Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — impresa comune Fusion for Energy (F4E) — Bilancio rettificativo n. 1 (1)

(C/2024/664)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2023		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
1 1	CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE	766 781 095	603 809 284	–10 000 000	–10 000 000	756 781 095	593 809 284
1 2	CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE	66 074 290	66 074 290			66 074 290	66 074 290
	Titolo 1 — Totale	832 855 385	669 883 574	–10 000 000	–10 000 000	822 855 385	659 883 574
2	ALTRI CONTRIBUTI
2 1	CONTRIBUTI DEI MEMBRI	7 300 000	7 300 000		109 700	7 300 000	7 409 700
2 2	CONTRIBUTO DEL REGNO UNITO	0	0	0	0	0	0
	Titolo 2 — Totale	7 300 000	7 300 000	0	109 700	7 300 000	7 409 700
3	ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER
3 1	CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
	Titolo 3 — Totale	178 492 669	143 400 000	93 671	0	178 586 340	143 400 000
4	ENTRATE VARIE
4 1	ENTRATE VARIE	0	0	0	0	0	0
	Titolo 4 — Totale	0	0	0	0	0	0
5	ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA
5 1	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0
5 2	ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER	0	0	0	0	0	0
	Titolo 5 — Totale	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	1 018 648 054	820 583 574	–9 906 329	–9 890 300	1 008 741 725	810 693 274

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2023		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE PER IL PERSONALE
1 0	STIPENDI E INDENNITÀ PER POSTI NELLA TABELLA DELL’ORGANICO
	Stanziamenti dissociati	43 500 000	43 500 000	5 000	114 700	43 505 000	43 614 700
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ PER PERSONALE ESTERNO
	Stanziamenti dissociati	11 732 000	11 732 000			11 732 000	11 732 000
1 2	SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE
	Stanziamenti dissociati	836 500	836 500			836 500	836 500
1 3	SPESE DI MISSIONE
	Stanziamenti dissociati	647 000	647 000			647 000	647 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
	Stanziamenti dissociati	531 900	531 900			531 900	531 900
1 5	FORMAZIONE
	Stanziamenti dissociati	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	SERVIZI ESTERNI
	Stanziamenti dissociati	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	ACCOGLIENZA, EVENTI E RAPPRESENTANZA
	Stanziamenti dissociati	10 000	10 000	–5 000	–5 000	5 000	5 000
1 8	SERVIZIO SOCIALE
	Stanziamenti dissociati	50 000	50 000			50 000	50 000
1 9	SPESE PER IL PERSONALE
	Stanziamenti dissociati	3 921 000	3 921 000			3 921 000	3 921 000
	Titolo 1 — Totale	62 658 400	62 658 400		109 700	62 658 400	62 768 100
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO
2 1	LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
	Stanziamenti dissociati	1 632 000	1 632 000			1 632 000	1 632 000
2 2	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
	Stanziamenti dissociati	4 981 750	4 981 750			4 981 750	4 981 750
2 3	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
	Stanziamenti dissociati	387 840	387 840			387 840	387 840
2 4	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI
	Stanziamenti dissociati	2 138 100	2 138 100			2 138 100	2 138 100
2 5	SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI
	Stanziamenti dissociati	738 500	738 500			738 500	738 500
2 6	SPESE PER RIUNIONI
	Stanziamenti dissociati	533 000	533 000			533 000	533 000
2 7	COSTI DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 8	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
	Stanziamenti dissociati	38 700	38 700			38 700	38 700
2 9	ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO
	Stanziamenti dissociati	266 000	266 000			266 000	266 000
	Titolo 2 — Totale	10 715 890	10 715 890			10 715 890	10 715 890
3	SPESE OPERATIVE
3 1	COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO
	Stanziamenti dissociati	671 627 305	547 009 284	–10 000 000	–10 000 000	661 627 305	537 009 284
3 2	TECNOLOGIA PER ITER E DEMO
	Stanziamenti dissociati	6 136 511	5 300 000			6 136 511	5 300 000
3 3	TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO
	Stanziamenti dissociati	58 101 587	31 000 000			58 101 587	31 000 000
3 4	TECNOLOGIA PER DONES
	Stanziamenti dissociati	2 000 000	500 000			2 000 000	500 000
3 5	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ESTERNO
	Stanziamenti dissociati	18 738 413	15 000 000			18 738 413	15 000 000
3 6	ALTRE SPESE OPERATIVE
	Stanziamenti dissociati	10 177 279	5 000 000			10 177 279	5 000 000
	Titolo 3 — Totale	766 781 095	603 809 284	–10 000 000	–10 000 000	756 781 095	593 809 284
4	SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA
4 1	COSTRUZIONE DI ITER – CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER
	Stanziamenti dissociati	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
4 2	ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DI ITER
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	ALTRE SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 4 — Totale	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
	TOTALE GENERALE	1 018 648 054	820 583 574	–9 906 329	–9 890 300	1 008 741 725	810 693 274

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Impresa comune europea per ITER — Energia da Fusione (F4E)
	2023		2022
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	4	3	3	1
AD 13	7	9	7	5
AD 12	11	24	10	23
AD 11	3	24	3	22
AD 10	3	49	5	37
AD 9	4	50	6	54
AD 8	—	24	1	29
AD 7	1	20	2	20
AD 6	—	19	—	9
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	33	223	37	201
AST 11	2	—	1	—
AST 10	2	—	3	—
AST 9	2	1	1	1
AST 8	1	3	—	2
AST 7	1	7	1	6
AST 6	—	9	1	8
AST 5	3	11	2	12
AST 4	1	—	1	2
AST 3	—	6	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	12	37	11	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	45	260	48	232
Totale Generale	305		280

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2023	2022
FG IV	88	97
FG III	49	50
FG II	18	23
FG I	—	—
Totale FG	155	170
Posti da esperto nazionale distaccato	7	7
Totale	162	177

(1) Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.