Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2024 — Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) — Bilancio rettificativo n. 1 (1)

(C/2024/7107)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Previsione 2024	Bilancio rettificativo n. 1/2024	Nuovo importo
1	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	68 380 040	– 302 000	68 078 040
	Titolo 1 — Totale	68 380 040	– 302 000	68 078 040
2	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI	1 064 960	302 000	1 366 960
	Titolo 2 — Totale	1 064 960	302 000	1 366 960
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	69 445 000	0	69 445 000

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2024	Bilancio rettificativo n. 1/2024	Nuovo importo
1	SPESE PER IL PERSONALE
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI	55 720 000		55 720 000
1 2	SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE	3 358 000		3 358 000
	Titolo 1 — Totale	59 078 000		59 078 000
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	4 089 000		4 089 000
2 2	TIC	2 916 000		2 916 000
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	302 000		302 000
	Titolo 2 — Totale	7 307 000		7 307 000
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA
3 1	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA	3 060 000		3 060 000
	Titolo 3 — Totale	3 060 000		3 060 000
	TOTALE GENERALE	69 445 000		69 445 000

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA)
	2024		2023
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	11
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	20
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	23	—	20
AD 8	—	18	—	18
AD 7	—	18	—	16
AD 6	—	10	—	3
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	147	—	133
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	12	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	—	159	—	146
Totale Generale	159		146

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

		2024	2023
Agenti contrattuali
	FG IV	312	291
	FG III	114	115
	FG II	37	38
	FG I	—	—
Totale		463	444
Esperti nazionali distaccati		—	—
Totale generale		463	444

(1) Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.