Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) — Bilancio rettificativo n. 1 (1)

(C/2023/696)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Previsione 2023	Bilancio rettificativo n. 1/2023	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	87 665 000		87 665 000
	Titolo 1 — Totale	87 665 000		87 665 000
2	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA
2 0	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA	2 517 000		2 517 000
	Titolo 2 — Totale	2 517 000		2 517 000
3	ENTRATE VARIE
3 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	Titolo 3 — Totale	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	TOTALE GENERALE	100 692 680	1 834 044	102 526 724

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2023	Bilancio rettificativo n. 1/2023	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	39 174 000	1 817 800	40 991 800
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	450 000	206 000	656 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	180 000		180 000
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	400 000	71 000	471 000
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5 000		5 000
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	1 165 000	135 000	1 300 000
	Titolo 1 — Totale	41 374 000	2 229 800	43 603 800
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 833 000	54 969	4 887 969
2 1	INFORMATICA	3 320 000	225 721	3 545 721
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	229 000	–67 247	161 753
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	281 000	–51 084	229 916
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	135 000	22 500	157 500
2 5	RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE	785 000	– 144 791	640 209
	Titolo 2 — Totale	9 583 000	40 068	9 623 068
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	39 225 000	–2 269 868	36 955 132
	Titolo 3 — Totale	39 225 000	–2 269 868	36 955 132
	TOTALE GENERALE	90 182 000	0	90 182 000

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
	2023		2022
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	25	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	28	—	25
AD 7	—	29	—	29
AD 6	—	25	—	21
AD 5	—	3	—	3
Totale parziale AD	—	155	—	148
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	17	—	13
AST 3	—	3	—	7
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	62	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	5	—	5
Totale	—	222	—	215
Totale Generale	222		215

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

		2023	2022
Agenti contrattuali		87	88
	FG IV	47	49
	FG III	14	13
	FG II	11	11
	FG I	1	1
Totale		149	151
Esperti nazionali distaccati		5	5
Totale generale		154	156

(1) Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.