Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2024 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) — Bilancio rettificativo n. 1 (1)

(C/2025/227)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Previsione 2024	Bilancio rettificativo n. 1/2024	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	90 289 000	1 092 000	91 381 000
	Titolo 1 — Totale	90 289 000	1 092 000	91 381 000
2	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA
2 0	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA	2 592 000		2 592 000
	Titolo 2 — Totale	2 592 000		2 592 000
3	ENTRATE VARIE
3 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	17 284 449	17 284 449
	Titolo 3 — Totale	p.m.	17 284 449	17 284 449
	TOTALE GENERALE	92 881 000	18 376 449	111 257 449

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2024	Bilancio rettificativo n. 1/2024	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	40 389 000	8 094 871	48 483 871
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	650 000	53 800	703 800
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	280 000	145 790	425 790
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	550 000	– 139 525	410 475
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2 000	3 000	5 000
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	1 225 000	175 776	1 400 776
	Titolo 1 — Totale	43 096 000	8 333 712	51 429 712
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 049 000	– 311 368	4 737 632
2 1	INFORMATICA	3 925 000	709 865	4 634 865
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	237 000	–89 946	147 054
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	222 000	36 045	258 045
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	134 000	–37 000	97 000
2 5	RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE	825 000	– 182 239	642 761
	Titolo 2 — Totale	10 392 000	125 357	10 517 357
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	Titolo 3 — Totale	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	TOTALE GENERALE	92 881 000	18 376 449	111 257 449

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
	2024		2023
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	16	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	29	—	28
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	32	—	25
AD 5	—	15	—	3
Totale parziale AD	—	158	—	155
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	6	—	3
AST 7	—	6	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	19	—	17
AST 3	—	1	—	3
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	61	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	5
AST/SC 2	—	4	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	6	—	5
Totale	—	225	—	222
Totale Generale	225		222

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

		2024	2023
Agenti contrattuali
	FG IV	95	87
	FG III	49	47
	FG II	12	14
	FG I	1	1
Totale		157	149
Esperti nazionali distaccati		5	5
Totale generale		162	154

(1) Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.