Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2025 — Procura europea (EPPO) (1)

(C/2025/858)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Previsione 2025	Previsione 2024	Esecuzione 2023
9	ENTRATE
9 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	85 913 405	76 382 368	65 718 716,19
9 1	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 9 — Totale	85 913 405	76 382 368	65 718 716,19
	TOTALE GENERALE	85 913 405	76 382 368	65 718 716,19

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025	Stanziamenti 2024	Esecuzione 2023
1	SPESE PER IL PERSONALE
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	36 350 000	29 204 500	25 137 754,83
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	616 000	625 000	1 117 130,03
1 3	SPESE DI MISSIONE	45 000	45 000	30 000 ,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE	2 362 000	1 800 000	1 052 554,59
1 5	FORMAZIONE	452 000	235 000	346 553,87
1 6	PRESTAZIONI ESTERNE	2 079 000	1 438 000	1 583 647,54
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	20 000	20 000	15 000 ,—
1 8	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	10 000	35 000	123 240,36
	Titolo 1 — Totale	41 934 000	33 402 500	29 405 881,22
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE
2 1	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 599 000	3 199 047	3 174 343,58
2 2	TIC E TRATTAMENTO DATI	5 000 000	5 099 189	4 636 404,71
2 3	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	454 000	491 000	274 501,89
2 4	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	85 000	91 600	79 213,37
2 5	ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 2 — Totale	9 138 000	8 880 836	8 164 463,55
3	SPESE D'ESERCIZIO
3 1	SERVIZI LINGUISTICI E COMUNICAZIONE	3 286 000	4 230 164	4 152 978,52
3 2	PROCURATORI EUROPEI DELEGATI E ATTIVITÀ D'INDAGINE	22 360 000	19 210 000	15 315 562,67
3 3	STRUMENTI TIC OPERATIVI	5 197 405	5 773 547	5 350 092,64
3 4	ALTRE SPESE LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE	3 998 000	4 885 321	3 329 737,59
	Titolo 3 — Totale	34 841 405	34 099 032	28 148 371,42
	TOTALE GENERALE	85 913 405	76 382 368	65 718 716,19

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Procura europea (EPPO)
	2025		2024
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	25	—	25
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	20	—	20
AD 7	—	45	—	44
AD 6	—	37	—	37
AD 5	—	12	—	10
Totale parziale AD	—	163	—	160
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	33	—	33
AST 3	—	17	—	17
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	68	—	68
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	3	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	4	—	4
Totale	—	235	—	232
Totale Generale	235		232

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

		2025	2024
Agenti contrattuali
	FG IV	15	14
	FG III	14	14
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Totale		29	28
Esperti nazionali distaccati		43	29
Totale generale		72	57

(1) Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.