Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2024 — Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) (1)

(C/2024/3035)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Previsione 2024	Previsione 2023	Esecuzione 2022
1	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	68 380 040	50 794 526	55 618 400 ,—
	Titolo 1 — Totale	68 380 040	50 794 526	55 618 400 ,—
2	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI	1 064 960	11 550 474	431 600 ,—
	Titolo 2 — Totale	1 064 960	11 550 474	431 600 ,—
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	28 483 ,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	28 483 ,—
	TOTALE GENERALE	69 445 000	62 345 000	56 078 483 ,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2023	Esecuzione 2022
1	SPESE PER IL PERSONALE
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI	55 720 000	48 952 000	43 603 614 ,—
1 2	SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE	3 358 000	3 502 000	2 111 120 ,—
	Titolo 1 — Totale	59 078 000	52 454 000	45 714 734 ,—
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	4 089 000	4 028 000	3 522 753 ,—
2 2	TIC	2 916 000	2 754 000	549 409 ,—
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	302 000	347 000	200 600 ,—
	Titolo 2 — Totale	7 307 000	7 129 000	4 272 762 ,—
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA
3 1	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA	3 060 000	2 762 000	2 647 622 ,—
	Titolo 3 — Totale	3 060 000	2 762 000	2 647 622 ,—
	TOTALE GENERALE	69 445 000	62 345 000	52 635 118 ,—

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA)
	2024		2023
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	11
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	20
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	23	—	20
AD 8	—	18	—	18
AD 7	—	19	—	16
AD 6	—	10	—	3
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	148	—	133
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	12	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	—	160	—	146
Totale Generale	160		146

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

		2024	2023
Agenti contrattuali
	FG IV	306	291
	FG III	113	115
	FG II	37	38
	FG I	—	—
Totale		456	444
Esperti nazionali distaccati		—	—
Totale generale		456	444

(1) Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.