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24 bis.
1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro
1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
408 300 |
356 000 |
317 051,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 72.
Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all’1,7 % dello stipendio base.
1 1 3 1 Copertura dei rischi d’infortunio e di malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
104 500 |
102 000 |
80 586,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73 e l’articolo 15 dell’allegato VIII.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
la quota a carico del datore di lavoro dell’assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d’infortunio (0,77 % dello stipendio base); |
— |
un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall’assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
194 500 |
170 000 |
103 273,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28 bis.
Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
Tasso applicato: 0,8 % dello stipendio base.
1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42.
Stanziamento destinato a coprire i versamenti che il Centro effettua a favore dei suoi funzionari ed agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d’origine.
1 1 3 4 Contributo al regime pensionistico comunitario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i versamenti che il Centro deve effettuare come contributo padronale al regime pensionistico comunitario.
1 1 4 Assegni ed indennità varie
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
793,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l’assegno di natalità, |
— |
in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
170 000 |
150 000 |
124 045,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l’agente temporaneo, per il coniuge e per le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d’origine.
1 1 4 3 Indennità forfettarie di funzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l’indennità forfettaria di funzione per il funzionario o l’agente temporaneo che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli.
1 1 5 Lavoro straordinario
1 1 5 0 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie AST nonché dagli agenti locali, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 1 Interpreti free-lance e operatori di conferenza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Retribuzione degli interpreti free-lance assunti per consentire al Centro di garantire l’interpretazione di talune conferenze, qualora la Commissione non fosse in grado di mettere a disposizione i suoi interpreti.
La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti free-lance che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.
1 1 7 5 Personale temporaneo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale temporaneo.
1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale
1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
56 000 |
31 621,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.
Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.
1 1 8 1 Spese di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
6 000 |
3 085,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 7 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei funzionari e degli agenti (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
115 000 |
83 000 |
110 397,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
25 000 |
11 648,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 9 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dei funzionari e degli agenti che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché alla cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
125 000 |
72 500 |
123 352,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 10 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari ed agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).
1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari ed agenti temporanei, nonché alle ore di lavoro straordinario.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Missioni e trasferte
1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o straordinarie sostenute per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Infrastrutture di carattere medico-sociale
1 4 0 0 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti e delle mense, in particolare le spese di esercizio, i contratti di manutenzione delle attrezzature, le forniture di materiali, ecc.
1 4 1 Servizio medico
1 4 1 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.
1 4 2 Altri interventi
1 4 2 0 Altri interventi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
96 000 |
102 000 |
84 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a finanziare la partecipazione al comitato per le attività sociali nonché alle spese connesse alle festività di fine anno.
1 4 2 1 Relazioni sociali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato ad incoraggiare ed a sostenere finanziariamente tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra agenti di diverse nazionalità nonchè altri interventi e sovvenzioni in favore degli agenti.
CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ
1 5 2 Mobilità
1 5 2 0 Mobilità del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all’assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
1 5 2 1 Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all’assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
1 6 0 Servizio sociale
1 6 0 0 Sussidi straordinari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e agli aventi diritto di un agente deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
1 6 2 Altri interventi sociali
1 6 2 0 Altri interventi sociali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l’assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell’associazione dei genitori degli alunni.
1 6 3 Centro per l’infanzia
1 6 3 0 Centro per l’infanzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro alle spese per la custodia dei figli del personale del Centro in nidi d’infanzia non gestiti dalla Commissione.
1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili
1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Ricevimenti e rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza, nonché manifestazioni di vario genere.
CAPITOLO 1 9 — PENSIONI
1 9 0 Pensioni
1 9 0 0 Pensioni e indennità una tantum
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le pensioni e indennità una tantum.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Affitto di immobili e spese accessorie |
1 676 000 |
926 000 |
802 647,— |
||||||||||||
2 0 1 |
Assicurazioni |
9 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||
2 0 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 0 3 |
Pulizie e manutenzione |
150 000 |
142 000 |
110 330,— |
||||||||||||
2 0 4 |
Sistemazione dei locali |
500 000 |
40 500 |
31 521,— |
||||||||||||
2 0 5 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
150 000 |
150 000 |
117 842,— |
||||||||||||
2 0 6 |
Acquisto di beni immobili |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 0 8 |
Spese preliminari all’acquisto o alla costruzione di immobili |
25 000 |
25 000 |
9 502,— |
||||||||||||
2 0 9 |
Altre spese |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
2 510 000 |
1 293 500 |
1 071 842,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Informatica |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Funzionamento del centro informatico |
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 0 |
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
||||||||||||
2 1 2 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 1 2 0 |
Prestazioni del personale addetto all’informatica |
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 2 |
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
2 665 000 |
2 345 000 |
1 314 723,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Impianti tecnici e automazione degli uffici |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Attrezzatura iniziale |
5 000 |
19 100 |
0,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Rinnovo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Noleggio |
27 000 |
16 900 |
33 072,— |
||||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione, uso e riparazione |
2 000 |
2 000 |
617,— |
||||||||||||
2 2 0 4 |
Automazione degli uffici |
6 000 |
5 000 |
20 227,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
40 000 |
43 000 |
53 916,— |
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Attrezzatura iniziale |
35 000 |
45 000 |
69 610,— |
||||||||||||
2 2 1 1 |
Rinnovo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 1 2 |
Manutenzione, uso e riparazione |
500 |
500 |
885,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 1 |
35 500 |
45 500 |
70 495,— |
||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||
Mezzi di da trasporto |
||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Prima attrezzatura in mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 3 2 |
Noleggio di mezzi di trasporto |
20 000 |
20 000 |
10 035,— |
||||||||||||
2 2 3 3 |
Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto |
5 000 |
5 000 |
3 919,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 3 |
25 000 |
25 000 |
13 954,— |
||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca, acquisto di libri |
20 000 |
20 000 |
5 278,— |
||||||||||||
2 2 5 1 |
Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 5 2 |
Abbonamenti a giornali e periodici |
10 000 |
7 000 |
6 200,— |
||||||||||||
2 2 5 3 |
Dizionari per i traduttori |
17 000 |
20 000 |
9 400,— |
||||||||||||
2 2 5 4 |
Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 5 |
47 000 |
47 000 |
20 878,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
147 500 |
160 500 |
159 243,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
Cancelleria e forniture per ufficio |
35 000 |
35 000 |
30 353,— |
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
||||||||||||
2 3 2 1 |
Perdite di cambio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 2 |
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
||||||||||||
2 3 3 |
Spese di contenzioso |
8 000 |
12 000 |
0,— |
||||||||||||
2 3 4 |
Risarcimento danni e indennizzi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||
Altre spese di funzionamento |
||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
14 000 |
14 500 |
13 000,— |
||||||||||||
2 3 5 2 |
Spese varie per riunioni interne |
2 000 |
2 000 |
624,— |
||||||||||||
2 3 5 3 |
Trasloco di servizi |
40 000 |
20 000 |
16 710,— |
||||||||||||
2 3 5 9 |
Altre spese |
30 000 |
33 000 |
973,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 5 |
86 000 |
69 500 |
31 307,— |
||||||||||||
2 3 9 |
||||||||||||||||
Prestazioni tra istituzioni |
||||||||||||||||
2 3 9 0 |
Prestazioni di traduzione da parte della Commissione |
20 000 |
20 000 |
73 920,— |
||||||||||||
2 3 9 1 |
Lavori d’interpretazione |
68 000 |
65 000 |
80 300,— |
||||||||||||
2 3 9 2 |
Servizi di assistenza amministrativa della Commissione |
97 500 |
92 500 |
88 500,— |
||||||||||||
2 3 9 3 |
Pubblicazioni |
40 000 |
40 000 |
32 532,— |
||||||||||||
2 3 9 4 |
Divulgazione |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 9 |
227 500 |
217 500 |
275 252,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
366 500 |
354 000 |
340 854,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Spese postali |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 0 |
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni |
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
236 000 |
193 000 |
193 330,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Spese per riunioni e convocazioni |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Riunioni e convocazioni in generale |
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 5 0 |
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
||||||||||||
2 5 5 |
||||||||||||||||
Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni |
||||||||||||||||
2 5 5 0 |
Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni |
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 5 5 |
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
75 000 |
75 000 |
32 197,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
6 000 000 |
4 421 000 |
3 112 189,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 676 000 |
926 000 |
802 647,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro di traduzione.
2 0 1 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 000 |
10 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o parti di immobili occupati dal Centro.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.
2 0 3 Pulizie e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
142 000 |
110 330,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, pulizia, bucato, pulitura a secco, ecc.), le spese di manutenzione delle attrezzature e degli impianti tecnici (ascensori, impianto di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, ecc.) e quelle necessarie per lo smaltimento dei rifiuti.
2 0 4 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 000 |
40 500 |
31 521,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione dell’immobile.
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
150 000 |
117 842,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le diverse spese relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l’affitto e la ricarica degli estintori, l’acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell’attrezzatura dei funzionari pompieri volontari, le spese dei controlli legali.
2 0 6 Acquisto di beni immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro.
2 0 8 Spese preliminari all’acquisto o alla costruzione di immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
25 000 |
9 502,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di perizie relative a beni immobili.
2 0 9 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
2 1 0 Informatica
2 1 0 0 Funzionamento del centro informatico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o noleggio di attrezzature informatiche, lo sviluppo di software, le spese di manutenzione di hardware e (pacchetti) software e materiale corrente informatico vario, ecc.
2 1 2 0 Prestazioni del personale addetto all’informatica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici
2 2 0 0 Attrezzatura iniziale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
19 100 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale (come fotocopiatrici, fax, scanner, ecc.) per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.
2 2 0 1 Rinnovo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
L’acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all’eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.
2 2 0 2 Noleggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
27 000 |
16 900 |
33 072,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’affitto di telecopiatrici, fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.
2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
617,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.
2 2 0 4 Automazione degli uffici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 000 |
5 000 |
20 227,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all’automazione degli uffici.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Attrezzatura iniziale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
45 000 |
69 610,— |
Commento
Stanziamento destinato all’acquisto di mobilio.
2 2 1 1 Rinnovo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.
2 2 1 2 Manutenzione, uso e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 |
500 |
885,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.
2 2 3 Mezzi di da trasporto
2 2 3 0 Prima attrezzatura in mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato all’acquisto di un veicolo di servizio per le necessità del Centro.
2 2 3 2 Noleggio di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
20 000 |
10 035,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio, sotto forma di contratto a lungo termine, di due automobili di servizio nonché le spese di noleggio occasionali per rispondere ad esigenze saltuarie.
2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
3 919,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dei mezzi di trasporto nonché quelle relative all’utilizzazione di trasporti pubblici.
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
20 000 |
5 278,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di opere di biblioteca, documenti ed altre pubblicazioni.
2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’attrezzatura in materiale speciale per biblioteche.
2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
7 000 |
6 200,— |
Commento
Stanziamento destinato ai contributi e agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche del Centro.
2 2 5 3 Dizionari per i traduttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
17 000 |
20 000 |
9 400,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di dizionari.
2 2 5 4 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
35 000 |
30 353,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di carta e forniture per ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2 3 2 1 Perdite di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.
2 3 3 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
12 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.
2 3 4 Risarcimento danni e indennizzi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese a carico del Centro per il risarcimento dei danni e gli indennizzi nonché quelle risultanti dalla responsabilità civile.
2 3 5 Altre spese di funzionamento
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
14 000 |
14 500 |
13 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni in generale, la responsabilità civile, il furto, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.
2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
624,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.
2 3 5 3 Trasloco di servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
20 000 |
16 710,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traslochi all’interno dell’edificio.
2 3 5 9 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
33 000 |
973,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico, in particolare gli studi di valutazione e gli onorari di consulenti esterni.
2 3 9 Prestazioni tra istituzioni
2 3 9 0 Prestazioni di traduzione da parte della Commissione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
20 000 |
73 920,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i lavori di traduzione, compresa la dattilografia, effettuati dalla Commissione per conto del Centro di traduzione.
2 3 9 1 Lavori d’interpretazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
68 000 |
65 000 |
80 300,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione.
2 3 9 2 Servizi di assistenza amministrativa della Commissione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
97 500 |
92 500 |
88 500,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13), in particolare l’articolo 12.
Stanziamento destinato alla copertura dei servizi di assistenza amministrativa della Commissione al Centro di traduzione.
2 3 9 3 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
40 000 |
32 532,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire essenzialmente le spese di pubblicazione e altre azioni di comunicazione.
2 3 9 4 Divulgazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative all’attività di «Divulgazione» in particolare i costi di promozione e di marketing (cataloghi, prospetti, pubblicità, studi di mercato, ecc.) nonchè i costi per assicurare informazioni e assistenza al pubblico e ai clienti.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Spese postali
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche, di fax, di teleconferenza e di trasmissione dati, nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni
2 5 0 0 Riunioni e convocazioni in generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno, di trasporto e per altre formalità degli esperti, segnatamente i membri del consiglio di amministrazione e del comitato interistituzionale convocati per partecipare alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall’infrastruttura esistente.
2 5 5 Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni
2 5 5 0 Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||
CAPITOLO 3 0 |
||||||||
3 0 0 |
||||||||
Prestazioni di traduzione esterna |
||||||||
3 0 0 0 |
Prestazioni di traduzione esterna |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||
3 1 0 |
||||||||
Attività di cooperazione interistituzionale |
||||||||
3 1 0 0 |
Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
Totale dell’articolo 3 1 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
Totale del titolo 3 |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
CAPITOLO 3 0 — PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA
3 0 0 Prestazioni di traduzione esterna
3 0 0 0 Prestazioni di traduzione esterna
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni dei traduttori free-lance e ai lavori di dattilografia e immissione dati effettuati all’esterno.
CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
3 1 0 Attività di cooperazione interistituzionale
3 1 0 0 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alle azioni decise dal comitato interistituzionale della traduzione e dell’interpretazione (CITI) tese a promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico.
TITOLO 10
ACCANTONAMENTI
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 10 0 |
||||||
10 0 0 |
||||||
Stanziamenti di previsione |
||||||
10 0 0 0 |
Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario |
2 461 000 |
6 462 130 |
0,— |
||
10 0 0 1 |
Accantonamento per l’acquisto di beni immobili |
p.m. |
3 785 262 |
0,— |
||
10 0 0 2 |
Riserva per imprevisti |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||
10 0 0 4 |
Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Totale dell’articolo 10 0 0 |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 10 0 |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
Totale del titolo 10 |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
34 747 000 |
40 876 392 |
23 830 900,— |
||
|
CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI DI PREVISIONE
10 0 0 Stanziamenti di previsione
10 0 0 0 Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 461 000 |
6 462 130 |
0,— |
Commento
Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario.
Questo stanziamento è a carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 1 1 3 4, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.
10 0 0 1 Accantonamento per l’acquisto di beni immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
3 785 262 |
0,— |
Commento
Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per l’eventuale acquisto di un edificio per la sede del Centro.
Questo stanziamento ha un carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 2 0 6 0, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.
10 0 0 2 Riserva per imprevisti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
Commento
Riserva per imprevisti.
10 0 0 4 Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Accantonamento destinato ad istituire il fondo permanente di prefinanziamento di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario del Centro.
Tabella dell’organico 2006
Categoria e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
2 |
5 |
5 |
4 |
2 |
3 |
AD 11 |
5 |
5 |
5 |
6 |
8 |
9 |
AD 10 |
5 |
11 |
15 |
20 |
11 |
6 |
AD 9 |
— |
1 |
1 |
6 |
10 |
11 |
AD 8 |
1 |
2 |
3 |
14 |
10 |
8 |
AD 7 |
2 |
1 |
— |
— |
2 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
27 |
27 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
8 |
12 |
Totale AD |
16 |
26 |
30 |
76 |
79 |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
4 |
4 |
5 |
1 |
3 |
3 |
AST 6 |
0 |
— |
1 |
9 |
6 |
6 |
AST 5 |
— |
5 |
6 |
13 |
6 |
5 |
AST 4 |
— |
3 |
2 |
4 |
7 |
10 |
AST 3 |
— |
3 |
3 |
21 |
20 |
21 |
AST 2 |
— |
1 |
— |
9 |
7 |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
16 |
12 |
Totale AST |
5 |
18 |
20 |
66 |
66 |
67 |
Totale |
21 |
44 |
50 |
142 |
145 |
150 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/421 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2007
(2007/291/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
|
Totale del titolo 2 |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
5 |
||||
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
||||
5 2 |
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
TITOLO 2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Sovvenzione della Comunità europea |
||||||
2 0 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
Totale del titolo 2 |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
2 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
Commento
Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto Phare dell'Osservatorio.
TITOLO 5
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 5 2 |
||||||
5 2 0 |
||||||
Proventi di interessi bancari |
||||||
5 2 0 0 |
Proventi di interessi bancari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell'articolo 5 2 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
5 2 2 |
||||||
Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio |
||||||
5 2 2 0 |
Proventi della vendita di pubblicazioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell'articolo 5 2 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 2 0 Proventi di interessi bancari
5 2 0 0 Proventi di interessi bancari
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 2 2 Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio
5 2 2 0 Proventi della vendita di pubblicazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, compresi i diritti d'autore.
TITOLO 9
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 9 0 |
||||||
9 0 0 |
||||||
Entrate varie |
||||||
9 0 0 0 |
Entrate varie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell'articolo 9 0 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE GENERALE |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE
9 0 0 Entrate varie
9 0 0 0 Entrate varie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Voce destinata ad accogliere le entrate varie ridestinabili ma non destinate.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
1 5 |
MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
1 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
2 4 |
AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
2 6 |
STUDI, INDAGINI, CONSULENZE |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
2 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 2 |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
3 |
||||
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
||||
3 1 |
RETI |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
3 2 |
RICERCA E STUDI |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
3 3 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
3 4 |
RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
3 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
|
Totale del titolo 3 |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
4 |
||||
ALTRE SPESE |
||||
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
0 |
110 000 |
0,— |
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
483 908 |
0,— |
|
Totale del titolo 4 |
0 |
593 908 |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||||
Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico |
||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità forfettarie |
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
2 900 000 |
2 449 000 |
2 259 047,17 |
||||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti ausiliari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Tirocinanti |
51 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 4 |
Consulenti speciali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 5 |
Agenti contrattuali |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
69 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||||
Perfezionamento professionale del personale |
||||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Perfezionamento professionale del personale |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||||
Contributi sociali a carico del datore di lavoro |
||||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Copertura dei rischi di malattia |
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
||||||||||||||
1 1 3 1 |
Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali |
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
||||||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
||||||||||||||
1 1 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
138 500 |
118 000 |
100 589,25 |
||||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||||
Assegni e indennità varie |
||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
500 |
9 000 |
396,62 |
||||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine |
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
||||||||||||||
1 1 4 5 |
Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 4 9 |
Altre indennità e rimborsi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
40 500 |
49 000 |
29 008,84 |
||||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||||
Lavoro straordinario |
||||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Lavoro straordinario |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||||||
1 1 7 1 |
Interpreti indipendenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 7 5 |
Servizi interinali |
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
||||||||||||||
1 1 7 8 |
Servizi esterni |
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
55 500 |
85 000 |
108 877,32 |
||||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||||
Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese varie di assunzione del personale |
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio |
6 500 |
10 000 |
875,16 |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
168 000 |
227 000 |
106 528,50 |
||||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||||
Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
1 1 9 1 |
Stanziamento accantonato |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||||
Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||||
Ristoranti e bar |
||||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Ristoranti e bar |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||||
Servizio medico |
||||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizio medico |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 1 |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||||||
1 5 2 |
||||||||||||||||||
Mobilità, scambi di funzionari e di esperti |
||||||||||||||||||
1 5 2 0 |
Scambi di personale |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
1 5 2 1 |
Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 5 2 |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 6 |
||||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||||
Sussidi straordinari |
||||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Sussidi straordinari |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 0 |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||||
Contatti sociali tra membri del personale |
||||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Contatti sociali tra membri del personale |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 1 |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||||
Altri interventi di carattere sociale |
||||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Altri interventi di carattere sociale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||||
Centri per l'infanzia — asili nido |
||||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Centri per l'infanzia — asili nido |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 3 |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 4 |
||||||||||||||||||
Aiuto integrativo ai disabili |
||||||||||||||||||
1 6 4 0 |
Aiuto integrativo ai disabili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
||||||||||||||
1 7 0 3 |
Altre spese |
|
|
859,04 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 7 0 |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 9 |
||||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||||
Riserva per il titolo 1 |
||||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Riserva per il titolo 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
Commento
Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti temporanei.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
Commento
Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.
1 1 0 3 Indennità forfettarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.
1 1 1 3 Tirocinanti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
51 000 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute in occasione di interventi formativi pratici di carattere amministrativo destinati a giovani studenti.
Questa spesa comprende le indennità e i contributi di sicurezza sociale, le spese di missione all'inizio e alla fine del corso, come pure le spese di missione per viaggi associati al programma di formazione.
1 1 1 4 Consulenti speciali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime degli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e il contributo del datore di lavoro relativo ai rischi d'infortunio dei consulenti speciali. La categoria dei consulenti speciali annovera in particolare: il medico di fiducia, il consulente legale, il consulente tecnico, ecc.
1 1 1 5 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
Questo stanziamento è destinato a coprire lo stipendio base degli agenti contrattuali.
1 1 2 Perfezionamento professionale del personale
1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.
Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.
Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.
1 1 3 Contributi sociali a carico del datore di lavoro
1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.
Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.
Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.
1 1 3 1 Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.
Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro al regime di copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).
Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.
1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.
Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Osservatorio, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.
1 1 4 Assegni e indennità varie
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 |
9 000 |
396,62 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l'assegno di natalità, |
— |
in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto. |
1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:
— |
una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km, |
— |
due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria è di almeno 725 km. |
1 1 4 5 Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.
1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine, |
— |
l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio. |
1 1 5 Lavoro straordinario
1 1 5 0 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 1 Interpreti indipendenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento di interpreti indipendenti assunti dall'Osservatorio per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretariato.
Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi per il regime di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro malattia, infortunio e decesso nonché il rimborso, per i traduttori indipendenti la cui sede sia diversa dal luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta.
1 1 7 5 Servizi interinali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria, |
— |
le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio, |
— |
le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio, |
— |
la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale, |
— |
il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione. |
1 1 7 8 Servizi esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio, ad esempio per il servizio di fogli paga computerizzato.
1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale
1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.
Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:
— |
le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), |
— |
le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione. |
1 1 8 1 Spese di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 500 |
10 000 |
875,16 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 2 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).
1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.
1 1 9 1 Stanziamento accantonato
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.
Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie
1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Ristoranti e bar
1 4 0 0 Ristoranti e bar
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.
Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.
1 4 1 Servizio medico
1 4 1 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
Stanziamento destinato a coprire, oltre agli onorari dei medici, le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobilio speciale nonché di funzionamento della commissione d'invalidità.
CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI
1 5 2 Mobilità, scambi di funzionari e di esperti
1 5 2 0 Scambi di personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.
1 5 2 1 Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo di agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.
CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
1 6 0 Sussidi straordinari
1 6 0 0 Sussidi straordinari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
1 6 1 Contatti sociali tra membri del personale
1 6 1 0 Contatti sociali tra membri del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire parte delle spese di centri ricreativi, attività culturali, sussidi a circoli del personale, gestione e equipaggiamento supplementare di centri sportivi nonché progetti intesi a promuovere il contatto sociale tra dipendenti di nazionalità diverse.
1 6 2 Altri interventi di carattere sociale
1 6 2 0 Altri interventi di carattere sociale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi alle associazioni giovanili, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.
1 6 3 Centri per l'infanzia — asili nido
1 6 3 0 Centri per l'infanzia — asili nido
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.
1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili
1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.
CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Osservatorio in materia di ricevimenti e di rappresentanza.
Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Osservatorio che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Osservatorio.
1 7 0 3 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
|
859,04 |
CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1
1 9 0 Riserva per il titolo 1
1 9 0 0 Riserva per il titolo 1
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Riserva per il titolo 1.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||||||
Affitto di immobili e spese accessorie |
||||||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitti |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||||||||
Assicurazioni |
||||||||||||||||||||
2 0 1 0 |
Assicurazioni |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 1 |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
||||||||||||||||||||
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 2 |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||||||||
Pulizie e manutenzione |
||||||||||||||||||||
2 0 3 0 |
Pulizie e manutenzione |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 3 |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||||||||
Sistemazione dei locali |
||||||||||||||||||||
2 0 4 0 |
Sistemazione dei locali |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 4 |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||||||||
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
||||||||||||||||||||
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 5 |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
2 0 6 |
||||||||||||||||||||
Acquisto di beni immobili |
||||||||||||||||||||
2 0 6 0 |
Acquisto di beni immobili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 6 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||||||||
Altre spese relative agli immobili |
||||||||||||||||||||
2 0 9 0 |
Altre spese relative agli immobili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||||||
Elaborazione dati |
||||||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Apparecchiature per elaborazione dati |
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
||||||||||||||||
2 1 0 1 |
Sviluppo di software |
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
||||||||||||||||
2 1 0 2 |
Altri servizi esterni di elaborazione dati |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||||||
Materiale e impianti tecnici |
||||||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Nuovi acquisti di materiale e impianti |
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
||||||||||||||||
2 2 0 1 |
Rinnovo di materiale e impianti |
p.m. |
20 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 0 2 |
Noleggio di materiale e impianti |
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
||||||||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione, uso e riparazione |
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
||||||||||||||||
2 2 0 4 |
Materiale per l'automazione degli uffici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
33 000 |
69 000 |
91 546,02 |
||||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 1 |
Rinnovo di mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 2 |
Noleggio di mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 3 |
Manutenzione, uso e riparazione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||||||
Noleggio di mezzi di trasporto |
||||||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Noleggio di mezzi di trasporto |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca, acquisto di libri |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 1 |
Materiale di biblioteca |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 2 |
Abbonamenti a giornali e periodici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 4 |
Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||||||
Cancelleria e materiale per ufficio |
||||||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Cancelleria e materiale per ufficio |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
2 3 2 1 |
Differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||||||
Risarcimento danni |
||||||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Risarcimento danni |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 4 |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||||||
Altre spese di funzionamento |
||||||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 2 |
Spese per riunioni interne varie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 3 |
Trasloco di servizi e relativa movimentazione |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 4 |
Archiviazione di documenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 5 |
1 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||||||
Affrancatura e telecomunicazioni |
||||||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Spese di telecomunicazione |
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
||||||||||||||||
2 4 1 1 |
Apparecchiature di telecomunicazione |
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
51 000 |
80 000 |
71 611,25 |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||||||
Spese per riunioni e convocazioni |
||||||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Riunioni e convocazioni |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 5 1 |
||||||||||||||||||||
Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea |
||||||||||||||||||||
2 5 1 0 |
Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 5 5 |
||||||||||||||||||||
Spese varie per riunioni |
||||||||||||||||||||
2 5 5 0 |
Spese varie per riunioni |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 5 |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 6 |
||||||||||||||||||||
2 6 0 |
||||||||||||||||||||
Studi, indagini, consulenze |
||||||||||||||||||||
2 6 0 0 |
Studi, indagini, consulenze |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 6 0 |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 9 |
||||||||||||||||||||
2 9 0 |
||||||||||||||||||||
Riserva per il titolo 2 |
||||||||||||||||||||
2 9 0 0 |
Riserva per il titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
||||||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie
2 0 0 0 Affitti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.
2 0 1 Assicurazioni
2 0 1 0 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.
2 0 3 Pulizie e manutenzione
2 0 3 0 Pulizie e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.
Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.
2 0 4 Sistemazione dei locali
2 0 4 0 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
Commento
Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli, ecc.
Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli immobili relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.
2 0 6 Acquisto di beni immobili
2 0 6 0 Acquisto di beni immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'eventuale acquisto di un immobile per stabilirvi la sede dell'Osservatorio.
2 0 9 Altre spese relative agli immobili
2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.
CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI
2 1 0 Elaborazione dati
2 1 0 0 Apparecchiature per elaborazione dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.
2 1 0 1 Sviluppo di software
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.
2 1 0 2 Altri servizi esterni di elaborazione dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Materiale e impianti tecnici
2 2 0 0 Nuovi acquisti di materiale e impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.
Esso copre altresì il materiale per i servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.
2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
20 000 |
p.m. |
Commento
L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.
2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.
2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.
2 2 0 4 Materiale per l'automazione degli uffici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.
2 2 1 1 Rinnovo di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.
2 2 1 2 Noleggio di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobilio.
2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.
2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto
2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.
2 2 5 1 Materiale di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.
2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell'Osservatorio.
2 2 5 4 Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio
2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2 3 2 1 Differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Osservatorio nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli oneri finanziari che non sono coperti dalla voce 2 3 2 1.
2 3 3 Spese di contenzioso
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.
2 3 4 Risarcimento danni
2 3 4 0 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento danni e le spese per la soluzione di ricorsi contro l'Osservatorio (responsabilità civile).
2 3 5 Altre spese di funzionamento
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, computer e responsabilità pecuniaria da parte di contabili e amministratori di anticipi).
2 3 5 2 Spese per riunioni interne varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.
2 3 5 3 Trasloco di servizi e relativa movimentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.
2 3 5 4 Archiviazione di documenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.
CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Affrancatura e telecomunicazioni
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l'invio di colli postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Spese di telecomunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).
Esso copre altresì l'acquisto di elenchi telefonici.
2 4 1 1 Apparecchiature di telecomunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.
Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni
2 5 0 0 Riunioni e convocazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.
Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.
2 5 1 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea
2 5 1 0 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e attività con paesi candidati.
2 5 5 Spese varie per riunioni
2 5 5 0 Spese varie per riunioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di conferenze e seminari che non riguardano l'attuale infrastruttura dell'Osservatorio.
CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE
2 6 0 Studi, indagini, consulenze
2 6 0 0 Studi, indagini, consulenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.
CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2
2 9 0 Riserva per il titolo 2
2 9 0 0 Riserva per il titolo 2
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Riserva per il titolo 2.
TITOLO 3
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||
Reti |
||||||||||||||
3 1 0 0 |
Raccolta dati e reti |
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 1 |
Raccolta e comparabilità dei dati |
p.m. |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 2 |
Punti focali (Focal Point) nazionali Raxen |
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
||||||||||
3 1 0 3 |
Reti internazionali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 4 |
Studi |
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
||||||||||
3 1 0 5 |
Riunioni e conferenze |
125 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 0 |
1 992 000 |
2 507 000 |
2 024 868,03 |
||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||
Caratteristiche tecniche di Raxen |
||||||||||||||
3 1 1 0 |
Caratteristiche tecniche di Raxen |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 1 |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||
Ricerca e studi |
||||||||||||||
3 2 0 0 |
Studi e indagini di ricerca |
500 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 1 |
Carta dei partiti politici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 2 |
Informazioni sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 3 |
Richieste speciali dell'Unione europea |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 4 |
Progetto per le minoranze |
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
||||||||||
3 2 0 5 |
Competenze interculturali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 6 |
Workshop sulla violenza razziale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 7 |
Progetti speciali |
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 0 |
500 000 |
15 000 |
177 581,37 |
||||||||||
3 2 1 |
||||||||||||||
Gruppi di lavoro |
||||||||||||||
3 2 1 1 |
Gruppo di lavoro Problemi chiave |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 1 |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||
Documentazione |
||||||||||||||
3 3 1 0 |
Documentazione |
16 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 1 |
Creazione della documentazione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 2 |
Attrezzature per documentazione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 3 |
Libri e abbonamenti |
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
||||||||||
3 3 1 4 |
Giornali e periodici |
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 1 |
16 000 |
35 000 |
9 499,73 |
||||||||||
3 3 3 |
||||||||||||||
Relazione annuale |
||||||||||||||
3 3 3 0 |
Relazione annuale |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 3 |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
3 3 4 |
||||||||||||||
Tavole rotonde |
||||||||||||||
3 3 4 0 |
Attività di cooperazione |
160 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 1 |
Tavole rotonde europee |
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
||||||||||
3 3 4 2 |
Facilitazione delle tavole rotonde |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 3 |
Workshop per le tavole rotonde |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 4 |
Sviluppi delle politiche di indirizzo |
150 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 4 |
310 000 |
110 000 |
48 115,75 |
||||||||||
3 3 5 |
||||||||||||||
Pubblicazioni e informazione |
||||||||||||||
3 3 5 0 |
Pubblicazioni |
115 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 5 1 |
Pubblicazioni |
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
||||||||||
3 3 5 2 |
Equal Voices: materiale per i media |
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
||||||||||
3 3 5 3 |
Altre attività con i media |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 5 4 |
Mezzi di informazione e comunicazione |
324 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 5 |
439 000 |
300 000 |
111 309,61 |
||||||||||
3 3 6 |
||||||||||||||
Servizi tecnici di comunicazione |
||||||||||||||
3 3 6 0 |
Servizi tecnici di comunicazione |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 6 |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||
Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri |
||||||||||||||
3 4 0 0 |
Consiglio di amministrazione e strutture amministrative |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 4 0 1 |
Riunioni del consiglio di amministrazione |
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
||||||||||
3 4 0 2 |
Riunioni della direzione generale |
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
||||||||||
3 4 0 3 |
Altre riunioni con gli Stati membri |
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 4 0 |
200 000 |
330 000 |
225 229,34 |
||||||||||
3 4 1 |
||||||||||||||
Facilitazione e sostegno |
||||||||||||||
3 4 1 0 |
Traduzione/Interpreti |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 4 1 1 |
Traduzioni |
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
||||||||||
3 4 1 2 |
Interpretazioni |
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 4 1 |
400 000 |
370 000 |
645 883,34 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
||||||||||
CAPITOLO 3 9 |
||||||||||||||
3 9 0 |
||||||||||||||
Riserva per il titolo 3 |
||||||||||||||
3 9 0 0 |
Riserva per il titolo 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 9 0 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
||||||||||
|
CAPITOLO 3 1 — RETI
3 1 0 Reti
3 1 0 0 Raccolta dati e reti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi della raccolta dati e delle relazioni annuali presentate dalle reti dell’Osservatorio, compresa la rete Raxen, le analisi sul campo e le valutazioni dei risultati. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 e 3 1 0 4.
3 1 0 1 Raccolta e comparabilità dei dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
35 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attività sulla comparabilità dei dati raccolti dall'Osservatorio, ossia sullo sviluppo di indicatori, definizioni e criteri.
3 1 0 2 Punti focali (Focal Point) nazionali Raxen
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di raccolta dati con i 25 punti focali (Focal Point) nazionali della rete Raxen e dell'analisi da svolgere in questo campo.
Esso copre altresì i compiti di risposta rapida dei punti focali (Focal Point) nazionali, la preparazione e il follow-up delle loro riunioni e la valutazione dei risultati.
3 1 0 3 Reti internazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese del coordinamento dell'Osservatorio con le reti tematiche di scienziati ed esperti a livello internazionale.
3 1 0 4 Studi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati sullo sviluppo delle attività della rete Raxen, qualora l'Osservatorio non disponga al suo interno delle competenze necessarie.
3 1 0 5 Riunioni e conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
125 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di riunioni, conferenze, seminari legati alle attività di ricerca e di raccolta dati.
3 1 1 Caratteristiche tecniche di Raxen
3 1 1 0 Caratteristiche tecniche di Raxen
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie per dare accesso ai risultati e alle realizzazioni della rete Raxen.
CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI
3 2 0 Ricerca e studi
3 2 0 0 Studi e indagini di ricerca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi della ricerca quantitativa e qualitativa, gli studi, le indagini nonché lo sviluppo di indicatori e metodologie scientifiche. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 e 3 2 1 1.
3 2 0 1 Carta dei partiti politici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le attività di follow-up e controllo della carta dei partiti politici europei per una società non razzista.
3 2 0 2 Informazioni sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a sostenere le migliori prassi nell'applicazione della normativa UE basata sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, in cooperazione con la Commissione europea.
3 2 0 3 Richieste speciali dell'Unione europea
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attività svolte dall'Osservatorio su richiesta speciale delle istituzioni dell'Unione europea.
3 2 0 4 Progetto per le minoranze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di progetti dell'Osservatorio a favore di minoranze, in cooperazione con l'Unione europea o organizzazioni internazionali.
3 2 0 5 Competenze interculturali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a promuovere attività interculturali.
3 2 0 6 Workshop sulla violenza razziale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni di lavoro specialmente dedicate alla raccolta e all'analisi di fatti e cause di violenza razziale.
3 2 0 7 Progetti speciali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di studi dati in appalto per analizzare fenomeni di razzismo in settori prioritari individuati nei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio.
Esso comprende altresì le spese di workshop per azioni preparatorie e di follow-up di iniziative precedenti.
3 2 1 Gruppi di lavoro
3 2 1 1 Gruppo di lavoro Problemi chiave
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al lavoro del gruppo speciale istituito dall'Osservatorio per individuare i settori prioritari che richiedono un'attenzione speciale da parte delle Comunità europee, in cooperazione con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea.
CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
3 3 1 Documentazione
3 3 1 0 Documentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
16 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo e aggiornamento delle risorse documentali ad uso interno e pubblico, ossia libri giornali e altro materiale reperibile in biblioteca. Esso sostituisce le voci 3 3 1 1, 3 3 1 2 e 3 3 1 3.
3 3 1 1 Creazione della documentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per creare ed aggiornare il centro di documentazione accessibile al pubblico, grazie al concetto di materiale virtuale disponibile via Internet e reti specializzate.
3 3 1 2 Attrezzature per documentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche per conservare, collegare e gestire il materiale di documentazione.
3 3 1 3 Libri e abbonamenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento di volumi esistenti richiesto dall'Osservatorio e dal suo dipartimento Documentazione.
3 3 1 4 Giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali, riviste specializzate, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche specializzate, bollettini vari e basi dati on line.
3 3 3 Relazione annuale
3 3 3 0 Relazione annuale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni della relazione annuale, compreso il riassunto, che l'Osservatorio deve presentare.
3 3 4 Tavole rotonde
3 3 4 0 Attività di cooperazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
160 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le attività nel quadro della cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea e i suoi organi consultivi, con i governi degli Stati membri, con le organizzazioni intergovernative, con le organizzazioni internazionali, con gli organismi specializzati a livello nazionale ed europeo, con gli organismi consultivi, con le organizzazioni della società civile, con le parti sociali e con le reti esterne che collaborano con l’Osservatorio. Esso comprende altresì le riunioni con i funzionari governativi di collegamento, le riunioni interagenzia con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il programma di tavole rotonde nazionale ed europeo, i progetti non legati alle politiche di indirizzo, le iniziative congiunte e comuni con altre organizzazioni e la cooperazione con la presidenza dell'UE. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 e 3 4 0 3.
3 3 4 1 Tavole rotonde europee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione della tavola rotonda dell’Unione europea con i rappresentanti degli Stati membri, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.
3 3 4 2 Facilitazione delle tavole rotonde
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo scambio e alla diffusione di informazioni tra le tavole rotonde nazionali, compresi i notiziari periodici e l'informazione elettronica.
3 3 4 3 Workshop per le tavole rotonde
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a seminari speciali con rappresentanti delle tavole rotonde nazionali in collegamento con le raccomandazioni preparate dall'Osservatorio.
3 3 4 4 Sviluppi delle politiche di indirizzo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le attività relative allo sviluppo delle politiche di indirizzo compresa la redazione di documenti strategici, gli incontri con esperti, i gruppi di lavoro ed i progetti correlati. Esso comprende altresì le spese relative alle politiche di revisione e valutazione, le riunioni e le attività finalizzate al miglioramento della comparabilità dei dati. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 e 3 4 0 3.
3 3 5 Pubblicazioni e informazione
3 3 5 0 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
115 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato coprire i costi legati alla produzione e alla distribuzione delle pubblicazioni del Centro (comprese revisione, design, impaginazione, pubblicazione, fotografie e stampa). Esso comprende altresì anche la pubblicazione della rivista, del bollettino e della relazione annuale del Centro. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 3 0, 3 3 5 1 e 3 3 5 2.
3 3 5 1 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei rapporti sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Osservatorio, eccetto la relazione annuale e il bollettino Equal Voices, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione. Sono comprese, ad esempio, le spese per la carta, eventualmente di dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e posta e altre attività esterne e spese sostenute per promuovere l'immagine dell'Osservatorio e delle sue attività. Sono comprese anche le attività di progettazione per l'Osservatorio e il suo sito Internet.
3 3 5 2 Equal Voices: materiale per i media
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni del bollettino trimestrale dell'Osservatorio.
Esso comprende altresì tutto il materiale, in qualsiasi forma, che l'Osservatorio deve consegnare su richiesta ai media, conformemente alle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione.
3 3 5 3 Altre attività con i media
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese del materiale di comunicazione imprevisto e non programmato, affinché l'Osservatorio possa contribuire a discussioni pubbliche su temi specifici.
3 3 5 4 Mezzi di informazione e comunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
324 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al Centro ed alle sue attività. Esso comprende altresì i costi relativi alla comunicazione (materiali ed eventi), alle iniziative presso i media ed alle attività di presentazione del Centro e del sito Internet. Lo stanziamento finanzia anche le spese relative alle inchieste effettuate presso gli Stati membri e gli abbonamenti a giornali, riviste ed a servizi di informazione on line. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 e 3 3 6 1.
3 3 6 Servizi tecnici di comunicazione
3 3 6 0 Servizi tecnici di comunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso di linee elettroniche per i servizi del web.
CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE
3 4 0 Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri
3 4 0 0 Consiglio di amministrazione e strutture amministrative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle riunioni delle strutture direttive e amministrative del Centro, come il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza, i gruppi di lavoro e/o le commissioni del consiglio di amministrazione. Esso copre altresì le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio e dei gruppi di lavoro. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 0 1 e 3 4 0 2.
3 4 0 1 Riunioni del consiglio di amministrazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro del consiglio di amministrazione.
Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.
3 4 0 2 Riunioni della direzione generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro della direzione generale.
Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.
3 4 0 3 Altre riunioni con gli Stati membri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro degli ufficiali di collegamento nazionali.
Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.
3 4 1 Facilitazione e sostegno
3 4 1 0 Traduzione/Interpreti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle traduzioni effettuate dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, per tutti i documenti correlati con l’attuazione degli obblighi e del programma di lavoro dell’Osservatorio. Esso comprende altresì gli onorari degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 1 1 e 3 4 1 2.
3 4 1 1 Traduzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni, eseguite dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di tutti i testi direttamente attinenti all'adempimento degli obblighi e alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.
3 4 1 2 Interpretazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.
CAPITOLO 3 9 — RISERVA PER IL TITOLO 3
3 9 0 Riserva per il titolo 3
3 9 0 0 Riserva per il titolo 3
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
Commento
Riserva per il titolo 3.
TITOLO 4
ALTRE SPESE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||
|
CAPITOLO 4 1 |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
CAPITOLO 4 2 |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 2 |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
Totale del titolo 4 |
0 |
593 908 |
0,— |
||||
|
TOTALE GENERALE |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
||||
|
CAPITOLO 4 1 — PHARE RAXEN_BR
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
110 000 |
0,— |
CAPITOLO 4 2 — RAXEN_CT
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
483 908 |
0,— |
Tabella dell'organico
Categoria e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
Categoria e grado(2005) |
2005 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*16 |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
A*15 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*14 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*13 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
A*12 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*11 |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
A*10 |
6 |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
— |
A*9 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*8 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
A*7 |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*6 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*5 |
— |
Totale AD |
— |
— |
— |
20 |
15 |
Totale A* |
15 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*11 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*10 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*9 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
B*8 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
B*7 |
8 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*6 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
1 |
B*5 |
— |
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
11 — |
9 — |
B*4 — |
3 — |
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
— — |
— — |
Totale AST |
— |
— |
— |
30 |
22 |
Totale B* |
13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*6 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*5 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*4 |
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale C* |
9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale D* |
— |
Totale generale |
— |
— |
— |
50 |
37 |
Totale generale |
37 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/475 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2007
(2007/292/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |
|||||||
1 1 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
|
Totale del titolo 1 |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
2 |
|||||||
ALTRE SOVVENZIONI |
|||||||
|
Totale del titolo 2 |
|
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 |
|||||||
STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA |
|||||||
|
Totale del titolo 3 |
599 000,— |
|
4 595 000,— |
|
1 312 000,— |
|
4 |
|||||||
ENTRATE VARIE |
|||||||
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA |
|||||||
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
6 |
|||||||
FONDI NEI CONTI BANCARI DELL'EAR ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
|||||||
6 0 |
DA FONDI DELL'UE |
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
6 1 |
DA FONDI DI ALTRI DONATORI |
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
6 2 |
DA FONDI DELL'UE E DA FONDI DI ALTRI DONATORI (2004) |
|
|
|
|
|
|
|
Totale del titolo 6 |
0,— |
31 950 176,— |
0,— |
57 917 083,69 |
0,— |
220 969 302,03 |
|
TOTALE GENERALE |
24 559 000,— |
268 910 176,— |
268 795 000,— |
316 027 978,23 |
318 884 710,— |
318 769 213,24 |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||
CAPITOLO 1 1 |
|||||||||
1 1 0 |
2005-2006 |
|
|
|
258 110 894,54 |
|
97 799 911,21 |
||
1 1 0 0 |
Sovvenzione per il Kosovo — Spesa amministrativa (articolo 22 05 03) |
3 850 000,— |
3 850 000,— |
5 000 000,— |
|
5 500 000,— |
|
||
1 1 0 0A |
Sovvenzione per il Kosovo — Programmi operativi (articolo 22 05 03) |
|
55 000 000,— |
46 500 000,— |
|
76 200 000,— |
|
||
1 1 0 1 |
Sovvenzione per la Serbia — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02) |
10 000 000,— |
10 000 000,— |
10 500 000,— |
|
12 000 000,— |
|
||
1 1 0 1A |
Sovvenzione per la Serbia — Programmi operativi (articolo 22 05 02) |
|
108 000 000,— |
148 000 000,— |
|
153 600 000,— |
|
||
1 1 0 2 |
Sovvenzione per il Montenegro — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02) |
1 350 000,— |
1 350 000,— |
1 500 000,— |
|
1 500 000,— |
|
||
1 1 0 2A |
Sovvenzione per il Montenegro — Programmi operativi (articolo 22 05 02) |
|
12 000 000,— |
19 500 000,— |
|
20 672 710,— |
|
||
1 1 0 3 |
Sovvenzione per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Spesa amministrativa (articolo 22 05 01) |
8 760 000,— |
8 760 000,— |
2 700 000,— |
|
4 500 000,— |
|
||
1 1 0 3A |
Sovvenzione per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Programmi operativi (articolo 22 05 01) |
|
38 000 000,— |
30 000 000,— |
|
36 100 000,— |
|
||
1 1 0 4 |
Unione statale di Serbia e Montenegro — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02) |
|
|
500 000,— |
|
500 000,— |
|
||
1 1 0 4A |
Unione statale di Serbia e Montenegro — Programmi operativi (articolo 22 05 02) |
|
|
0,— |
|
7 000 000,— |
|
||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
1 1 0A |
Programma di prossimità |
|
|
|
|
|
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
|
Totale del titolo 1 |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
|
CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
1 1 0 2005-2006
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
258 110 894,54 |
|
97 799 911,21 |
1 1 0 0 Sovvenzione per il Kosovo — Spesa amministrativa (articolo 22 05 03)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
3 850 000,— |
3 850 000,— |
5 000 000,— |
|
5 500 000,— |
|
1 1 0 0A Sovvenzione per il Kosovo — Programmi operativi (articolo 22 05 03)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
55 000 000,— |
46 500 000,— |
|
76 200 000,— |
|
1 1 0 1 Sovvenzione per la Serbia — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
10 000 000,— |
10 000 000,— |
10 500 000,— |
|
12 000 000,— |
|
1 1 0 1A Sovvenzione per la Serbia — Programmi operativi (articolo 22 05 02)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
108 000 000,— |
148 000 000,— |
|
153 600 000,— |
|
1 1 0 2 Sovvenzione per il Montenegro — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
1 350 000,— |
1 350 000,— |
1 500 000,— |
|
1 500 000,— |
|
1 1 0 2A Sovvenzione per il Montenegro — Programmi operativi (articolo 22 05 02)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
12 000 000,— |
19 500 000,— |
|
20 672 710,— |
|
1 1 0 3 Sovvenzione per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Spesa amministrativa (articolo 22 05 01)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
8 760 000,— |
8 760 000,— |
2 700 000,— |
|
4 500 000,— |
|
1 1 0 3A Sovvenzione per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Programmi operativi (articolo 22 05 01)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
38 000 000,— |
30 000 000,— |
|
36 100 000,— |
|
1 1 0 4 Unione statale di Serbia e Montenegro — Spesa amministrativa (articolo 22 05 02)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
500 000,— |
|
500 000,— |
|
1 1 0 4A Unione statale di Serbia e Montenegro — Programmi operativi (articolo 22 05 02)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
0,— |
|
7 000 000,— |
|
1 1 0A Programma di prossimità
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
TITOLO 2
ALTRE SOVVENZIONI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
Totale del titolo 2 |
|
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
TITOLO 3
STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
Totale del titolo 3 |
599 000,— |
|
4 595 000,— |
|
1 312 000,— |
|
TITOLO 4
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
TITOLO 5
ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
TITOLO 6
FONDI NEI CONTI BANCARI DELL'EAR ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||
CAPITOLO 6 0 |
|||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 |
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
||||||
CAPITOLO 6 1 |
|||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 1 |
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
||||||
CAPITOLO 6 2 |
|||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Totale del titolo 6 |
0,— |
31 950 176,— |
0,— |
57 917 083,69 |
0,— |
220 969 302,03 |
||||||
|
TOTALE GENERALE |
24 559 000,— |
268 910 176,— |
268 795 000,— |
316 027 978,23 |
318 884 710,— |
318 769 213,24 |
||||||
|
CAPITOLO 6 0 — DA FONDI DELL'UE
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
CAPITOLO 6 1 — DA FONDI DI ALTRI DONATORI
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
CAPITOLO 6 2 — DA FONDI DELL'UE E DA FONDI DI ALTRI DONATORI (2004)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
17 752 500,— |
17 752 500,— |
16 910 557,— |
16 879 991,51 |
16 295 228,38 |
15 925 932,44 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
229 000,— |
229 000,— |
146 376,33 |
114 720,31 |
201 894,63 |
161 097,03 |
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
114 000,— |
114 000,— |
90 163,38 |
59 062,38 |
73 613,43 |
73 087,43 |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
1 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 1 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 1 |
18 701 500,— |
18 701 500,— |
17 639 259,76 |
17 456 559,08 |
17 154 918,48 |
16 660 220,99 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 660 000,— |
3 660 000,— |
3 281 837,80 |
3 105 125,74 |
3 411 622,42 |
3 270 839,74 |
2 1 |
INFORMATICA |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
318 000,— |
318 000,— |
235 894,08 |
221 605,14 |
332 981,30 |
298 297,26 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
472 000,— |
472 000,— |
359 928,45 |
268 732,17 |
444 607,24 |
377 323,35 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
644 500,— |
644 500,— |
468 927,58 |
356 088,16 |
567 672,84 |
501 626,76 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
2 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 2 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 2 |
5 857 500,— |
5 857 500,— |
4 704 904,21 |
4 197 571,52 |
5 298 788,36 |
4 798 752,79 |
3 |
|||||||
PROGETTI |
|||||||
3 1 |
PROGRAMMI PER IL KOSOVO |
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
59 798 809,97 |
49 007 890,57 |
3 2 |
PROGRAMMI PER LA SERBIA |
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
122 030 527,21 |
125 965 162,41 |
3 3 |
PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO |
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
10 205 590,36 |
10 868 562,76 |
3 4 |
PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA |
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
29 483 939,48 |
50 269 956,80 |
3 5 |
ALTRI DONATORI |
0,— |
0,— |
0,— |
624 384,02 |
81 909,97 |
3 281 582,33 |
|
Totale del titolo 3 |
302 600 000,— |
213 000 000,— |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
221 600 776,99 |
239 393 154,87 |
4 |
|||||||
SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO |
|||||||
4 0 |
SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO |
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
|
Totale del titolo 4 |
0,— |
31 351 176,— |
0,— |
40 413 985,— |
0,— |
57 917 084,— |
|
TOTALE GENERALE |
327 159 000,— |
268 910 176,— |
209 027 990,33 |
316 027 977,86 |
244 054 483,83 |
318 769 212,65 |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
|||||||||||||||||||||
1 1 0 |
|||||||||||||||||||||
Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico |
|||||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base degli agenti temporanei |
8 686 500,— |
8 686 500,— |
8 541 153,61 |
8 541 153,61 |
8 264 852,99 |
8 051 909,57 |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari per gli agenti temporanei |
610 000,— |
610 000,— |
690 310,34 |
690 310,34 |
586 341,56 |
569 264,75 |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei |
1 227 500,— |
1 227 500,— |
1 169 190,57 |
1 169 190,57 |
1 119 401,55 |
1 085 507,30 |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria degli agenti temporanei |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
10 524 000,— |
10 524 000,— |
10 400 654,52 |
10 400 654,52 |
9 970 596,10 |
9 706 681,62 |
||||||||||||||
1 1 1 |
|||||||||||||||||||||
Personale ausiliario e locale |
|||||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
||||||||||||||
1 1 1 1 |
Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale |
4 761 000,— |
4 761 000,— |
4 674 925,60 |
4 674 925,60 |
4 393 547,79 |
4 393 547,79 |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Agenti contrattuali |
856 500,— |
856 500,— |
721 603,93 |
721 603,93 |
449 996,40 |
449 996,40 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
5 617 500,— |
5 617 500,— |
5 396 529,53 |
5 396 529,53 |
4 843 544,19 |
4 843 544,19 |
||||||||||||||
1 1 3 |
|||||||||||||||||||||
Contributi di previdenza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro |
|||||||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei |
286 500,— |
286 500,— |
280 359,42 |
280 359,42 |
272 298,06 |
265 217,26 |
||||||||||||||
1 1 3 1 |
Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei |
69 500,— |
69 500,— |
66 525,83 |
66 525,83 |
65 039,94 |
62 563,38 |
||||||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
105 500,— |
105 500,— |
101 999,25 |
101 999,25 |
98 763,— |
96 035,47 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
461 500,— |
461 500,— |
448 884,50 |
448 884,50 |
436 101,— |
423 816,11 |
||||||||||||||
1 1 4 |
|||||||||||||||||||||
Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei |
|||||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
1 000,— |
1 000,— |
594,93 |
594,93 |
396,62 |
396,62 |
||||||||||||||
1 1 4 2 |
Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi |
0,— |
0,— |
|
|
|
|
||||||||||||||
1 1 4 3 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
253 000,— |
253 000,— |
275 720,14 |
275 299,11 |
198 942,28 |
193 942,28 |
||||||||||||||
1 1 4 4 |
Spese di viaggio per congedo di riposo |
22 000,— |
22 000,— |
19 464,27 |
15 888,27 |
19 489,69 |
19 489,69 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
276 000,— |
276 000,— |
295 779,34 |
291 782,31 |
218 828,59 |
213 828,59 |
||||||||||||||
1 1 5 |
|||||||||||||||||||||
Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei |
|||||||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Ore di lavoro straordinario |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 5 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
1 1 6 |
|||||||||||||||||||||
Indennità una tantum e altri assegni |
|||||||||||||||||||||
1 1 6 0 |
Indennità una tantum |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
1 1 6 1 |
Altri assegni |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 6 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 |
|||||||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
|||||||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Servizi di traduzione e interpretariato |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 1 |
Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
1 1 8 |
|||||||||||||||||||||
Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
|||||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese di preassunzione |
185 500,— |
185 500,— |
80 142,97 |
68 685,40 |
182 149,92 |
171 303,79 |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio |
30 500,— |
30 500,— |
10 171,57 |
9 471,57 |
13 853,96 |
11 353,96 |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei |
385 000,— |
385 000,— |
152 065,99 |
151 321,13 |
384 680,08 |
359 180,08 |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco degli agenti temporanei |
180 500,— |
180 500,— |
91 130,40 |
77 464,37 |
170 170,75 |
120 920,31 |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei |
60 500,— |
60 500,— |
21 834,75 |
21 834,75 |
56 452,84 |
56 452,84 |
||||||||||||||
1 1 8 5 |
Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei |
21 500,— |
21 500,— |
13 363,43 |
13 363,43 |
18 850,95 |
18 850,95 |
||||||||||||||
1 1 8 6 |
Spese di viaggio di fine contratto |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
863 500,— |
863 500,— |
368 709,11 |
342 140,65 |
826 158,50 |
738 061,93 |
||||||||||||||
1 1 9 |
|||||||||||||||||||||
Adeguamenti delle retribuzioni |
|||||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
17 752 500,— |
17 752 500,— |
16 910 557,— |
16 879 991,51 |
16 295 228,38 |
15 925 932,44 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
|||||||||||||||||||||
1 3 0 |
|||||||||||||||||||||
Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie |
|||||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
|||||||||||||||||||||
1 4 0 |
|||||||||||||||||||||
Ristoranti e mense |
|||||||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Ristoranti e mense |
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
||||||||||||||
1 4 1 |
|||||||||||||||||||||
Servizio medico |
|||||||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi |
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 1 |
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
||||||||||||||
1 4 2 |
|||||||||||||||||||||
Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale |
|||||||||||||||||||||
1 4 2 0 |
Corsi di lingue e perfezionamento professionale |
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 2 |
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
||||||||||||||
1 4 3 |
|||||||||||||||||||||
Altre spese |
|||||||||||||||||||||
1 4 3 0 |
Altre spese |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 3 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
229 000,— |
229 000,— |
146 376,33 |
114 720,31 |
201 894,63 |
161 097,03 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
|||||||||||||||||||||
1 5 0 |
|||||||||||||||||||||
Spese di gestione |
|||||||||||||||||||||
1 5 0 0 |
Spese relative ai servizi di gestione della Commissione |
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 5 0 |
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
||||||||||||||
1 5 1 |
|||||||||||||||||||||
Servizi supplementari |
|||||||||||||||||||||
1 5 1 0 |
Servizi di interpretariato |
6 000,— |
6 000,— |
1 212,20 |
987,20 |
1 720,74 |
1 545,74 |
||||||||||||||
1 5 1 1 |
Altri servizi esterni |
38 000,— |
38 000,— |
25 909,52 |
25 533,52 |
27 392,69 |
27 041,69 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 5 1 |
44 000,— |
44 000,— |
27 121,72 |
26 520,72 |
29 113,43 |
28 587,43 |
||||||||||||||
1 5 2 |
|||||||||||||||||||||
Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato |
|||||||||||||||||||||
1 5 2 0 |
Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
1 5 2 1 |
Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 5 2 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
114 000,— |
114 000,— |
90 163,38 |
59 062,38 |
73 613,43 |
73 087,43 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 6 |
|||||||||||||||||||||
1 6 0 |
|||||||||||||||||||||
Sussidi straordinari |
|||||||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Sussidi straordinari |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 0 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
1 6 1 |
|||||||||||||||||||||
Attività sociali |
|||||||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Attività sociali |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 1 |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
|||||||||||||||||||||
1 7 0 |
|||||||||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
|||||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 7 0 |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 9 |
|||||||||||||||||||||
1 9 0 |
|||||||||||||||||||||
Riserva per il titolo 1 |
|||||||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Riserva per il titolo 1 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 9 0 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
18 701 500,— |
18 701 500,— |
17 639 259,76 |
17 456 559,08 |
17 154 918,48 |
16 660 220,99 |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico
1 1 0 0 Stipendi base degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
8 686 500,— |
8 686 500,— |
8 541 153,61 |
8 541 153,61 |
8 264 852,99 |
8 051 909,57 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66, applicabili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2006 (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 18).
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico.
1 1 0 1 Assegni familiari per gli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
610 000,— |
610 000,— |
690 310,34 |
690 310,34 |
586 341,56 |
569 264,75 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, la sezione I dell'allegato VII e l'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ovvero:
— |
assegno di famiglia, |
— |
assegno per figli a carico, |
— |
indennità scolastica, |
degli agenti temporanei.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
1 227 500,— |
1 227 500,— |
1 169 190,57 |
1 169 190,57 |
1 119 401,55 |
1 085 507,30 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, l'articolo 4 dell'allegato VII e l'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei.
1 1 0 3 Indennità di segreteria degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie/indennità di segreteria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.
1 1 1 Personale ausiliario e locale
1 1 1 0 Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.
Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro del personale ausiliario assunto per sostituire gli agenti temporanei che momentaneamente non possono svolgere le loro mansioni e per rinforzare l'organico, specialmente a tempo parziale, e in particolare per aumentare il personale tecnico (stampa, riproduzione, distribuzione, fattorini, audiovisivo).
Esso copre altresì gli onorari del personale medico e paramedico pagati in base agli accordi per la fornitura di servizi.
1 1 1 1 Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
4 761 000,— |
4 761 000,— |
4 674 925,60 |
4 674 925,60 |
4 393 547,79 |
4 393 547,79 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Communità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.
Tale stanziamento è destinato a coprire la remunerazione, i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro e le retribuzioni per lavoro straordinario degli altri agenti.
1 1 1 3 Agenti contrattuali
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
856 500,— |
856 500,— |
721 603,93 |
721 603,93 |
449 996,40 |
449 996,40 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare articolo 3 e titolo IV.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi, le indennità e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. Gli importi relativi al coefficiente correttore, all'assunzione, alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere sono imputati rispettivamente alle voci 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 e 1 1 8 4.
1 1 3 Contributi di previdenza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro
1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
286 500,— |
286 500,— |
280 359,42 |
280 359,42 |
272 298,06 |
265 217,26 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72 e l'articolo 24 dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.
Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei.
1 1 3 1 Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
69 500,— |
69 500,— |
66 525,83 |
66 525,83 |
65 039,94 |
62 563,38 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73, l'articolo 15 dell'allegato VIII e l'articolo 25 dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali, |
— |
le spese supplementari effettuate per gli agenti temporanei. |
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
105 500,— |
105 500,— |
101 999,25 |
101 999,25 |
98 763,— |
96 035,47 |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1), in particolare l'articolo 28 bis.
Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Agenzia per la copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.
1 1 4 Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
1 000,— |
1 000,— |
594,93 |
594,93 |
396,62 |
396,62 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
Per quanto concerne gli agenti temporanei, tale stanziamento è destinato a coprire:
— |
assegni di natalità, |
— |
e in caso di decesso:
|
1 1 4 2 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
|
|
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa agli agenti temporanei aventi la qualifica di contabile o di amministratore degli anticipi.
1 1 4 3 Spese di viaggio per ferie annuali
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
253 000,— |
253 000,— |
275 720,14 |
275 299,11 |
198 942,28 |
193 942,28 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per le spese di viaggio degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo d'origine alle seguenti condizioni:
— |
una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia è superiore a 50 km e inferiore a 725 km, |
— |
due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia è almeno di 725 km. |
1 1 4 4 Spese di viaggio per congedo di riposo
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
22 000,— |
22 000,— |
19 464,27 |
15 888,27 |
19 489,69 |
19 489,69 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per le spese di viaggio degli agenti temporanei dalla sede di servizio al luogo autorizzato del congedo.
1 1 5 Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei
1 1 5 0 Ore di lavoro straordinario
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le remunerazioni alle tariffe orarie concernenti il lavoro straordinario effettuato dagli agenti temporanei delle categorie C e D che non hanno potuto essere compensate con tempo libero.
1 1 6 Indennità una tantum e altri assegni
1 1 6 0 Indennità una tantum
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 39 e 40.
1 1 6 1 Altri assegni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire assegni vari per altro personale.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Servizi di traduzione e interpretariato
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 7 1 Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
1 1 8 0 Spese di preassunzione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
185 500,— |
185 500,— |
80 142,97 |
68 685,40 |
182 149,92 |
171 303,79 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato III.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica di preassunzione per gli agenti temporanei e altro personale nonché le spese di pubblicazione, le agenzie di assunzione (cacciatori di teste), le spese di viaggio per i colloqui.
1 1 8 1 Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
30 500,— |
30 500,— |
10 171,57 |
9 471,57 |
13 853,96 |
11 353,96 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti temporanei (familiari compresi) in occasione dell'entrata in servizio, di un trasferimento a una nuova sede di servizio, e dalla sede di servizio al luogo di origine in occasione della cessazione del servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
385 000,— |
385 000,— |
152 065,99 |
151 321,13 |
384 680,08 |
359 180,08 |
Commento
Articolo 24 del regime applicabile agli altri agenti e capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione degli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio nonché in occasione della cessazione definitiva del servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.
1 1 8 3 Spese di trasloco degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
180 500,— |
180 500,— |
91 130,40 |
77 464,37 |
170 170,75 |
120 920,31 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 9 dell'allegato VII e il capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio nonché in occasione della cessazione definitiva del servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
60 500,— |
60 500,— |
21 834,75 |
21 834,75 |
56 452,84 |
56 452,84 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 10 dell'allegato VII e il capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei che giustifichino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione del loro trasferimento ad una nuova sede di servizio.
1 1 8 5 Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
21 500,— |
21 500,— |
13 363,43 |
13 363,43 |
18 850,95 |
18 850,95 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire le spese di sistemazione provvisoria degli agenti temporanei che giustifichino di essere stati obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione del loro trasferimento ad una nuova sede di servizio.
1 1 8 6 Spese di viaggio di fine contratto
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 9 Adeguamenti delle retribuzioni
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 nonché l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicati alla remunerazione degli agenti temporanei.
Esso copre altresì l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie
1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali dovute all'esecuzione di missioni, compresi i viaggi per le visite mediche annuali e le riunioni del comitato del personale, per il personale dell'Agenzia previsto dallo statuto nonché per gli esperti e i funzionari nazionali o internazionali distaccati all'Agenzia.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Ristoranti e mense
1 4 0 0 Ristoranti e mense
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e materiali di consumo di ristoranti e mense.
1 4 1 Servizio medico
1 4 1 0 Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 (visite mediche connesse ad un congedo di malattia e visite mediche preventive) e l'articolo 8 dell'allegato II (commissione di invalidità).
Stanziamento destinato a coprire le visite mediche annuali effettuate localmente, ulteriori esami e vaccinazioni nonché piccole attrezzature mediche e materiali di consumo.
1 4 2 Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale
1 4 2 0 Corsi di lingue e perfezionamento professionale
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a corsi di lingue e di perfezionamento professionale per gli agenti temporanei e altro personale.
1 4 3 Altre spese
1 4 3 0 Altre spese
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per attività medico-sociali.
CAPITOLO 1 5 — ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE
1 5 0 Spese di gestione
1 5 0 0 Spese relative ai servizi di gestione della Commissione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi di gestione della Commissione.
1 5 1 Servizi supplementari
1 5 1 0 Servizi di interpretariato
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
6 000,— |
6 000,— |
1 212,20 |
987,20 |
1 720,74 |
1 545,74 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i servizi di interpreti free-lance e operatori di conferenza assunti per compiti che non potevano essere espletati dai soli agenti temporanei.
1 5 1 1 Altri servizi esterni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
38 000,— |
38 000,— |
25 909,52 |
25 533,52 |
27 392,69 |
27 041,69 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altri servizi esterni, comprese le spese per assicurazioni varie relative alle spese per il personale (assicurazione per il personale in missione, assicurazione per i contabili e altre).
1 5 2 Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato
1 5 2 0 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Agenzia di funzionari nazionali e altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con le amministrazioni nazionali e sviluppare protocolli tecnici.
1 5 2 1 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38.
Stanziamento destinato a coprire le spese supplementari per distaccamento degli agenti temporanei relative al pagamento delle indennità e il rimborso delle spese cui hanno diritto.
CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
1 6 0 Sussidi straordinari
1 6 0 0 Sussidi straordinari
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.
Stanziamento destinato a coprire i pagamenti agli agenti temporanei e altro personale che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
1 6 1 Attività sociali
1 6 1 0 Attività sociali
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad azioni sociali a beneficio del personale dell'Agenzia e dei familiari.
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale domestico della residenza del direttore dell'Agenzia nonché le spese per ricevimenti e di rappresentanza del direttore dell'Agenzia (e altri membri della direzione).
CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1
1 9 0 Riserva per il titolo 1
1 9 0 0 Riserva per il titolo 1
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Riserva per il titolo 1.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
|||||||||||||||||||||
2 0 0 |
|||||||||||||||||||||
Affitti |
|||||||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitto degli uffici |
903 000,— |
903 000,— |
893 759,42 |
893 759,42 |
894 010,88 |
894 010,88 |
||||||||||||||
2 0 0 1 |
Affitto di alloggi per gli agenti temporanei |
1 200 000,— |
1 200 000,— |
1 092 621,93 |
1 076 062,41 |
1 139 294,07 |
1 126 673,55 |
||||||||||||||
2 0 0 2 |
Affitto della residenza |
27 000,— |
27 000,— |
26 375,— |
24 606,— |
26 671,60 |
26 671,60 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
2 130 000,— |
2 130 000,— |
2 012 756,35 |
1 994 427,83 |
2 059 976,55 |
2 047 356,03 |
||||||||||||||
2 0 1 |
|||||||||||||||||||||
Assicurazioni |
|||||||||||||||||||||
2 0 1 0 |
Assicurazioni |
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 1 |
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
||||||||||||||
2 0 2 |
|||||||||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
|||||||||||||||||||||
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore |
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 2 |
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
||||||||||||||
2 0 3 |
|||||||||||||||||||||
Pulizia e manutenzione |
|||||||||||||||||||||
2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio |
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 3 |
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
||||||||||||||
2 0 4 |
|||||||||||||||||||||
Sistemazione dei locali |
|||||||||||||||||||||
2 0 4 0 |
Sistemazione dei locali |
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 4 |
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
||||||||||||||
2 0 5 |
|||||||||||||||||||||
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
|||||||||||||||||||||
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza |
40 000,— |
40 000,— |
72 247,28 |
48 080,84 |
34 342,70 |
14 840,50 |
||||||||||||||
2 0 5 1 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza |
800 000,— |
800 000,— |
753 239,59 |
663 828,75 |
809 806,30 |
749 657,60 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 5 |
840 000,— |
840 000,— |
825 486,87 |
711 909,59 |
844 149,— |
764 498,10 |
||||||||||||||
2 0 7 |
|||||||||||||||||||||
Costruzione di immobili |
|||||||||||||||||||||
2 0 7 0 |
Costruzione di immobili |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 7 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
2 0 8 |
|||||||||||||||||||||
Spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto o all'affitto di immobili |
|||||||||||||||||||||
2 0 8 0 |
Spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto o all'affitto di immobili |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 8 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
2 0 9 |
|||||||||||||||||||||
Altre spese |
|||||||||||||||||||||
2 0 9 0 |
Altre spese |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 9 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
3 660 000,— |
3 660 000,— |
3 281 837,80 |
3 105 125,74 |
3 411 622,42 |
3 270 839,74 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
|||||||||||||||||||||
2 1 0 |
|||||||||||||||||||||
Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati |
|||||||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati |
100 000,— |
100 000,— |
122 639,71 |
29 339,71 |
141 903,39 |
31 744,93 |
||||||||||||||
2 1 0 1 |
Software |
350 000,— |
350 000,— |
125 805,74 |
109 810,40 |
254 131,89 |
183 943,49 |
||||||||||||||
2 1 0 2 |
Altri servizi esterni |
150 000,— |
150 000,— |
4 301,63 |
4 301,63 |
25 000,— |
25 000,— |
||||||||||||||
2 1 0 3 |
Manutenzione e riparazione di materiale informatico |
40 000,— |
40 000,— |
25 745,24 |
25 745,24 |
28 954,90 |
28 954,90 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
|||||||||||||||||||||
2 2 0 |
|||||||||||||||||||||
Impianti tecnici e automazione degli uffici |
|||||||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Materiali e impianti tecnici |
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
||||||||||||||
2 2 1 |
|||||||||||||||||||||
Mobilio |
|||||||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza |
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
||||||||||||||
2 2 3 |
|||||||||||||||||||||
Mezzi di trasporto |
|||||||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Acquisto e leasing a lungo termine di mezzi di trasporto |
|
|
|
|
22 640,— |
22 640,— |
||||||||||||||
2 2 3 1 |
Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto |
53 000,— |
53 000,— |
34 512,48 |
32 902,82 |
52 696,47 |
49 515,46 |
||||||||||||||
2 2 3 2 |
Assicurazioni automobilistiche |
85 000,— |
85 000,— |
74 140,51 |
74 140,51 |
85 611,91 |
85 448,26 |
||||||||||||||
2 2 3 3 |
Spese di carburante |
45 000,— |
45 000,— |
34 775,15 |
33 277,38 |
43 511,14 |
39 545,83 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
183 000,— |
183 000,— |
143 428,14 |
140 320,71 |
204 459,52 |
197 149,55 |
||||||||||||||
2 2 5 |
|||||||||||||||||||||
Spese di documentazione e biblioteca |
|||||||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici |
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
318 000,— |
318 000,— |
235 894,08 |
221 605,14 |
332 981,30 |
298 297,26 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
|||||||||||||||||||||
2 3 0 |
|||||||||||||||||||||
Cancelleria e materiale per ufficio |
|||||||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Cancelleria e materiale per ufficio |
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
||||||||||||||
2 3 1 |
|||||||||||||||||||||
Oneri finanziari |
|||||||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Spese bancarie |
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 286,96 |
36 037,12 |
||||||||||||||
2 3 1 1 |
Perdite di cambio |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
500,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 1 |
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 786,96 |
36 037,12 |
||||||||||||||
2 3 2 |
|||||||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
|||||||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese di contenzioso |
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
||||||||||||||
2 3 3 |
|||||||||||||||||||||
Risarcimento danni |
|||||||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Risarcimento danni |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
2 3 4 |
|||||||||||||||||||||
Altre spese amministrative |
|||||||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione |
15 000,— |
15 000,— |
11 642,19 |
9 617,19 |
10 305,15 |
9 588,15 |
||||||||||||||
2 3 4 1 |
Uniformi e abiti da lavoro |
10 000,— |
10 000,— |
6 417,59 |
6 417,59 |
9 534,74 |
9 174,24 |
||||||||||||||
2 3 4 2 |
Servizi di traduzione |
30 000,— |
30 000,— |
12 144,49 |
11 278,65 |
23 997,91 |
19 163,60 |
||||||||||||||
2 3 4 3 |
Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti |
70 000,— |
70 000,— |
74 193,69 |
43 306,10 |
58 550,28 |
51 873,65 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 4 |
125 000,— |
125 000,— |
104 397,96 |
70 619,53 |
102 388,08 |
89 799,64 |
||||||||||||||
2 3 5 |
|||||||||||||||||||||
Attività di comunicazione e di informazione |
|||||||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Attività di comunicazione e di informazione |
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 5 |
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
472 000,— |
472 000,— |
359 928,45 |
268 732,17 |
444 607,24 |
377 323,35 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
|||||||||||||||||||||
2 4 0 |
|||||||||||||||||||||
Affrancatura e spese di spedizione |
|||||||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
||||||||||||||
2 4 1 |
|||||||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
|||||||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abbonamenti e canoni |
500 000,— |
500 000,— |
370 937,68 |
300 674,37 |
482 083,14 |
426 274,20 |
||||||||||||||
2 4 1 1 |
Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni |
99 500,— |
99 500,— |
64 410,27 |
24 959,35 |
46 696,32 |
42 260,29 |
||||||||||||||
2 4 1 2 |
Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
599 500,— |
599 500,— |
435 347,95 |
325 633,72 |
528 779,46 |
468 534,49 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
644 500,— |
644 500,— |
468 927,58 |
356 088,16 |
567 672,84 |
501 626,76 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
|||||||||||||||||||||
2 5 0 |
|||||||||||||||||||||
Riunioni e convocazioni in generale |
|||||||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Riunioni del consiglio di amministrazione |
100 000,— |
100 000,— |
70 075,73 |
67 555,73 |
79 517,93 |
68 990,03 |
||||||||||||||
2 5 0 1 |
Altre riunioni |
13 000,— |
13 000,— |
9 748,25 |
9 267,60 |
12 396,45 |
12 032,33 |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 9 |
|||||||||||||||||||||
2 9 0 |
|||||||||||||||||||||
Riserva destinata al titolo 2 |
|||||||||||||||||||||
2 9 0 0 |
Riserva per il titolo 2 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 9 0 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 9 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
5 857 500,— |
5 857 500,— |
4 704 904,21 |
4 197 571,52 |
5 298 788,36 |
4 798 752,79 |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitti
2 0 0 0 Affitto degli uffici
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
903 000,— |
903 000,— |
893 759,42 |
893 759,42 |
894 010,88 |
894 010,88 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'affitto degli immobili o parti di immobili occupati nonché di terreni, dell'affitto di sale di conferenza, depositi, garage e parcheggi.
2 0 0 1 Affitto di alloggi per gli agenti temporanei
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
1 200 000,— |
1 200 000,— |
1 092 621,93 |
1 076 062,41 |
1 139 294,07 |
1 126 673,55 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto per gli alloggi degli agenti temporanei e relativi costi.
2 0 0 2 Affitto della residenza
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
27 000,— |
27 000,— |
26 375,— |
24 606,— |
26 671,60 |
26 671,60 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.
Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto della residenza del direttore.
2 0 1 Assicurazioni
2 0 1 0 Assicurazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze assicurative relative agli immobili o parti di immobili occupati dall'Agenzia.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di consumo di gas, acqua, elettricità e il pagamento del carburante per i generatori.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
2 0 3 0 Pulizia e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, di manutenzione degli immobili, degli impianti e del materiale per ufficio, del materiale e dei prodotti per la pulizia.
2 0 4 Sistemazione dei locali
2 0 4 0 Sistemazione dei locali
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la sistemazione dei locali, ovvero modifica delle pareti divisorie, modifica degli impianti tecnici e altri lavori relativi a serrature, apparecchiature elettriche, impianto idraulico, pittura, rivestimento dei pavimenti, ecc.
Esso copre altresì le spese relative al materiale necessario per la sistemazione dei locali.
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
40 000,— |
40 000,— |
72 247,28 |
48 080,84 |
34 342,70 |
14 840,50 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza materiale e fisica delle persone e dei beni, in particolare ai contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e acquisto del relativo materiale.
2 0 5 1 Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
800 000,— |
800 000,— |
753 239,59 |
663 828,75 |
809 806,30 |
749 657,60 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza materiale e fisica delle persone e dei beni, in particolare ai contratti di sorveglianza degli edifici e agli accordi per la sicurezza dei trasporti.
2 0 7 Costruzione di immobili
2 0 7 0 Costruzione di immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Voce inserita in vista dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato alla costruzione di immobili.
2 0 8 Spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto o all'affitto di immobili
2 0 8 0 Spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto o all'affitto di immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di consulenze tecniche e finanziarie antecedenti l'acquisto, l'affitto o la costruzione di immobili.
2 0 9 Altre spese
2 0 9 0 Altre spese
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili, in particolare le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte per i servizi d'utenza (raccolta dei rifiuti, ecc.).
Esso copre altresì le spese relative all'assistenza tecnica, ai costi amministrativi e legali per lavori di sistemazione di una certa entità e l'affitto di locali.
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
2 1 0 Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati
2 1 0 0 Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
100 000,— |
100 000,— |
122 639,71 |
29 339,71 |
141 903,39 |
31 744,93 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto/affitto di computer e periferiche.
Esso copre altresì le spese relative a manutenzione, funzionamento, supporti d'informazione, documentazione, altro materiale, ecc.
2 1 0 1 Software
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
350 000,— |
350 000,— |
125 805,74 |
109 810,40 |
254 131,89 |
183 943,49 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di imprese e di consulenza nel settore informatico per servizi quali:
— |
la manutenzione delle attrezzature esistenti, |
— |
l'installazione di nuove attrezzature e l'ampliamento di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, avvio, ecc.), |
— |
l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del software, ecc. |
2 1 0 2 Altri servizi esterni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
150 000,— |
150 000,— |
4 301,63 |
4 301,63 |
25 000,— |
25 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di esperti informatici esterni (agenzie di servizio, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).
2 1 0 3 Manutenzione e riparazione di materiale informatico
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
40 000,— |
40 000,— |
25 745,24 |
25 745,24 |
28 954,90 |
28 954,90 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del materiale informatico.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici
2 2 0 0 Materiali e impianti tecnici
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto e di rinnovo, installazione iniziale, manutenzione e riparazione nonché leasing di materiale per la riproduzione e l'archiviazione di documenti di ogni tipo (carta, supporto elettronico); fax, materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie e unità di commutazione per gli impianti di interpretazione simultanea), macchine da scrivere, fotocopiatrici, calcolatrici, generatori.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la manutenzione, il leasing e la riparazione di mobili per ufficio, compresi mobili ergonomici e scaffali per l'archiviazione, mobili e materiale per l'alloggio degli agenti temporanei e per la residenza del direttore.
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 0 Acquisto e leasing a lungo termine di mezzi di trasporto
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
22 640,— |
22 640,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e il leasing a lungo termine dei mezzi di trasporto.
2 2 3 1 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
53 000,— |
53 000,— |
34 512,48 |
32 902,82 |
52 696,47 |
49 515,46 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione, l'utilizzazione, la riparazione e altre spese relative ai mezzi di trasporto (noleggio occasionale di veicoli, taxi, ecc.).
2 2 3 2 Assicurazioni automobilistiche
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
85 000,— |
85 000,— |
74 140,51 |
74 140,51 |
85 611,91 |
85 448,26 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni automobilistiche.
2 2 3 3 Spese di carburante
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
45 000,— |
45 000,— |
34 775,15 |
33 277,38 |
43 511,14 |
39 545,83 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di carburante per veicoli.
2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di dizionari, glossari, ecc. e pubblicazioni, documenti, libri, manuali (su supporto cartaceo o elettronico) relativi alle attività dell'Agenzia, nonché le spese per l'abbonamento a giornali e periodici.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio
2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di forniture, materiale per computer e cancelleria per ufficio.
2 3 1 Oneri finanziari
2 3 1 0 Spese bancarie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 286,96 |
36 037,12 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie per la gestione amministrativa e le operazioni previste dal programma.
2 3 1 1 Perdite di cambio
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
500,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'Agenzia nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non sono compensate da guadagni di cambio.
2 3 2 Spese di contenzioso
2 3 2 0 Spese di contenzioso
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o ad altri esperti in qualità di consulenti dell'Agenzia nonché le spese derivanti dall'assistenza fornita nelle controversie (liti, appelli, ecc.), che non sono coperte da altre voci del bilancio.
2 3 3 Risarcimento danni
2 3 3 0 Risarcimento danni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al risarcimento danni, agli interessi e altri debiti.
2 3 4 Altre spese amministrative
2 3 4 0 Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
15 000,— |
15 000,— |
11 642,19 |
9 617,19 |
10 305,15 |
9 588,15 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione, eccetto l'assicurazione degli immobili e le spese per il trasporto di beni tra i vari siti operativi e per il raggruppamento e la movimentazione (ricezione, immagazzinamento, collocamento) di attrezzature, mobili e forniture per ufficio tra gli edifici.
2 3 4 1 Uniformi e abiti da lavoro
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
10 000,— |
10 000,— |
6 417,59 |
6 417,59 |
9 534,74 |
9 174,24 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di uniformi e di abiti da lavoro.
2 3 4 2 Servizi di traduzione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
30 000,— |
30 000,— |
12 144,49 |
11 278,65 |
23 997,91 |
19 163,60 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione.
2 3 4 3 Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
70 000,— |
70 000,— |
74 193,69 |
43 306,10 |
58 550,28 |
51 873,65 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle pubblicazioni ufficiali e dei bandi di gara e alla riproduzione di documenti.
2 3 5 Attività di comunicazione e di informazione
2 3 5 0 Attività di comunicazione e di informazione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di informazione dell'Agenzia.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza e dei pacchi postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e canoni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
500 000,— |
500 000,— |
370 937,68 |
300 674,37 |
482 083,14 |
426 274,20 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai canoni e alle comunicazioni radiofoniche o via cavo e alla trasmissione di dati (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze e videoconferenze) nonché agli abbonamenti a servizi in rete (tranne la posta elettronica, ecc.) e la loro utilizzazione.
2 4 1 1 Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
99 500,— |
99 500,— |
64 410,27 |
24 959,35 |
46 696,32 |
42 260,29 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.
2 4 1 2 Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE
2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale
2 5 0 0 Riunioni del consiglio di amministrazione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
100 000,— |
100 000,— |
70 075,73 |
67 555,73 |
79 517,93 |
68 990,03 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
2 5 0 1 Altre riunioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
13 000,— |
13 000,— |
9 748,25 |
9 267,60 |
12 396,45 |
12 032,33 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altre riunioni.
CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2
2 9 0 Riserva destinata al titolo 2
2 9 0 0 Riserva per il titolo 2
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Commento
Riserva per il titolo 2.
TITOLO 3
PROGETTI
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
|||||||||||||||||
3 1 0A |
Programma annuale per il Kosovo 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 1 0B |
Programma annuale per il Kosovo 2005 |
|
|
|
|
16 909 456,78 |
3 935 408,82 |
||||||||||
3 1 0C |
Programma annuale per il Kosovo 2004 |
|
|
|
|
26 128 146,53 |
12 904 654,47 |
||||||||||
3 1 0D |
Programma annuale per il Kosovo 2003 |
|
|
|
|
6 723 494,37 |
11 770 984,18 |
||||||||||
3 1 0E |
Programma annuale per il Kosovo 2002 |
|
|
|
|
7 420 216,91 |
10 190 233,53 |
||||||||||
3 1 0F |
Programma annuale per il Kosovo 2001 |
|
|
|
|
1 263 914,03 |
6 700 711,89 |
||||||||||
3 1 0G |
Programma annuale per il Kosovo 2000 |
|
|
|
|
1 353 581,35 |
3 083 848,55 |
||||||||||
3 1 0H |
Programma annuale per il Kosovo 1999 |
|
|
|
|
|
422 049,13 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
59 798 809,97 |
49 007 890,57 |
||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
|||||||||||||||||
3 2 0A |
Programma annuale per la Serbia 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 2 0B |
Unione statale di Serbia e Montenegro 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 2 0C |
Programma annuale per la Serbia 2005 e unione statale di Serbia e Montenegro 2005 |
|
|
|
|
45 784 979,02 |
11 745 022,37 |
||||||||||
3 2 0D |
Programma annuale per la Serbia 2004 |
|
|
|
|
46 679 174,80 |
32 517 970,59 |
||||||||||
3 2 0E |
Programma annuale per la Serbia 2003 |
|
|
|
|
20 691 120,13 |
61 162 993,81 |
||||||||||
3 2 0F |
Programma annuale per la Serbia 2002 |
|
|
|
|
8 875 253,26 |
19 051 726,90 |
||||||||||
3 2 0G |
Programma annuale per la Serbia 2001 |
|
|
|
|
|
1 487 448,74 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
122 030 527,21 |
125 965 162,41 |
||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
|||||||||||||||||
3 3 0A |
Programma annuale per il Montenegro 2006 e unione statale di Serbia e Montenegro 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 3 0B |
Programma annuale per il Montenegro 2005 e unione statale di Serbia e Montenegro 2005 |
|
|
|
|
6 639 504,07 |
956 039,30 |
||||||||||
3 3 0C |
Programma annuale per il Montenegro 2004 |
|
|
|
|
2 129 043,96 |
6 739 013,75 |
||||||||||
3 3 0D |
Programma annuale per il Montenegro 2003 |
|
|
|
|
885 008,41 |
2 607 080,87 |
||||||||||
3 3 0E |
Programma annuale per il Montenegro 2002 |
|
|
|
|
552 033,92 |
540 848,63 |
||||||||||
3 3 0F |
Programma annuale per il Montenegro 2001 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 3 0G |
Programma annuale per il Montenegro 2000 |
|
|
|
|
|
25 580,21 |
||||||||||
3 3 0H |
Programma annuale per il Montenegro 1999 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
10 205 590,36 |
10 868 562,76 |
||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
|||||||||||||||||
3 4 0A |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 4 0B |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2005 |
|
|
|
|
9 217 454,50 |
2 242 435,40 |
||||||||||
3 4 0C |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2004 |
|
|
|
|
11 891 027,53 |
13 661 093,31 |
||||||||||
3 4 0D |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2003 |
|
|
|
|
2 787 683,53 |
10 028 323,93 |
||||||||||
3 4 0E |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2002 |
|
|
|
|
5 303 640,29 |
7 952 734,57 |
||||||||||
3 4 0F |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2001 |
|
|
|
|
|
12 249 671,49 |
||||||||||
3 4 0G |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2000 |
|
|
|
|
|
3 012 642,38 |
||||||||||
3 4 0H |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1999 |
|
|
|
|
284 133,63 |
817 382,21 |
||||||||||
3 4 0I |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1998 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 4 0J |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997 |
|
|
|
|
|
305 673,51 |
||||||||||
3 4 0K |
Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997-2001 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
29 483 939,48 |
50 269 956,80 |
||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
|||||||||||||||||
3 5 0A |
Altri donatori per il Kosovo (stanziamenti 2002) |
|
|
|
624 384,02 |
73 009,97 |
2 221 912,91 |
||||||||||
3 5 0B |
Altri donatori per il Kosovo (stanziamenti 2004) |
|
|
|
|
|
400 000,— |
||||||||||
3 5 0C |
Altri donatori per il Montenegro (stanziamenti 2002) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 5 0D |
Altri donatori per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (stanziamenti 2003) |
|
|
|
|
8 900,— |
659 669,42 |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
0,— |
0,— |
0,— |
624 384,02 |
81 909,97 |
3 281 582,33 |
||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
302 600 000,— |
213 000 000,— |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
221 600 776,99 |
239 393 154,87 |
||||||||||
|
CAPITOLO 3 1 — PROGRAMMI PER IL KOSOVO
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
|
|
3 1 0A Programma annuale per il Kosovo 2006
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
3 1 0B Programma annuale per il Kosovo 2005
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
16 909 456,78 |
3 935 408,82 |
3 1 0C Programma annuale per il Kosovo 2004
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
26 128 146,53 |
12 904 654,47 |
3 1 0D Programma annuale per il Kosovo 2003
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
6 723 494,37 |
11 770 984,18 |
3 1 0E Programma annuale per il Kosovo 2002
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
7 420 216,91 |
10 190 233,53 |
3 1 0F Programma annuale per il Kosovo 2001
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
1 263 914,03 |
6 700 711,89 |
3 1 0G Programma annuale per il Kosovo 2000
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
1 353 581,35 |
3 083 848,55 |
3 1 0H Programma annuale per il Kosovo 1999
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
422 049,13 |
CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMI PER LA SERBIA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
|
|
3 2 0A Programma annuale per la Serbia 2006
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
3 2 0B Unione statale di Serbia e Montenegro 2006
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
3 2 0C Programma annuale per la Serbia 2005 e unione statale di Serbia e Montenegro 2005
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
45 784 979,02 |
11 745 022,37 |
3 2 0D Programma annuale per la Serbia 2004
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
46 679 174,80 |
32 517 970,59 |
3 2 0E Programma annuale per la Serbia 2003
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
20 691 120,13 |
61 162 993,81 |
3 2 0F Programma annuale per la Serbia 2002
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
8 875 253,26 |
19 051 726,90 |
3 2 0G Programma annuale per la Serbia 2001
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
1 487 448,74 |
CAPITOLO 3 3 — PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
|
|
3 3 0A Programma annuale per il Montenegro 2006 e unione statale di Serbia e Montenegro 2006
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
3 3 0B Programma annuale per il Montenegro 2005 e unione statale di Serbia e Montenegro 2005
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
6 639 504,07 |
956 039,30 |
3 3 0C Programma annuale per il Montenegro 2004
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
2 129 043,96 |
6 739 013,75 |
3 3 0D Programma annuale per il Montenegro 2003
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
885 008,41 |
2 607 080,87 |
3 3 0E Programma annuale per il Montenegro 2002
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
552 033,92 |
540 848,63 |
3 3 0F Programma annuale per il Montenegro 2001
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
3 3 0G Programma annuale per il Montenegro 2000
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
25 580,21 |
3 3 0H Programma annuale per il Montenegro 1999
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
|
|
3 4 0A Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2006
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
3 4 0B Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2005
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
9 217 454,50 |
2 242 435,40 |
3 4 0C Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2004
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
11 891 027,53 |
13 661 093,31 |
3 4 0D Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2003
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
2 787 683,53 |
10 028 323,93 |
3 4 0E Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2002
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
5 303 640,29 |
7 952 734,57 |
3 4 0F Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2001
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
12 249 671,49 |
3 4 0G Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2000
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
3 012 642,38 |
3 4 0H Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1999
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
284 133,63 |
817 382,21 |
3 4 0I Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1998
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
3 4 0J Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
305 673,51 |
3 4 0K Programma annuale per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1997-2001
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
CAPITOLO 3 5 — ALTRI DONATORI
3 5 0A Altri donatori per il Kosovo (stanziamenti 2002)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
624 384,02 |
73 009,97 |
2 221 912,91 |
3 5 0B Altri donatori per il Kosovo (stanziamenti 2004)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
400 000,— |
3 5 0C Altri donatori per il Montenegro (stanziamenti 2002)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
|
|
3 5 0D Altri donatori per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (stanziamenti 2003)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
|
|
|
8 900,— |
659 669,42 |
TITOLO 4
SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||
CAPITOLO 4 0 |
|||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 |
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
||
|
Totale del titolo 4 |
0,— |
31 351 176,— |
0,— |
40 413 985,— |
0,— |
57 917 084,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
327 159 000,— |
268 910 176,— |
209 027 990,33 |
316 027 977,86 |
244 054 483,83 |
318 769 212,65 |
||
|
CAPITOLO 4 0 — SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
Tabella dell'organico 2007
|
2005 |
2005 (rev. 1) |
2006 |
2006 (rev. 1) |
2007 |
Agenti temporanei a Pristina |
24 |
24 |
24 |
23 |
23 |
A*15 |
— |
— |
|
|
|
A*14 |
— |
— |
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
10 |
10 |
10 |
7 |
7 |
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
B*10 |
|
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
3 |
3 |
B*8 |
|
|
|
|
|
B*7 |
|
|
|
|
|
B*6 |
|
|
|
1 |
1 |
B*5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
B*4 |
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
C |
— |
— |
— |
|
|
Agenti locali a Pristina |
54 |
54 |
54 |
49 |
49 |
Gruppo I |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
Gruppo II |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
Gruppo III |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
Gruppo IV |
17 |
17 |
17 |
13 |
13 |
Gruppo V |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
Gruppo VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Agenti temporanei a Salonicco |
36 |
36 |
37 |
36 |
37 |
A*15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
A*14 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
A*13 |
|
|
1 |
1 |
1 |
A*12 |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
9 |
9 |
9 |
6 |
6 |
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
4 |
4 |
A*7 |
1 |
1 |
1 |
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
B*10 |
|
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
|
|
B*8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
B*7 |
|
|
|
|
|
B*6 |
|
|
|
3 |
3 |
B*5 |
9 |
9 |
9 |
5 |
6 |
B*4 |
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
Agenti contrattuali a Salonicco |
|
28 |
28 |
29 |
29 |
Gruppo di funzioni IV |
|
|
|
|
|
Gruppo di funzioni III |
|
7 |
7 |
8 |
8 |
Gruppo di funzioni II |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
Gruppo di funzioni I |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
Agenti locali a Salonicco |
28 |
|
|
|
|
Gruppo I |
7 |
|
|
|
|
Gruppo II |
17 |
|
|
|
|
Gruppo III |
4 |
|
|
|
|
Gruppo IV |
— |
|
|
|
|
Agenti temporanei a Belgrado |
29 |
29 |
29 |
26 |
25 |
A*15 |
— |
— |
|
|
|
A*14 |
1 |
1 |
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
17 |
17 |
18 |
17 |
17 |
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
— |
— |
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
B*10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
B*9 |
|
|
|
|
|
B*8 |
|
|
|
|
|
B*7 |
|
|
|
1 |
1 |
B*6 |
|
|
|
1 |
1 |
B*5 |
3 |
3 |
3 |
|
|
B*4 |
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
C |
1 |
1 |
1 |
|
|
Agenti locali a Belgrado |
62 |
62 |
62 |
61 |
61 |
Gruppo I |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Gruppo II |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
Gruppo III |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Gruppo IV |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Gruppo V |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
Gruppo VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Agenti temporanei a Podgorica |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
A*15 |
|
|
|
|
|
A*14 |
|
|
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
1 |
1 |
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
B*10 |
|
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
|
|
B*8 |
|
|
|
|
|
B*7 |
|
|
|
|
|
B*6 |
|
|
|
|
|
B*5 |
|
|
|
|
|
B*4 |
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
Agenti locali a Podgorica |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
Gruppo I |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Gruppo II |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
Gruppo III |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Gruppo IV |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
Gruppo V |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gruppo VI |
— |
— |
— |
— |
— |
Agenti temporanei a Skopje |
22 |
22 |
22 |
19 |
18 |
A*15 |
|
|
|
|
|
A*14 |
|
|
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
13 |
13 |
13 |
11 |
11 |
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
B*10 |
|
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
1 |
1 |
B*8 |
|
|
|
|
|
B*7 |
|
|
|
1 |
1 |
B*6 |
|
|
|
1 |
1 |
B*5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
|
B*4 |
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
Agenti locali a Skopje |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
Gruppo I |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gruppo II |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Gruppo III |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Gruppo IV |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Gruppo V |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/533 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario2007
(2007/293/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
|
Totale del titolo 1 |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
2 |
||||
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
||||
2 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EFSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 |
||||
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
||||
3 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 |
||||
ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
||||
4 0 |
ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
TITOLO 1
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Contributo della Comunità europea |
||||||
1 0 0 0 |
Contributo della Comunità europea |
47 532 000 |
39 700 000 |
31 321 175,— |
||
1 0 0 1 |
Allargamento |
544 306 |
343 288 |
215 615,— |
||
1 0 0 2 |
Esecuzione |
4 131 000 |
|
|
||
|
Totale dell’articolo 1 0 0 |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Contributo della Comunità europea
1 0 0 0 Contributo della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
47 532 000 |
39 700 000 |
31 321 175,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3). Conformemente all’articolo 43 del presente regolamento, un contributo per l’Autorità è iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo 17 04 08 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione» del bilancio generale).
1 0 0 1 Allargamento
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
544 306 |
343 288 |
215 615,— |
1 0 0 2 Esecuzione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
4 131 000 |
|
|
TITOLO 2
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Partecipazione di paesi terzi alle attività dell’EFSA |
||||||
2 0 0 0 |
Partecipazione di paesi terzi alle attività dell’EFSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell’articolo 2 0 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EFSA
2 0 0 Partecipazione di paesi terzi alle attività dell’EFSA
2 0 0 0 Partecipazione di paesi terzi alle attività dell’EFSA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Contributo da paesi terzi con cui la Comunità ha concluso gli accordi a cui si fa riferimento all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 178/2002.
TITOLO 3
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Entrate per servizi forniti |
||||||
3 0 0 0 |
Diritti riscossi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 3 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI
3 0 0 Entrate per servizi forniti
3 0 0 0 Diritti riscossi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Diritti pagabili all’Autorità europea per la sicurezza alimentare per i servizi resi [regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare l’articolo 45].
TITOLO 4
ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
Entrate da operazioni amministrative |
||||||
4 0 0 0 |
Interessi bancari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
4 0 0 1 |
Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
4 0 0 2 |
Entrate dall’organizzazione di seminari, conferenze, ecc. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell’articolo 4 0 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 4 0 — ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
4 0 0 Entrate da operazioni amministrative
4 0 0 0 Interessi bancari
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Redditi da interessi bancari e altre voci.
4 0 0 1 Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Entrate derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell’EFSA, indipendentemente dalla loro forma, compresi i diritti d’autore [regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare l’articolo 43].
4 0 0 2 Entrate dall’organizzazione di seminari, conferenze, ecc.
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Entrate spettanti all’Autorità per l’organizzazione di seminari, conferenze, formazioni e altre attività simili svolte dall’Autorità [regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare l’articolo 43].
TITOLO 9
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 9 0 |
||||||
9 0 0 |
||||||
Entrate varie |
||||||
9 0 0 0 |
Entrate varie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell’articolo 9 0 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE GENERALE |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE
9 0 0 Entrate varie
9 0 0 0 Entrate varie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
22 958 271 |
17 276 025 |
13 376 228,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
501 809 |
286 000 |
164 607,— |
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
166 982 |
99 700 |
24 266,— |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
1 9 |
PENSIONI E DIRITTI PENSIONISTICI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
24 549 770 |
18 504 500 |
14 570 433,— |
2 |
||||
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ |
||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
4 153 000 |
3 738 000 |
3 270 224,— |
2 1 |
SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI DATI |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 306 887 |
1 199 500 |
295 467,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
241 866 |
260 000 |
202 308,— |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
616 286 |
459 000 |
238 343,— |
2 5 |
SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
|
Totale del titolo 2 |
8 857 370 |
7 375 500 |
5 591 252,— |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ |
||||
3 0 |
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE |
8 652 613 |
7 150 000 |
5 563 689,— |
3 1 |
COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA |
3 305 247 |
2 367 000 |
236 064,— |
3 2 |
COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO |
1 105 000 |
1 234 000 |
916 033,— |
3 3 |
SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
3 4 |
RACCOLTA DI DATI E COSTITUZIONE DI RETI INFORMATICHE |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
3 5 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
3 6 |
SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
3 7 |
RELAZIONI ESTERNE |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
3 9 |
PROGETTI SPECIALI |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
|
Totale del titolo 3 |
18 800 166 |
14 163 288 |
9 300 161,— |
|
TOTALE GENERALE |
52 207 306 |
40 043 288 |
29 461 846,— |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||||
Personale in servizio |
||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
12 596 263 |
9 344 475 |
6 868 315,— |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
1 141 995 |
840 000 |
582 735,— |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
1 746 927 |
1 450 000 |
923 996,— |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
22 518 |
22 000 |
27 683,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
15 507 703 |
11 656 475 |
8 402 729,— |
||||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Personale ausiliario |
1 360 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
||||||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Tirocinanti |
50 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 5 |
Agenti contrattuali |
702 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
2 112 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
||||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||||
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
||||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Assicurazione contro la malattia |
463 886 |
300 000 |
233 997,— |
||||||||||||||
1 1 3 1 |
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali |
118 617 |
77 000 |
59 839,— |
||||||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
168 679 |
110 000 |
85 922,— |
||||||||||||||
1 1 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 3 |
751 182 |
487 000 |
379 758,— |
||||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||||
Indennità varie e assegni |
||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
6 664 |
3 600 |
992,— |
||||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
359 180 |
250 000 |
103 104,— |
||||||||||||||
1 1 4 2 |
Indennità d’alloggio e di trasporto |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 4 3 |
Indennità forfettarie di servizio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 4 4 |
Indennità forfettarie di trasferta |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 4 7 |
Servizio di guardia |
14 632 |
12 900 |
0,— |
||||||||||||||
1 1 4 9 |
Altre indennità e rimborsi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 4 |
380 476 |
266 500 |
104 096,— |
||||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||||
Lavoro straordinario |
||||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Lavoro straordinario |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 5 |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
||||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Interpreti freelance e del Servizio comune interpretazione e conferenze |
20 658 |
72 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
1 1 7 1 |
Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni di carattere amministrativo) |
225 513 |
164 050 |
140 000,— |
||||||||||||||
1 1 7 2 |
Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie |
114 478 |
125 000 |
58 750,— |
||||||||||||||
1 1 7 5 |
Personale interinale |
387 331 |
380 000 |
493 372,— |
||||||||||||||
1 1 7 6 |
Consulenza |
8 607 |
30 000 |
24 740,— |
||||||||||||||
1 1 7 7 |
Altri servizi |
25 822 |
30 000 |
28 900,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 7 |
782 409 |
801 050 |
750 762,— |
||||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||||
Spese per l’assunzione e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio |
||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese varie per l’assunzione |
266 828 |
170 000 |
159 000,— |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio (compresi i membri della famiglia) |
42 176 |
25 000 |
47 212,— |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
615 426 |
320 000 |
604 441,— |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
430 368 |
280 000 |
361 500,— |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
342 573 |
250 000 |
334 937,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 8 |
1 697 371 |
1 045 000 |
1 507 090,— |
||||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||||
Coefficienti correttori |
||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
||||||||||||||
1 1 9 1 |
Stanziamento provvisorio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 9 |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
22 958 271 |
17 276 025 |
13 376 228,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||||
Spese per missioni e trasferte |
||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese per missioni e trasferte |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 3 0 |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||||
Ristoranti e mense |
||||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Ristoranti e mense |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 0 |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
||||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||||
Servizio medico |
||||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizio medico |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 1 |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
||||||||||||||
1 4 2 |
||||||||||||||||||
Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale |
||||||||||||||||||
1 4 2 0 |
Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 2 |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
501 809 |
286 000 |
164 607,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||||||
1 5 2 |
||||||||||||||||||
Scambio di funzionari e di esperti |
||||||||||||||||||
1 5 2 0 |
Esperti in visita, esperti nazionali distaccati |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
1 5 2 1 |
Funzionari dell’Autorità temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 5 2 |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 6 |
||||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||||
Sussidi straordinari |
||||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Sussidi straordinari |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 0 |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||||
Relazioni sociali fra il personale |
||||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Relazioni sociali fra il personale |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 1 |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
||||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||||
Altri interventi |
||||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Altri interventi |
1 721 |
4 700 |
176,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 2 |
1 721 |
4 700 |
176,— |
||||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||||
Centro per l’infanzia e altri asili e nidi di infanzia |
||||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Centro per l’infanzia e altri asili e nidi di infanzia |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 3 |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
||||||||||||||
1 6 4 |
||||||||||||||||||
Aiuto integrativo ai disabili |
||||||||||||||||||
1 6 4 0 |
Aiuto integrativo ai disabili |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 6 4 |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
166 982 |
99 700 |
24 266,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 7 0 |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 9 |
||||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||||
Pensioni e diritti pensionistici |
||||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Pensioni e diritti pensionistici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
24 549 770 |
18 504 500 |
14 570 433,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale in servizio
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 596 263 |
9 344 475 |
6 868 315,— |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base dei funzionari e degli agenti temporanei che rientrano nella tabella dell’organico.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 141 995 |
840 000 |
582 735,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari: assegno di famiglia, assegno per figli a carico, indennità prescolastica, indennità scolastica (compresi i sussidi straordinari nell’ambito del provvedimento stabilito annualmente dal direttore esecutivo) nonché indennità di congedo parentale del personale di riferimento.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 746 927 |
1 450 000 |
923 996,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l’articolo 4 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale di riferimento.
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
22 518 |
22 000 |
27 683,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII. Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria corrisposta ai funzionari e agli agenti temporanei di categoria C*, assunti in qualità di stenodattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale, nominati nel mese che precede il 1o maggio 2004.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Personale ausiliario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 360 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti ausiliari e la quota a carico del datore di lavoro al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari.
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 e il titolo V. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti locali e la quota a carico del datore di lavoro al regime di previdenza sociale degli agenti locali.
1 1 1 3 Tirocinanti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
p.m. |
p.m. |
1 1 1 5 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
702 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in particolare l’articolo 3 bis e il titolo IV. Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da prestazioni esterne.
1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro
1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
463 886 |
300 000 |
233 997,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il contributo del datore di lavoro.
1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
118 617 |
77 000 |
59 839,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73. Stanziamento destinato a coprire il contributo del datore di lavoro contro i rischi di infortunio e di malattie professionali e le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste in materia.
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
168 679 |
110 000 |
85 922,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28 bis. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l’Agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d’origine.
1 1 4 Indennità varie e assegni
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 664 |
3 600 |
992,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire:
— |
l’assegno di natalità, |
— |
in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
359 180 |
250 000 |
103 104,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.
1 1 4 2 Indennità d’alloggio e di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Abrogato.
1 1 4 3 Indennità forfettarie di servizio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l’indennità forfettaria di funzione per i funzionari o gli agenti temporanei che debbano regolarmente sostenere spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidate loro.
1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 15 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di viaggio entro i confini della città.
1 1 4 7 Servizio di guardia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
14 632 |
12 900 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 ter e 56 quater. Stanziamento destinato a coprire le indennità per lavoro a turni o per restare a disposizione dell’Agenzia, presso il luogo di lavoro o il domicilio, da corrispondere ai funzionari e agli agenti temporanei.
1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 34. Stanziamento destinato a coprire le indennità in caso di:
— |
licenziamento di un funzionario in prova per manifesta incapacità, |
— |
risoluzione da parte dell’Autorità del contratto di un membro del personale. |
1 1 5 Lavoro straordinario
1 1 5 0 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale di riferimento delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempre che le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, conformemente alle modalità previste.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Interpreti freelance e del Servizio comune interpretazione e conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 658 |
72 000 |
5 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro dell’Autorità.
1 1 7 1 Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni di carattere amministrativo)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
225 513 |
164 050 |
140 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’implementazione del programma di lavoro dell’Autorità.
1 1 7 2 Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
114 478 |
125 000 |
58 750,— |
Commento
Stanziamento inteso a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita all’Agenzia, quale, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.
1 1 7 5 Personale interinale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
387 331 |
380 000 |
493 372,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l’impiego di personale interinale, in particolare centralinisti e stenodattilografi, |
— |
lavori di riproduzione e stenodattilografia affidati all’esterno nella misura in cui non possono essere eseguiti dall’Autorità, |
— |
le spese di trattamento informatico per la redazione di documenti esplicativi e giustificativi per le esigenze dell’Autorità e da sottoporre all’autorità di bilancio. |
1 1 7 6 Consulenza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 607 |
30 000 |
24 740,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per attività di consulenza aziendale nel campo dell’audit, della formazione, della gestione qualità, ecc.
1 1 7 7 Altri servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 822 |
30 000 |
28 900,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese non specificatamente contemplate nelle altre voci del presente articolo 1 1 7, ad esempio servizi di supporto comune (CSS), Centurio, ecc.
1 1 8 Spese per l’assunzione e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio
1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
266 828 |
170 000 |
159 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l’articolo 33 e l’allegato III. Stanziamento destinato a coprire le spese connesse con le procedure d’assunzione, comprese:
— |
le spese di pubblicazione, le spese di viaggio, le spese di soggiorno e d’assicurazione contro gli infortuni di candidati convocati per colloqui ed esami, i costi direttamente connessi all’organizzazione di prove di concorso e alle visite mediche inerenti all’assunzione (affitto di stanze, mobilio, macchine e attrezzature varie, tasse per la preparazione e la correzione di test, ecc.), |
— |
le visite mediche pre-assunzione. |
1 1 8 1 Spese di viaggio (compresi i membri della famiglia)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
42 176 |
25 000 |
47 212,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 7 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale di riferimento (e dei rispettivi familiari) sostenute all’atto dell’entrata in servizio, della cessazione dal servizio ovvero in caso di trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
615 426 |
320 000 |
604 441,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale di riferimento obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
430 368 |
280 000 |
361 500,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 9 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale di riferimento obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
342 573 |
250 000 |
334 937,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 10 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale di riferimento in grado di dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza al momento dell’entrata in servizio o in caso di destinazione a nuova sede.
1 1 9 Coefficienti correttori
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale di riferimento. Il presente stanziamento copre anche l’incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.
1 1 9 1 Stanziamento provvisorio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l’allegato XI. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio adotta nel corso dell’esercizio. Si tratta di un costo puramente preventivo e può essere utilizzato unicamente dopo lo storno ad altri articoli o voci in questi capitoli conformemente al regolamento finanziario.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese per missioni e trasferte
1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie o eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, di personale dell’Autorità per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari comandati all’Autorità.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Ristoranti e mense
1 4 0 0 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione di ristoranti, caffetterie e mense, compresa la manutenzione delle attrezzature. Esso copre altresì le spese correnti sostenute all’atto della sostituzione di attrezzature esistenti e dell’acquisto di nuove attrezzature, che non possono essere inserite nelle spese correnti, e il costo degli onorari di consulenza.
1 4 1 Servizio medico
1 4 1 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II. Fatti salvi gli onorari medici, il presente stanziamento è destinato a coprire il costo di visite mediche (analisi speciali, ecc.), materiali di consumo (bendaggi, medicine, ecc.), attrezzature e accessori speciali e le spese amministrative della commissione d’invalidità.
1 4 2 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale
1 4 2 0 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in servizio, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per la riqualificazione professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre altresì i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.
CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI
1 5 2 Scambio di funzionari e di esperti
1 5 2 0 Esperti in visita, esperti nazionali distaccati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese degli esperti in visita di istituzioni pubbliche e altri organismi all’interno e all’esterno dell’Unione europea.
1 5 2 1 Funzionari dell’Autorità temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 38. Stanziamento destinato a coprire spese supplementari derivanti dal trasferimento del personale dell’Autorità, ovverosia pagamento delle indennità e rimborso delle spese di cui hanno diritto a seguito del trasferimento. Esso copre altresì le spese relative a programmi di formazione speciali con autorità e organismi presenti negli Stati membri e in Stati non membri.
CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
1 6 0 Sussidi straordinari
1 6 0 0 Sussidi straordinari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 76. Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per regali, prestiti o anticipi che possono essere fatti ad un funzionario, ad un ex funzionario o ai superstiti di un funzionario che si trovano in una situazione finanziaria particolarmente difficile.
1 6 1 Relazioni sociali fra il personale
1 6 1 0 Relazioni sociali fra il personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire parte delle spese sostenute per il centro ricreativo, attività culturali, sussidi a club per il personale, la gestione di centri sportivi e di attrezzature extra, nonché progetti per promuovere relazioni sociali tra persone di diverse nazionalità.
1 6 2 Altri interventi
1 6 2 0 Altri interventi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 721 |
4 700 |
176,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese non specificatamente previste alle altre voci del presente capitolo 1 6.
1 6 3 Centro per l’infanzia e altri asili e nidi di infanzia
1 6 3 0 Centro per l’infanzia e altri asili e nidi di infanzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a centri per l’infanzia e altri asili e nidi d’infanzia.
1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili
1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le seguenti categorie di disabili, nell’ambito di una politica di assistenza ai disabili:
— |
funzionari e agenti temporanei in servizio, |
— |
coniugi di funzionari e agenti temporanei in servizio, |
— |
tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. |
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell’Autorità per quanto riguarda l’attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni e nell’ambito delle attività dell’Autorità.
CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E DIRITTI PENSIONISTICI
1 9 0 Pensioni e diritti pensionistici
1 9 0 0 Pensioni e diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire pensioni e indennità di congedo.
TITOLO 2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Affitto |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitto |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 0 |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
||||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||||
Assicurazioni |
||||||||||||||||
2 0 1 0 |
Assicurazioni |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 1 |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
||||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
||||||||||||||||
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 2 |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
||||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||||
Pulizia e manutenzione |
||||||||||||||||
2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 3 |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
||||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||||
Ristrutturazione dei locali/allestimento |
||||||||||||||||
2 0 4 0 |
Ristrutturazione dei locali/allestimento |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 4 |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
||||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||||
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
||||||||||||||||
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 5 |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
||||||||||||
2 0 8 |
||||||||||||||||
Spese preliminari alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di immobili |
||||||||||||||||
2 0 8 0 |
Spese preliminari relative alla costruzione, all’acquisto o alla locazione |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 8 |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
||||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||||
Altre spese relative agli immobili |
||||||||||||||||
2 0 9 0 |
Altre spese relative agli immobili |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 9 |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
4 153 000 |
3 738 000 |
3 270 224,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Acquisto e manutenzione di materiale informatico per l’amministrazione e usi non operativi |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura |
867 000 |
405 000 |
554 944,— |
||||||||||||
2 1 0 1 |
Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura |
465 000 |
380 000 |
257 114,— |
||||||||||||
2 1 0 3 |
Sviluppo software |
700 000 |
530 000 |
268 839,— |
||||||||||||
2 1 0 4 |
Supporto utente |
120 000 |
104 000 |
43 750,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 0 |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Attrezzature e impianti tecnici |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Attrezzature e impianti tecnici |
380 000 |
122 000 |
6 770,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Affitto o locazione di materiale e impianti tecnici |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Manutenzione e riparazione di materiali e impianti tecnici |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
414 430 |
182 000 |
6 770,— |
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
146 199 |
280 000 |
284 056,— |
||||||||||||
2 2 1 1 |
Noleggio di mobilio |
p.m. |
12 500 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 1 2 |
Manutenzione e riparazione di mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 1 |
146 199 |
292 500 |
284 056,— |
||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Acquisto di veicoli |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 3 1 |
Locazione o leasing di veicoli |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 3 2 |
Manutenzione e riparazione di veicoli |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 3 |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri |
5 164 |
6 000 |
1 142,— |
||||||||||||
2 2 5 1 |
Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione |
6 886 |
8 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 5 5 |
Abbonamenti e acquisto di mezzi d’informazione |
11 190 |
11 000 |
3 499,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 5 |
23 240 |
25 000 |
4 641,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
1 306 887 |
1 199 500 |
295 467,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 0 |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Oneri bancari |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
||||||||||||
2 3 2 1 |
Altri oneri finanziari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 2 |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 3 |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||
Risarcimento danni |
||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Risarcimento danni |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 4 |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||
Altre spese operative |
||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
861 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 3 5 3 |
Trasloco e relativa manutenzione |
30 126 |
40 000 |
94 200,— |
||||||||||||
2 3 5 9 |
Altre spese operative |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 5 |
30 987 |
40 000 |
94 200,— |
||||||||||||
2 3 9 |
||||||||||||||||
Pubblicazioni |
||||||||||||||||
2 3 9 0 |
Pubblicazioni |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 9 |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
241 866 |
260 000 |
202 308,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Spese postali |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Spese postali |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 0 |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni |
189 362 |
159 000 |
145 935,— |
||||||||||||
2 4 1 1 |
Acquisto e installazione di attrezzature |
315 029 |
220 000 |
86 584,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
504 391 |
379 000 |
232 519,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
616 286 |
459 000 |
238 343,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Riunioni del consiglio di amministrazione |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Riunioni del consiglio di amministrazione |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 5 0 |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
8 857 370 |
7 375 500 |
5 591 252,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitto
2 0 0 0 Affitto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento di affitti relativi a immobili o parti di immobili occupati e la locazione di piccoli magazzini, garage nonché strutture di magazzinaggio e parcheggio fuori sede.
2 0 1 Assicurazioni
2 0 1 0 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento di premi di assicurazione sugli immobili o sulle parti degli immobili occupati dall’Autorità, come pure per il loro contenuto, la responsabilità civile e professionale.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
2 0 3 0 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione per i locali, gli ascensori, il riscaldamento centralizzato, l’impianto di condizionamento dell’aria, ecc.; le spese causate dalle normali attività di pulizia, l’acquisto di prodotti per la manutenzione, il lavaggio, la lavanderia, la pulizia a secco, ecc. e di ritinteggiatura, riparazioni e forniture. Esso copre altresì l’acquisto, la locazione e la manutenzione degli impianti.
2 0 4 Ristrutturazione dei locali/allestimento
2 0 4 0 Ristrutturazione dei locali/allestimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’allestimento dei locali, ad esempio modifiche nella ripartizione dei locali, installazioni tecniche e altri lavori di particolare importanza relativi alle serrature, agli impianti elettrici, oltre a lavori di idraulica, tinteggiatura, rivestimenti per pavimenti, ecc. Esso copre altresì l’attrezzatura necessaria.
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese varie associate alla sicurezza delle persone e degli immobili, in particolare contratti per la sorveglianza degli immobili, l’acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di attrezzature per la sicurezza e antincendio, la sostituzione di attrezzature per il pronto intervento e le spese per i controlli previsti dalle norme, comprese, ad esempio, le spese ricorrenti per badge, tessere d’accesso, ecc. Esso copre altresì l’assistenza tecnica.
2 0 8 Spese preliminari alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di immobili
2 0 8 0 Spese preliminari relative alla costruzione, all’acquisto o alla locazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per gli onorari di consulenza finanziaria e tecnica che precedono l’acquisto e la costruzione di immobili. Esso copre altresì i diritti di assistenza tecnica relativi alle principali attività di sistemazione per i locali.
2 0 9 Altre spese relative agli immobili
2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per le costruzioni non specificatamente previste in altri articoli del presente capitolo, in particolare i costi di gestione di immobili in multilocazione, le spese relative alle valutazioni dei locali e i costi delle imprese di servizi pubblici (tasse comunali, raccolta dei rifiuti, ecc.).
CAPITOLO 2 1 — SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI DATI
2 1 0 Acquisto e manutenzione di materiale informatico per l’amministrazione e usi non operativi
2 1 0 0 Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
867 000 |
405 000 |
554 944,— |
Commento
Stanziamento destinato all’acquisto di computer e di altre simili macchine elettroniche per ufficio ed hardware (stampanti, fax, scanner, fotocopiatrici, ecc.), compresa la dotazione minima iniziale con il software standard dell’EFSA, la configurazione e la manutenzione del materiale installato, di cui si necessita per il normale funzionamento dell’Autorità.
2 1 0 1 Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
465 000 |
380 000 |
257 114,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione dei programmi e del software necessari per il normale funzionamento dell’Autorità.
2 1 0 3 Sviluppo software
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
700 000 |
530 000 |
268 839,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e i servizi esterni, per l’analisi, la programmazione e l’assistenza tecnica necessaria per il funzionamento dell’Autorità.
2 1 0 4 Supporto utente
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
120 000 |
104 000 |
43 750,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e i servizi esterni, per l’help-desk, la formazione e le attività di supporto utenti dell’Autorità.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Attrezzature e impianti tecnici
2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
380 000 |
122 000 |
6 770,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzature tecniche, con particolare riguardo alle spese per l’acquisto di impianti audiovisivi, di riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione. Esso copre altresì le installazioni e l’infrastruttura per funzionari disabili.
2 2 0 1 Affitto o locazione di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la locazione/il leasing di attrezzature tecniche, con particolare riguardo alle spese per l’acquisto di impianti audiovisivi, di riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione. Esso copre altresì le installazioni e l’infrastruttura per funzionari disabili.
2 2 0 2 Manutenzione e riparazione di materiali e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al mantenimento e alla riparazione dell’attrezzatura a cui si fa riferimento alla voce 2 2 0 0 e le spese per l’assistenza tecnica. Esso copre altresì la manutenzione e la riparazione di installazioni e infrastrutture per disabili.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
146 199 |
280 000 |
284 056,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio per ufficio e per usi specifici, compreso mobilio ergonomico, scaffali per archivi, ecc.
2 2 1 1 Noleggio di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
12 500 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio per ufficio e per usi specifici, compreso mobilio ergonomico, scaffali per archivi, ecc.
2 2 1 2 Manutenzione e riparazione di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la manutenzione di mobilio per ufficio e per usi specifici, in particolare di scaffali per archivi, ecc.
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 0 Acquisto di veicoli
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire nuovi acquisti di veicoli e la sostituzione di veicoli che, durante il corso dell’esercizio, raggiungano un chilometraggio di entità tale da giustificarne la sostituzione.
2 2 3 1 Locazione o leasing di veicoli
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di noleggio e leasing di automobili per periodi lunghi e brevi nonché per servizi di navetta.
2 2 3 2 Manutenzione e riparazione di veicoli
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo per il mantenimento, la riparazione e l’assicurazione di mezzi di servizio (carburante, lubrificanti, pneumatici, tubi interni, rifornimenti vari, pezzi di ricambio, utensili, ecc.).
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 164 |
6 000 |
1 142,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche e l’aggiornamento dei volumi esistenti richiesti dai dipartimenti amministrativi.
2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 886 |
8 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire materiale speciale di biblioteca (schede, scaffali, cataloghi).
2 2 5 5 Abbonamenti e acquisto di mezzi d’informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
11 190 |
11 000 |
3 499,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo degli abbonamenti a giornali, periodici specialistici, gazzette ufficiali, bollettini parlamentari, statistiche per il commercio estero, bollettini vari.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo sostenuto per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture per ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Oneri bancari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari (commissioni, premi di cambio, spese varie) e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2 3 2 1 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Scopo di questa voce è costituire, se necessario, uno stanziamento con cui coprire eventuali ammanchi di denaro, nonché eventuali svalutazioni di fondi e titoli.
2 3 3 Spese di contenzioso
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti da precontenziosi e dal ricorso all’assistenza di avvocati o altri esperti in qualità di consulenti dell’Autorità. Esso copre altresì le spese che l’Autorità è condannata a corrispondere in forza di una decisione della Corte di giustizia o di altri tribunali.
2 3 4 Risarcimento danni
2 3 4 0 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il risarcimento dei danni e il costo di definizione di richieste di indennizzo nei riguardi dell’Agenzia (responsabilità civile).
2 3 5 Altre spese operative
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
861 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (assicurazione sulle trasferte, responsabilità civile verso terzi, assicurazione contro il furto, ecc.).
2 3 5 3 Trasloco e relativa manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 126 |
40 000 |
94 200,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e costi di riorganizzazione e trasporto (ricevimento, magazzinaggio, collocamento) relativi ad attrezzature, mobili e forniture per ufficio.
2 3 5 9 Altre spese operative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.
2 3 9 Pubblicazioni
2 3 9 0 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione che non rientrano nel titolo 3, in particolare le spese per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, quali, ad esempio, i bilanci dell’Autorità, lo stato delle spese e delle entrate, ecc.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Spese postali
2 4 0 0 Spese postali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per rapporti e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, via mare o per ferrovia.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
189 362 |
159 000 |
145 935,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, Internet, televisione, videoconferenze e audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). Esso copre altresì l’acquisto degli elenchi.
2 4 1 1 Acquisto e installazione di attrezzature
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
315 029 |
220 000 |
86 584,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per dotare gli edifici di cavi, per l’acquisto, la locazione, il leasing, l’installazione e la manutenzione di attrezzature per le telecomunicazioni e la trasmissione dei dati. Esso copre altresì l’acquisto di telefoni cellulari, di attrezzature accessorie e il costo dell’assistenza tecnica.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE
2 5 0 Riunioni del consiglio di amministrazione
2 5 0 0 Riunioni del consiglio di amministrazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, sussistenza e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione. Sono comprese anche le spese dell’infrastruttura e le spese tecniche legate all’attività del consiglio di amministrazione.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 0 |
||||||||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||||
Additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti (AFC) |
||||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
360 773 |
300 000 |
589 741,— |
||||||||||||||||||
3 0 1 1 |
Sovvenzioni per studi e perizie |
89 693 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 1 2 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
856 209 |
610 000 |
537 960,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 1 |
1 306 675 |
990 000 |
1 127 701,— |
||||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||||
Additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi per gli animali (FFEDAP) |
||||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
27 208 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Sovvenzioni per studi e perizie |
71 554 |
p.m. |
28 800,— |
||||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
793 100 |
900 000 |
597 084,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 2 |
891 862 |
940 000 |
625 884,— |
||||||||||||||||||
3 0 3 |
||||||||||||||||||||||
Fitosanità (PH) |
||||||||||||||||||||||
3 0 3 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
18 139 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 3 1 |
Sovvenzioni per studi e perizie |
43 347 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 3 2 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
495 812 |
450 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 3 |
557 298 |
460 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 4 |
||||||||||||||||||||||
Prodotti fitosanitari e loro residui (PPR) |
||||||||||||||||||||||
3 0 4 0 |
PPR: cooperazione scientifica con esperti esterni |
54 416 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 4 1 |
PPR: sovvenzioni per studi e valutazioni |
84 693 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 4 2 |
PPR: spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
720 545 |
400 000 |
715 592,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 4 |
859 654 |
440 000 |
715 592,— |
||||||||||||||||||
3 0 5 |
||||||||||||||||||||||
Organismi geneticamente modificati (OGM) |
||||||||||||||||||||||
3 0 5 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
45 347 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 5 1 |
Sovvenzioni per studi e valutazioni |
259 386 |
90 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 5 2 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
919 070 |
850 000 |
600 162,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 5 |
1 223 803 |
980 000 |
600 162,— |
||||||||||||||||||
3 0 6 |
||||||||||||||||||||||
Prodotti dietetici, nutrizione e allergie (NDA) |
||||||||||||||||||||||
3 0 6 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
45 347 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 6 1 |
Sovvenzioni per studi e valutazioni |
178 386 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 6 2 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
487 119 |
400 000 |
214 715,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 6 |
710 852 |
530 000 |
214 715,— |
||||||||||||||||||
3 0 7 |
||||||||||||||||||||||
Pericoli biologici (BIOHAZ & BSE-TSE) |
||||||||||||||||||||||
3 0 7 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
62 485 |
80 000 |
380 138,— |
||||||||||||||||||
3 0 7 1 |
Sovvenzioni per studi e valutazioni |
78 624 |
130 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 7 2 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
1 100 457 |
1 130 000 |
810 949,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 7 |
1 241 566 |
1 340 000 |
1 191 087,— |
||||||||||||||||||
3 0 8 |
||||||||||||||||||||||
Sostanze contaminanti presenti nella catena alimentare (CONTAM) |
||||||||||||||||||||||
3 0 8 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
63 485 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 8 1 |
Sovvenzioni per studi e valutazioni |
72 555 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 8 2 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
641 921 |
520 000 |
447 003,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 8 |
777 961 |
600 000 |
447 003,— |
||||||||||||||||||
3 0 9 |
||||||||||||||||||||||
Salute e benessere degli animali (AHAW) |
||||||||||||||||||||||
3 0 9 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
54 416 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 9 1 |
Sovvenzioni per studi e valutazioni |
81 624 |
70 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 0 9 2 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
946 902 |
770 000 |
641 545,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 9 |
1 082 942 |
870 000 |
641 545,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
8 652 613 |
7 150 000 |
5 563 689,— |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||||
Cooperazione e assistenza scientifica |
||||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Servizi di esperti scientifici, cooperazione scientifica con esperti esterni |
84 970 |
150 000 |
46 614,— |
||||||||||||||||||
3 1 0 1 |
Sovvenzioni per studi e valutazioni |
952 883 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 0 2 |
Spese di viaggio/soggiorno e indennità |
188 149 |
400 000 |
189 450,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 0 |
1 226 002 |
630 000 |
236 064,— |
||||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||||
Raccolta dati — Esposizione |
||||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Raccolta dati — Esposizione |
84 970 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 1 2 |
Spese di viaggio, di soggiorno e indennità |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 1 |
176 010 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||||
Rischi emergenti |
||||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Rischi emergenti |
121 386 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 2 2 |
Spese di viaggio, di soggiorno e indennità |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 2 |
212 426 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||||
Metodologia di valutazione |
||||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Metodologia di valutazione |
165 970 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 3 2 |
Spese di viaggio, di soggiorno e indennità |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 3 |
257 010 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 4 |
||||||||||||||||||||||
Pesticidi (PRAPER) |
||||||||||||||||||||||
3 1 4 0 |
PRAPER (revisione tra pari — peer-review — dei rischi derivanti dall’uso di pesticidi) cooperazione scientifica con esperti esterni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 4 1 |
PRAPER — Ssovvenzioni per studi e valutazioni |
425 079 |
600 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 4 2 |
PRAPER — Spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
279 189 |
482 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 4 3 |
MRL (limiti massimi di residui): cooperazione scientifica con esperti esterni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 4 4 |
MRL: sovvenzioni per studi e valutazioni |
p.m. |
150 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 4 5 |
MRL: spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro |
30 347 |
75 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 4 |
734 615 |
1 307 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 5 |
||||||||||||||||||||||
Zoonosi (raccolta dati) |
||||||||||||||||||||||
3 1 5 0 |
ZOONOSI: cooperazione scientifica con esperti esterni |
333 426 |
70 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 5 1 |
ZOONOSI: sovvenzioni per studi e valutazioni |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 1 5 2 |
ZOONOSI: spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri della task force e dei suoi gruppi di lavoro |
365 758 |
200 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 5 |
699 184 |
320 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
3 305 247 |
2 367 000 |
236 064,— |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||||
Foro consultivo |
||||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Plenaria del foro consultivo |
250 000 |
250 000 |
142 106,— |
||||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Foro consultivo del gruppo di lavoro sulle comunicazioni (WG COM) |
100 000 |
100 000 |
91 846,— |
||||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Foro consultivo del gruppo di lavoro sull’informatica (WG IT) |
30 000 |
120 000 |
40 982,— |
||||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Foro consultivo del gruppo di lavoro orizzontale (horizontal WG) |
130 000 |
79 000 |
44 905,— |
||||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Gruppo consultivo sulla comunicazione del rischio (AGRC) |
95 000 |
100 000 |
22 500,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 2 0 |
605 000 |
649 000 |
342 339,— |
||||||||||||||||||
3 2 1 |
||||||||||||||||||||||
Comitato scientifico (CS) |
||||||||||||||||||||||
3 2 1 0 |
Cooperazione scientifica con esperti esterni |
100 000 |
100 000 |
151 150,— |
||||||||||||||||||
3 2 1 1 |
Sovvenzioni per studi e valutazioni |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 2 1 2 |
Spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del comitato scientifico e dei suoi gruppi di lavoro |
400 000 |
435 000 |
422 544,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 2 1 |
500 000 |
585 000 |
573 694,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
1 105 000 |
1 234 000 |
916 033,— |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||||
Spese per la traduzione e l’interpretazione |
||||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Lavori di traduzione |
550 000 |
450 000 |
281 484,— |
||||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Interpretazione |
50 000 |
15 000 |
48 000,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 3 0 |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
||||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||||
Raccolta di dati e costituzione di reti informatiche |
||||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Tecnologia dell’informazione per la raccolta di dati informatici |
310 000 |
100 000 |
107 746,— |
||||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Collegamento in rete dell’organizzazione |
250 000 |
130 000 |
31 952,— |
||||||||||||||||||
3 4 0 2 |
Programmi informatici per le attività operative |
450 000 |
520 000 |
363 680,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 4 0 |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
||||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||||
Informazione e pubblicazioni |
||||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Comunicazioni |
650 000 |
600 000 |
454 305,— |
||||||||||||||||||
3 5 0 1 |
Pubblicazioni |
497 000 |
300 000 |
193 714,— |
||||||||||||||||||
3 5 0 2 |
Conferenze ed eventi |
954 000 |
30 000 |
950,— |
||||||||||||||||||
3 5 0 3 |
Web |
140 000 |
47 000 |
3 495,— |
||||||||||||||||||
3 5 0 4 |
Spese di viaggio, soggiorno e indennità per riunioni sulla comunicazione |
7 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 5 0 |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 6 |
||||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||||
Spese operative per i sistemi informatici |
||||||||||||||||||||||
3 6 0 1 |
Gestione qualità e relativi studi |
30 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
3 6 0 2 |
Biblioteca: accesso a banche dati/documenti |
135 000 |
135 000 |
91 826,— |
||||||||||||||||||
3 6 0 3 |
Missioni del personale legate a compiti operativi |
920 000 |
495 000 |
776 000,— |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 6 0 |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 7 |
||||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||||
Relazioni esterne |
||||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Piattaforma delle parti interessate |
150 000 |
150 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
3 7 0 1 |
Supporto di crisi |
100 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 7 0 |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 9 |
||||||||||||||||||||||
3 9 0 |
||||||||||||||||||||||
Progetti |
||||||||||||||||||||||
3 9 0 0 |
Allargamento |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
3 9 0 1 |
Altro |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 9 0 |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
18 800 166 |
14 163 288 |
9 300 161,— |
||||||||||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
52 207 306 |
40 043 288 |
29 461 846,— |
||||||||||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
3 0 1 Additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti (AFC)
3 0 1 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
360 773 |
300 000 |
589 741,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Regolamento (CE) n. 1565/2000, direttiva 2002/46/CE, regolamento (CE) n. 1934/2004 e regolamento (CE) n. 2065/2003. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 1 1 Sovvenzioni per studi e perizie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
89 693 |
80 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.
3 0 1 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
856 209 |
610 000 |
537 960,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 0 2 Additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi per gli animali (FFEDAP)
3 0 2 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
27 208 |
40 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Regolamento (CE) n. 1831/2003. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 2 1 Sovvenzioni per studi e perizie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
71 554 |
p.m. |
28 800,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.
3 0 2 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
793 100 |
900 000 |
597 084,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 0 3 Fitosanità (PH)
3 0 3 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
18 139 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 3 1 Sovvenzioni per studi e perizie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
43 347 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.
3 0 3 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
495 812 |
450 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 0 4 Prodotti fitosanitari e loro residui (PPR)
3 0 4 0 PPR: cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
54 416 |
40 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Direttiva 91/414/CEE, come modificata. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 4 1 PPR: sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
84 693 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.
3 0 4 2 PPR: spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
720 545 |
400 000 |
715 592,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 0 5 Organismi geneticamente modificati (OGM)
3 0 5 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
45 347 |
40 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Direttiva 2001/18/CE, regolamento (CE) n. 1829/2003 e regolamento (CE) n. 258/97. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 5 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
259 386 |
90 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.
3 0 5 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
919 070 |
850 000 |
600 162,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 0 6 Prodotti dietetici, nutrizione e allergie (NDA)
3 0 6 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
45 347 |
50 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Regolamento (CE) n. 258/97 e direttiva 2000/13/CE. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 6 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
178 386 |
80 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.
3 0 6 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
487 119 |
400 000 |
214 715,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 0 7 Pericoli biologici (BIOHAZ & BSE-TSE)
3 0 7 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
62 485 |
80 000 |
380 138,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 7 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
78 624 |
130 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.
3 0 7 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 100 457 |
1 130 000 |
810 949,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 0 8 Sostanze contaminanti presenti nella catena alimentare (CONTAM)
3 0 8 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
63 485 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 8 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
72 555 |
50 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.
3 0 8 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
641 921 |
520 000 |
447 003,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 0 9 Salute e benessere degli animali (AHAW)
3 0 9 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
54 416 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 0 9 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
81 624 |
70 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.
3 0 9 2 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
946 902 |
770 000 |
641 545,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
CAPITOLO 3 1 — COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA
3 1 0 Cooperazione e assistenza scientifica
3 1 0 0 Servizi di esperti scientifici, cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
84 970 |
150 000 |
46 614,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezioni 1 e 3. Stanziamento inteso a coprire i costi per attività scientifiche orizzontali da terzi associati al programma di lavoro dell’Autorità, ma non attribuibili ad un singolo settore scientifico.
3 1 0 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
952 883 |
80 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca ubicate negli Stati membri.
3 1 0 2 Spese di viaggio/soggiorno e indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
188 149 |
400 000 |
189 450,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire i costi diretti relativi all’organizzazione e alla partecipazione a riunioni da parte di esperti esterni, seminari scientifici, ecc.
3 1 1 Raccolta dati — Esposizione
3 1 1 0 Raccolta dati — Esposizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
84 970 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 1. Stanziamento destinato a coprire la ricerca, la raccolta, l’analisi e la sintesi di dati tecnici e scientifici.
3 1 1 2 Spese di viaggio, di soggiorno e indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire i costi diretti sostenuti, associati all’organizzazione e alla presenza degli esperti alle riunioni
3 1 2 Rischi emergenti
3 1 2 0 Rischi emergenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
121 386 |
100 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 34. Stanziamento destinato a coprire il costo relativo alla ricerca, alla raccolta e all’analisi di informazioni e dati in un'ottica di identificazione dei rischi emergenti.
3 1 2 2 Spese di viaggio, di soggiorno e indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire i costi diretti sostenuti, associati all’organizzazione e alla presenza degli esperti alle riunioni.
3 1 3 Metodologia di valutazione
3 1 3 0 Metodologia di valutazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
165 970 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 1. Stanziamento destinato a coprire la promozione e il coordinamento dello sviluppo di metodologie uniformi per la valutazione del rischio.
3 1 3 2 Spese di viaggio, di soggiorno e indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire i costi diretti sostenuti, associati all’organizzazione e alla presenza degli esperti alle riunioni.
3 1 4 Pesticidi (PRAPER)
3 1 4 0 PRAPER (revisione tra pari — peer-review — dei rischi derivanti dall’uso di pesticidi) cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 1 4 1 PRAPER — Ssovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
425 079 |
600 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.
3 1 4 2 PRAPER — Spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
279 189 |
482 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 1 4 3 MRL (limiti massimi di residui): cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 1 4 4 MRL: sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
150 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.
3 1 4 5 MRL: spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del gruppo di esperti scientifici e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 347 |
75 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
3 1 5 Zoonosi (raccolta dati)
3 1 5 0 ZOONOSI: cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
333 426 |
70 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 1. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 1 5 1 ZOONOSI: sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.
3 1 5 2 ZOONOSI: spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri della task force e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
365 758 |
200 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
CAPITOLO 3 2 — COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO
3 2 0 Foro consultivo
3 2 0 0 Plenaria del foro consultivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
250 000 |
142 106,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 27. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri del foro consultivo e del gruppo di lavoro del foro consultivo, nonché i costi delle infrastrutture e del servizio d’interpretariato legati a queste riunioni.
3 2 0 1 Foro consultivo del gruppo di lavoro sulle comunicazioni (WG COM)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
100 000 |
91 846,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri del foro consultivo del gruppo di lavoro sulle comunicazioni.
3 2 0 2 Foro consultivo del gruppo di lavoro sull’informatica (WG IT)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
120 000 |
40 982,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri del foro consultivo del gruppo di lavoro sull’informatica.
3 2 0 3 Foro consultivo del gruppo di lavoro orizzontale (horizontal WG)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
130 000 |
79 000 |
44 905,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri dei gruppi di lavoro ad hoc del foro consultivo nonché le spese di soggiorno e supplementari degli esperti esterni o dei rappresentanti di organizzazioni di interlocutori sociali invitati a tali riunioni. Esso copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle strutture.
3 2 0 4 Gruppo consultivo sulla comunicazione del rischio (AGRC)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
95 000 |
100 000 |
22 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi diretti associati all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni di membri ed esperti indipendenti del gruppo consultivo di esperti sulla comunicazione del rischio.
3 2 1 Comitato scientifico (CS)
3 2 1 0 Cooperazione scientifica con esperti esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
100 000 |
151 150,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare il capitolo III, sezione 3. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle attività di supporto scientifico, quali relazioni, valutazioni o studi svolti da esperti esterni.
3 2 1 1 Sovvenzioni per studi e valutazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’esternalizzazione di studi e valutazioni ad organizzazioni di ricerca negli Stati membri.
3 2 1 2 Spese di viaggio, sussistenza e indennità per membri del comitato scientifico e dei suoi gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
400 000 |
435 000 |
422 544,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 28. Stanziamento destinato a coprire le spese direttamente sostenute e legate all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni dei membri del gruppo di esperti scientifici, dei suoi gruppi di lavoro e di esperti indipendenti.
CAPITOLO 3 3 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE
3 3 0 Spese per la traduzione e l’interpretazione
3 3 0 0 Lavori di traduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
550 000 |
450 000 |
281 484,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40. Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’implementazione del programma di lavoro dell’Autorità.
3 3 0 1 Interpretazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
15 000 |
48 000,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40. Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro dell’Autorità.
CAPITOLO 3 4 — RACCOLTA DI DATI E COSTITUZIONE DI RETI INFORMATICHE
3 4 0 Raccolta di dati e costituzione di reti informatiche
3 4 0 0 Tecnologia dell’informazione per la raccolta di dati informatici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
310 000 |
100 000 |
107 746,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 33. Stanziamento destinato a coprire il costo della raccolta, della collazione, dell’analisi e del riassunto di dati scientifici e tecnici pertinenti rientranti nei settori d’attività compresi nell’ambito della missione dell’Autorità.
3 4 0 1 Collegamento in rete dell’organizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
130 000 |
31 952,— |
Commento
RRegolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2003 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire il costo del collegamento in rete delle organizzazioni che operano nei settori d’attività compresi nell’ambito della missione dell’Autorità.
3 4 0 2 Programmi informatici per le attività operative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
450 000 |
520 000 |
363 680,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 36. Regolamento (CE) n. 2230/2003 della Commissione. Stanziamento destinato a coprire le spese associate al quadro di cooperazione scientifica.
CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI
3 5 0 Informazione e pubblicazioni
3 5 0 0 Comunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
650 000 |
600 000 |
454 305,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40. Stanziamento destinato a coprire il costo della consulenza, il monitoraggio e il supporto dei media, i sondaggi, la diffusione di materiale informativo, campagne, ecc.
3 5 0 1 Pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
497 000 |
300 000 |
193 714,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40. Stanziamento destinato a coprire i costi di redazione, modifica e pubblicazione, in qualsiasi forma, delle relazioni sulle attività, dei pareri e di altri prodotti, compresi gli strumenti elettronici, i costi della carta, i costi di riproduzione o stampa, i costi sostenuti per la riproduzione di diapositive, fotografie, poster, distribuzione e altre attività indipendenti, oltre ai costi sostenuti per una maggiore conoscenza dell’Autorità e delle sue attività.
3 5 0 2 Conferenze ed eventi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
954 000 |
30 000 |
950,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40. Stanziamento destinato a coprire il costo delle conferenze, degli eventi, cioè infrastruttura, tecnica, assicurazione, trasporto locale, sicurezza.
3 5 0 3 Web
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
140 000 |
47 000 |
3 495,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 40.
3 5 0 4 Spese di viaggio, soggiorno e indennità per riunioni sulla comunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 000 |
2 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi diretti sostenuti associati alla presenza alle riunioni di esperti scientifici che svolgono un ruolo connesso alle comunicazioni.
CAPITOLO 3 6 — SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI
3 6 0 Spese operative per i sistemi informatici
3 6 0 1 Gestione qualità e relativi studi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
50 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo, implementazione, mantenimento e moltiplicazione dei sistemi e delle procedure che assicurano degli standard di qualità riconosciuti.
3 6 0 2 Biblioteca: accesso a banche dati/documenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
135 000 |
135 000 |
91 826,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche e l’aggiornamento dei volumi esistenti richiesti dai dipartimenti amministrativi. Abbonamento a giornali, periodici a carattere specialistico, riviste specializzate, documenti, statistiche, bollettini vari, abbonamenti e accessi a servizi di informazione elettronica e banche dati esterne nonché l’acquisizione di supporti elettronici (CD-ROM, ecc.), altre pubblicazioni specialistiche e servizi di biblioteca.
3 6 0 3 Missioni del personale legate a compiti operativi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
920 000 |
495 000 |
776 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell’allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie o eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni tenute non in loco, da personale dell’Autorità per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari comandati all’Autorità, qualora la giustificazione di una tale missione sia collegata all’esecuzione di compiti a carattere operativo.
CAPITOLO 3 7 — RELAZIONI ESTERNE
3 7 0 Relazioni esterne
3 7 0 0 Piattaforma delle parti interessate
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
150 000 |
74 511,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi diretti sostenuti associati all’organizzazione e alla presenza degli interlocutori sociali alle riunioni.
3 7 0 1 Supporto di crisi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
45 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire un fondo di crisi per permettere all’unità di crisi dell’Autorità di funzionare immediatamente: ad esempio per convocare esperti, noleggiare strutture e attrezzature, preparare pareri a carattere scientifico, fornire informazioni.
CAPITOLO 3 9 — PROGETTI SPECIALI
3 9 0 Progetti
3 9 0 0 Allargamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l’articolo 49. Stanziamento destinato a coprire il costo dell’attività dell’Autorità per cui si sono resi disponibili sussidi/fondi speciali nell’ottica di facilitare le partecipazioni di questi paesi al programma di lavoro dell’Autorità.
3 9 0 1 Altro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo delle obbligazioni finanziarie per altri organismi o istituzioni o partner e il finanziamento di altre attività che sono diventate parte del programma di lavoro durante il corso dell’anno.
Tabella dell’organico
Categoria e grado |
2005 |
2006 |
Categoria e grado |
2007 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
A*16 |
— |
— |
— |
— |
AD 16 |
— |
— |
A*15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
A*14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 14 |
1 |
1 |
A*13 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
A*12 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 12 |
1 |
12 |
A*11 |
— |
14 |
— |
19 |
AD 11 |
— |
16 |
A*10 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
1 |
2 |
A*9 |
1 |
4 |
1 |
14 |
AD 9 |
1 |
21 |
A*8 |
— |
17 |
— |
29 |
AD 8 |
— |
30 |
A*7 |
1 |
20 |
1 |
28 |
AD 7 |
1 |
35 |
A*6 |
— |
10 |
— |
21 |
AD 6 |
1 |
22 |
A*5 |
— |
26 |
— |
17 |
AD 5 |
— |
20 |
Totale A* |
2 |
101 |
2 |
139 |
Totale AD |
6 |
160 |
B*11 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
B*10 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
B*9 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
B*8 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
B*7 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
5 |
B*6 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
B*5 |
— |
7 |
— |
16 |
AST 5 |
2 |
20 |
B*4 |
1 |
3 |
1 |
4 |
AST 4 |
— |
30 |
B*3 |
— |
13 |
— |
12 |
AST 3 |
— |
20 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
— |
21 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
2 |
31 |
Totale B* |
1 |
27 |
1 |
36 |
Totale AST |
4 |
130 |
C*7 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
C*6 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
C*5 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
C*4 |
1 |
8 |
1 |
20 |
|
— |
— |
C*3 |
— |
— |
— |
2 |
|
— |
— |
C*2 |
— |
16 |
— |
18 |
|
— |
— |
C*1 |
— |
38 |
— |
31 |
|
— |
— |
Totale C* |
1 |
62 |
1 |
71 |
|
— |
— |
Totale |
4 |
190 |
4 |
246 |
Totale |
10 |
290 |
Totale generale |
194 |
250 |
Totale generale |
300 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/599 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2007
(2007/294/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
Totale del titolo 2 |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
TOTALE GENERALE |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
TITOLO 2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Sovvenzione della Commissione |
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
||
2 0 2 |
Sussidio di Phare — DG Allargamento |
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
Totale del titolo 2 |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0 0 Sovvenzione della Commissione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).
2 0 2 Sussidio di Phare — DG Allargamento
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
Commento
Programma multibeneficiari PHARE sulla partecipazione di Romania, Bulgaria, Croazia e Turchia alle riunioni organizzate dall'EMSA.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
1 2 |
SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
1 4 |
STRUTTURA MEDICO-SOCIALE |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
1 6 |
MISURE DI NATURA SOCIALE |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
|
Totale del titolo 1 |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
2 |
|||||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
2 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
2 5 |
SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
|
Totale del titolo 2 |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 1 |
SVILUPPO DI BANCHE DATI |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
3 2 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
3 3 |
RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
3 4 |
SPESE DI TRADUZIONE |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
3 5 |
STUDI |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
3 6 |
SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
3 7 |
INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
3 8 |
MISURE ANTINQUINAMENTO |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
|
Totale del titolo 3 |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
|
TOTALE GENERALE |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
|||||||||||||||||||
1 1 0 |
|||||||||||||||||||
Personale in servizio |
|||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
8 381 940 |
8 381 940 |
8 800 000 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
3 406 343,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
922 053 |
922 053 |
500 000 |
500 000 |
273 561,— |
273 561,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
988 556 |
988 556 |
650 000 |
650 000 |
482 726,— |
482 726,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
15 000 |
15 000 |
60 000 |
60 000 |
9 809,— |
9 809,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
10 307 549 |
10 307 549 |
10 010 000 |
10 010 000 |
4 172 439,— |
4 172 439,— |
||||||||||||
1 1 1 |
|||||||||||||||||||
Agenti ausiliari e agenti locali |
|||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti ausiliari |
431 370 |
431 370 |
600 000 |
600 000 |
570 629,— |
570 629,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 1 3 |
Agenti contrattuali |
323 527 |
323 527 |
114 000 |
114 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 1 4 |
Personale dell’Agenzia |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 1 5 |
Esperti nazionali distaccati |
630 878 |
630 878 |
500 000 |
500 000 |
574 547,— |
574 547,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
1 395 775 |
1 395 775 |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 145 176,— |
1 145 176,— |
||||||||||||
1 1 3 |
|||||||||||||||||||
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
|||||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Assicurazione contro la malattia |
256 665 |
256 665 |
150 000 |
150 000 |
115 870,— |
115 870,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali |
66 431 |
66 431 |
74 000 |
74 000 |
29 639,— |
29 639,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
90 588 |
90 588 |
71 000 |
71 000 |
40 957,— |
40 957,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
1 1 3 4 |
Contributo al regime pensionistico comunitario |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
413 684 |
413 684 |
295 000 |
295 000 |
186 466,— |
186 466,— |
||||||||||||
1 1 4 |
|||||||||||||||||||
Indennità varie e assegni |
|||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
397,— |
397,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
269 606 |
269 606 |
74 000 |
74 000 |
51 394,— |
51 394,— |
||||||||||||
1 1 4 3 |
Indennità forfettaria di funzione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Indennità forfettarie di trasferta |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 5 |
Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 9 |
Altre indennità |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
272 302 |
272 302 |
77 000 |
77 000 |
51 791,— |
51 791,— |
||||||||||||
1 1 5 |
|||||||||||||||||||
Lavoro straordinario |
|||||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Lavoro straordinario |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
1 1 7 |
|||||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
|||||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Interpreti free-lance e tecnici di conferenze |
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
||||||||||||
1 1 7 2 |
Servizi del Centro di traduzione, Lussemburgo |
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
||||||||||||
1 1 7 8 |
Servizi esterni |
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
121 323 |
121 323 |
190 000 |
190 000 |
159 527,— |
75 101,— |
||||||||||||
1 1 9 |
|||||||||||||||||||
Coefficienti correttori |
|||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Adeguamenti delle retribuzioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 2 |
|||||||||||||||||||
1 2 0 |
|||||||||||||||||||
Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
|||||||||||||||||||
1 2 0 0 |
Spese varie di assunzione del personale |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 0 |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
1 2 1 |
|||||||||||||||||||
Spese di viaggio |
|||||||||||||||||||
1 2 1 0 |
Spese di viaggio |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 1 |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
1 2 2 |
|||||||||||||||||||
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
|||||||||||||||||||
1 2 2 0 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 2 |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
1 2 3 |
|||||||||||||||||||
Spese di trasloco |
|||||||||||||||||||
1 2 3 0 |
Spese di trasloco |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 3 |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
1 2 4 |
|||||||||||||||||||
Indennità giornaliere temporanee |
|||||||||||||||||||
1 2 4 0 |
Indennità giornaliere temporanee |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 4 |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
|||||||||||||||||||
1 3 0 |
|||||||||||||||||||
Missioni e trasferte |
|||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
|||||||||||||||||||
1 4 0 |
|||||||||||||||||||
Struttura medico-sociale |
|||||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Ristoranti e mense |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
1 4 1 |
|||||||||||||||||||
Servizio medico |
|||||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizio medico |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 1 |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
1 4 2 |
|||||||||||||||||||
Corsi di lingua, formazione |
|||||||||||||||||||
1 4 2 0 |
Corsi di lingua, formazione |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 2 |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 6 |
|||||||||||||||||||
1 6 0 |
|||||||||||||||||||
Misure di natura sociale |
|||||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Misure di natura sociale e spese accessorie |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 0 |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
|||||||||||||||||||
1 7 0 |
|||||||||||||||||||
Ricevimenti e rappresentanza |
|||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 7 0 |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale in servizio
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 381 940 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale temporaneo.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
922 053 |
500 000 |
273 561,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per i figli a carico e per l'indennità scolastica, dei funzionari e del personale temporaneo.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
988 556 |
650 000 |
482 726,— |
Commento
Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale temporaneo.
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
60 000 |
9 809,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria corrisposta al personale di categoria C assunto per lavori di stenodattilografia, dattilografia, operatore telex, tipista, segreteria di direzione o segreteria principale.
1 1 1 Agenti ausiliari e agenti locali
1 1 1 0 Agenti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
431 370 |
600 000 |
570 629,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota di previdenza sociale a carico dell'istituzione per gli agenti ausiliari.
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.
1 1 1 3 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
323 527 |
114 000 |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo I.
1 1 1 4 Personale dell’Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
40 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale dell'Agenzia.
1 1 1 5 Esperti nazionali distaccati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
630 878 |
500 000 |
574 547,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo dei funzionari nazionali o di altri esperti distaccati o trasferiti temporaneamente all'Agenzia o chiamati per brevi consultazioni.
1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro
1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
256 665 |
150 000 |
115 870,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.
Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.
Stanziamento destinato a coprire il contributo del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.
1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
66 431 |
74 000 |
29 639,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.
Stanziamento destinato a coprire il contributo del datore di lavoro all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).
Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
90 588 |
71 000 |
40 957,— |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).
Stanziamento destinato ad assicurare il personale temporaneo contro la disoccupazione.
Tasso applicato: 0,8 % degli stipendi base.
1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.
1 1 3 4 Contributo al regime pensionistico comunitario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l'Agenzia deve effettuare come contributo padronale al regime pensionistico comunitario.
1 1 4 Indennità varie e assegni
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 696 |
3 000 |
397,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l'assegno di natalità, |
— |
in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso e delle spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
269 606 |
74 000 |
51 394,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:
— |
una volta per anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km, |
— |
due volte per anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km. |
1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per il funzionario che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli.
1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'indennità di trasporto accordata agli agenti temporanei obbligati dalle funzioni che esercitano ad effettuare frequenti spostamenti. L'indennità costituisce il rimborso delle spese di trasporto entro il perimetro della città sede di servizio.
1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore degli anticipi.
1 1 4 9 Altre indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 5 Lavoro straordinario
Obiettivi generali
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie o le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale di categoria C* e D* e dagli agenti locali, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità comunemente previste.
1 1 5 0 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Interpreti free-lance e tecnici di conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti free-lance e dei tecnici di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni effettuate dagli interpreti della Commissione.
1 1 7 2 Servizi del Centro di traduzione, Lussemburgo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di traduttori free-lance o temporanei ed i lavori di traduzione e di dattilografia o altri servizi e lavori di traduzione e di dattilografia trasmessi al Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea a Lussemburgo per la relativa esecuzione.
1 1 7 8 Servizi esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Agenzia, come, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.
1 1 9 Coefficienti correttori
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
18 500 |
74 000 |
16 320,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
Stanziamento destinato a coprire il costo dei coefficienti applicati alla retribuzione dei funzionari e del personale temporaneo e ai pagamenti degli straordinari.
1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65.
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire il costo di qualsiasi adeguamento delle retribuzioni approvato dal Consiglio durante l'esercizio finanziario.
CAPITOLO 1 2 — SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
1 2 0 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale
1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33.
Stanziamento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.
1 2 1 Spese di viaggio
1 2 1 0 Spese di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 947 |
100 000 |
8 412,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 7 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio agli agenti (compresi i membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio.
1 2 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
1 2 2 0 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
269 606 |
200 000 |
121 157,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.
Stanziamento inteso a coprire le indennità d'installazione per il personale obbligato a cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.
1 2 3 Spese di trasloco
1 2 3 0 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.
Stanziamento inteso a coprire le indennità d'installazione per il personale obbligato a cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.
1 2 4 Indennità giornaliere temporanee
1 2 4 0 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
179 737 |
250 000 |
86 209,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere da corrispondere al personale in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Missioni e trasferte
1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Stanziamento destinato anche a coprire le missioni intraprese da esperti nazionali o internazionali trasferiti presso l'Agenzia.
CAPITOLO 1 4 — STRUTTURA MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Struttura medico-sociale
1 4 0 0 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
40 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla gestione della mensa dell’Agenzia da parte di una ditta esterna nonché talune attrezzature necessarie per la mensa.
1 4 1 Servizio medico
1 4 1 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
1 4 2 Corsi di lingua, formazione
1 4 2 0 Corsi di lingua, formazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
314 540 |
300 000 |
10 025,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.
CAPITOLO 1 6 — MISURE DI NATURA SOCIALE
1 6 0 Misure di natura sociale
1 6 0 0 Misure di natura sociale e spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
375 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese scolastiche e i costi accessori.
CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA
1 7 0 Ricevimenti e rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e le spese varie di ricevimento.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
|||||||||||||||||||
2 0 0 |
|||||||||||||||||||
Affitto di immobili e spese accessorie |
|||||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitto |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
2 0 1 |
|||||||||||||||||||
Assicurazioni |
|||||||||||||||||||
2 0 1 0 |
Assicurazioni |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 1 |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 0 2 |
|||||||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
|||||||||||||||||||
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 2 |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 0 3 |
|||||||||||||||||||
Pulizia e manutenzione |
|||||||||||||||||||
2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 3 |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 0 4 |
|||||||||||||||||||
Sistemazione dei locali |
|||||||||||||||||||
2 0 4 0 |
Sistemazione dei locali |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 4 |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 0 5 |
|||||||||||||||||||
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
|||||||||||||||||||
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 5 |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 0 8 |
|||||||||||||||||||
Spese preliminari relative all'acquisto o alla costruzione di immobili |
|||||||||||||||||||
2 0 8 0 |
Spese preliminari relative all'acquisto o alla costruzione di immobili |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 8 |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
|||||||||||||||||||
2 1 0 |
|||||||||||||||||||
Elaborazione dati |
|||||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Attrezzature informatiche |
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
||||||||||||
2 1 0 1 |
Sviluppo software |
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
||||||||||||
2 1 0 2 |
Altri servizi esterni di trattamento dei dati |
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
|||||||||||||||||||
2 2 0 |
|||||||||||||||||||
Impianti tecnici e automazione degli uffici |
|||||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Attrezzatura iniziale di materiale e di impianti tecnici |
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Rinnovo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Noleggio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione, utilizzo e riparazione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 0 4 |
Automazione degli uffici |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
17 976 |
17 976 |
25 000 |
25 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
2 2 1 |
|||||||||||||||||||
Mobilio |
|||||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Nuovi acquisti |
44 940 |
44 940 |
89 000 |
89 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
2 2 1 1 |
Sostituzione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 1 2 |
Noleggio di mobilio |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 2 1 3 |
Manutenzione, utilizzo e riparazione |
4 494 |
4 494 |
4 000 |
4 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
53 928 |
53 928 |
103 000 |
103 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
2 2 3 |
|||||||||||||||||||
Noleggio di mezzi di trasporto |
|||||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Noleggio di mezzi di trasporto |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 2 5 |
|||||||||||||||||||
Spese di documentazione e biblioteca |
|||||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca, acquisto di libri |
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
||||||||||||
2 2 5 1 |
Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione |
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 2 5 2 |
Abbonamenti a giornali e periodici |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
||||||||||||
2 2 5 3 |
Abbonamenti alle agenzie di stampa |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 5 4 |
Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
8 987 |
8 987 |
22 000 |
22 000 |
4 827,— |
3 158,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
|||||||||||||||||||
2 3 0 |
|||||||||||||||||||
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
|||||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
2 3 2 |
|||||||||||||||||||
Oneri finanziari |
|||||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
2 3 2 1 |
Perdite risultanti da differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
5 393 |
5 393 |
10 000 |
10 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
2 3 3 |
|||||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
|||||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
2 3 4 |
|||||||||||||||||||
Risarcimento danni |
|||||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Risarcimento danni |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 4 |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 3 5 |
|||||||||||||||||||
Altre spese operative |
|||||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
||||||||||||
2 3 5 2 |
Spese varie per riunioni interne |
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
||||||||||||
2 3 5 3 |
Lavori di manutenzione e trasloco di servizi |
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 3 5 4 |
Archiviazione di documenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
2 3 5 5 |
Uniformi |
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 5 |
63 995 |
63 995 |
203 000 |
203 000 |
25 842,— |
8 771,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
|||||||||||||||||||
2 4 0 |
|||||||||||||||||||
Spese postali |
|||||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Spese postali e di spedizione |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
2 4 1 |
|||||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
|||||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Spese per telecomunicazioni |
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
2 4 1 1 |
Apparecchi e attrezzature per telecomunicazioni |
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
161 785 |
161 785 |
132 000 |
132 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
|||||||||||||||||||
2 5 0 |
|||||||||||||||||||
Spese per incontri formali e di altro genere |
|||||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Riunioni e convocazioni in generale |
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Partecipazione della Romania e della Bulgaria alle riunioni in generale |
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie
2 0 0 0 Affitto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei canoni di affitto relativi agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Agenzia e la locazione di parcheggi.
2 0 1 Assicurazioni
2 0 1 0 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
26 964 |
30 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o per parti di immobili occupati dall'Agenzia.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 952 |
40 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
2 0 3 0 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
26 964 |
30 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.
2 0 4 Sistemazione dei locali
2 0 4 0 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 988 |
10 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 952 |
40 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, la locazione e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo del materiale per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio, i costi per l'esecuzione di ispezioni previste conformemente allo statuto.
2 0 8 Spese preliminari relative all'acquisto o alla costruzione di immobili
2 0 8 0 Spese preliminari relative all'acquisto o alla costruzione di immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle indagini e alle relazioni concernenti gli immobili.
CAPITOLO 2 1 — ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA
2 1 0 Elaborazione dati
2 1 0 0 Attrezzature informatiche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il leasing di attrezzature per l'elaborazione dei dati, lo sviluppo del software, la manutenzione del software e dei pacchetti software, vari materiali di consumo per il trattamento dei dati, ecc.
2 1 0 1 Sviluppo software
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo della gestione dei dati e dei sistemi da parte di personale esterno.
2 1 0 2 Altri servizi esterni di trattamento dei dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, amministratori, progettisti di sistema, ecc.).
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici
2 2 0 0 Attrezzatura iniziale di materiale e di impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione, l'archiviazione e la gestione della posta.
2 2 0 1 Rinnovo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
L’acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.
2 2 0 2 Noleggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di fax, fotocopiatrici e impianti tecnici vari.
2 2 0 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.
2 2 0 4 Automazione degli uffici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all’automazione degli uffici.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Nuovi acquisti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
44 940 |
89 000 |
1 168,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.
2 2 1 1 Sostituzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di mobilio.
2 2 1 2 Noleggio di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 494 |
10 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.
2 2 1 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 494 |
4 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.
2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto
2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 988 |
10 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo di noleggio di lungo termine di un veicolo ufficiale e le spese di noleggio di veicoli per fronteggiare necessità impreviste.
2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere di biblioteca, documenti ed altre pubblicazioni.
2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura di materiale speciale per biblioteche.
2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
Commento
Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici, secondo le esigenze specifiche dell'Agenzia.
2 2 5 3 Abbonamenti alle agenzie di stampa
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 4 Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e di altre spese indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta e forniture per ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli oneri finanziari che non rientrano nella voce 2 3 2 1.
2 3 3 Spese di contenzioso
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.
2 3 4 Risarcimento danni
2 3 4 0 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 696 |
3 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di risarcimento danni e il costo di definizione di richieste di indennizzo nei riguardi dell'Agenzia (responsabilità civile).
2 3 5 Altre spese operative
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni in generale, la responsabilità civile, il furto e la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.
2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.
2 3 5 3 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dei servizi dell'Agenzia.
2 3 5 4 Archiviazione di documenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi associati alla gestione e al recupero di documentazione conservata all'esterno dell'Agenzia e i costi di conservazione.
2 3 5 5 Uniformi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di uniformi per ispezioni.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Spese postali
2 4 0 0 Spese postali e di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione, compreso l'invio di pacchi postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo del noleggio di telefoni e di chiamate, fax, videoconferenze e trasmissione dati.
2 4 1 1 Apparecchi e attrezzature per telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di apparecchi e attrezzature per telecomunicazioni.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE
2 5 0 Spese per incontri formali e di altro genere
2 5 0 0 Riunioni e convocazioni in generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno ed altre spese di trasporto nonché il costo di altre formalità ascrivibile agli esperti, con particolare riguardo ai membri del consiglio di amministrazione. Tale stanziamento è anche destinato a coprire i costi associati all'organizzazione di riunioni sempre che non siano pagati dall'infrastruttura esistente.
2 5 0 1 Partecipazione della Romania e della Bulgaria alle riunioni in generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno ed altre spese di trasporto nonché il costo di altre formalità ascrivibili agli esperti, con particolare riguardo ai membri del consiglio di amministrazione (accordo ratificato tra la DG Allargamento e l'EMSA).
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||||||||||||||||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
3 1 0 |
|||||||||||||||||||||||
Banche dati per settore e generazione di relazioni |
|||||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Manutenzione di banche dati esistenti |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
260 552,— |
260 552,— |
||||||||||||||||
3 1 0 1 |
Sviluppo di banche dati |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
545 209,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 0 |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
3 2 0 |
|||||||||||||||||||||||
Informazione e pubblicazioni |
|||||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Informazione e pubblicazioni |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
3 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
Riunioni di esperti |
|||||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Organizzazione di riunioni di esperti sulla sicurezza marittima |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
200 833,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Partecipazione della Romania e della Bulgaria a riunioni di esperti sulla sicurezza marittima |
p.m. |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
6 857,— |
6 857,— |
||||||||||||||||
3 3 0 2 |
Partecipazione di Croazia e Turchia a riunioni di esperti sulla sicurezza marittima |
131 560 |
131 560 |
68 440 |
68 440 |
|
|
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 0 |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
3 4 0 |
|||||||||||||||||||||||
Spese di traduzione |
|||||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Spese di traduzione |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 4 0 |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
3 5 0 |
|||||||||||||||||||||||
Studi |
|||||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Studi |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 0 |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
3 6 0 |
|||||||||||||||||||||||
Spese di missione associate ad affari marittimi |
|||||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Spese di missione associate ad affari marittimi |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 6 0 |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
3 7 0 |
|||||||||||||||||||||||
Interventi formativi associati ad affari marittimi |
|||||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Interventi formativi associati ad affari marittimi |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 7 0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 8 |
|||||||||||||||||||||||
3 8 0 |
|||||||||||||||||||||||
Misure antinquinamento |
|||||||||||||||||||||||
3 8 0 0 |
Misure antinquinamento |
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
3 8 0 1 |
Contratti per il nolo di navi |
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
3 8 0 2 |
Attività di controllo satellitare |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
3 8 0 3 |
Cooperazione, coordinamento e raccolta di informazioni nel quadro della lotta all’inquinamento marino |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 8 0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 8 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
||||||||||||||||
|
CAPITOLO 3 1 — SVILUPPO DI BANCHE DATI
3 1 0 Banche dati per settore e generazione di relazioni
3 1 0 0 Manutenzione di banche dati esistenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
200 000 |
260 552,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dell'istituzione e del mantenimento di Safe Seas Net (Rete mari sicuri — rete per lo scambio d'informazioni tra amministrazioni marittime).
3 1 0 1 Sviluppo di banche dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
800 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di sviluppo di banche dati per la compilazione di informazioni su movimenti di navi, la sicurezza marittima, la creazione di un'infrastruttura informatica e lo sviluppo di applicazioni.
CAPITOLO 3 2 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI
3 2 0 Informazione e pubblicazioni
3 2 0 0 Informazione e pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione di relazioni, informazioni e dossier tecnici generali in formato cartaceo e su Internet.
CAPITOLO 3 3 — RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE
3 3 0 Riunioni di esperti
3 3 0 0 Organizzazione di riunioni di esperti sulla sicurezza marittima
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 100 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione di workshop con esperti degli Stati membri in merito allo sviluppo di regolamenti sulla sicurezza marittima e l'istituzione di workshop di formazione.
3 3 0 1 Partecipazione della Romania e della Bulgaria a riunioni di esperti sulla sicurezza marittima
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
35 000 |
6 857,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione di workshop con esperti provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria concernenti lo sviluppo di regolamenti sulla sicurezza marittima e l'istituzione di workshop di formazione (accordo sottoscritto tra la DG Allargamento e l'EMSA).
3 3 0 2 Partecipazione di Croazia e Turchia a riunioni di esperti sulla sicurezza marittima
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
131 560 |
68 440 |
|
CAPITOLO 3 4 — SPESE DI TRADUZIONE
3 4 0 Spese di traduzione
3 4 0 0 Spese di traduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
130 000 |
12 780,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione per relazioni di carattere generale e dossier di carattere tecnico.
CAPITOLO 3 5 — STUDI
3 5 0 Studi
3 5 0 0 Studi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per studi necessari per il monitoraggio e la valutazione di misure di sicurezza marittima, compresa l'assistenza tecnica agli Stati membri.
CAPITOLO 3 6 — SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI
3 6 0 Spese di missione associate ad affari marittimi
3 6 0 0 Spese di missione associate ad affari marittimi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire visite d'ispezione a Stati membri, ispezione di società di classificazione, ispezione di paesi terzi, istituti sugli standard educativi di marinai, incidenti marittimi, assistenza agli Stati membri in ciò che riguarda l'implementazione del monitoraggio della direttiva sul traffico marittimo, luoghi di rifugio.
CAPITOLO 3 7 — INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI
3 7 0 Interventi formativi associati ad affari marittimi
3 7 0 0 Interventi formativi associati ad affari marittimi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire interventi formativi associati ad affari marittimi per i nuovi Stati membri.
CAPITOLO 3 8 — MISURE ANTINQUINAMENTO
3 8 0 Misure antinquinamento
3 8 0 0 Misure antinquinamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il nolo di navi (e relativa attrezzatura) per la lotta contro rilevanti forme di inquinamento marino, l’assistenza tecnica, gli studi e i progetti di ricerca per il miglioramento delle attrezzature e dei metodi di lotta antinquinamento (attuazione del piano d’azione e relativi programmi di lavoro) nonché l’acquisto di un servizio di immagini satellitari.
3 8 0 1 Contratti per il nolo di navi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il nolo di navi (e relativa attrezzatura) per la lotta contro rilevanti forme di inquinamento marino, l’assistenza tecnica, gli studi e i progetti di ricerca per il miglioramento delle attrezzature e dei metodi di lotta antinquinamento (attuazione del piano d’azione e relativi programmi di lavoro).
3 8 0 2 Attività di controllo satellitare
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
0 |
0 |
|
|
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le attività nel quadro del controllo satellitare degli scarichi illegali e delle fuoriuscite accidentali.
3 8 0 3 Cooperazione, coordinamento e raccolta di informazioni nel quadro della lotta all’inquinamento marino
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire la raccolta di informazioni relative all'inquinamento marino.
Tabella dell'organico dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
Categorie e gradi |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
AD 12 |
2 |
1 |
1 |
6 |
5 |
4 |
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
AD 10 |
5 |
2 |
2 |
12 |
9 |
6 |
AD 9 |
|
|
|
15 |
18 |
8 |
AD 8 |
|
|
|
14 |
9 |
2 |
AD 7 |
|
5 |
3 |
12 |
9 |
15 |
AD 6 |
|
|
|
9 |
8 |
|
AD 5 |
|
|
|
7 |
7 |
6 |
Totale AD |
9 |
9 |
7 |
85 |
74 |
48 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
AST 6 |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
AST 5 |
|
|
|
8 |
3 |
2 |
AST 4 |
|
|
|
10 |
10 |
7 |
AST 3 |
|
|
|
15 |
11 |
8 |
AST 2 |
|
|
|
14 |
12 |
6 |
AST 1 |
|
|
|
6 |
6 |
9 |
Totale AST |
1 |
1 |
1 |
58 |
48 |
39 |
Totale |
10 |
10 |
8 |
143 |
122 |
87 |
Totale generale |
28 |
352 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/637 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio finanziario 2007
(2007/295/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
||||
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
Totale del titolo 1 |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
Totale del titolo 2 |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
3 |
||||
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
||||
3 0 |
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
Totale del titolo 3 |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
Totale del titolo 4 |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
5 |
||||
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
5 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
Totale del titolo 5 |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
6 |
||||
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
66 000 |
0,— |
7 |
||||
RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
||||
7 0 |
RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 7 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
TITOLO 1
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Proventi derivanti da tasse e oneri |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
1 0 1 |
Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
1 0 2 |
Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board) |
0 |
p.m. |
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI
1 0 0 Proventi derivanti da tasse e oneri
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Commento
Previsione di entrate proprie generate dai servizi forniti dall’Agenzia (MRB + JOEB).
1 0 1 Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 48.
1 0 2 Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
p.m. |
|
Commento
Contratto quadro di servizi EASA-2006-C39.
TITOLO 2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
2 0 1 |
Saldo del conto del risultato per l’esercizio finanziario 2004 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
Totale del titolo 2 |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Commento
Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).
2 0 1 Saldo del conto del risultato per l’esercizio finanziario 2004
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Commento
Saldo del conto di risultato dei precedenti esercizi finanziari.
TITOLO 3
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Contributo di paesi terzi |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 3 |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 3 0 — CONTRIBUTO DI PAESI TERZI
3 0 0 Contributo di paesi terzi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
TITOLO 4
ALTRI CONTRIBUTI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 4 0 |
||||||
4 0 0 |
Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
4 0 1 |
Sovvenzione della città di Colonia |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
4 0 2 |
Cooperazione tecnica con paesi terzi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
4 0 3 |
Programmi di ricerca |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
Totale del titolo 4 |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
CAPITOLO 4 0 — ALTRI CONTRIBUTI
4 0 0 Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Commento
Sovvenzione per la locazione immobiliare.
4 0 1 Sovvenzione della città di Colonia
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Commento
Sovvenzione per le indennità scolastiche.
4 0 2 Cooperazione tecnica con paesi terzi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Contributi dalla cooperazione tecnica in paesi terzi.
4 0 3 Programmi di ricerca
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Contributi da programmi speciali di ricerca.
TITOLO 5
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 5 0 |
||||||
5 0 0 |
Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
5 0 1 |
Altre operazioni amministrative |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
Totale del titolo 5 |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
CAPITOLO 5 0 — GESTIONE AMMINISTRATIVA
5 0 0 Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e interessi su tasse.
5 0 1 Altre operazioni amministrative
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Commento
Spese di parcheggio e «job tickets» rimborsati dal personale e messa a disposizione di strutture e servizi per l’accoglienza delle JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni).
TITOLO 6
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 6 0 |
||||||
6 0 0 |
Entrate per servizi forniti a titolo oneroso |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
6 0 1 |
Coordinamento SAFA |
p.m. |
|
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
66 000 |
0,— |
Commento
Proventi derivanti da servizi di qualità e standardizzazione resi contro pagamento alle JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni).
6 0 1 Coordinamento SAFA
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).
TITOLO 7
RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 7 0 |
||||||
7 0 1 |
Saldo derivante dall’esecuzione dell’esercizio precedente |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 7 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 7 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE GENERALE |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
CAPITOLO 7 0 — RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
7 0 1 Saldo derivante dall’esecuzione dell’esercizio precedente
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Disavanzo da coprire mediante entrate aggiuntive dagli articoli 1 0 0 o 2 0 0.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
Totale del titolo 1 |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
2 1 |
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
Totale del titolo 2 |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
3 |
||||
ATTIVITÀ OPERATIVE |
||||
3 0 |
ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
3 1 |
ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
3 2 |
SVILUPPO BANCHE DATI |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
3 3 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
3 4 |
SPESE PER RIUNIONI |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
3 5 |
SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
3 6 |
ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
3 7 |
SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
3 8 |
FORMAZIONE TECNICA |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
3 9 |
ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
Totale del titolo 3 |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
4 |
||||
PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
||||
4 0 |
COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 1 |
PROGRAMMI DI RICERCA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||||
1 1 1 0 |
Personale ausiliario |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
1 1 1 1 |
Distaccamento di esperti nazionali |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 1 2 |
Assistenza temporanea (personale interinale) |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
1 1 1 3 |
Agenti contrattuali |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
||||||||||||||
1 1 3 0 |
Assicurazione contro le malattie |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
1 1 3 1 |
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
1 1 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 3 |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||
Indennità varie e assegni |
||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
1 1 4 2 |
Indennità di alloggio e di trasporto |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 3 |
Indennità forfettaria di funzione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 4 |
Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 5 |
Altre indennità |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 4 |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||
Lavoro straordinario |
||||||||||||||
1 1 5 0 |
Lavoro straordinario |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 5 |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||
1 1 7 0 |
Centro di traduzione — spese per traduzioni |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
1 1 7 1 |
Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
1 1 7 2 |
Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
1 1 7 3 |
Servizi esterni |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 7 |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||
Coefficienti correttori |
||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
1 1 9 1 |
Adeguamenti delle retribuzioni |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 9 |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||||
Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
||||||||||||||
1 2 0 0 |
Spese varie di assunzione del personale |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
1 2 0 1 |
Spese di viaggio |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
1 2 0 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
1 2 0 3 |
Spese di trasloco |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
1 2 0 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 2 0 |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||
Spese per missioni e trasferte |
||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 3 0 |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||
Ristoranti e mense |
||||||||||||||
1 4 0 0 |
Ristoranti e mense |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||
Servizio medico |
||||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizio medico |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 1 |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
1 4 2 |
||||||||||||||
Corsi di lingua ed altri corsi di formazione |
||||||||||||||
1 4 2 0 |
Corsi di lingua ed altri corsi di formazione |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 2 |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
1 4 3 |
||||||||||||||
Servizi sociali a favore del personale |
||||||||||||||
1 4 3 0 |
Servizi sociali a favore del personale |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 3 |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
1 4 4 |
||||||||||||||
Indennità speciale per disabili |
||||||||||||||
1 4 4 0 |
Indennità speciale per disabili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 4 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 7 0 |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l’articolo 4 dell’allegato VII.
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 bis dell’allegato VII.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Personale ausiliario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base e tutte le indennità del personale ausiliario.
1 1 1 1 Distaccamento di esperti nazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
30 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le indennità degli esperti nazionali distaccati.
1 1 1 2 Assistenza temporanea (personale interinale)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di assistenza temporanea (personale interinale).
1 1 1 3 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base e tutte le indennità dovute agli agenti contrattuali.
1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro
1 1 3 0 Assicurazione contro le malattie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 73.
1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73.
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).
1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
0 |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42.
1 1 4 Indennità varie e assegni
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 000 |
5 000 |
992,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII.
1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell’allegato VII.
1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.
1 1 4 4 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Altre indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Lavoro straordinario
1 1 5 0 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Centro di traduzione — spese per traduzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese speciali fatturate dal Centro di traduzione.
1 1 7 1 Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni.
1 1 7 2 Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi dell’assistenza ricevuta da parte delle istituzioni comunitarie (PMO).
1 1 7 3 Servizi esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da prestazioni esterne.
1 1 9 Coefficienti correttori
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.
CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE
1 2 0 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale
1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
300 000 |
123 151,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l’articolo 33 e l’allegato VII.
1 2 0 1 Spese di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 7 dell’allegato VII.
1 2 0 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di sistemazione del personale tenuto a cambiare residenza dopo l’assunzione dell’incarico.
1 2 0 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 9 dell’allegato VII.
1 2 0 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 10 dell’allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese per missioni e trasferte
1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di missione, trasferte ed altre spese accessorie.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Ristoranti e mense
1 4 0 0 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi delle mense.
1 4 1 Servizio medico
1 4 1 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese del servizio medico.
1 4 2 Corsi di lingua ed altri corsi di formazione
1 4 2 0 Corsi di lingua ed altri corsi di formazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingua e di altre necessità di carattere formativo.
1 4 3 Servizi sociali a favore del personale
1 4 3 0 Servizi sociali a favore del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi sociali dell’Agenzia a favore del suo personale.
1 4 4 Indennità speciale per disabili
1 4 4 0 Indennità speciale per disabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a indennità speciali.
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai ricevimenti ufficiali dell’Agenzia.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Affitti |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitti |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Assicurazioni |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Assicurazioni |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 1 |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 2 |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Pulizia e manutenzione |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 3 |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Sistemazione dei locali |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Sistemazione dei locali |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 4 |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
2 0 5 1 |
Altre spese relative agli immobili |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 0 5 |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Apparecchiature informatiche |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Apparecchiature informatiche |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Archiviazione di dati e sicurezza informatica |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Sviluppo di software |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
2 1 0 3 |
Manutenzione di apparecchiature informatiche |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
2 1 0 4 |
Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell’informazione |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
2 1 0 5 |
Altre spese inerenti le tecnologie dell’informazione |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 0 |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||
Attrezzature e impianti tecnici |
||||||||||||||
2 2 0 0 |
Attrezzature e impianti tecnici |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
2 2 0 2 |
Noleggio di attrezzature tecniche e impianti |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
2 2 0 4 |
Forniture per ufficio |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Acquisto di mobilio |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
2 2 1 1 |
Manutenzione e riparazione |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 1 |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
2 2 5 1 |
Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Abbonamenti a giornali e periodici |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
2 2 5 3 |
Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 5 |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 0 |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Oneri bancari |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Perdite risultanti da differenze di cambio |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 2 |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
2 3 3 1 |
Risarcimento danni e interessi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 3 2 |
Commissioni di ricorso |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 3 |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||
Altre spese operative |
||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
2 3 5 1 |
Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
2 3 5 2 |
Trasloco di servizi |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
2 3 5 3 |
Spese di archivio |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 5 4 |
Spese di rappresentanza |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 5 |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Affrancatura e spese di spedizione |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 0 |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Attrezzature e impianti di telecomunicazione |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitti
2 0 0 0 Affitti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo dell’immobile occupato dall’Agenzia (costi compresi nel contratto d’affitto).
2 0 1 Assicurazioni
2 0 1 0 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i premi di polizze di assicurazione relative a immobili o parti di immobili.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle utenze.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
2 0 3 0 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.
2 0 4 Sistemazione dei locali
2 0 4 0 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.
2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese varie relative a sicurezza e sorveglianza degli immobili. Nel 2007, l’ottavo piano ospiterà l’ufficio di collegamento con le JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni); è pertanto necessario migliorare la rete di telecamere di sicurezza.
2 0 5 1 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
0 |
14 195,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese relative agli immobili non specificamente previste dagli articoli del capitolo 2 0.
CAPITOLO 2 1 — SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
2 1 0 Apparecchiature informatiche
2 1 0 0 Apparecchiature informatiche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per le licenze software e l’acquisizione di hardware. Per il 2007 è compreso l’investimento in hardware necessario a incrementare l’archiviazione di dati a un costo pari a circa 800 000 EUR.
2 1 0 1 Archiviazione di dati e sicurezza informatica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
300 000 |
340 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento per lo sviluppo e l’implementazione tecnica dell’archivazione di dati e della sicurezza informatica.
2 1 0 2 Sviluppo di software
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Commento
Stanziamento per attività di consulenza in campo informatico e dello sviluppo di software amministrativo.
2 1 0 3 Manutenzione di apparecchiature informatiche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dell’infrastruttura informatica.
2 1 0 4 Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell’informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le necessità di formazione in campo informatico.
2 1 0 5 Altre spese inerenti le tecnologie dell’informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 000 |
0 |
3 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per la realizzazione di un centro di calcolo. È compreso un investimento pari a circa 500 000 EUR per un impianto di videoconferenza finalizzato a ridurre, nel lungo periodo, le spese di missione.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Attrezzature e impianti tecnici
2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le necessità dell’Agenzia in termini di mobilio e impianti.
2 2 0 2 Noleggio di attrezzature tecniche e impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
0 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio delle attrezzature.
2 2 0 3 Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
0 |
1 452,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalla riparazione di attrezzature e impianti.
2 2 0 4 Forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
45 267,— |
Commento
Voce destinata a coprire spese di carattere generale per forniture per ufficio.
2 2 1 Acquisto di mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
15 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.
2 2 1 1 Manutenzione e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
5 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di mobilio.
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato all’acquisto di una dotazione speciale di biblioteca e di libri.
2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di conservazione di libri e periodici.
2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di pubblicazioni e abbonamenti di servizi di informazione necessari per il lavoro dell’Agenzia.
2 2 5 3 Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di carta e forniture per ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Oneri bancari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari.
2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
Commento
Voce destinata a coprire le perdite risultanti da differenze di cambio.
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste.
2 3 3 Spese di contenzioso
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso.
2 3 3 1 Risarcimento danni e interessi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Commissioni di ricorso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
100 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle commissioni di ricorso.
2 3 5 Altre spese operative
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.
2 3 5 1 Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti a quattro consigli di amministrazione e ad altre riunioni interne.
2 3 5 2 Trasloco di servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al trasloco di servizi.
2 3 5 3 Spese di archivio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Spese di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza del direttore esecutivo e dei direttori operativi.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione. L’incremento prende in considerazione l’invio di solleciti di pagamento relativi a fatture non pagate (addebito di interessi).
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il canone di abbonamento telefonico e le spese di comunicazione.
2 4 1 1 Attrezzature e impianti di telecomunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
10 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle attrezzature e degli impianti di telecomunicazione.
TITOLO 3
ATTIVITÀ OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||||||
Attività di certificazione |
||||||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Attività di certificazione |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Contratto con le JAA (autorità aeronautiche comuni) |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||||||
Attività S (attività in materia di standardizzazione) |
||||||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Ispezione in materia di standardizzazione |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
3 1 0 1 |
Studi in materia di standardizzazione |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
3 1 0 2 |
Biblioteca tecnica |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 1 0 |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||||||
Banca dati tematica |
||||||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Sviluppo di applicazioni aziendali |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Sistema di gestione dei documenti |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Strumento per la gestione della certificazione |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 2 0 |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
Informazione e pubblicazioni |
||||||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Informazione e pubblicazioni |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 3 0 |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
||||||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||||||
Spese per riunioni |
||||||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Organizzazione di riunioni di esperti |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
3 4 0 2 |
Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
3 4 0 3 |
Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 4 0 |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
||||||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||||||
Spese per la traduzione e l’interpretazione |
||||||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
3 5 0 1 |
Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
3 5 0 2 |
Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Regolamentazione |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
3 5 0 3 |
Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il direttore esecutivo |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 5 0 |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 6 |
||||||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||||||
Attività di regolamentazione |
||||||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Esternalizzazione di attività di regolamentazione |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
3 6 0 1 |
Cooperazione internazionale |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 6 0 |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 7 |
||||||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||||||
Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
3 7 0 1 |
Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
3 7 0 2 |
Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Regolamentazione |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
3 7 0 3 |
Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Direttore esecutivo |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 7 0 |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 8 |
||||||||||||||||||||||||
3 8 0 |
||||||||||||||||||||||||
Formazione tecnica |
||||||||||||||||||||||||
3 8 0 0 |
Formazione tecnica |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
3 8 0 1 |
Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
3 8 0 2 |
Formazione tecnica — Regolamentazione |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
3 8 0 3 |
Formazione tecnica — Direttore esecutivo |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 8 0 |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 8 |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
CAPITOLO 3 9 |
||||||||||||||||||||||||
3 9 0 |
||||||||||||||||||||||||
Attività curate dal direttore esecutivo |
||||||||||||||||||||||||
3 9 0 0 |
Strategia della sicurezza |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
3 9 0 1 |
Valutazione esterna dell’Agenzia |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
3 9 0 2 |
Contratto con le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA) |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
3 9 0 3 |
Ricerca |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 3 9 0 |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
3 0 0 Attività di certificazione
3 0 0 0 Attività di certificazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi tecnici di certificazione richiesti dall’AESA ed esternalizzati alle autorità aeronautiche nazionali (NAA).
3 0 0 1 Contratto con le JAA (autorità aeronautiche comuni)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
371 819,— |
Commento
JOEB.
CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)
3 1 0 Attività S (attività in materia di standardizzazione)
3 1 0 0 Ispezione in materia di standardizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 000 |
351 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività in materia di standardizzazione.
3 1 0 1 Studi in materia di standardizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
130 000 |
30 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese degli studi in materia di standardizzazione.
3 1 0 2 Biblioteca tecnica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisizione di una speciale biblioteca tecnica per l’AESA.
CAPITOLO 3 2 — SVILUPPO BANCHE DATI
3 2 0 Banca dati tematica
3 2 0 0 Sviluppo di applicazioni aziendali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi del sistema operativo in ambito normativo (CRT), di certificazione (AWD), di analisi della sicurezza ed ERP.
3 2 0 1 Sistema di gestione dei documenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
580 000 |
105 021,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo della prima fase di sviluppo di un sistema di gestione dei documenti.
3 2 0 2 Strumento per la gestione della certificazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
500 000 |
951,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisizione di altro software.
CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI
3 3 0 Informazione e pubblicazioni
3 3 0 0 Informazione e pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di comunicazione dell’AESA (materiali informativi e pubblicazioni).
CAPITOLO 3 4 — SPESE PER RIUNIONI
3 4 0 Spese per riunioni
3 4 0 0 Organizzazione di riunioni di esperti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni operative e il rimborso delle spese degli esperti.
3 4 0 1 Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
65 000 |
4 189,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni in materia di qualità e il rimborso delle spese degli esperti.
3 4 0 2 Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
210 000 |
39 407,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni in materia di regolamentazione e il rimborso delle spese degli esperti.
3 4 0 3 Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
19 072,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni di esperti a supporto del direttore esecutivo.
CAPITOLO 3 5 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE
3 5 0 Spese per la traduzione e l’interpretazione
3 5 0 0 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
700 000 |
0 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro della direzione Certificazione per il consiglio di amministrazione e per l’ufficio di presidenza, nonchè per congressi, seminari, ecc. nelle varie lingue comunitarie, principalmente a cura del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.
3 5 0 1 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
50 000 |
0,— |
Commento
Nel 2007 questo stanziamento rientra nella voce 3 5 0 0.
3 5 0 2 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Regolamentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
125 000 |
108 185,— |
Commento
Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.
3 5 0 3 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il direttore esecutivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
190 000 |
0,— |
Commento
Idem come sopra, per il direttore esecutivo.
CAPITOLO 3 6 — ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
3 6 0 Attività di regolamentazione
3 6 0 0 Esternalizzazione di attività di regolamentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi e a esperti esterni, comprese ricerche.
3 6 0 1 Cooperazione internazionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
p.m. |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi delle attività di cooperazione internazionale.
CAPITOLO 3 7 — SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
3 7 0 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza
3 7 0 0 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3 7 0 1 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
480 000 |
77 993,— |
Commento
Nel 2007 questo stanziamento rientra nella voce 3 7 0 0.
3 7 0 2 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Regolamentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
400 000 |
171 021,— |
Commento
Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.
3 7 0 3 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Direttore esecutivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
100 000 |
56 337,— |
Commento
Idem come sopra, per il direttore esecutivo.
CAPITOLO 3 8 — FORMAZIONE TECNICA
3 8 0 Formazione tecnica
3 8 0 0 Formazione tecnica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
280 000 |
25 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi della formazione tecnica per le direzioni operative.
3 8 0 1 Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
105 000 |
0,— |
Commento
Nel 2007 lo stanziamento relativo a questa linea rientra nella linea 3 8 0 0.
3 8 0 2 Formazione tecnica — Regolamentazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
25 000 |
12 627,— |
Commento
Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.
3 8 0 3 Formazione tecnica — Direttore esecutivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
0,— |
Commento
Idem come sopra, per il direttore esecutivo.
CAPITOLO 3 9 — ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO
3 9 0 Attività curate dal direttore esecutivo
3 9 0 0 Strategia della sicurezza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
240 000 |
10 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli studi e i costi operativi per la ricerca strategica sull’analisi del rischio e della sicurezza (SSAIR).
3 9 0 1 Valutazione esterna dell’Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
100 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli studi previste dall’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).
3 9 0 2 Contratto con le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
450 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi richiesti dall’AESA e appaltati alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA). Nel bilancio per il 2005 e nel progetto preliminare di bilancio per il 2006 questi stanziamenti sono stati iscritti alla voce 3 0 0 1.
3 9 0 3 Ricerca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi dei progetti di ricerca.
TITOLO 4
PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||
CAPITOLO 4 0 |
||||||||
4 0 0 |
||||||||
Cooperazione tecnica con paesi terzi |
||||||||
4 0 0 0 |
Cooperazione tecnica con paesi terzi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
Totale dell’articolo 4 0 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
CAPITOLO 4 1 |
||||||||
4 1 0 |
||||||||
Programmi di ricerca |
||||||||
4 1 0 0 |
Programmi di ricerca |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
Totale dell’articolo 4 1 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
TOTALE GENERALE |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
CAPITOLO 4 0 — COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI
4 0 0 Cooperazione tecnica con paesi terzi
4 0 0 0 Cooperazione tecnica con paesi terzi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi delle attività di cooperazione tecnica con i paesi candidati e/o con paesi terzi.
CAPITOLO 4 1 — PROGRAMMI DI RICERCA
4 1 0 Programmi di ricerca
4 1 0 0 Programmi di ricerca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei programmi di ricerca.
Tabella dell’organico
Categoria e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2007 |
2006 (1) |
2005 (1) |
2007 |
2006 (1) |
2005 (1) |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
Totale AD |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
Totale AST |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
Totale generale |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(1) Per facilitare l’equiparabilità con gli anni precedenti, si è provveduto a classificare i posti per il 2006 e il 2005 in base alla struttura d’inquadramento entrata in vigore il 1o maggio 2006, raggruppando i posti AST precedentemente frazionati — allo stesso grado — tra le vecchie categorie C* e B*.
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/689 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio finanziario 2007
(2007/296/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
|
Totale del titolo 1 |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
2 |
||||
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
||||
2 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
3 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
3 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 |
||||
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
4 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
Totale del titolo 1 |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
Commento
Regolamento (CE) n. 460/2004 del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1). In applicazione dell'articolo 53, paragrafo 4, di detto regolamento, nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia.
TITOLO 2
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Contributi di paesi terzi |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
2 0 0 Contributi di paesi terzi
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
Commento
Contributi di paesi associati.
TITOLO 3
ALTRI CONTRIBUTI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Sovvenzione del ministero dei Trasporti greco |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 3 0 — ALTRI CONTRIBUTI
3 0 0 Sovvenzione del ministero dei Trasporti greco
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Sovvenzione del governo greco.
TITOLO 4
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 4 0 |
||||||
4 0 0 |
Gestione amministrativa |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE GENERALE |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
||
|
CAPITOLO 4 0 — GESTIONE AMMINISTRATIVA
4 0 0 Gestione amministrativa
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Entrate provenienti della gestione amministrativa.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
3 747 500 |
3 692 000 |
922 202,99 |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
135 000 |
490 000 |
504 036,46 |
1 3 |
SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE |
90 000 |
123 000 |
29 452,72 |
1 4 |
AGENTI TEMPORANEI |
98 500 |
158 000 |
212 170,34 |
|
Totale del titolo 1 |
4 071 000 |
4 463 000 |
1 667 862,51 |
2 |
||||
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
||||
2 0 |
EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
2 1 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
41 000 |
99 000 |
174 009,73 |
2 2 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
140 000 |
211 000 |
71 635,87 |
2 3 |
TIC |
95 000 |
220 000 |
322 811,80 |
2 4 |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
p.m. |
0 |
145 596,15 |
2 5 |
TRADUZIONI/INTERPRETARIATO ESTERNI |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
|
Totale del titolo 2 |
978 000 |
1 027 000 |
1 315 396,49 |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
ATTIVITÀ DEI GRUPPI |
775 000 |
635 080 |
235 875,48 |
3 1 |
CONFERENZE ED EVENTI CONGIUNTI |
p.m. |
0 |
231 974,86 |
3 2 |
ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE |
252 500 |
205 000 |
p.m. |
3 3 |
OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE |
414 500 |
270 000 |
p.m. |
3 4 |
FUNZIONE DI AUDIT INTERNO |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
3 5 |
OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO |
420 000 |
315 000 |
p.m. |
|
Totale del titolo 3 |
1 887 000 |
1 450 080 |
467 850,34 |
|
TOTALE GENERALE |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
2 388 000 |
2 500 000 |
666 004,73 |
||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
310 000 |
240 000 |
51 361,48 |
||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
332 000 |
360 000 |
94 445,30 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
3 030 000 |
3 100 000 |
811 811,51 |
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti contrattuali |
250 000 |
180 000 |
10 088,42 |
||||||||
1 1 1 3 |
Esperti nazionali distaccati (END) |
177 000 |
193 000 |
63 174,08 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
427 000 |
373 000 |
73 262,50 |
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Copertura dei rischi malattia |
81 000 |
85 000 |
22 651,34 |
||||||||
1 1 2 1 |
Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni |
21 000 |
25 000 |
5 795,90 |
||||||||
1 1 2 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
38 000 |
35 000 |
8 483,43 |
||||||||
1 1 2 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
140 000 |
145 000 |
36 930,67 |
||||||||
1 1 3 |
||||||||||||
Indennità e assegni vari |
||||||||||||
1 1 3 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
500 |
2 000 |
198,31 |
||||||||
1 1 3 1 |
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine |
150 000 |
70 000 |
p.m. |
||||||||
1 1 3 2 |
Indennità d'alloggio e di trasporto |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||
1 1 3 3 |
Altri rimborsi e indennità |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||
1 1 3 4 |
Assegno di famiglia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 3 5 |
Indennità scolastica |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
150 500 |
74 000 |
198,31 |
||||||||
1 1 9 |
||||||||||||
Coefficienti correttori |
||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
3 747 500 |
3 692 000 |
922 202,99 |
||||||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati |
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 0 |
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto |
5 000 |
25 000 |
25 719,58 |
||||||||
1 2 1 1 |
Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
30 000 |
70 000 |
228 076,90 |
||||||||
1 2 1 2 |
Spese di trasloco |
30 000 |
165 000 |
70 319,04 |
||||||||
1 2 1 3 |
Indennità giornaliere |
60 000 |
170 000 |
110 397,99 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 1 |
125 000 |
430 000 |
434 513,51 |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
135 000 |
490 000 |
504 036,46 |
||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||
1 3 1 |
||||||||||||
Servizio medico |
||||||||||||
1 3 1 0 |
Servizio medico |
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 1 |
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
||||||||
1 3 2 |
||||||||||||
Formazione |
||||||||||||
1 3 2 0 |
Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione |
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 2 |
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
90 000 |
123 000 |
29 452,72 |
||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Spese di gestione della Commissione europea |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Spese di gestione della Commissione europea |
33 500 |
23 000 |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
33 500 |
23 000 |
p.m. |
||||||||
1 4 1 |
||||||||||||
Servizi sociali |
||||||||||||
1 4 1 0 |
Sussidi straordinari di assistenza |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
1 4 1 1 |
Altre spese previdenziali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
1 4 2 |
||||||||||||
Agenti temporanei |
||||||||||||
1 4 2 0 |
Personale interinale |
55 000 |
135 000 |
210 000,— |
||||||||
1 4 2 1 |
Consulenti |
10 000 |
p.m. |
2 170,34 |
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 2 |
65 000 |
135 000 |
212 170,34 |
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
98 500 |
158 000 |
212 170,34 |
||||||||
|
Totale del titolo 1 |
4 071 000 |
4 463 000 |
1 667 862,51 |
||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 388 000 |
2 500 000 |
666 004,73 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale permanente e temporaneo.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
310 000 |
240 000 |
51 361,48 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di famiglia, per i figli a carico e per l'indennità scolastica.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
332 000 |
360 000 |
94 445,30 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 000 |
180 000 |
10 088,42 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale degli agenti contrattuali.
1 1 1 3 Esperti nazionali distaccati (END)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
177 000 |
193 000 |
63 174,08 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base e le indennità dovute agli END.
1 1 2 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro
1 1 2 0 Copertura dei rischi malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
81 000 |
85 000 |
22 651,34 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione malattia.
1 1 2 1 Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
21 000 |
25 000 |
5 795,90 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73. Stanziamento destinato a coprire la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio.
1 1 2 2 Copertura del rischio di disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
38 000 |
35 000 |
8 483,43 |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione contro la disoccupazione.
1 1 2 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai diritti pensionistici.
1 1 3 Indennità e assegni vari
1 1 3 0 Assegni di natalità e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
500 |
2 000 |
198,31 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di natalità e, in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione globale del defunto.
1 1 3 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
70 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico.
1 1 3 2 Indennità d'alloggio e di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.
Regolamento n. 6/66/Euratom, n. 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1734/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 1).
1 1 3 3 Altri rimborsi e indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.
1 1 3 4 Assegno di famiglia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia pagabile al personale.
1 1 3 5 Indennità scolastica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le altre indennità che possono essere corrisposte al personale.
1 1 9 Coefficienti correttori
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e agenti temporanei.
CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE
1 2 0 Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione
1 2 0 0 Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati.
1 2 1 Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento
1 2 1 0 Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
25 000 |
25 719,58 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (e dei rispettivi familiari).
1 2 1 1 Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
70 000 |
228 076,90 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di installazione del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio.
1 2 1 2 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
165 000 |
70 319,04 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio.
1 2 1 3 Indennità giornaliere
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 000 |
170 000 |
110 397,99 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle indennità giornaliere.
CAPITOLO 1 3 — SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE
1 3 1 Servizio medico
1 3 1 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle visite mediche annuali e alla verifica delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro.
1 3 2 Formazione
1 3 2 0 Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingua e di altre necessità di carattere formativo.
CAPITOLO 1 4 — AGENTI TEMPORANEI
1 4 0 Spese di gestione della Commissione europea
1 4 0 0 Spese di gestione della Commissione europea
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
33 500 |
23 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione della Commissione europea.
1 4 1 Servizi sociali
1 4 1 0 Sussidi straordinari di assistenza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i sussidi straordinari di assistenza.
1 4 1 1 Altre spese previdenziali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i sussidi straordinari di assistenza.
1 4 2 Agenti temporanei
1 4 2 0 Personale interinale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
55 000 |
135 000 |
210 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli agenti temporanei.
1 4 2 1 Consulenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
p.m. |
2 170,34 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalla sottoscrizione di contratti con consulenti.
TITOLO 2
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Affitti |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitti e spese di utenza |
555 000 |
375 000 |
310 271,53 |
||||||||||||
2 0 0 2 |
Assicurazioni |
5 000 |
10 000 |
854,93 |
||||||||||||
2 0 0 3 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
12 000 |
12 000 |
1 462,14 |
||||||||||||
2 0 0 4 |
Pulizia e manutenzione |
35 000 |
30 000 |
5 440,— |
||||||||||||
2 0 0 5 |
Impianti fissi e arredi |
10 000 |
10 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 0 0 6 |
Attrezzature di sicurezza |
20 000 |
p.m. |
175 960,96 |
||||||||||||
2 0 0 7 |
Servizi di sicurezza |
65 000 |
60 000 |
20 420,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Attrezzature |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Attrezzature tecniche |
8 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 1 0 1 |
Servizi tecnici |
2 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 1 0 2 |
Manutenzione e riparazioni |
2 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
12 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Acquisto di mobilio |
15 000 |
25 000 |
152 809,73 |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Manutenzione e riparazioni |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 1 |
16 000 |
30 000 |
152 809,73 |
||||||||||||
2 1 2 |
||||||||||||||||
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||||
2 1 2 0 |
Mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
18 935,— |
||||||||||||
2 1 2 1 |
Manutenzione e riparazioni |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 1 2 2 |
Assicurazione auto |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 1 2 3 |
Carburante |
4 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 2 |
8 000 |
9 000 |
18 935,— |
||||||||||||
2 1 3 |
||||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||||
2 1 3 0 |
Libri, giornali e periodici |
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 3 |
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
41 000 |
99 000 |
174 009,73 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Cancelleria e forniture per ufficio |
10 000 |
50 000 |
24 113,11 |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Spese postali |
15 000 |
20 000 |
2 086,46 |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Telecomunicazioni |
104 000 |
130 000 |
28 756,01 |
||||||||||||
2 2 0 3 |
Altre forniture per ufficio |
6 000 |
5 000 |
11 929,80 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
135 000 |
205 000 |
66 885,38 |
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Oneri bancari e interessi passivi |
1 000 |
1 000 |
460,49 |
||||||||||||
2 2 1 1 |
Perdite risultanti da differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
1 000 |
1 000 |
460,49 |
||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||
Risarcimento danni |
||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Risarcimento danni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||
Spese di manutenzione e trasloco |
||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Spese di manutenzione e trasloco di servizi |
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
140 000 |
211 000 |
71 635,87 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
TIC |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Hardware TIC |
25 000 |
70 000 |
195 102,90 |
||||||||||||
2 3 0 1 |
Software TIC |
40 000 |
50 000 |
57 082,— |
||||||||||||
2 3 0 2 |
Manutenzione e consulenze TIC |
30 000 |
100 000 |
29 626,90 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
95 000 |
220 000 |
281 811,80 |
||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||
Sviluppo web |
||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Sviluppo web |
p.m. |
0 |
41 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 1 |
p.m. |
0 |
41 000,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
95 000 |
220 000 |
322 811,80 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Consiglio di amministrazione |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Consiglio di amministrazione |
p.m. |
0 |
20 911,86 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
p.m. |
0 |
20 911,86 |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Riunioni del segretariato dell'ENISA |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Riunioni del segretariato dell'ENISA |
p.m. |
0 |
10 943,38 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
p.m. |
0 |
10 943,38 |
||||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||||
Spese di missione del segretariato dell'ENISA e altre spese |
||||||||||||||||
2 4 2 0 |
Spese di missione del segretariato dell'ENISA e altre spese |
p.m. |
0 |
100 166,06 |
||||||||||||
2 4 2 1 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
p.m. |
0 |
13 574,85 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 2 |
p.m. |
0 |
113 740,91 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
p.m. |
0 |
145 596,15 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Traduzioni/interpretariato esterni |
||||||||||||||||
2 5 0 1 |
Traduzioni/interpretariato esterni |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
2 5 0 2 |
Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
2 5 0 3 |
Altri servizi |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
978 000 |
1 027 000 |
1 315 396,49 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — EDIFICI E COSTI ASSOCIATI
2 0 0 Affitti
2 0 0 0 Affitti e spese di utenza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
555 000 |
375 000 |
310 271,53 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento di affitti per immobili o porzioni di immobili occupati dall'Agenzia, nonché il noleggio di spazi adibiti a parcheggio.
2 0 0 2 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
10 000 |
854,93 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione dei locali occupati dall'Agenzia.
2 0 0 3 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 000 |
12 000 |
1 462,14 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dall'Agenzia a fronte dell'erogazione di pubblici servizi.
2 0 0 4 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 000 |
30 000 |
5 440,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.
2 0 0 5 Impianti fissi e arredi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
40 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione nell’immobile.
2 0 0 6 Attrezzature di sicurezza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
p.m. |
175 960,96 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese varie concernenti la sicurezza e la vigilanza degli immobili, con particolare riguardo a contratti riguardanti la vigilanza dell'edificio.
2 0 0 7 Servizi di sicurezza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
65 000 |
60 000 |
20 420,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili non previste in modo specifico dagli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa tranne le spese di consumo (acqua, gas, elettricità) e le spese destinate ai servizi di sicurezza.
CAPITOLO 2 1 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 1 0 Attrezzature
2 1 0 0 Attrezzature tecniche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di attrezzature tecniche.
2 1 0 1 Servizi tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi dei servizi tecnici.
2 1 0 2 Manutenzione e riparazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
5 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di attrezzature.
2 1 1 Mobilio
2 1 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
25 000 |
152 809,73 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di mobilio.
2 1 1 2 Manutenzione e riparazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di mobilio dell'Agenzia.
2 1 2 Mezzi di trasporto
2 1 2 0 Mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
18 935,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e il leasing di mezzi di trasporto.
2 1 2 1 Manutenzione e riparazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
2 1 2 2 Assicurazione auto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione di mezzi di trasporto.
2 1 2 3 Carburante
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
5 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese del carburante.
2 1 3 Spese di documentazione e di biblioteca
2 1 3 0 Libri, giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a servizi di informazione necessari all'attività dell'Agenzia. Sono compresi libri e altre pubblicazioni, giornali, periodici, gazzette ufficiali e abbonamenti.
CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 2 0 Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni
2 2 0 0 Cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
50 000 |
24 113,11 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la cancelleria e le forniture per ufficio.
2 2 0 1 Spese postali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
20 000 |
2 086,46 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese postali e le spese speciali di invio della corrispondenza per corriere.
2 2 0 2 Telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
104 000 |
130 000 |
28 756,01 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per le telecomunicazioni, compresi i fornitori di servizi Internet (ISP) e le spese di telefonia mobile.
2 2 0 3 Altre forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 000 |
5 000 |
11 929,80 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.
2 2 1 Oneri finanziari
2 2 1 0 Oneri bancari e interessi passivi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
460,49 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire oneri bancari, interessi passivi e qualsiasi altro onere bancario e finanziario.
2 2 1 1 Perdite risultanti da differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire oneri bancari, interessi passivi e qualsiasi altro onere bancario e finanziario.
2 2 3 Risarcimento danni
2 2 3 0 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese causate da danni sofferti dall'Agenzia.
2 2 5 Spese di manutenzione e trasloco
2 2 5 0 Spese di manutenzione e trasloco di servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e altre spese di manutenzione.
CAPITOLO 2 3 — TIC
2 3 0 TIC
2 3 0 0 Hardware TIC
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
70 000 |
195 102,90 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di hardware TIC.
2 3 0 1 Software TIC
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
50 000 |
57 082,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di software TIC.
2 3 0 2 Manutenzione e consulenze TIC
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
100 000 |
29 626,90 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi della manutenzione dell'hardware e del software informatico e delle consulenze in campo delle TIC.
2 3 1 Sviluppo web
2 3 1 0 Sviluppo web
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
41 000,— |
Commento
Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.
CAPITOLO 2 4 — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2 4 0 Consiglio di amministrazione
2 4 0 0 Consiglio di amministrazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
20 911,86 |
Commento
Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.
2 4 1 Riunioni del segretariato dell'ENISA
2 4 1 0 Riunioni del segretariato dell'ENISA
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
10 943,38 |
Commento
Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.
2 4 2 Spese di missione del segretariato dell'ENISA e altre spese
2 4 2 0 Spese di missione del segretariato dell'ENISA e altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
100 166,06 |
Commento
Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.
2 4 2 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
13 574,85 |
Commento
Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.
CAPITOLO 2 5 — TRADUZIONI/INTERPRETARIATO ESTERNI
2 5 0 Traduzioni/interpretariato esterni
2 5 0 1 Traduzioni/interpretariato esterni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
p.m. |
Commento
Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.
2 5 0 2 Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
Commento
Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.
2 5 0 3 Altri servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
p.m. |
Commento
Nel 2006, voce di bilancio inclusa nel titolo 3.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 3 0 |
||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||
Riunioni |
||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Gruppo permanente dei portatori di interesse |
125 000 |
140 000 |
37 993,08 |
||||||||||||
3 0 0 1 |
Gruppi di lavoro |
50 000 |
80 000 |
51 451,67 |
||||||||||||
3 0 0 2 |
Altre riunioni operative |
50 000 |
15 000 |
1 178,79 |
||||||||||||
3 0 0 3 |
Consiglio di amministrazione |
100 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 0 0 5 |
Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo |
10 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 0 0 |
335 000 |
350 000 |
90 623,54 |
||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||
Spese per missioni e di rappresentanza |
||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie dell'ENISA |
p.m. |
0 |
121 452,15 |
||||||||||||
3 0 1 1 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
10 000 |
10 000 |
9 567,57 |
||||||||||||
3 0 1 2 |
Missioni del dipartimento Cooperazione |
200 000 |
100 000 |
6 723,44 |
||||||||||||
3 0 1 3 |
Missioni del dipartimento tecnico |
110 000 |
105 080 |
7 508,78 |
||||||||||||
3 0 1 4 |
Missioni del dipartimento Amministrazione |
55 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 0 1 5 |
Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo |
65 000 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 0 1 |
440 000 |
285 080 |
145 251,94 |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
775 000 |
635 080 |
235 875,48 |
||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||
Conferenze ed eventi congiunti |
||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Conferenze ed eventi congiunti |
p.m. |
0 |
120 757,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 0 |
p.m. |
0 |
120 757,— |
||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||
Workshop |
||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Workshop |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 1 |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||
Piano di comunicazione |
||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Piano di comunicazione |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
3 1 2 3 |
Pubblicazioni e materiale d’informazione |
p.m. |
0 |
12 169,40 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 2 |
p.m. |
0 |
12 169,40 |
||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||
Gestione del rischio |
||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Gestione del rischio |
p.m. |
0 |
12 800,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 3 |
p.m. |
0 |
12 800,— |
||||||||||||
3 1 4 |
||||||||||||||||
Politiche di sicurezza tecnica e procedurale |
||||||||||||||||
3 1 4 0 |
Politiche di sicurezza tecnica e procedurale |
p.m. |
0 |
15 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 4 |
p.m. |
0 |
15 000,— |
||||||||||||
3 1 5 |
||||||||||||||||
Tecnologie di sicurezza delle reti e dell'informazione |
||||||||||||||||
3 1 5 0 |
Tecnologie di sicurezza delle reti e dell'informazione |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 5 |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
3 1 6 |
||||||||||||||||
Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto |
||||||||||||||||
3 1 6 0 |
Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto |
p.m. |
0 |
12 541,19 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 6 |
p.m. |
0 |
12 541,19 |
||||||||||||
3 1 7 |
||||||||||||||||
Sensibilizzazione |
||||||||||||||||
3 1 7 0 |
Sensibilizzazione |
p.m. |
0 |
36 040,20 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 7 |
p.m. |
0 |
36 040,20 |
||||||||||||
3 1 8 |
||||||||||||||||
Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE |
||||||||||||||||
3 1 8 0 |
Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE |
p.m. |
0 |
22 667,07 |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 8 |
p.m. |
0 |
22 667,07 |
||||||||||||
3 1 9 |
||||||||||||||||
Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali |
||||||||||||||||
3 1 9 0 |
Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 9 |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
p.m. |
0 |
231 974,86 |
||||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||
Conferenze ed eventi congiunti |
||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Conferenze ed eventi congiunti |
122 500 |
85 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 0 |
122 500 |
85 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 2 1 |
||||||||||||||||
Pubblicazioni e materiale d’informazione |
||||||||||||||||
3 2 1 0 |
Piano di comunicazione |
45 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 2 1 1 |
Pubblicazioni e materiale d’informazione |
45 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 1 |
90 000 |
60 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 2 2 |
||||||||||||||||
Sviluppo del sito web |
||||||||||||||||
3 2 2 0 |
Sviluppo del sito web |
10 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 2 |
10 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 2 3 |
||||||||||||||||
Traduzione e interpretariato |
||||||||||||||||
3 2 3 0 |
Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo |
30 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 2 3 1 |
Servizi di interpretazione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 3 |
30 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
252 500 |
205 000 |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||
Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto |
||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto |
155 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 0 |
155 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||
Sensibilizzazione |
||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Sensibilizzazione |
72 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 1 |
72 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||
Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE |
||||||||||||||||
3 3 2 0 |
Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE |
87 500 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 2 |
87 500 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 3 3 |
||||||||||||||||
Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali |
||||||||||||||||
3 3 3 0 |
Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali |
100 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 3 |
100 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
414 500 |
270 000 |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||
Funzioni di audit interno |
||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Funzioni di audit interno |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 4 0 |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||
Gestione del rischio |
||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Gestione del rischio |
110 000 |
123 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 0 |
110 000 |
123 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||
Politiche di sicurezza |
||||||||||||||||
3 5 1 0 |
Politiche di sicurezza |
150 000 |
92 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 1 |
150 000 |
92 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||
Tecnologie di sicurezza |
||||||||||||||||
3 5 2 0 |
Tecnologie di sicurezza |
160 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 2 |
160 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||
Gabinetto tecnologico |
||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Gabinetto tecnologico |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
420 000 |
315 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
1 887 000 |
1 450 080 |
467 850,34 |
||||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DEI GRUPPI
3 0 0 Riunioni
3 0 0 0 Gruppo permanente dei portatori di interesse
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
125 000 |
140 000 |
37 993,08 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del dipartimento Cooperazione e sostegno (ad esempio il gruppo permanente dei portatori di interesse e i gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.
3 0 0 1 Gruppi di lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
80 000 |
51 451,67 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni tecniche (ad esempio gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.
3 0 0 2 Altre riunioni operative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
15 000 |
1 178,79 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per altre riunioni operative, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.
3 0 0 3 Consiglio di amministrazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
100 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di due riunioni del consiglio di amministrazione.
3 0 0 5 Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
15 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per le riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.
3 0 1 Spese per missioni e di rappresentanza
3 0 1 0 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie dell'ENISA
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
121 452,15 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni ufficiali.
3 0 1 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
9 567,57 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.
3 0 1 2 Missioni del dipartimento Cooperazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
200 000 |
100 000 |
6 723,44 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento Cooperazione e sostegno (CSD).
3 0 1 3 Missioni del dipartimento tecnico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
110 000 |
105 080 |
7 508,78 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento tecnico (TED).
3 0 1 4 Missioni del dipartimento Amministrazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
55 000 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento amministrativo (ADM).
3 0 1 5 Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
65 000 |
40 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale dell'ufficio del direttore esecutivo (EDO).
CAPITOLO 3 1 — CONFERENZE ED EVENTI CONGIUNTI
3 1 0 Conferenze ed eventi congiunti
3 1 0 0 Conferenze ed eventi congiunti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
120 757,— |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 1 Workshop
3 1 1 0 Workshop
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
p.m. |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 2 Piano di comunicazione
3 1 2 0 Piano di comunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
p.m. |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 2 3 Pubblicazioni e materiale d’informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
12 169,40 |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 3 Gestione del rischio
3 1 3 0 Gestione del rischio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
12 800,— |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 4 Politiche di sicurezza tecnica e procedurale
3 1 4 0 Politiche di sicurezza tecnica e procedurale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
15 000,— |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 5 Tecnologie di sicurezza delle reti e dell'informazione
3 1 5 0 Tecnologie di sicurezza delle reti e dell'informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
p.m. |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 6 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto
3 1 6 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
12 541,19 |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 7 Sensibilizzazione
3 1 7 0 Sensibilizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
36 040,20 |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 8 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE
3 1 8 0 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
22 667,07 |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
3 1 9 Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali
3 1 9 0 Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
0 |
p.m. |
Commento
Voce di bilancio inclusa e/o sostituita da un'altra linea di bilancio del titolo 3 nel bilancio 2006.
CAPITOLO 3 2 — ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE
3 2 0 Conferenze ed eventi congiunti
3 2 0 0 Conferenze ed eventi congiunti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
122 500 |
85 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per conferenze ed eventi congiunti di tutti i dipartimenti dell'Agenzia.
3 2 1 Pubblicazioni e materiale d’informazione
3 2 1 0 Piano di comunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
45 000 |
15 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per il piano di comunicazione dell'Agenzia.
3 2 1 1 Pubblicazioni e materiale d’informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
45 000 |
45 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per pubblicazioni e materiale d'informazione per tutti i dipartimenti dell'Agenzia.
3 2 2 Sviluppo del sito web
3 2 2 0 Sviluppo del sito web
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per sviluppare ulteriormente e mantenere le principali pagine web dell'Agenzia.
3 2 3 Traduzione e interpretariato
3 2 3 0 Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per la traduzione di documenti per l'Agenzia.
3 2 3 1 Servizi di interpretazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di servizi di interpretazione.
CAPITOLO 3 3 — OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE
3 3 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto
3 3 0 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
155 000 |
80 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto.
3 3 1 Sensibilizzazione
3 3 1 0 Sensibilizzazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
72 000 |
80 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività di promozione della sensibilizzazione.
3 3 2 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE
3 3 2 0 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
87 500 |
80 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di instaurazione di rapporti con gli organismi e gli Stati membri dell'UE.
3 3 3 Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali
3 3 3 0 Rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di instaurazione di rapporti con l'industria e le istituzioni internazionali.
CAPITOLO 3 4 — FUNZIONE DI AUDIT INTERNO
3 4 0 Funzioni di audit interno
3 4 0 0 Funzioni di audit interno
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo sviluppo di funzioni interne di audit.
CAPITOLO 3 5 — OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO
3 5 0 Gestione del rischio
3 5 0 0 Gestione del rischio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
110 000 |
123 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per i prodotti previsti e le informazioni alle parti interessate nel settore della gestione del rischio.
3 5 1 Politiche di sicurezza
3 5 1 0 Politiche di sicurezza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
92 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei quattro principali prodotti, ovvero una banca dati di conoscenze di buone prassi, studi, valutazioni e sviluppo di strategie.
3 5 2 Tecnologie di sicurezza
3 5 2 0 Tecnologie di sicurezza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
160 000 |
100 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività inerenti alle tecnologie di sicurezza.
3 5 3 Gabinetto tecnologico
3 5 3 0 Gabinetto tecnologico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per le attività del gabinetto tecnologico dell'Agenzia.
Tabella dell'organico ENISA 2006-2007
Categorie e gradi |
2006 |
2007 |
||
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
|||
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
4 |
— |
— |
AD 9 |
— |
6 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 7 |
— |
9 |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Totale AD |
— |
25 |
— |
4 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
6 |
— |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
AST 1 |
— |
2 |
— |
— |
Totale AST |
— |
13 |
— |
2 |
Totale generale |
— |
38 |
— |
44 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/733 |
Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario 2007
(2007/297/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
9 |
||||
ENTRATE |
||||
9 0 |
PROVENTI ANNUI |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
Totale del titolo 9 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
TOTALE GENERALE |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
TITOLO 9
ENTRATE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 9 0 |
||||||
9 0 1 |
Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
9 0 2 |
Altri |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
9 0 3 |
Finanziamento programma AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
Totale del titolo 9 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
TOTALE GENERALE |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
CAPITOLO 9 0 — PROVENTI ANNUI
9 0 1 Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Commento
Nota: Il Parlamento europeo nella risoluzione del 14 dicembre del 2006 ha iscritto gli stanziamenti nella riserva fino alla presentazione da parte di Eurojust della relazione sul programma di lavoro 2007. L’importo iscritto nella riserva è pari a EUR 2 011 680 per i titoli 1 e 2 ed a EUR 1 408 320 per il titolo 3.
9 0 2 Altri
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Finanziamento programma AGIS
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
1 3 |
SPESE PER MISSIONI E INCARICHI |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
1 6 |
SERVIZI SOCIALI |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
1 9 |
PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
2 |
||||
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
||||
2 0 |
LOCAZIONE DELL’EDIFICIO |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
2 4 |
SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
Totale del titolo 2 |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
3 |
||||
SPESE D'ESERCIZIO |
||||
3 0 |
SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
3 1 |
MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
3 2 |
PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
3 3 |
SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
3 4 |
TRADUZIONE DI CASI |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
3 5 |
PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
3 6 |
RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
3 7 |
FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 3 |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
4 |
||||
PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
||||
4 0 |
PROGETTO AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 4 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
TITOLO 1
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Personale temporaneo che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti ausiliari/contrattuali |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti locali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Perfezionamento, aggiornamento e informazione del personale |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Formazione e informazione del personale |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Copertura dei rischi di malattia |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Costituzione dei diritti pensionistici degli agenti temporanei |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Assegni e indennità varie |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di nascita e di decesso |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Indennità di alloggio e trasporto |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Indennità di viaggio in ambito locale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Incarichi di sostegno |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Lavoro straordinario |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Lavoro straordinario |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 5 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||||
1 1 7 2 |
Consulenze |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Servizi supplementari d'ufficio e interinali |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Servizi supplementari di traduzione |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Assistenza di carattere amministrativo |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Spese totali di assunzione |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Spese di viaggio legate alle proprie mansioni |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori (ponderazioni) |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Spese per missioni e trasferte e spese accessorie |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Costi di missione dei funzionari Eurojust |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Ristoranti e bar |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Costi di esercizio di mense e bar |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
1 4 0 1 |
Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
1 4 0 2 |
Attrezzature per mense e bar |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||
Servizi medici |
||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizi medici |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
1 4 1 1 |
Acquisto di attrezzature mediche |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 1 |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 6 |
||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||
Servizi sociali |
||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Sussidi straordinari |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||
Contatti sociali tra i membri del personale |
||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Contatti sociali tra i membri del personale |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 1 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||
Altre spese di carattere sociale |
||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Altre spese di carattere sociale |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 2 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||
Comitato del personale |
||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Comitato del personale |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 6 3 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 7 0 1 |
Spese per l'organizzazione di riunioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 7 0 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
CAPITOLO 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Pensioni e sussidi pensionistici |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Pensioni e sussidi pensionistici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale temporaneo che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico
1 1 0 0 Stipendi base (TBA)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Commento
Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale temporaneo.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, e la sezione I dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per i figli a carico e l'indennità scolastica del personale temporaneo.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio per il personale temporaneo.
1 1 0 3 Indennità di segreteria (ISE)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria dovuta agli agenti temporanei della ex categoria C impiegati come stenografo-dattilografo, dattilografo, operatore di telescriventi, compositore di tipografia, segretario principale o segretario esecutivo assunti prima del 1o maggio 2004.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti ausiliari/contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 3 e 3 bis e il titolo III.
Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni e la quota a carico del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale per gli agenti contrattuali.
1 1 1 2 Agenti locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la relativa quota di previdenza sociale a carico dell'istituzione per il personale locale.
1 1 2 Perfezionamento, aggiornamento e informazione del personale
1 1 2 0 Formazione e informazione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell'articolo 24. Stanziamento che copre i costi relativi alle missioni per le formazioni e le spese per i docenti.
1 1 3 Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione
1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.
Regime in materia di assicurazione malattia per i funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.
Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico dell'istituzione (3,4 % dello stipendio base); il contributo del funzionario è pari all'1,7 % dello stipendio base.
1 1 3 1 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.
Stanziamento destinato a coprire i contributi dell'istituzione all'assicurazione contro gli incidenti e le malattie professionali (0,875 % dello stipendio base).
Un ulteriore 2 % è aggiunto agli stanziamenti così calcolati (aumentando l'aliquota a 0,8925 %), per far fronte alle spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione del personale temporaneo.
Tasso applicato: 0,81 % dello stipendio base.
1 1 3 3 Costituzione dei diritti pensionistici degli agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Condizioni di impiego di altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.
Stanziamento destinato a coprire i versamenti di Eurojust effettuati a favore del personale temporaneo, per costituire o mantenere i suoi diritti pensionistici nei rispettivi paesi di origine.
1 1 4 Assegni e indennità varie
1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
45 995 |
45 995 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l'assegno di natalità, |
— |
indennità di decesso, in caso di decesso di un funzionario. |
1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento ai membri del personale per ciascun anno solare di una somma pari alle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine, per sé e, se avente diritto agli assegni familiari, per il/la coniuge e per le persone a carico.
1 1 4 2 Indennità di alloggio e trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.
Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 3358/94 del Consiglio (GU L 356 del 31.12.1994, pag. 1).
1 1 4 4 Indennità di viaggio in ambito locale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Incarichi di sostegno
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Lavoro straordinario
1 1 5 0 Lavoro straordinario
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.
Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie o le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dagli agenti temporanei delle categorie da AST 1 a AST 4, che non è stato possibile compensare attraverso l’orario flessibile.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 2 Consulenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
È in programma una revisione organizzativa inerente allo sviluppo dell'organizzazione di Eurojust.
1 1 7 4 Servizi supplementari d'ufficio e interinali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i servizi forniti da agenti interinali assunti per sovvenire alle necessità di personale non previste dalla tabella dell’organico.
1 1 7 5 Servizi supplementari di traduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire traduzioni di carattere amministrativo come le pubblicazioni dei bilanci.
1 1 7 7 Assistenza di carattere amministrativo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’assistenza di carattere amministrativo ricevuta dalla DG Amministrazione nella gestione degli stipendi degli agenti temporanei.
1 1 8 Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
1 1 8 0 Spese totali di assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.
Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'iter di assunzione.
1 1 8 1 Spese di viaggio legate alle proprie mansioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 2 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (comprese quelle dei familiari) relative all'entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione del personale costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio e l'assegnazione ad altra sede.
1 1 8 3 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione dell'assegnazione a nuova sede, nonché per via della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in altra località.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che possa dimostrare di essere stato costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio (trasferimento incluso).
1 1 9 Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei
1 1 9 0 Coefficienti correttori (ponderazioni)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
Stanziamento destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e del personale temporaneo e alle indennità di lavoro straordinario.
CAPITOLO 1 3 — SPESE PER MISSIONI E INCARICHI
1 3 0 Spese per missioni e trasferte e spese accessorie
1 3 0 0 Costi di missione dei funzionari Eurojust
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie sostenute nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Ristoranti e bar
1 4 0 0 Costi di esercizio di mense e bar
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione di mense e bar, in particolare i contratti di manutenzione degli impianti e la fornitura di attrezzature e di prodotti.
1 4 0 1 Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per dotare di attrezzature per angolo-cottura i locali Eurojust ed il contributo di Eurojust alla mensa comune.
1 4 0 2 Attrezzature per mense e bar
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Servizi medici
1 4 1 0 Servizi medici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
1 4 1 1 Acquisto di attrezzature mediche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
CAPITOLO 1 6 — SERVIZI SOCIALI
1 6 0 Servizi sociali
1 6 0 0 Sussidi straordinari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i sussidi sotto forma di liquidità che possono venire riconosciuti ad un funzionario, un ex funzionario o gli aventi diritto di un funzionario deceduto che versino in circostanze avverse.
1 6 1 Contatti sociali tra i membri del personale
1 6 1 0 Contatti sociali tra i membri del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di interazione tra i membri del personale, nonché il costo delle feste di fine anno, ecc.
1 6 2 Altre spese di carattere sociale
1 6 2 0 Altre spese di carattere sociale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per il miglioramento delle provvidenze sociali dei dipendenti.
1 6 3 Comitato del personale
1 6 3 0 Comitato del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e i ricevimenti vari.
1 7 0 1 Spese per l'organizzazione di riunioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO
1 9 0 Pensioni e sussidi pensionistici
1 9 0 0 Pensioni e sussidi pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire pensioni e indennità di licenziamento.
TITOLO 2
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
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CAPITOLO 2 0 |
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2 0 0 |
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Locazione dell’edificio |
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2 0 0 0 |
Locazione dell’edificio |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
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|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
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2 0 1 |
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Assicurazione |
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2 0 1 0 |
Assicurazione |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
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|
Totale dell'articolo 2 0 1 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
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2 0 2 |
||||||||||||||
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 2 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
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2 0 3 |
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Pulizia e manutenzione |
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2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
2 0 3 1 |
Trattamento dei rifiuti |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 3 |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
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2 0 4 |
||||||||||||||
Sistemazione dei locali |
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2 0 4 0 |
Sistemazione dei locali |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
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|
Totale dell'articolo 2 0 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
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2 0 5 |
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Sicurezza degli stabili e delle persone |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli stabili |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
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2 0 5 1 |
Salute e sicurezza sul lavoro |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 5 |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
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2 0 9 |
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Altre spese relative agli stabili |
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2 0 9 0 |
Altre spese relative agli stabili |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
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|
Totale dell'articolo 2 0 9 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
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CAPITOLO 2 1 |
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2 1 0 |
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Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio |
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2 1 0 0 |
Materiali di consumo |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Software |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Abbonamenti |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
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2 1 0 3 |
Consulenza e studi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
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2 2 1 |
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Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio |
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2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 1 2 |
Noleggio di mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 3 |
Manutenzione e riparazione di mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
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2 2 3 |
||||||||||||||
Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli |
||||||||||||||
2 2 3 0 |
Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
2 2 3 1 |
Assicurazione e immatricolazione dei veicoli |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Amministrazione degli acquisti per la biblioteca |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
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2 2 5 2 |
Amministrazione degli abbonamenti |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Abbonamenti elettronici |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
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CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
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Cancelleria e forniture d'ufficio |
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2 3 0 0 |
Cancelleria e forniture d'ufficio |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
2 000 |
2 000 |
782,— |
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2 3 2 1 |
Differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Spese legali |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese legali |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Spese postali |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Spese postali |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abbonamenti e spese di telecomunicazione |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Acquisto e installazione di impianti |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||
Infrastrutture informatiche |
||||||||||||||
2 4 2 0 |
Progetti |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
2 4 2 1 |
Hardware |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
2 4 2 2 |
Manutenzione |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 2 |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — LOCAZIONE DELL’EDIFICIO
2 0 0 Locazione dell’edificio
2 0 0 0 Locazione dell’edificio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la locazione dell’edificio.
2 0 1 Assicurazione
2 0 1 0 Assicurazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i premi per le polizze assicurative relative allo stabile occupato da Eurojust.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti per l’uso dell’edificio.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
2 0 3 0 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali utilizzati da Eurojust.
2 0 3 1 Trattamento dei rifiuti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la rimozione dei rifiuti cartacei e di altro genere dall’edificio Eurojust.
2 0 4 Sistemazione dei locali
2 0 4 0 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'allestimento dei locali e le riparazioni dello stabile.
2 0 5 Sicurezza degli stabili e delle persone
2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli stabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, la locazione e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, per le esercitazioni antincendio e per la formazione di agenti addetti alla sorveglianza.
2 0 5 1 Salute e sicurezza sul lavoro
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Altre spese relative agli stabili
2 0 9 0 Altre spese relative agli stabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo e manutenzione degli edifici che si rendono necessarie nel corso dell’anno.
CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI
2 1 0 Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio
2 1 0 0 Materiali di consumo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto o il noleggio di programmi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici e di materiali di consumo per l’elaborazione dati.
2 1 0 1 Software
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche.
2 1 0 2 Abbonamenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a vari servizi di supporto e applicazioni condivise, come Sincom II.
2 1 0 3 Consulenza e studi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a personale esterno (operatori, amministratori, tecnici di sistema, ecc.).
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 1 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.
2 2 1 2 Noleggio di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.
2 2 1 3 Manutenzione e riparazione di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio.
2 2 3 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli
2 2 3 0 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Commento
Stanziamento destinato all'acquisto di veicoli d'ufficio per Eurojust, a coprire il noleggio di auto o mezzi di trasporto per soddisfare esigenze impreviste e a coprire le spese di esercizio e manutenzione dei mezzi di trasporto.
2 2 3 1 Assicurazione e immatricolazione dei veicoli
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione e immatricolazione dei veicoli di Eurojust.
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0 Amministrazione degli acquisti per la biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Commento
Acquisto di materiale, ad esempio libri, opere di riferimento oppure di compact disc per sviluppare e potenziare le competenze dell'amministrazione.
2 2 5 2 Amministrazione degli abbonamenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Commento
Acquisto di materiale, ad esempio abbonamenti a pubblicazioni di argomento giuridico o a riviste, per contribuire ad approfondire la conoscenza dell'attualità o delle problematiche nei rispettivi settori d'interesse da parte dei membri del collegio e dell’amministrazione.
2 2 5 5 Abbonamenti elettronici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Commento
Acquisto di informazioni per via elettronica sotto forma di abbonamenti on line oppure acquisizione di informazioni «open source» in un formato di facile accesso.
CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI
2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio
2 3 0 0 Cancelleria e forniture d'ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta e di forniture d'ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
782,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.
2 3 2 1 Differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio valutario subite da Eurojust nella gestione del proprio bilancio, laddove esse non vengano compensate dagli utili di cambio.
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Spese legali
2 3 3 0 Spese legali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese legali ed il ricorso ad avvocati o altri esperti.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE
2 4 0 Spese postali
2 4 0 0 Spese postali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di consegna della corrispondenza, inclusi i plichi inviati per posta.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e spese di telecomunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire tutti i costi delle telecomunicazioni, comprese le linee fisse, i telefoni portatili e l'accesso ad Internet.
2 4 1 1 Acquisto e installazione di impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Infrastrutture informatiche
2 4 2 0 Progetti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire parte dei costi relativi al sistema di gestione dei documenti e ad altri sistemi inerenti l’amministrazione.
2 4 2 1 Hardware
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature informatiche per nuovi assunti e la sostituzione quadriennale delle vecchie attrezzature.
2 4 2 2 Manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per i contratti di manutenzione di hardware e software, e inoltre i costi della manutenzione ad hoc nei caso dei componenti non coperti da contratti di manutenzione.
TITOLO 3
SPESE D'ESERCIZIO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 0 |
||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
Riunioni |
||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Riunioni di coordinamento |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Riunioni del collegio |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
3 0 0 2 |
Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
3 0 0 3 |
Riunioni sull'allargamento |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 0 4 |
Altre riunioni |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 0 0 |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
Seminari |
||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Seminari e riunioni di coordinamento strategico |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 0 1 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Ricevimenti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Spese di rappresentanza |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Altre spese di rappresentanza |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 0 2 |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali |
||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Lavoro interno dei membri nazionali |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 0 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
Missioni per l'allargamento |
||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Missioni per l'allargamento |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 1 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
Missioni comuni |
||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Missioni comuni |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Esperti nazionali in trasferta |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 2 |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
Altre missioni |
||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Altre missioni |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 3 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
Pubbliche relazioni e sito web |
||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Pubbliche relazioni |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Manutenzione sito web |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Pubblicazioni, materiale informativo |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Produzione del rapporto annuale |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Altre spese legate a pubblicazioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 0 |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
Acquisto di libri — Operativo |
||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Acquisti per la biblioteca — Collegio |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Abbonamenti a pubblicazioni cartacee ed elettroniche — Collegio |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 0 |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
Elaborazione dati operativi |
||||||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Progetti |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
3 3 1 1 |
Attrezzature e materiale tecnico |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 1 |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
Spese di gestione delle spese operative |
||||||||||||||||||||
3 3 2 0 |
Abbonamenti a sistemi informativi per gli uffici nazionali |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 1 |
Telecomunicazioni |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 2 |
Materiali di consumo per uffici nazionali |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 3 |
Hardware per gli uffici nazionali |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 4 |
Software per gli uffici nazionali |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 5 |
Servizi di manutenzione per gli uffici nazionali |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 2 |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 4 |
||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
Traduzione di documenti |
||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Traduzioni al CDT |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Traduzioni ad opera di altra agenzia |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 4 0 |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 5 |
||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
Progetti RGE |
||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Progetti RGE |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 0 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
Riunioni RGE |
||||||||||||||||||||
3 5 1 0 |
Riunioni RGE |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 1 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
Spese di rappresentanza RGE |
||||||||||||||||||||
3 5 2 0 |
Spese di rappresentanza RGE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
Altre spese connesse alla RGE |
||||||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Altre spese connesse alla RGE |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 5 3 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 6 |
||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
Riunioni ACC |
||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Riunioni ACC |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 6 0 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
Spese di rappresentanza ACC |
||||||||||||||||||||
3 6 1 0 |
Spese di rappresentanza ACC |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 6 1 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
Altre spese per ACC |
||||||||||||||||||||
3 6 2 0 |
Altre spese per ACC |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 6 2 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 7 |
||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
Fondo sopravvenienze passive |
||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Fondo sopravvenienze passive |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totale dell'articolo 3 7 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Totale del titolo 3 |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 — SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA
Commento
Stanziamento destinato a coprire i compiti principali di Eurojust nell’organizzazione di riunioni e seminari per coordinare i casi di lavoro e i temi correlati negli Stati membri.
3 0 0 Riunioni
3 0 0 0 Riunioni di coordinamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Commento
Riunioni tra gli Stati membri per discutere i casi di intereresse comune e per favorire lo scambio di informazioni sulla criminalità internazionale.
3 0 0 1 Riunioni del collegio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Commento
Riunioni indette dal collegio per definire la pianificazione e i programmi da attuare.
3 0 0 2 Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc.
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Commento
Riunioni tenute da Eurojust con altre istituzioni, come Europol, OLAF, GAI, e visite ad alto livello dei membri delle delegazioni.
3 0 0 3 Riunioni sull'allargamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Riunioni finalizzate a discutere l'ammissione nel collegio di rappresentanti di altri Stati membri.
3 0 0 4 Altre riunioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Commento
Riunioni con scopi diversi da quelli sopra menzionati, ossia viste di studio, discussione di documenti in materia sicurezza ecc.
3 0 1 Seminari
3 0 1 0 Seminari e riunioni di coordinamento strategico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Commento
Il collegio organizza riunioni di coordinamento strategico su argomenti specifici e invita i procuratori che promuovono l’azione penale provenienti da tutti gli Stati membri. L’articolo copre anche i seminari di marketing per Eurojust.
3 0 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
3 0 2 0 Ricevimenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Spese di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese legate alla rappresentanza a favore di Eurojust.
3 0 2 2 Altre spese di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 650 |
8 400 |
87,— |
CAPITOLO 3 1 — MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI
Commento
Stanziamento destinato a coprire i vari tipi di missione di coordinamento svolte dai membri nazionali e dagli assistenti di Eurojust per migliorare l'efficacia delle autorità competenti nei vari Stati membri nelle attività di investigazione e di lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata a livello internazionale.
3 1 0 Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali
3 1 0 0 Lavoro interno dei membri nazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la spesa per le missioni presso gli Stati membri finalizzate a favorire i contatti tra i membri nazionali e le rispettive autorità statali di riferimento.
3 1 1 Missioni per l'allargamento
3 1 1 0 Missioni per l'allargamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Missioni comuni
3 1 2 0 Missioni comuni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Commento
Missioni dei membri nazionali non finalizzate al lavoro interno, ossia partecipazione a seminari a missioni di rappresentanza, inviti da parte di organizzazioni, oppure partecipazioni a riunioni dedicate alle cause congiunte negli Stati membri interessati.
3 1 2 1 Esperti nazionali in trasferta
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Commento
Numerosi esperti nazionali distaccati vengono collocati presso Eurojust per coadiuvare l'attività dei membri nazionali.
3 1 3 Altre missioni
3 1 3 0 Altre missioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Commento
Missioni relative ad argomenti specifici oppure missioni del personale inerenti temi di carattere operativo.
CAPITOLO 3 2 — PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB
3 2 0 Pubbliche relazioni e sito web
3 2 0 0 Pubbliche relazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le pubbliche relazioni di Eurojust compreso il materiale promozionale.
3 2 0 1 Manutenzione sito web
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Pubblicazioni, materiale informativo
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Commento
Stanziamento finalizzato a coprire le spese per gli opuscoli informativi che illustrano le attività d Eurojust destinati al pubblico ed alle autorità giudiziarie.
3 2 0 3 Produzione del rapporto annuale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la pubblicazione e la diffusione del rapporto annuale.
3 2 0 4 Altre spese legate a pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLO 3 3 — SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE
3 3 0 Acquisto di libri — Operativo
Commento
Stanziamento destinato a coprire le necessità di Eurojust di acquisire i supporti documentali per i casi di lavoro.
3 3 0 0 Acquisti per la biblioteca — Collegio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Commento
Acquisto di materiale, ad esempio libri, opere di riferimento oppure di compact disc per sviluppare e potenziare le competenze del collegio.
3 3 0 1 Abbonamenti a pubblicazioni cartacee ed elettroniche — Collegio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti connessi con l’attività operativa.
3 3 1 Elaborazione dati operativi
3 3 1 0 Progetti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire lo sviluppo di un sistema di gestione casi, una rete sicura e linee di comunicazione protette con gli Stati membri ed altri partner di collaborazione, compreso il sistema informativo Schengen.
3 3 1 1 Attrezzature e materiale tecnico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Spese di gestione delle spese operative
3 3 2 0 Abbonamenti a sistemi informativi per gli uffici nazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a vari servizi di supporto e applicazioni condivise.
3 3 2 1 Telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire tutte le spese d'esercizio connesse alle telecomunicazioni, comprese linee fisse, telefoni cellulari e accesso a Internet.
3 3 2 2 Materiali di consumo per uffici nazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per i materiali di consumo destinati all'elaborazione dati per gli uffici operativi.
3 3 2 3 Hardware per gli uffici nazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto hardware per nuovi dipendenti e la sostituzione dell'hardware degli uffici operativi ogni 4 anni.
3 3 2 4 Software per gli uffici nazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto/licenza per il software destinato agli uffici operativi.
3 3 2 5 Servizi di manutenzione per gli uffici nazionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per i contratti di manutenzione di hardware e software, e inoltre i costi della manutenzione ad hoc nei caso dei componenti non coperti da contratti di manutenzione degli uffici operativi.
CAPITOLO 3 4 — TRADUZIONE DI CASI
3 4 0 Traduzione di documenti
Commento
Stanziamento destinato a coprire la traduzione di documenti relativi ai casi oppure ad altre esigenze operative di Eurojust.
3 4 0 0 Traduzioni al CDT
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Traduzioni ad opera di altra agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
CAPITOLO 3 5 — PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE
Commento
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), della decisione di Eurojust, la RGE farà ricorso alle risorse di Eurojust.
3 5 0 Progetti RGE
3 5 0 0 Progetti RGE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Commento
Stanziamento destinato a finanziare i progetti di sviluppo di nuovi strumenti informativi per la rete giudiziaria europea e i costi correlati.
3 5 1 Riunioni RGE
3 5 1 0 Riunioni RGE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione e il supporto delle riunioni RGE, compresi gli incontri, nonché le altre riunioni.
3 5 2 Spese di rappresentanza RGE
3 5 2 0 Spese di rappresentanza RGE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Altre spese connesse alla RGE
3 5 3 0 Altre spese connesse alla RGE
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli altri costi della REG, comprese le spese per la segreteria e le missioni.
CAPITOLO 3 6 — RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC
Commento
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 10, della decisione Eurojust le spese di segreteria dell’autorità di controllo comune saranno sopportate dal bilancio Eurojust.
3 6 0 Riunioni ACC
3 6 0 0 Riunioni ACC
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per le riunioni dell'autorità di controllo comune.
3 6 1 Spese di rappresentanza ACC
3 6 1 0 Spese di rappresentanza ACC
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Altre spese per ACC
3 6 2 0 Altre spese per ACC
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del segretariato, gli acquisti ecc.
CAPITOLO 3 7 — FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE
3 7 0 Fondo sopravvenienze passive
3 7 0 0 Fondo sopravvenienze passive
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
TITOLO 4
PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
CAPITOLO 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
Progetto Agis |
||||||
4 0 0 0 |
Progetto Agis |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell'articolo 4 0 0 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 4 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE GENERALE |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
CAPITOLO 4 0 — PROGETTO AGIS
4 0 0 Progetto Agis
4 0 0 0 Progetto Agis
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato alle spese coperte dalla sovvenzione versata dalla Commissione europea a Eurojust per cofinanziare l’ulteriore sviluppo del Case Management System (sistema di gestione di casi) attraverso il progetto EPOC III.
Tabella dell'organico
Categorie e gradi |
Posti |
||||||||
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
Autorizzati nel bilancio preventivo |
Autorizzati nel bilancio preventivo |
Autorizzati nel bilancio |
Autorizzati nel bilancio preventivo |
||||||
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
||
A*16 |
AD 16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*15 |
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
A*14 |
AD 14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*13 |
AD 13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*12 |
AD 12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*11 |
AD 11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
A*10 |
AD 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*9 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
A*8 |
AD 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
A*7 |
AD 7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
A*6 |
AD 6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
A*5 |
AD 5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
Totale categoria A* |
Totale categoria AD |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
B*11 |
AST 11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*10 |
AST 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*9 |
AST 9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*8 |
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*7 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*6 |
AST 6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*5 |
AST 5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
B*4 |
AST 4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
B*3 |
AST 3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
Totale categoria B* |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*2 |
AST 2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
C*1 |
AST 1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
Totale categoria C* |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
Totale categoria D* |
Totale categoria AST |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
Totale generale |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
Totale personale |
|
87 |
112 |
112 |
147 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/775 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio finanziario 2007
(2007/298/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
Totale del titolo 1 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
2 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
2 0 |
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
PROVENTI DEI FITTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Sovvenzione della Comunità europea |
||||||
1 0 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione» |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
1 0 1 0 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
1 0 1 1 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
1 0 1 2 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
1 0 1 3 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie) |
|
|
|
||
1 0 2 0 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
1 0 3 0 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Relazioni esterne» |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
Totale dell’articolo 1 0 0 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
Totale del titolo 1 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
1 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione»
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
1 0 1 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura»
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
22 156 000 |
0,— |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
(Voce utilizzata nel 2006 e sostituita dalle voci 1 0 1 1 e 1 0 1 2 nel 2007)
1 0 1 1 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
11 736 000 |
0 |
0,— |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
1 0 1 2 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
5 382 000 |
0 |
0,— |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
1 0 1 3 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|
|
|
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
1 0 2 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie)
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
0 |
566 000 |
0,— |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
(Voce utilizzata nel 2006)
1 0 3 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Relazioni esterne»
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
120 000 |
160 000 |
0,— |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
TITOLO 2
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Proventi della vendita di beni mobili e immobili |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
Proventi dei fitti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
Entrate e indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
Rimborso di spese varie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
Doni e legati |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
Redditi di fondi investiti, interessi bancari e altri |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 5 1 |
Differenze di cambio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili e immobili
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dal ritiro di beni mobili o immobili appartenenti all’Agenzia.
CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI
2 1 0 Proventi dei fitti
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dall’affitto di beni mobili o immobili appartenenti all’Agenzia.
CAPITOLO 2 2 — ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO
2 2 0 Entrate e indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da servizi prestati dall’Agenzia a titolo oneroso.
CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE
2 3 0 Rimborso di spese varie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da rimborsi (telefonate private, ecc.).
CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI
2 4 0 Doni e legati
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da doni e legati.
CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO
2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari e altri
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari e altri corrisposti sui conti dell’Agenzia.
2 5 1 Differenze di cambio
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
301 000 |
400 000 |
0,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
223 000 |
296 000 |
0,— |
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
Totale del titolo 1 |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
2 1 |
INFORMATICA |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
455 000 |
604 000 |
0,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
334 000 |
443 000 |
0,— |
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
424 000 |
563 000 |
0,— |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 6 |
SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
Totale del titolo 2 |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
TITOLO 1
PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||
Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico |
||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti ausiliari |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
1 1 1 2 |
Agenti contrattuali |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 1 3 |
Tirocinanti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
1 1 1 4 |
Consulenti speciali |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
1 1 1 5 |
Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 3 |
Contributi sociali |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 4 |
Assegni e indennità varie |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 7 |
Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 8 |
Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
1 1 9 |
Coefficienti correttori |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||
1 3 0 |
Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||
1 4 0 |
Sussidi straordinari |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
1 4 2 |
Ristoranti e mense |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
1 4 3 |
Servizio medico |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
1 4 4 |
Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
1 4 9 |
Altri interventi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||
1 5 2 |
Agenti dell’Agenzia temporaneamente assegnati ad altre amministrazioni |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||
1 7 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale figurante nella tabella dell’organico, calcolato in base alle disposizioni vigenti e alla luce di eventuali adeguamenti.
Esso è destinato altresì a coprire le ore di straordinario (articolo 56 e allegato VI).
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
301 000 |
400 000 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari e precisamente:
— |
l’assegno di famiglia, |
— |
l’assegno per figli o altre persone a carico, |
— |
gli assegni scolastici. |
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
414 000 |
550 000 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 69 nonché articolo 4 dell’allegato VII).
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis del allegato VII).
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti ausiliari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e precisamente l’articolo 3 e il titolo III.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione nonché i contributi del datore di lavoro al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari, fatta tuttavia eccezione per gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico dell’articolo 1 1 9.
1 1 1 2 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (agenti contrattuali: titolo IV, in particolare l’articolo 79).
Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative a retribuzione, previdenza sociale nonché a tutti gli assegni, le indennità e altre spese relative a tali agenti.
1 1 1 3 Tirocinanti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi per studenti. Le spese includono le indennità e i contributi previdenziali per i tirocinanti, le spese degli spostamenti effettuati nel corso dei tirocini e le spese di viaggio all’inizio e al termine del tirocinio o del soggiorno.
1 1 1 4 Consulenti speciali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e precisamente gli articoli 5, 82 e 83.
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l’assicurazione contro i rischi d’infortunio dei consulenti speciali.
Nella categoria dei consulenti speciali rientrano in particolare: il consulente medico, il consulente legale, il consulente tecnico…
1 1 1 5 Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
339 000 |
450 000 |
0,— |
Commento
Le modalità di designazione e di retribuzione dei funzionari nonché le altre condizioni finanziarie decise della Commissione saranno applicate per analogia.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di funzionari europei (in particolare funzionari tirocinanti presso la Commissione), nazionali e di altri esperti presso l’Agenzia e alla relativa assegnazione temporanea presso tali servizi.
1 1 3 Contributi sociali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
188 000 |
250 000 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
la copertura dei rischi di malattia (articolo 72) — voce 1 1 3 0, |
— |
la copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale (articolo 73) — voce 1 1 3 1, |
— |
la copertura del rischio di disoccupazione (regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1) — voce 1 1 3 2, |
— |
la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici (articolo 42) — voce 1 1 3 3. |
1 1 4 Assegni e indennità varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
113 000 |
150 000 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75 nonché articolo 8 dell’allegato VII).
Stanziamento destinato a coprire:
— |
l’assegno di natalità e l’assegno in caso di decesso di un funzionario — voce 1 1 4 0, |
— |
le spese di viaggio in occasione delle ferie annuali — voce 1 1 4 1, |
— |
l’indennità di alloggio/di trasporto — voce 1 1 4 2, |
— |
le indennità forfettarie di funzione — voce 1 1 4 3, |
— |
le indennità forfettarie di trasferta — voce 1 1 4 4, |
— |
le indennità speciali contabile e amministratore delle anticipazioni — voce 1 1 4 5, |
— |
le indennità per obbligo di restare a disposizione/per servizio continuo — voce 1 1 4 7, |
— |
le altre indennità — voce 1 1 4 9. |
1 1 7 Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso a:
— |
personale provvisorio — voce 1 1 7 0, |
— |
altro personale esterno, ivi incluse le spese relative agli SLA connesse al pagamento del personale — voce 1 1 7 8. |
1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
131 000 |
174 000 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative:
— |
alle spese di viaggio per l’entrata in servizio e la cessazione dal servizio, ivi comprese quelle dovute ai familiari (articoli 20 e 71 nonché articolo 7 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 1, |
— |
alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 2, |
— |
alle spese di trasloco (articoli 20 e 71 nonché articolo 9 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 3, |
— |
alle indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 nonché articolo 10 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 4. |
— |
alle spese di assunzione (articoli da 27 a 31 e 33 e allegato III) — voce 1 1 8 5. |
1 1 9 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
10 000 |
0,— |
Commento
Articolo destinato a coprire:
— |
l’incidenza dei coefficienti correttori — voce 1 1 9 0, |
— |
l’adeguamento delle retribuzioni — voce 1 1 9 1, |
in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
301 000 |
400 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell’Agenzia.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Sussidi straordinari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
66 000 |
0,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e precisamente l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.
1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
151 000 |
200 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia ai corsi di perfezionamento cui partecipano i suoi agenti.
1 4 9 Altri interventi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle attività sociali.
CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI
1 5 2 Agenti dell’Agenzia temporaneamente assegnati ad altre amministrazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di agenti dell’Agenzia presso altre amministrazioni.
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
5 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||||
2 0 0 |
Affitti |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 0 1 |
Assicurazioni |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
2 0 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 0 3 |
Pulizia e manutenzione |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
2 0 4 |
Sistemazione dei locali |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 0 5 |
Sicurezza e vigilanza degli edifici |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 0 7 |
Costruzione d’immobili |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
2 0 9 |
Altre spese |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||||
Informatica |
||||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Attrezzatura per trattamento dati |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 1 0 1 |
Sviluppo programmi |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 1 0 2 |
Altre prestazioni esterne |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 1 0 |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||||
Impianti tecnici e automazione degli uffici |
||||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Acquisto di materiale e impianti tecnici |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 2 0 2 |
Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 2 1 2 |
Noleggio e leasing di mobilio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
2 2 1 3 |
Manutenzione e riparazioni di mobilio |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 1 |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||||
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Acquisto di mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
2 2 3 2 |
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 2 3 3 |
Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 2 3 |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 2 5 |
Spese di documentazione e di biblioteca |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||||
2 3 0 |
Cancelleria e forniture d’ufficio |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 3 2 1 |
Perdite di cambio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 3 2 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 3 3 |
Spese di contenzioso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
2 3 4 |
Danni e interessi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
2 3 5 |
Altre spese operative |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 3 9 |
Informazione, comunicazione e pubblicazioni |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||||
2 4 0 |
Spese postali e spese di porto |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 4 1 1 |
Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||||
2 5 0 |
Riunioni e convocazioni in generale |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
CAPITOLO 2 6 |
||||||||||||||||||
2 6 0 |
Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 6 1 |
Spese per interpreti |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 6 2 |
Informazione, comunicazione e pubblicazioni |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 6 3 |
Spese per traduzioni |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 6 4 |
Spese per audit |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
2 6 5 |
Spese per studi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
TOTALE GENERALE |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati.
2 0 1 Assicurazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
7 000 |
8 600 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le polizze di assicurazione relative agli immobili o parti di immobili occupati.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
172 000 |
228 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
418 000 |
554 700 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dell’immobile messo a disposizione dell’Agenzia (locali, ascensori, riscaldamento, impianti d’aria condizionata, elettricità, tubazioni).
2 0 4 Sistemazione dei locali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
67 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.
2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Costruzione d’immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione d’immobili.
2 0 9 Altre spese
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
264 000 |
350 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini.
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
2 1 0 Informatica
2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
553 000 |
734 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto o il noleggio di computer e periferiche.
Copre inoltre le spese di manutenzione, funzionamento, riparazioni, supporti di informazioni, documentazione e altro materiale, ecc.
2 1 0 1 Sviluppo programmi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
610 000 |
810 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e di consulenza informatica per servizi quali:
— |
la manutenzione delle attrezzature esistenti, |
— |
la sistemazione di nuove attrezzature e lo sviluppo di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, attuazione, ecc.), |
— |
la gestione e la regolazione di sistemi di esercizio, |
— |
l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti di programmi e software, ecc. |
2 1 0 2 Altre prestazioni esterne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
673 000 |
893 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a esperti informatici esterni (operatori, informatici, sistemisti, ecc.), fatta eccezione per il personale provvisorio per l’immissione di dati.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici
2 2 0 0 Acquisto di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
23 000 |
30 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’acquisto:
— |
di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea, |
— |
di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici, |
— |
di materiale d’ufficio come macchine da scrivere, calcolatrici, macchine per il trattamento testi, ecc. |
2 2 0 2 Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
20 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio e leasing dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.
2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
120 000 |
160 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazioni dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
222 000 |
294 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.
2 2 1 2 Noleggio e leasing di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mobilio.
2 2 1 3 Manutenzione e riparazioni di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
52 000 |
70 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazioni e manutenzione di mobilio nonché la messa in inventario e il declassamento.
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 0 Acquisto di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mezzi di trasporto.
2 2 3 2 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
19 000 |
25 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mezzi di trasporto nonché i noleggi occasionali e le spese relative all’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici.
2 2 3 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e manutenzione di mezzi di trasporto.
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
5 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire in particolare:
— |
i fondi di biblioteca — voce 2 2 5 0, |
— |
l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.) — voce 2 2 5 1, |
— |
gli abbonamenti ai giornali e periodici — voce 2 2 5 2, |
— |
gli abbonamenti alle agenzie di stampa — voce 2 2 5 3, |
— |
le spese di rilegatura, indispensabili per la conservazione di opere e periodici — voce 2 2 5 4. |
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e forniture d’ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
172 000 |
229 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopia, i prodotti per le attrezzature di riproduzione, la carta e le forniture d’ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.
2 3 2 1 Perdite di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.
2 3 3 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Danni e interessi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Altre spese operative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
47 000 |
62 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese operative e precisamente:
— |
le assicurazioni varie — voce 2 3 5 0, |
— |
le spese varie per riunioni interne — voce 2 3 5 2, |
— |
i lavori di manutenzione e trasloco — voce 2 3 5 3, |
— |
le spese per l’archiviazione dei documenti — voce 2 3 5 4, |
— |
le divise e gli abiti di lavoro — voce 2 3 5 5, |
— |
le spese varie, ivi incluse le prestazioni di servizi orizzontali — voce 2 3 5 6. |
2 3 9 Informazione, comunicazione e pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
113 000 |
150 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la comunicazione e le pubblicazioni legate al funzionamento dell’Agenzia.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Spese postali e spese di porto
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
133 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e le spese di porto, ivi inclusa la spedizione di pacchi postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
324 000 |
430 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad abbonamenti e alla comunicazione nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi incluse la manutenzione e le riparazioni di materiale.
2 4 1 1 Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
0 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi inclusi i cavi: acquisto, affitto, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e convocazioni legate al funzionamento dell’Agenzia.
CAPITOLO 2 6 — SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE
2 6 0 Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti e partner organizzate dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative:
— |
spese di esperti — voce 2 6 0 0, |
— |
spese di riunioni — voce 2 6 0 1. |
2 6 1 Spese per interpreti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
37 000 |
50 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per interpreti sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
2 6 2 Informazione, comunicazione e pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
200 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a informazione, comunicazione e pubblicazioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
2 6 3 Spese per traduzioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
678 000 |
900 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
2 6 4 Spese per audit
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
509 000 |
675 000 |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per audit sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
2 6 5 Spese per studi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per studi sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
Tabella dell’organico
Categoria e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
Totale |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/807 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente per l’esercizio finanziario 2007
(2007/299/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
|
Totale del titolo 2 |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
TITOLO 2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Sovvenzione della Commissione |
||||||
2 0 0 0 |
Sovvenzione della Commissione |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 2 |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0 0 Sovvenzione della Commissione
2 0 0 0 Sovvenzione della Commissione
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
Commento
Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore dell’energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, l’Agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee. L’entrata iscritta corrisponde alle sovvenzione prevista alla voce 06 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
TITOLO 9
ENTRATE VARIE
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 9 0 |
||||||
9 0 0 |
||||||
Entrate varie |
||||||
9 0 0 0 |
Entrate varie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale dell'articolo 9 0 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
TOTALE GENERALE |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE
9 0 0 Entrate varie
9 0 0 0 Entrate varie
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
A questa voce sono iscritte le varie entrate che l’IEEA riceverà.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
SPESE PER IL PERSONALE |
||||
1 1 |
STIPENDI |
3 045 000 |
3 080 000 |
p.m. |
1 2 |
SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
40 000 |
75 000 |
p.m. |
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
1 4 |
FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI |
90 000 |
65 000 |
p.m. |
1 7 |
RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
3 315 000 |
3 390 000 |
p.m. |
2 |
||||
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
UFFICI |
550 000 |
600 000 |
p.m. |
2 1 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
35 000 |
35 000 |
p.m. |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
53 000 |
53 000 |
p.m. |
2 4 |
TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
|
Totale del titolo 2 |
908 000 |
898 000 |
p.m. |
3 |
||||
SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
||||
3 1 |
RIUNIONI DI ESPERTI |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
3 2 |
DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
3 3 |
ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
|
Totale del titolo 3 |
340 000 |
880 000 |
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
TITOLO 1
SPESE PER IL PERSONALE
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||
Personale che occupa un posto previsto nella tabella dell’organico |
||||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendi base |
1 525 000 |
1 190 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
|
75 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
|
106 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
1 525 000 |
1 371 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||
Agenti |
||||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti contrattuali |
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||
Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro |
||||||||||||||
1 1 3 0 |
Copertura dei rischi di malattia |
|
40 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 3 1 |
Copertura dei rischi d’infortunio e di malattie professionali |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
|
25 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
|
75 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||
Assegni ed indennità varie |
||||||||||||||
1 1 4 0 |
Assegni di nascita e di decesso |
|
1 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
|
13 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 3 |
Indennità forfettarie di funzione |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 4 |
Indennità forfettarie di trasferta |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 5 |
Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
1 1 4 9 |
Altre indennnità |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
|
14 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||
Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
1 1 9 1 |
Dotazione provisoria |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
3 045 000 |
3 080 000 |
p.m. |
||||||||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||||
Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
||||||||||||||
1 2 0 0 |
Spese varie di assunzione del personale |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 0 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
1 2 1 |
||||||||||||||
Spese di viaggio |
||||||||||||||
1 2 1 0 |
Spese di viaggio |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 1 |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
1 2 2 |
||||||||||||||
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
||||||||||||||
1 2 2 0 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 2 |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
1 2 3 |
||||||||||||||
Spese di trasloco |
||||||||||||||
1 2 3 0 |
Spese di trasloco |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 3 |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
1 2 4 |
||||||||||||||
Indennità giornaliere temporanee |
||||||||||||||
1 2 4 0 |
Indennità giornaliere temporanee |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 4 |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
1 2 5 |
||||||||||||||
Spese di determinazione dei diritti |
||||||||||||||
1 2 5 0 |
Spese di determinazione dei diritti |
30 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 5 |
30 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
40 000 |
75 000 |
p.m. |
||||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||
Spese di missione — personale dell’Agenzia |
||||||||||||||
1 3 0 0 |
Spese di missione — personale dell’Agenzia |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||
Ristoranti e mense |
||||||||||||||
1 4 0 0 |
Ristoranti e mense |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||
Servizio medico |
||||||||||||||
1 4 1 0 |
Servizio medico |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 1 |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
1 4 2 |
||||||||||||||
Corsi di lingue e di formazione |
||||||||||||||
1 4 2 0 |
Corsi di lingue e di formazione |
70 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 2 |
70 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||
1 4 3 |
||||||||||||||
Attività sociali del personale |
||||||||||||||
1 4 3 0 |
Attività sociali del personale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
1 4 4 |
||||||||||||||
Aiuto integrativo ai disabili |
||||||||||||||
1 4 4 0 |
Aiuto integrativo ai disabili |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 4 |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
90 000 |
65 000 |
p.m. |
||||||||||
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||
Ricevimenti, spese di rappresentanza |
||||||||||||||
1 7 0 0 |
Ricevimenti, spese di rappresentanza |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 1 7 0 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale del titolo 1 |
3 315 000 |
3 390 000 |
p.m. |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — STIPENDI
1 1 0 Personale che occupa un posto previsto nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 525 000 |
1 190 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, in particolare gli articoli 62 e 66.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base degli agenti temporanei.
1 1 0 1 Assegni familiari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
75 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.
Voce destinata a coprire le indennità familiari degli agenti temporanei, che comprendono:
— |
l’assegno di famiglia, |
— |
l’assegno per figli a carico, |
— |
l’indennità di istruzione scolastica. |
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
106 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l’articolo 4 dell’allegato VII.
Voce destinata a coprire l’indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 0 3 Indennità di segreteria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 bis dell’allegato VII.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 1 Agenti
1 1 1 0 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare il titolo IV e l’articolo 79.
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle retribuzioni, ai contributi previdenziali, a tutti gli assegni, alle indennità e alle altre spese di tali agenti.
1 1 3 Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
40 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 3 1 Copertura dei rischi d’infortunio e di malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
25 000 |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28 bis.
Stanziamento estinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42.
Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l'Agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 4 Assegni ed indennità varie
1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
1 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70 e 74 e 75.
Questo stanziamento è destinato a coprire:
— |
l’allocazione di nascita, |
— |
in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto. |
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
13 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale temporaneo nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 4 3 Indennità forfettarie di funzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per personale temporaneo che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
Commento
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
Commento
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 4 9 Altre indennnità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
Commento
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni
1 1 9 0 Coefficienti correttori
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
20 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
Stanziamento destinato a coprire i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale temporaneo.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 1 9 1 Dotazione provisoria
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
Commento
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
CAPITOLO 1 2 — SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
1 2 0 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale
1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 27 e 31 e 33.
Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.
1 2 1 Spese di viaggio
1 2 1 0 Spese di viaggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 7 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio agli agenti (e ai membri della loro famiglia) in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 2 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
1 2 2 0 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 5 e l’articolo 6 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute ai funzionari ed agli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 2 3 Spese di trasloco
1 2 3 0 Spese di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
20 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 9 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute ai funzionari ed agli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 2 4 Indennità giornaliere temporanee
1 2 4 0 Indennità giornaliere temporanee
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 10 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agli agenti temporanei in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).
Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.
1 2 5 Spese di determinazione dei diritti
1 2 5 0 Spese di determinazione dei diritti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
15 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla determinazione dei diritti in base ad un accordo concluso con l’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO).
CAPITOLO 1 3 — SPESE DI MISSIONE
1 3 0 Spese di missione — personale dell’Agenzia
1 3 0 0 Spese di missione — personale dell’Agenzia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
CAPITOLO 1 4 — FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI
1 4 0 Ristoranti e mense
1 4 0 0 Ristoranti e mense
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’impresa esterna che gestisce la mensa dell’Agenzia nonché a parte delle attrezzature necessarie per questo servizio.
1 4 1 Servizio medico
1 4 1 0 Servizio medico
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.
1 4 2 Corsi di lingue e di formazione
1 4 2 0 Corsi di lingue e di formazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
70 000 |
45 000 |
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24, terzo comma.
1 4 3 Attività sociali del personale
1 4 3 0 Attività sociali del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 4 Aiuto integrativo ai disabili
1 4 4 0 Aiuto integrativo ai disabili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI
1 7 0 Ricevimenti, spese di rappresentanza
1 7 0 0 Ricevimenti, spese di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e i costi di altri eventi e manifestazioni.
TITOLO 2
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Affitti e spese relative |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitti |
550 000 |
550 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
550 000 |
550 000 |
p.m. |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Oneri |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Oneri |
0 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 9 |
0 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
550 000 |
600 000 |
p.m. |
||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Informatica |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Attrezzature informatiche |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
2 1 0 1 |
Sviluppo dei programmi (software e automazione degli uffici) |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
2 1 0 2 |
Altri servizi esterni per il trattamento dei dati |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 1 0 3 |
Manutenzioni e altri costi legati all’informatica |
150 000 |
90 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||
Materiali e impianti tecnici |
||||||||||||||
2 2 0 0 |
Primo acquisto di materiali e impianti |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
2 2 0 1 |
Rinnovo di materiali e impianti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 0 2 |
Locazione e leasing di materiali e impianti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 0 3 |
Manutenzione, utilizzazione e riparazione |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 0 4 |
Attrezzatura da ufficio |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 1 |
Locazione e leasing di mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 2 |
Manutenzione, utilizzo e riparazione del mobilio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Documentazione e biblioteca |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Dotazione di biblioteca |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
2 2 5 1 |
Materiali di biblioteca |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||
2 2 5 2 |
Abbonamenti a giornali e periodici |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||
2 2 5 3 |
Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
35 000 |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Cancelleria e forniture per ufficio |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Cancelleria e forniture per ufficio |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 1 |
Perdite di cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
2 3 3 1 |
Risarcimento danni |
3 000 |
3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
8 000 |
8 000 |
p.m. |
||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||
Altre spese di funzionamento |
||||||||||||||
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
2 3 5 1 |
Spese varie per riunioni interne |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
2 3 5 2 |
Lavori di manutenzione e di trasloco dei servizi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 5 |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
53 000 |
53 000 |
p.m. |
||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Affrancatura e spese di spedizione |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telecomunicazioni |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Canoni per telecomunicazioni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
908 000 |
898 000 |
p.m. |
||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — UFFICI
2 0 0 Affitti e spese relative
2 0 0 0 Affitti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
550 000 |
550 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti per gli immobili, parti di immobili e i posti auto occupati dall’Agenzia.
2 0 9 Oneri
2 0 9 0 Oneri
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
50 000 |
p.m. |
Commento
Voce destinata a coprire le spese dei traslochi dell’Agenzia.
CAPITOLO 2 1 — ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
2 1 0 Informatica
2 1 0 0 Attrezzature informatiche
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software, la manutenzione dell’hardware e del software e vari prodotti informatici di consumo corrente, ecc.
2 1 0 1 Sviluppo dei programmi (software e automazione degli uffici)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per le consulenze esterne inerenti alla gestione dei dati e dei sistemi.
2 1 0 2 Altri servizi esterni per il trattamento dei dati
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).
2 1 0 3 Manutenzioni e altri costi legati all’informatica
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
90 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la spese relative ai computer e alla gestione dei sistemi contabili.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Materiali e impianti tecnici
2 2 0 0 Primo acquisto di materiali e impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.
2 2 0 1 Rinnovo di materiali e impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
L’acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato al declassamento, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.
2 2 0 2 Locazione e leasing di materiali e impianti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di fax, fotocopiatrici e attrezzature tecniche varie.
2 2 0 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature tecniche.
2 2 0 4 Attrezzatura da ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate alle attezzature degli uffici.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di mobilio.
2 2 1 1 Locazione e leasing di mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la locazione e il leasing di mobilio.
2 2 1 2 Manutenzione, utilizzo e riparazione del mobilio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.
2 2 5 Documentazione e biblioteca
2 2 5 0 Dotazione di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni.
2 2 5 1 Materiali di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche.
2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell’l’IEEA.
2 2 5 3 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio
2 3 0 0 Cancelleria e forniture per ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione, l’acquisto di carta e forniture per ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese di collegamento alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2 3 2 1 Perdite di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.
2 3 3 Spese di contenzioso
2 3 3 0 Spese di contenzioso
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.
2 3 3 1 Risarcimento danni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
3 000 |
3 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese a carico dell’IEEA per il risarcimento dei danni e degli interessi nonché quelle risultanti dalla responsabilità civile.
2 3 5 Altre spese di funzionamento
2 3 5 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni, in particolare per responsabilità civile, contro il furto, responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori di anticipi.
2 3 5 1 Spese varie per riunioni interne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.
2 3 5 2 Lavori di manutenzione e di trasloco dei servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traslochi all’interno dell’edificio.
CAPITOLO 2 4 — TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI
2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di pacchi postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Canoni per telecomunicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per abbonamenti e comunicazioni nonché le spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni.
TITOLO 3
SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||
3 1 0 |
||||||||||
Riunioni di esperti |
||||||||||
3 1 0 0 |
Riunioni di esperti e valutazioni di progetti |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 0 |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||
3 2 0 |
||||||||||
Divulgazione e pubblicazioni |
||||||||||
3 2 0 0 |
Divulgazione e pubblicazioni |
85 000 |
140 000 |
p.m. |
||||||
3 2 0 1 |
Spese di traduzione |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 0 |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||
3 3 0 |
||||||||||
Altre spese tecniche e di supporto amministrativo |
||||||||||
3 3 0 0 |
Studi |
0 |
30 000 |
p.m. |
||||||
3 3 0 1 |
Servizi esterni vari |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||
3 3 0 2 |
Revisioni esterne |
150 000 |
135 000 |
p.m. |
||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 0 |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
||||||
|
Totale del titolo 3 |
340 000 |
880 000 |
p.m. |
||||||
|
TOTALE GENERALE |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||||||
|
CAPITOLO 3 1 — RIUNIONI DI ESPERTI
3 1 0 Riunioni di esperti
3 1 0 0 Riunioni di esperti e valutazioni di progetti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese legate all’esercizio di valutazione delle proposte degli esperti esterni e alle riunioni con degli esperti convocati dall’Agenzia.
CAPITOLO 3 2 — DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI
3 2 0 Divulgazione e pubblicazioni
3 2 0 0 Divulgazione e pubblicazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
85 000 |
140 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese legate al programma di comunicazione annuale dell’Agenzia, comprese le giornate d’informazione sul programma e la gestione del sistema d’informazione dei progetti.
3 2 0 1 Spese di traduzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione dell’Agenzia.
CAPITOLO 3 3 — ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
3 3 0 Altre spese tecniche e di supporto amministrativo
3 3 0 0 Studi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
0 |
30 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli studi svolti dall’Agenzia nel quadro delle attività operative.
3 3 0 1 Servizi esterni vari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il costo di servizi esterni e la valutazione di tali servizi non coperto dal titolo 2.
3 3 0 2 Revisioni esterne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
150 000 |
135 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per le revisioni contabili sostenute dall’Agenzia nel quadro delle attività operative.
Piano dell'organico presso l'AEEI
Categorie e gradi |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
A*16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
A*15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
A*14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
A*13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
A*12 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
A*11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
A*10 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
A*9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
A*8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
A*7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
A*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
A*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale A |
— |
— |
— |
12 |
12 |
— |
B*11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
B*10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
B*9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
B*8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
B*7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
B*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
B*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
B*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
B*3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
Totale B |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
C*7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
C*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale C |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
D*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale D |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale |
— |
— |
— |
16 |
16 |
— |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/839 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio finanziario 2007
(2007/300/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
5 800 000 |
|
|
|
Totale del titolo 1 |
5 800 000 |
|
|
2 |
||||
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
||||
2 0 |
PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA |
p.m. |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
5 800 000 |
|
|
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Sovvenzione della Comunità europea |
||||||
1 0 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
5 800 000 |
|
|
||
|
Totale dell'articolo 1 0 0 |
5 800 000 |
|
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
5 800 000 |
|
|
||
|
Totale del titolo 1 |
5 800 000 |
|
|
||
|
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
1 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
5 800 000 |
|
|
Commento
Un contributo per l'Autorità è iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista all’articolo 17 01 04 30 dello stato delle spese nella Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
TITOLO 2
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva |
||||||
2 0 0 0 |
Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva |
p.m. |
|
|
||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
p.m. |
|
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
|
|
||
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
|
|
||
|
TOTALE GENERALE |
5 800 000 |
|
|
||
|
CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA
2 0 0 Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva
2 0 0 0 Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Contributo da paesi terzi con cui la Comunità ha concluso gli accordi a cui si fa riferimento all'articolo 49.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
2 282 000 |
|
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI |
51 000 |
|
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE |
121 000 |
|
|
1 4 |
ALTRI SERVIZI |
140 000 |
|
|
|
Totale del titolo 1 |
2 594 000 |
|
|
2 |
||||
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
||||
2 0 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
470 000 |
|
|
2 1 |
TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
113 000 |
|
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
30 000 |
|
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
35 000 |
|
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
8 000 |
|
|
2 5 |
SERVIZI ACCESSORI |
190 000 |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
846 000 |
|
|
3 |
||||
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
||||
3 1 |
RIUNIONI E MISSIONI |
1 471 000 |
|
|
3 2 |
ELABORAZIONE DATI OPERATIVI |
398 000 |
|
|
3 3 |
INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI |
491 000 |
|
|
|
Totale del titolo 3 |
2 360 000 |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
5 800 000 |
|
|
TITOLO 1
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Agenti temporanei |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendio di base |
712 000 |
|
|
||||||||
1 1 0 1 |
Indennità |
178 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
890 000 |
|
|
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti contrattuali |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
1 352 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Contributi del datore di lavoro |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Assicurazione contro rischi di malattia, infortuni e malattie professionali |
31 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 1 |
Assicurazione contro i rischi di disoccupazione e costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
9 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
40 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
2 282 000 |
|
|
||||||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Spese di assunzione e di trasferimento |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Spese di assunzione |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 0 1 |
Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, di trasloco e indennità giornaliere e spese di trasferte |
p.m. |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 0 |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Spese amministrative |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Servizi forniti dall’ufficio pagamenti |
24 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 1 |
24 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
51 000 |
|
|
||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Infrastrutture sociali e formazione |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Servizi forniti dalla DG ADMIN |
36 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 1 |
Formazione professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale |
80 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 2 |
Altre infrastrutture |
5 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
121 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
121 000 |
|
|
||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Altri servizi |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Agenti interinali |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
140 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Totale del titolo 1 |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Agenti temporanei
1 1 0 0 Stipendio di base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
712 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base del personale temporaneo.
1 1 0 1 Indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
178 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 e le sezioni I, II e l’articolo 8 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire tutte le indennità del personale temporaneo, tra cui:
— |
assegni familiari |
— |
assegni per figli a carico, |
— |
indennità scolastiche, |
— |
indennità di dislocazione, |
— |
indennità di espatrio, |
— |
spese di viaggio per ferie annuali, |
— |
assegno di natalità, |
— |
in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 352 000 |
|
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare il titolo IV, articolo 79.
Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni, la previdenza sociale e altre indennità degli agenti contrattuali.
1 1 2 Contributi del datore di lavoro
1 1 2 0 Assicurazione contro rischi di malattia, infortuni e malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
31 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 73.
1 1 2 1 Assicurazione contro i rischi di disoccupazione e costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 000 |
|
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28, lettera a), e l’articolo 42.
Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo, nonché la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei loro paesi di origine.
CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI
1 2 0 Spese di assunzione e di trasferimento
1 2 0 0 Spese di assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
27 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle procedure di assunzione.
1 2 0 1 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, di trasloco e indennità giornaliere e spese di trasferte
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7, 9, 10 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio, |
— |
le indennità di prima sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località, |
— |
le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località, |
— |
le indennità giornaliere dovute al personale che può dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio (incluso il trasferimento). |
1 2 1 Spese amministrative
1 2 1 0 Servizi forniti dall’ufficio pagamenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
24 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’assistenza amministrativa sulla base di un accordo sul livello dei servizi con l’ufficio pagamenti.
CAPITOLO 1 3 — INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE
1 3 0 Infrastrutture sociali e formazione
1 3 0 0 Servizi forniti dalla DG ADMIN
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
36 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.
Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi medici e di altri tipi di servizi sulla base di un accordo sul livello dei servizi con la DG Admin.
1 3 0 1 Formazione professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24, paragrafo 3.
1 3 0 2 Altre infrastrutture
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i contributi dell’Agenzia al CAS (circolo culturale, circolo sportivo), nonché i contributi ai seguenti servizi: asili, nidi d'infanzia/centro studi.
CAPITOLO 1 4 — ALTRI SERVIZI
1 4 0 Altri servizi
1 4 0 0 Agenti interinali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
140 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi ai servizi esterni per l’erogazione di servizi interinali.
TITOLO 2
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Affitti e spese |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitti e spese concernenti la fornitura idrica ed elettrica, il riscaldamento, la sicurezza, la pulizia |
355 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 1 |
Altre spese relative agli immobili |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
470 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Telecomunicazioni e apparecchiature informatiche |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Acquisto e manutenzione di apparecchiature e software, supporto utente |
50 000 |
|
|
||||||||||||
2 1 0 1 |
Affitto o locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e per l’ufficio |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 1 0 2 |
Supporto utente e telecomunicazioni — DIGIT |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
113 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Apparecchiature |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Apparecchiature, installazione e manutenzione |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 0 1 |
Affitto o noleggio |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto e manutenzione |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 1 1 |
Affitto o noleggio |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 2 |
||||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||||
2 2 2 0 |
Dotazione di biblioteca: libri, giornali, periodici tecnici |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 2 |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
30 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Materiale per l’ufficio |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Materiale per l’ufficio |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Spese bancarie |
2 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 1 |
Perdite dovute a differenze di cambio |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 3 1 2 |
Altri oneri finanziari |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 1 |
3 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Consulenza legale |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Altre spese di funzionamento |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Assicurazioni varie |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 1 |
Spese per riunioni interne |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 2 |
Spese di manutenzione e di trasloco |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
35 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Spese postali |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Spese postali |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
8 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Altri servizi |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Servizi di traduzione — Centro di traduzione (Lussemburgo) |
30 000 |
|
|
||||||||||||
2 5 0 1 |
Altri servizi |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
846 000 |
|
|
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|
CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitti e spese
2 0 0 0 Affitti e spese concernenti la fornitura idrica ed elettrica, il riscaldamento, la sicurezza, la pulizia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
355 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi; inoltre, premi assicurativi, le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese riguardanti il riscaldamento, le spese di manutenzione degli ascensori, la sicurezza e la pulizia dell’immobile.
2 0 0 1 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
115 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’equipaggiamento degli immobili.
CAPITOLO 2 1 — TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE
2 1 0 Telecomunicazioni e apparecchiature informatiche
2 1 0 0 Acquisto e manutenzione di apparecchiature e software, supporto utente
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di apparecchiature informatiche, le spese relative ai software, nonché la manutenzione dei software e il supporto utente.
2 1 0 1 Affitto o locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e per l’ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’affitto o la locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e attrezzature per l’ufficio.
2 1 0 2 Supporto utente e telecomunicazioni — DIGIT
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
63 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di telecomunicazione e di supporto utente sulla base di un accordo sul livello dei servizi stipulato con DIGIT.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Apparecchiature
2 2 0 0 Apparecchiature, installazione e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle apparecchiature e delle varie installazioni tecniche.
2 2 0 1 Affitto o noleggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto o noleggio delle apparecchiature.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.
2 2 1 1 Affitto o noleggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto o noleggio di mobilio.
2 2 2 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 2 0 Dotazione di biblioteca: libri, giornali, periodici tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti, nonché le spese di abbonamento a pubblicazioni di carattere tecnico.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Materiale per l’ufficio
2 3 0 0 Materiale per l’ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di materiale per l’ufficio.
2 3 1 Oneri finanziari
2 3 1 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.
2 3 1 1 Perdite dovute a differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire altri oneri finanziari.
2 3 2 Spese di contenzioso
2 3 2 0 Consulenza legale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati.
2 3 3 Altre spese di funzionamento
2 3 3 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione omnium, responsabilità civile, ecc…
2 3 3 1 Spese per riunioni interne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’organizzazione di riunioni interne.
2 3 3 2 Spese di manutenzione e di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI
2 4 0 Spese postali
2 4 0 0 Spese postali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione.
CAPITOLO 2 5 — SERVIZI ACCESSORI
2 5 0 Altri servizi
2 5 0 0 Servizi di traduzione — Centro di traduzione (Lussemburgo)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione sostenute dall’Agenzia sulla base di un accordo sul livello dei servizi firmato con il Centro di traduzione di Lussemburgo.
2 5 0 1 Altri servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
160 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a servizi vari: pubblicazioni, consulenza, ecc…
TITOLO 3
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||
3 1 0 |
||||||||||
Riunioni, trasferte e spese accessorie |
||||||||||
3 1 0 0 |
Riunioni e giornate d’informazione |
1 126 000 |
|
|
||||||
3 1 0 1 |
Missione e indennità di esperti esterni — esercizio di valutazione |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 2 |
Missioni del personale |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 3 |
Indennità di rappresentanza |
5 000 |
|
|
||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 0 |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
1 471 000 |
|
|
||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||
3 2 0 |
||||||||||
Elaborazione dati operativi |
||||||||||
3 2 0 0 |
Raccolta dati IT |
243 000 |
|
|
||||||
3 2 0 1 |
Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni |
155 000 |
|
|
||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 0 |
398 000 |
|
|
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
398 000 |
|
|
||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||
3 3 0 |
||||||||||
Informazione e pubblicazioni |
||||||||||
3 3 0 0 |
Comunicazioni, edizione, pubblicazioni, sito web, conferenze |
351 000 |
|
|
||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 0 |
351 000 |
|
|
||||||
3 3 1 |
||||||||||
Altri servizi |
||||||||||
3 3 1 0 |
Spese per la traduzione e l'interpretazione |
40 000 |
|
|
||||||
3 3 1 1 |
Studi, consulenze e altri servizi |
100 000 |
|
|
||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 1 |
140 000 |
|
|
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
491 000 |
|
|
||||||
|
Totale del titolo 3 |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
TOTALE GENERALE |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
CAPITOLO 3 1 — RIUNIONI E MISSIONI
3 1 0 Riunioni, trasferte e spese accessorie
3 1 0 0 Riunioni e giornate d’informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 126 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle riunioni di esperti e alle giornate d’informazione organizzate dall’Agenzia.
3 1 0 1 Missione e indennità di esperti esterni — esercizio di valutazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
170 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione di proposte da parte degli esperti esterni.
3 1 0 2 Missioni del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
170 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, i pagamenti delle indennità giornaliere di missione oltre alle spese supplementari o straordinarie sostenute nel corso di una missione per i membri del personale statutario dell'Agenzia.
3 1 0 3 Indennità di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.
CAPITOLO 3 2 — ELABORAZIONE DATI OPERATIVI
3 2 0 Elaborazione dati operativi
3 2 0 0 Raccolta dati IT
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
243 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla raccolta dati IT.
3 2 0 1 Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
155 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli strumenti informatici per l’effettuazione delle operazioni.
CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI
3 3 0 Informazione e pubblicazioni
3 3 0 0 Comunicazioni, edizione, pubblicazioni, sito web, conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
351 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di sviluppo del sito web, nonché di edizione e pubblicazione.
3 3 1 Altri servizi
3 3 1 0 Spese per la traduzione e l'interpretazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione e interpretazione sostenute dall’Agenzia in relazione alle sue attività operative.
3 3 1 1 Studi, consulenze e altri servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di studi e di servizi vari sostenute dall'Agenzia in relazione alle sue attività operative.
Tabella dell’organico
Categoria e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Totale A* |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
Totale |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |